內(nèi)審貫標(biāo)記錄

1、中國(guó)甘肅國(guó)際技術(shù)合作總公司管理體系記錄內(nèi)審貫標(biāo)記錄榆中隴順小區(qū)8#樓項(xiàng)目部?jī)?nèi) 審 檢 查 表結(jié)果評(píng)止涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄合不觀格合格察Q 4.2.3文件控制查:1、小登( GHW-GTB 一 0101 )1、收義記錄齊全。V2、發(fā)文登記薄(GHW-GTB 0102 )2、發(fā)義記錄齊全。VGHW-GTB-01 文件控制程序3、是否對(duì)所管轄業(yè)務(wù)范圍的文件3、項(xiàng)目對(duì)所管轄業(yè)務(wù)范V進(jìn)行了評(píng)審？圍的文件進(jìn)行了評(píng)審4、是否使用已作廢的文件？4、未使用已作廢的文件。V受審核單位(部門)：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01E/S 4.3.1GHW-GTB-03 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序查：1

2、、危害辯識(shí)調(diào)查表(GHW-GTB-0301 )2、 環(huán)境因素調(diào)查表(GHW-GTB-0302 )3、危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表(GHW-GTB-0303 )4、環(huán)境因素辯識(shí)與評(píng)價(jià)匯總表(GHW-GTB-0304 )5、重大危險(xiǎn)因素清單(GHW-GTB-0305 )6、 重要環(huán)境因素清單(GHW-GTB-0306 )1、危害辯識(shí)調(diào)查項(xiàng)目完整。2、環(huán)境因素調(diào)查項(xiàng)目完整。3、危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總記錄完整。4、環(huán)境因素辯識(shí)與評(píng)價(jià)匯總記錄完整。5、后重大危險(xiǎn)因素清單。6、后重要環(huán)境因素清單。VVVVVV審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位(部門)：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01涉及條款審核

3、內(nèi)容檢查記錄結(jié)果評(píng)定合格不合格觀察Q 5.4.1質(zhì)量目標(biāo)E 4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)和方案S 4.3.3目標(biāo)查:本工程涉及三個(gè)體系的目標(biāo)量化 指標(biāo)。制定的目標(biāo)涉及三個(gè)體系，目標(biāo)量化指標(biāo)具體。VE 4.3.3目標(biāo)和指標(biāo) 和方案S 4.3.4職業(yè)健康安 全管理方案GHW-GTB-05 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 控制程序。查：管理方案(GHW-GTB-0501 ) 及在現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用效果項(xiàng)目部嚴(yán)格按照管理方案的要求。VQ 5.5.1職責(zé)和權(quán)限E 4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限S 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)查:項(xiàng)目經(jīng)理部管理體系圖、經(jīng)理部 管理職責(zé)；項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目 施工員等職責(zé)。項(xiàng)目部各項(xiàng)職責(zé)完善

4、，但無(wú)審批。V審核員:日期:內(nèi) 審 檢 查 表結(jié)果評(píng)定涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄合格不合格觀察Q 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)E/S 4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力GHW-GTB-08 人 力資源控制程序項(xiàng)目部進(jìn)行哪些培訓(xùn)、舉證說(shuō)明查看記錄項(xiàng)目部進(jìn)行了公司、項(xiàng)目 兩級(jí)培訓(xùn)，包括管理體系、相關(guān)法 律法規(guī)、安全等，均后相關(guān)的記錄。VQ 6.3基礎(chǔ)設(shè)施E 4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限S 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、是否按施工組織設(shè)計(jì)中的策劃，按照施工平面規(guī)劃建造了各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施。2、是否根據(jù)施工方案和施工進(jìn)度計(jì)劃確定施工機(jī)械或工具的類型、數(shù)量和進(jìn)1、項(xiàng)目部按照施工平聞規(guī)劃建 造了各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施。2、項(xiàng)目部根據(jù)

5、施工方案和施工 進(jìn)度計(jì)劃確定施工機(jī)械或工具的類VV受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01場(chǎng)的時(shí)間。3、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)后是否報(bào)告監(jiān)理并經(jīng)簽認(rèn)。型、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間。3、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部報(bào)告監(jiān)理并經(jīng)簽認(rèn)。VQ 6.4工作環(huán)境E 4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限S 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、是否編制了安全技術(shù)措施，是否 針對(duì)分部分項(xiàng)工程編制了安全技術(shù)措施。2、是否對(duì)職工進(jìn)行了安全教育？3、現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境是否符合相應(yīng)的環(huán) 境保護(hù)、文明施工標(biāo)準(zhǔn)。1、項(xiàng)目部編制了安全技術(shù)措施，并針對(duì)分部分項(xiàng)，程編制了安 全技木措施。2、項(xiàng)目部對(duì)職工進(jìn)行了安全教育。3、經(jīng)查看現(xiàn)場(chǎng)，施工環(huán)境符合 相應(yīng)的

6、環(huán)境保護(hù)、文明施工標(biāo)準(zhǔn)。VVV審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄結(jié)果評(píng)定合不觀格合格察Q 7.2.3顧客溝通E 4.4.3信息交流S 4.4.3協(xié)商和溝通GHW-GTB-06 信息交流控制秩序現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了哪些內(nèi)部、外部溝通？現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了同公司管理層、業(yè)主、監(jiān)理、材料供應(yīng)商等的溝通， 但記錄不夠完善。VQ 7 .1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃E/S 4.4.6運(yùn)行控制1、項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃是否 進(jìn)行了審批？2、施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是否 涉及到三個(gè)體系的要求？1、項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量 計(jì)劃進(jìn)行了審批。2、施工組織設(shè)

7、計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃的 內(nèi)容涉及到質(zhì)量、安全體系的要求， 但未涉及到環(huán)境體系的要求VVQ 7 .4采購(gòu)GHW-GTB-10 物資采購(gòu)、管理控制程序1、物資需用計(jì)劃(GHW-GTB-1001 )2、 合格物資供方名冊(cè)(GHW-GTB-1004 )3、材料訂貨合同4、收料臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)收料日志、入庫(kù)單、 限額領(lǐng)料單、領(lǐng)料小票、物資調(diào)撥單、材料1、物資需用計(jì)劃齊全。2、有合格物資供方名冊(cè)。3、有部分材料訂貨合同。4、記錄基本齊全。VVVV明細(xì)賬、庫(kù)存物資清點(diǎn)表、材料合格證臺(tái)帳、 化學(xué)品臺(tái)帳、收發(fā)紀(jì)錄V審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01涉及條款審核內(nèi)容檢查記

8、錄結(jié)果評(píng)定合格不合格觀察Q 7.4采購(gòu)E/S 4.4.6運(yùn)行控 制GHW-GTB-11 勞 務(wù)分承包控制程序勞務(wù)分承包現(xiàn)場(chǎng)履約情況項(xiàng)目部無(wú)勞務(wù)分承包VQ 7.4采購(gòu)E/S 4.4.6運(yùn)行控 制工程分承包現(xiàn)場(chǎng)履約情況項(xiàng)目部有鋁合金門窗、降GHW-GTB-12 工程分承包控制程序水等工程分承包，均按照合同耍求履約。VQ 7.5生產(chǎn)和服 務(wù)提供E/S 4.4.6運(yùn)行控 制GHW-GTB-13 生 產(chǎn)和服務(wù)提供控制程 序。1、現(xiàn)場(chǎng)圖紙自審、會(huì)審紀(jì)要。2、單位工程開工報(bào)告。3、三級(jí)交底 公司一項(xiàng)目經(jīng)理一施 工員一班組4、項(xiàng)目月度進(jìn)度計(jì)劃。5、特殊過(guò)程相關(guān)記錄。6、項(xiàng)目部施工過(guò)程中的服務(wù)、對(duì)顧 客提出的意

9、見(jiàn)和改進(jìn)措施的記錄。1、有圖紙自審記錄、圖紙會(huì) 審紀(jì)要。2、有單位工程開工報(bào)告。3、三級(jí)交底記錄齊全。4、項(xiàng)目月度進(jìn)度計(jì)劃完善。5、有特殊過(guò)程相關(guān)記錄。6、項(xiàng)目部有施工過(guò)程中的服 務(wù)、對(duì)顧客提出的意見(jiàn)和改進(jìn)措施 的記錄。VVVVVV審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄結(jié)果評(píng)定合格不合格觀察Q 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性E/S 4.4.6運(yùn)行控制GHW-GTB-14 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序檢查：現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)、設(shè)備料標(biāo) 識(shí)、半成品標(biāo)識(shí)、安全和環(huán)境標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)標(biāo)識(shí)基本符合要求VQ 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7

10、.5.4顧客財(cái)產(chǎn)E/S 4.4.6運(yùn)行控制GHW-GTB-15 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序建設(shè)單位供料驗(yàn)收紀(jì)錄（臺(tái)帳）、 材料、成品、半成品、設(shè)備、標(biāo)識(shí)有記錄VQ 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.5產(chǎn)品防護(hù)E/S 4.4.6運(yùn)行控制GHW-GTB-15 產(chǎn)品防護(hù)控制程序查現(xiàn)場(chǎng)：物資、工程防護(hù)是否符合相關(guān)規(guī)定？物資、工程防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定V日期:審核員:內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄結(jié)果評(píng)定合格不合格觀察Q 7.6監(jiān)視和測(cè) 量裝置的控制E/S 4.5.1監(jiān)視和 測(cè)量GHW-GTB-17 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1、項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置檢驗(yàn)合格證2

11、、項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置明細(xì)帳。1、項(xiàng)目部所管監(jiān)視和測(cè)量裝 置檢驗(yàn)合格證均在有效期內(nèi)。2、項(xiàng)目部監(jiān)視和測(cè)量裝置明 細(xì)帳記錄完整。VVE/S 4.4.6運(yùn)行控 制GHW-GTB-18 職 業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行 控制程序查:1、三寶、四口、五臨邊實(shí)施情況。2、現(xiàn)場(chǎng)外腳手架方案，外腳手架方 案實(shí)施檢查記錄；外腳手架搭設(shè)、拆除交 底記錄；吊籃架搭設(shè)安裝驗(yàn)收記錄；查現(xiàn) 場(chǎng)執(zhí)行JGJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo) 準(zhǔn)、JGJ130-2001建筑施工扣件式 鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范情況。1、查現(xiàn)場(chǎng)三寶、四口、五臨 邊均符合要求。2、現(xiàn)場(chǎng)外腳手架方案，外腳 手架方案實(shí)施檢查記錄齊全；外腳 手架搭設(shè)、拆除交底記錄齊全；

12、吊 籃架搭設(shè)安裝驗(yàn)收記錄齊全；現(xiàn)場(chǎng) 能夠嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工安全檢查 標(biāo)準(zhǔn)、建筑施工扣件式鋼管腳 手架安全技術(shù)規(guī)范。VV審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄結(jié)果評(píng)止合不觀格合格察3、人工挖井樁、深基坑支護(hù)及開挖 交底記錄。基坑、井樁開挖檢查驗(yàn)收記錄。4、臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)及修改資料。交底記錄。施工臨時(shí)用電工程檢查驗(yàn)收表。接地電阻測(cè)試記錄。電氣設(shè)備絕緣電阻測(cè)試記錄。電工維修工作記錄。5、塔吊安裝檢查驗(yàn)收表，驗(yàn)收 合格證；物料提升機(jī)專項(xiàng)方案安裝檢查 驗(yàn)收表實(shí)施檢查記錄；卸料平行力案， 實(shí)施驗(yàn)證情況3、人工挖井樁、井樁開挖

13、檢查驗(yàn)收記錄齊全。4、臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì) 方案及各項(xiàng)記錄基本齊全,電工維 修工作記錄有遺漏。5、塔吊安裝檢查驗(yàn)收表 及驗(yàn)收合格證齊全；物料提升機(jī)專VVV項(xiàng)方天女裝檢查驗(yàn)收表實(shí)施檢 查記錄完整；后卸料平行力案，但 無(wú)實(shí)施驗(yàn)證情況記錄。審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄結(jié)果評(píng)定受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01合格不合格觀察6 、施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲測(cè)量記錄(GHW-GTB-2103 )。6、施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲測(cè)量記錄齊全。V7、查現(xiàn)場(chǎng)污水排放情況。7、查現(xiàn)場(chǎng)污水排放符合要求。V8、查現(xiàn)場(chǎng)防止粉塵污染方案及實(shí)施情況。8、有防止粉塵污染方案，實(shí)施情況檢查記錄齊全。V

14、9、查現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物管埋措施及實(shí)施情況。9、現(xiàn)場(chǎng)有固體廢棄物管理措施，實(shí)施情況檢查記錄齊全。V審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄結(jié)果評(píng)定合不觀格合格察10、查現(xiàn)場(chǎng)油品管理措施及實(shí)施情況。11、查現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品管理措施及實(shí)施情況。12、查項(xiàng)目部節(jié)能降耗的措施、指標(biāo)、 目標(biāo)。10、現(xiàn)場(chǎng)有油品管理措施， 實(shí)施情況檢查記錄齊全。11、現(xiàn)場(chǎng)有化學(xué)品管理措施， 實(shí)施情況檢查記錄齊全。12、項(xiàng)目部制定r節(jié)能降耗 的措施、指標(biāo)、目標(biāo)。VVVE/S 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)GHW-GTB-19 應(yīng)查項(xiàng)目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù) 案；應(yīng)

15、急準(zhǔn)備措施；應(yīng)急準(zhǔn)備交底或演練項(xiàng)目部建立了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；有各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急準(zhǔn)備交V急YU預(yù)案與響應(yīng)控制程序。底或演練完善。審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表受審核單位（部門）：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01結(jié)果評(píng)止涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄合格不合格觀察Q 8 .2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量Q 8 .2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量E/S 4.5.1 監(jiān)視和測(cè)量1、查工序自檢、專業(yè)職檢、交接 檢記錄。2、查現(xiàn)場(chǎng)隱蔽，程驗(yàn)收記錄。3、查現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)復(fù)核記錄。4、碎澆灌令與配合比對(duì)應(yīng)。1、工序自檢、專業(yè)職檢、 交接檢記錄記錄完整。2、隱蔽，程驗(yàn)收記錄記 錄完整。VVGHW-GTB-21 監(jiān)視和測(cè)量控制程序5

16、、碎拆模令與同條件碎試壓 報(bào)告對(duì)應(yīng)。6、現(xiàn)場(chǎng)鑒證取樣單、試驗(yàn)委托單7、試驗(yàn)報(bào)告單與材料合格證對(duì)應(yīng)。3、技術(shù)復(fù)核記錄記錄元 整。4、碎澆灌令與配合比 對(duì)應(yīng)均一對(duì)應(yīng)。5、碎拆模令與同條件 碎試壓報(bào)告均對(duì)應(yīng)。6、現(xiàn)場(chǎng)鑒證取樣單、試驗(yàn) 委托單記錄完整。7、試驗(yàn)報(bào)告單與材料合 格證均對(duì)應(yīng)。VVVVV審核員：日期:內(nèi) 審 檢 查 表結(jié)果評(píng)止涉及條款審核內(nèi)容檢查記錄合格不合格觀察8、查分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評(píng)定表及分部工程檢驗(yàn)評(píng)定表8、項(xiàng)目部分項(xiàng)，程檢驗(yàn) 評(píng)定表及分部工程檢驗(yàn)評(píng) 定表完整。VQ 8.3不合格品控制E 4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施S 4.5.2 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施GHW-GTB-22 不1、物資不合格品評(píng)審記錄 (GHW-GTB-2201 )2、施工不合格品評(píng)審記錄 (GHW-GTB-2202 )1、物資/、合格品評(píng)審記錄齊全。2、施，/、合格品評(píng)審記 錄齊全。VV受審核單位(部門)：項(xiàng)目部ZGGJ-JL-12-01-01符合控制程序Q 8.4 數(shù)據(jù)分析GHW-GTB-22 數(shù)據(jù)分析控制程序1 、 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用匯總表 (GHW-GTB-2301 )2、數(shù)據(jù)分析記錄(GHW-GTB-2302