電廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審方案

1、. z.錦界能源*公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審方案編制:審核:批準(zhǔn):中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)效勞中心二一三年八月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc366069727一、評審依據(jù) PAGEREF _Toc366069727 h 1HYPERLINK l _Toc366069728二、評審圍 PAGEREF _Toc366069728 h 1HYPERLINK l _Toc366069729三、評審方法 PAGEREF _Toc366069729 h 1HYPERLINK l _Toc366069730四、評審程序 PAGEREF _Toc366069730

2、h 2HYPERLINK l _Toc366069731五、評審組成員 PAGEREF _Toc366069731 h 4HYPERLINK l _Toc366069732六、日程安排 PAGEREF _Toc366069732 h 5HYPERLINK l _Toc366069733七、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審組各小組工作方案 PAGEREF _Toc366069733 h 6HYPERLINK l _Toc366069734八、電廠應(yīng)提前準(zhǔn)備、配合評審組完成的工作 PAGEREF _Toc366069734 h 19HYPERLINK l _Toc366069735九、現(xiàn)場評審程序及相關(guān)安排 P

3、AGEREF _Toc366069735 h 19HYPERLINK l _Toc366069736十、會議程序 PAGEREF _Toc366069736 h 20HYPERLINK l _Toc366069737十一、電廠提供的主要材料清單帶走 PAGEREF _Toc366069737 h 20-. z.一、評審依據(jù) 評審以電力平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評級管理方法試行、電監(jiān)平安201128號、電力平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評級實(shí)施細(xì)則試行辦平安201183號、發(fā)電企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)電監(jiān)平安201123號為依據(jù)。二、評審圍評審容：主要包括有根本條件、平安管理、作業(yè)平安、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理、職業(yè)安康

4、平安評審設(shè)備：主要包括4600MW燃煤火力發(fā)電空冷機(jī)組、升壓站、氫站、消防、保衛(wèi)等設(shè)備設(shè)施。 評審對象：涵蓋錦界能源*公司各主要生產(chǎn)主管部室、全體員工、管理人員及有關(guān)承包商。評審時(shí)段：2012年8月起至2013年8月為主要時(shí)段的有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)程、記錄等資料。三、評審方法一、平安檢查表SCL。發(fā)電企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)，形成13個(gè)檢查表，對應(yīng)檢查。二、專家檢查法。對技術(shù)性較強(qiáng)的容和存在不同分歧的扣分條款，組織專家研究分析和討論。三、風(fēng)險(xiǎn)分析法。按照風(fēng)險(xiǎn)管控思想，查找存在風(fēng)險(xiǎn)，提出問題及整改建議。四、雷達(dá)圖分析法。運(yùn)用雷達(dá)圖分析法，對企業(yè)平安進(jìn)展綜合評價(jià)，指出相對薄弱環(huán)節(jié)。四

5、、評審程序根據(jù)電力平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評級管理方法試行、電監(jiān)平安201128號、電力平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評級實(shí)施細(xì)則試行辦平安201183號，錦界能源*公司電力平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審程序如下：一、評審組部工作會議:9月8日,評審組在錦界能源*公司會議室召開部工作會議,學(xué)習(xí)評審工作方案，了解組織部功能體系，部署本次查評任務(wù)及專業(yè)具體分工，填寫聯(lián)系方式、交待評審考前須知。二、首次會議:9月9日，組織召開首次會議，評審組全體人員、企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及安健環(huán)監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)電運(yùn)行部、設(shè)備一、二部、信息中心等部門；首次會議上應(yīng)明確評審的目的、依據(jù)、圍、程序，提出現(xiàn)場評審的工作容、方法和要求。評審組和聯(lián)絡(luò)人員建立聯(lián)系，電

6、廠平安監(jiān)察處人員對評審人員進(jìn)展平安告知，分組開場進(jìn)展評審工作。三、現(xiàn)場查評：9月9日至9月12日，評審組依據(jù)發(fā)電企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)電監(jiān)平安201123號，按照規(guī)定的程序和要求，開展現(xiàn)場查評工作。四、評審組專家分析會:評審組每天召開專家組分析會，分析查評工作的進(jìn)展情況、現(xiàn)場查評中遇到的問題、查評容是否有漏項(xiàng)、引用標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求、對策措施是否可行、評審結(jié)論是否正確、文字表述是否準(zhǔn)確、報(bào)告的排版格式是否符合要求等。五、評審組與企業(yè)交流會：根據(jù)現(xiàn)場評審意見，與企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員進(jìn)展充分溝通與交流。六、末次會議:9月13日組織召開末次會議，評審組、企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)絡(luò)員、承包商代表參

7、加會議，評審組通報(bào)各專業(yè)查評情況及總體情況，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做表態(tài)發(fā)言，部署下一步整改措施-. z.五、評審組成員組 別姓 名性別職稱/編號專業(yè)特長主要分工核查容設(shè)備設(shè)施堯國富男DLPS-02058平安管理、熱工、汽輪機(jī)組長設(shè)備設(shè)施汽輪機(jī)局部、計(jì)士成男DLPS-02215電氣、平安管理設(shè)備設(shè)施電氣一、二次局部繼祿男技術(shù)專家作業(yè)平安、燃料、鍋爐設(shè)備設(shè)施鍋爐、燃料局部文徽男DLPS-02055熱工、電廠化學(xué)設(shè)備設(shè)施熱控、信息局部、環(huán)化局部、作業(yè)平安柴曉軍男DLPS-02065作業(yè)平安、熱動(dòng)平安管理,作業(yè)平安5.7職業(yè)安康文萍女DLPS-02043職業(yè)安康、熱動(dòng)隱患排查和治理、重大危險(xiǎn)源、職業(yè)安康5.8、5

8、.9，5.105.13平安管理盛建華男DLPS-02054平安管理必備條件、平安管理5.15.5評審組成員共7人，其中綜合組 2人，平安組1人，設(shè)備組4人。聯(lián)系人：寧 -. z.六、日程安排電廠聯(lián)系人：小強(qiáng)日期工作容9月 8日評審組到企業(yè)報(bào)到企業(yè)安排接站，安排評審人員入住。評審組部會議。9月9日上午首次會議參加人員：評審組成員、電廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)聯(lián)絡(luò)員，主持人：評審組組長。下午查閱文件資料，現(xiàn)場檢查。9月 10日全天查閱文件資料，現(xiàn)場檢查。9月11日全天查閱文件資料，現(xiàn)場檢查。9月 12日全天查閱文件資料，現(xiàn)場檢查。9月 13日全天整理材料，形成專業(yè)報(bào)告；組長匯總專業(yè)報(bào)告，形成評審初步意見；審

9、核報(bào)告，形成報(bào)告初稿。末次會議：參加人員：全體評審組成員、電廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)聯(lián)絡(luò)員，主持人：評審組組長。備注： 1、各專業(yè)評審時(shí)間可根據(jù)實(shí)際查評情況調(diào)整，以全面覆蓋查評標(biāo)準(zhǔn)及評審要求為準(zhǔn)。2、評審組每日晚飯后開閉門會，協(xié)調(diào)專業(yè)評審進(jìn)度及專業(yè)間銜接事宜。 3、此日程安排為通常工作程序，如有個(gè)別時(shí)間方面變動(dòng)，及時(shí)溝通。七、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審組各小組工作方案一平安管理評審組工作方案日期平安管理評審組工作容9月9日9月10日查閱平安標(biāo)準(zhǔn)化必備條件相關(guān)資料：1、企業(yè)電力業(yè)務(wù)許可證； 2、評審期未發(fā)生負(fù)有責(zé)任的人身死亡或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設(shè)備事故、電力平安事故以及對社會造成重大不良影

10、響的事件相關(guān)證明； 3、發(fā)電機(jī)組通過并網(wǎng)平安性評價(jià)的批復(fù)文件； 4、無其它違反平安生產(chǎn)法律法規(guī)行為的說明。填寫存檔報(bào)告，記錄所查閱的資料情況。5.1 目標(biāo)1.提供企業(yè)包括部門及班組應(yīng)制定明確的總體和年度平安生產(chǎn)目標(biāo)文本。公司平安生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，以文件形式下達(dá)。2.提供根據(jù)確定的平安生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的實(shí)施方案，將平安生產(chǎn)目標(biāo)自上而下逐級分解，制定本單位保證平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的控制措施。3.提供對上年度平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)展評估與考核記錄。5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.提供平安生產(chǎn)委員會、安委會工作制度、例會制度的文件、平安生產(chǎn)委員會會議記錄資料。2.提供由各部門主要負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員組

11、成的平安生產(chǎn)保障體系的文件網(wǎng)絡(luò)圖資料。3.提供平安監(jiān)視管理機(jī)構(gòu)及平安監(jiān)視網(wǎng)、注冊平安工程師資質(zhì)證件、平安監(jiān)視工作日記，現(xiàn)場檢查平安生產(chǎn)工作開展情況，糾正違反平安生產(chǎn)規(guī)章制度的行為以及平安考核有關(guān)記錄。4.提供企業(yè)的平安生產(chǎn)責(zé)任制的文本資料、企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制各級、各類崗位人員平安職責(zé)和到位標(biāo)準(zhǔn)，本單位平安生產(chǎn)規(guī)章制度、現(xiàn)場規(guī)程。5.3 平安生產(chǎn)投入1. 提供本年度平安生產(chǎn)需要的費(fèi)用方案、審批程序，平安生產(chǎn)費(fèi)用按比例提取資料2. 提供平安技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)措施、反事故措施，平安法律法規(guī)收集與識別、平安性評價(jià)、應(yīng)急物資、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建立實(shí)施與維護(hù)、平安監(jiān)視檢查、平安技術(shù)技能競賽、平安文化建立與維護(hù)等

12、平安生產(chǎn)費(fèi)用執(zhí)行情況證明。5.4 法律法規(guī)與平安管理制度1. 提供平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度的證明資料。2. 提供企業(yè)符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的生產(chǎn)管理規(guī)章制度。3. 提供企業(yè)編制的平安工作規(guī)程實(shí)施細(xì)則、運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等。4. 提供每年對平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)展檢查評估記錄；每年發(fā)布有效制度清單記錄；每35年對有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)展一次全面修訂審查應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。5. 提供建立主要平安生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的平安記錄，包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不平安事件記錄、事

13、故調(diào)查報(bào)告、平安簡報(bào)及事故通報(bào)、班組平安日活動(dòng)記錄、部門平安會議記錄、平安檢查記錄等。6. 提供企業(yè)、生產(chǎn)部門車間及班組平安臺帳或有關(guān)記錄5.5 教育培訓(xùn)1提供企業(yè)制定平安教育培訓(xùn)方案、平安教育培訓(xùn)記錄、平安教育培訓(xùn)檔案。2提供企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和平安監(jiān)視及生產(chǎn)管理人員每年再培訓(xùn)的記錄。3提供每年對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)展生產(chǎn)技能培訓(xùn)、平安教育和平安規(guī)程考試記錄，抽查干部員工是否掌握觸電挽救及心肺復(fù)方法。包括班組長的平安培訓(xùn)和工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人平安培訓(xùn)、考試合格并公布文件資料。4提供新入廠員工進(jìn)展廠、車間、班組三級平安教育培訓(xùn)記錄，及對危險(xiǎn)性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)危險(xiǎn)介質(zhì)的物理

14、、化學(xué)特性，培訓(xùn)記錄。5提供生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個(gè)月以上重新上崗者，進(jìn)展車間和班組平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試記錄。6提供特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定承受專門的平安培訓(xùn)記錄，離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員重新進(jìn)展實(shí)際操作考核記錄。7提供企業(yè)對相關(guān)方人員進(jìn)展平安專題教育培訓(xùn)記錄，企業(yè)對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)展有關(guān)平安規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育記錄。8、提供企業(yè)采取多種形式的平安文化活動(dòng)以及平安月活動(dòng)文件資料。9提供企業(yè)主要生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每月主持召開一次平安生產(chǎn)分析會記錄，企業(yè)安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人每月主持召開一次平安網(wǎng)例會記錄。10提供企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員參加班組平安日活動(dòng)記錄，企

15、業(yè)平安監(jiān)視人員平安日活動(dòng)的檢查記錄。11提供每日工作前召開班前會、班后會記錄。12提供企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)和事故規(guī)律，組織開展定期平安檢查和專項(xiàng)平安檢查提綱或平安檢查表及考核記錄。13提供企業(yè)月度平安簡報(bào)5.8 隱患排查和治理1. 提供企業(yè)隱患排查治理制度，每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)展的統(tǒng)計(jì)分析記錄。2. 提供隱患排查治理方案和排查方法，對排查出的隱患確定等級并登記建檔記錄；建立的事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。3. 提供排查出的隱患要及時(shí)進(jìn)展整改的隱患要制定措施和編制預(yù)案。4. 提供企業(yè)隱患排查治理過程中的監(jiān)視檢查，對重大隱患實(shí)行掛牌督辦，隱患排查治理后要對治理效果進(jìn)展驗(yàn)證和評估記錄

16、。5. 提供電業(yè)平安工作規(guī)程和原電力行業(yè)25項(xiàng)反措?yún)R編學(xué)習(xí)貫徹情況。5.9 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控1. 提供企業(yè)建立危險(xiǎn)、有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理統(tǒng)計(jì)、分析和登記造冊資料，提供企業(yè)每年進(jìn)展一次系統(tǒng)的危險(xiǎn)、有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估記錄。提供企業(yè)對重大危險(xiǎn)源檔案報(bào)所在地縣級政府平安生產(chǎn)監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門備案資料。2. 提供企業(yè)組織對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)、有害因素可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及后果進(jìn)展全面辨識資料。3. 提供對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)展監(jiān)測，建立預(yù)測、預(yù)警機(jī)制記錄，根據(jù)有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源進(jìn)展定期檢測，制定、落實(shí)相應(yīng)的平安管理措施和技術(shù)措施記錄。5.11 應(yīng)急救援1. 提供企業(yè)建立的應(yīng)急管理規(guī)章制度

17、、安排應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)資料。2. 提供行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制的應(yīng)急工作體、應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組以及相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，專業(yè)化應(yīng)急搶險(xiǎn)救援隊(duì)伍和專家建立資料。企業(yè)與當(dāng)?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊(duì)伍簽訂應(yīng)急支援協(xié)議資料。3. 提供按照電力企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則試行、電力企業(yè)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則試行和電力企業(yè)現(xiàn)場處置方案編制導(dǎo)則試行要求，制定完善本單位應(yīng)急預(yù)案以及應(yīng)急預(yù)案每三年修訂一次記錄。4. 提供企業(yè)建立與有關(guān)部門互聯(lián)互通的應(yīng)急平臺體系和按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配備衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、短波電臺等無線通信設(shè)備；完善重要應(yīng)急物資的生產(chǎn)、儲藏及緊急配送體系有關(guān)資料。5. 提供企業(yè)每年組織一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄。6. 提供對應(yīng)急演練活動(dòng)進(jìn)展3-5

18、年的整體規(guī)劃，制定具體的年度應(yīng)急演練工作方案及應(yīng)急演練記錄。7. 提供加強(qiáng)電力設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況和各類外部因素的監(jiān)測和預(yù)警。建立與氣象、水利、林業(yè)、地震等部門溝通聯(lián)系，及時(shí)獲取各類應(yīng)急信息資料。8. 提供按突發(fā)事件分級標(biāo)準(zhǔn)確定應(yīng)急響應(yīng)原則和標(biāo)準(zhǔn)、對應(yīng)急預(yù)案的評價(jià)和改良等后期處置工作資料。5.12 信息報(bào)送和事故調(diào)查處理1. 提供按規(guī)定向有關(guān)單位和電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送電力平安信息資料。2. 提供電力企業(yè)發(fā)生事故后，按規(guī)定向上級單位、地方政府有關(guān)部門和電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告及事故有關(guān)證據(jù)資料。3. 提供電力企業(yè)發(fā)生事故后成立事故調(diào)查組和編制完成事故調(diào)查報(bào)告及四不放過的有關(guān)資料。5.13績效評定和持續(xù)改良1.

19、提供企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度、本企業(yè)的平安績效考評實(shí)施細(xì)則。2. 提供每年對本企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)展評定報(bào)告資料。3. 提供企業(yè)應(yīng)根據(jù)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定結(jié)果，對平安生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度等進(jìn)展修改完善，完善平安標(biāo)準(zhǔn)化的工作方案和措施資料。4. 提供企業(yè)應(yīng)根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果，對有關(guān)單位和崗位兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲資料。填寫存檔報(bào)告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項(xiàng)查找標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出整改建議。9月11日9月12日現(xiàn)場檢查：施工作業(yè)現(xiàn)場以及升壓站、母線室、控制室等生產(chǎn)區(qū)域。填寫存檔報(bào)告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項(xiàng)查找標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出整改建議。

20、9月13日整理材料形成專業(yè)報(bào)告。配合組長匯總專業(yè)報(bào)告，形成評審初步意見。審核報(bào)告，形成報(bào)告初稿。召開末次會議：通報(bào)查評初步意見。二作業(yè)平安評審組工作方案日期作業(yè)平安評審組工作容9月9日9月10日查閱評價(jià)工程的相關(guān)資料：5.75.7.11、廠區(qū)主要建構(gòu)筑物沉降觀測的記錄和定期分析報(bào)告2、生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理考核方法5.7.1防寒防凍措施5.7.11、電源箱及臨時(shí)電源使用管理制度2、漏電保護(hù)器管理方法5.2 作業(yè)平安5.7.21、高處作業(yè)平安管理規(guī)定2、腳手架驗(yàn)收和使用管理規(guī)定5.7.21、起重作業(yè)平安管理制度及設(shè)備臺賬和檔案2、起重設(shè)備定期進(jìn)展檢驗(yàn)報(bào)告和合格證3、維修保養(yǎng)單位的資質(zhì)證明材料4、電

21、梯使用管理制度、檢驗(yàn)報(bào)告5、特種作業(yè)平安管理規(guī)定5.7.21、氣焊、電焊機(jī)使用管理、檢查試驗(yàn)制度2、電焊機(jī)維修保養(yǎng)臺帳3、個(gè)人防護(hù)用品使用管理制度5.7.21、有限空間平安作業(yè)的管理制度措施2、防止火災(zāi)、燙傷、觸電、爆炸等不平安事件的措施5.7.2電氣平安用具、手持電開工具、移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具等使用管理試驗(yàn)制度和臺賬5.7.21、油區(qū)、氧氣站、制儲氫室的管理制度2、承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)檢驗(yàn)臺帳3、蓄電池室、油處理室等重點(diǎn)場所管理制度4、在易爆場所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上作業(yè)的措施5.7.21、消防平安組織機(jī)構(gòu)和消防平安規(guī)章制度2、定期開展消防培訓(xùn)或演習(xí)活動(dòng)記錄3、消防設(shè)備設(shè)施臺帳和定期檢查和試驗(yàn)記錄4、全

22、廠重點(diǎn)放火部位按防火類別、等級要求其消防器材配置方案和臺帳5、生產(chǎn)現(xiàn)場動(dòng)火作業(yè)防火措施6、消防維護(hù)承包單位的合同和平安協(xié)議7、專職消防隊(duì)和義務(wù)消防隊(duì)配備情況以及定期組織開展活動(dòng)情況8、消防泵和電纜溝、電纜隧道等管理制度5.7.2機(jī)械平安管理制度及措施5.7.21、交通平安管理制度和廠區(qū)交通平安設(shè)施管理制度2、機(jī)動(dòng)車輛駕駛?cè)藛T培訓(xùn)管理制度3、特種車輛包括吊車、斗臂車、叉車等定期檢測和檢驗(yàn)管理制度及臺帳記錄4、通勤車輛大客車特殊情況如遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等的應(yīng)對措施5、廠區(qū)運(yùn)煤、運(yùn)灰等車輛線路規(guī)定及管理制度6、卸煤、裝灰車輛運(yùn)輸方案或措施5.7企業(yè)生產(chǎn)平安設(shè)施配置管理標(biāo)準(zhǔn)5.75.7

23、.4企業(yè)相關(guān)方承包商、供給商等平安管理制度。5.7.41、相關(guān)方平安生產(chǎn)資質(zhì)證明材料2、相關(guān)方名錄和檔案3、企業(yè)與相關(guān)方簽訂的平安生產(chǎn)協(xié)議長期和短期，5.7.41、外包或外委工程中相關(guān)方制定的作業(yè)任務(wù)平安生產(chǎn)工作方案2、企業(yè)和相關(guān)方分別對作業(yè)人員進(jìn)展平安教育、平安交底和平安規(guī)程考試記錄臺帳5.7.41、企業(yè)對相關(guān)方作業(yè)行為定期識別作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)記錄臺帳和檢查記錄2、企業(yè)對兩個(gè)及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域作業(yè)進(jìn)展協(xié)調(diào)的記錄臺帳和組織制定并監(jiān)視落實(shí)防措施的記錄臺帳5.7.5變更管理1、變更管理制度2、對執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進(jìn)展分析和控制的記錄臺帳3、變更后對從業(yè)人員進(jìn)展專門平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)記錄

24、臺帳填寫存檔報(bào)告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項(xiàng)查找標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出整改建議。9月11日9月12日檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，重點(diǎn)檢查作業(yè)現(xiàn)場、車輛管理情況抽查廠機(jī)動(dòng)車，查看車況、部門及班組工器具管理情況抽查重點(diǎn)班組工器具實(shí)物。檢查生產(chǎn)現(xiàn)場：重點(diǎn)檢查升壓站、母線室、控制室等生產(chǎn)區(qū)域。填寫存檔報(bào)告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項(xiàng)查找標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出整改建議。9月13日整理材料形成專業(yè)報(bào)告。配合組長匯總專業(yè)報(bào)告，形成評審初步意見。審核報(bào)告，形成報(bào)告初稿。召開末次會議：通報(bào)查評初步意見。三職業(yè)安康評審組工作方案日期職業(yè)安康評審組工作容9月9日9月10日查閱評價(jià)工

25、程的相關(guān)資料：5.10 職業(yè)安康1.提供職業(yè)安康管理制度及規(guī)劃、工作方案2. 提供職業(yè)安康組織機(jī)構(gòu)文件3. 提供職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括：職業(yè)病、防護(hù)設(shè)施清單、職業(yè)安康監(jiān)護(hù)結(jié)果等。4. 提供職業(yè)安康檔案職工職業(yè)安康查體檔案，崗前、崗中、離崗5. 提供職工工傷保險(xiǎn)資料6. 提供電廠申報(bào)職業(yè)安康資料7. 提供工作場所定期檢測報(bào)告8. 提供電廠有毒有害目錄(化學(xué)藥品及放射性物品清冊)及危險(xiǎn)程度辨識9. 提供勞動(dòng)合同(查是否有職業(yè)危害告知容)10. 提供防護(hù)用品及特殊防護(hù)用品管理及發(fā)放清冊11. 提供安措方案查是否有職業(yè)安康容12. 提供職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援(組織機(jī)構(gòu)、方案，演練，設(shè)施設(shè)備等)13. 提供職業(yè)衛(wèi)

26、生培訓(xùn)資料培訓(xùn)方案，實(shí)施記錄填寫存檔報(bào)告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項(xiàng)查找標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出整改建議。9月11日9月12日根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)現(xiàn)場檢查：重點(diǎn)檢查可能產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)區(qū)域以及員工勞動(dòng)防護(hù)用品配備、使用情況。填寫存檔報(bào)告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項(xiàng)查找標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出整改建議。9月13日整理材料形成專業(yè)報(bào)告。配合組長匯總專業(yè)報(bào)告，形成評審初步意見。審核報(bào)告，形成報(bào)告初稿。召開末次會議：通報(bào)查評初步意見。四設(shè)備設(shè)施平安評審組工作方案日期設(shè)備設(shè)施平安評審組工作容9月9日9月10日查閱評價(jià)工程的相關(guān)資料： 設(shè)備設(shè)施管理.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建立

27、1.提供建立新、改、擴(kuò)建工程平安三同時(shí)的管理制度、三同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的資料。2提供平安預(yù)評價(jià)報(bào)告、平安專篇等同勞動(dòng)平安與工業(yè)衛(wèi)生專篇、平安驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)有關(guān)部門備案的資料。.2設(shè)備管理1.提供設(shè)備劃分管理標(biāo)準(zhǔn)。提供部門班組的設(shè)備分工責(zé)任制。2.提供設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理方案及年度生產(chǎn)費(fèi)用落實(shí)情況。3.提供重大工程的可研報(bào)告，組織措施，平安技術(shù)措施。4.提供設(shè)備質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備異動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備保護(hù)投退管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備評級管理標(biāo)準(zhǔn)、防磨防爆管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備技術(shù)臺賬管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備停用、退役管理標(biāo)準(zhǔn)。5.提供物資管理標(biāo)準(zhǔn)。提供事故備品定額簽字版，輪換備品簽字版。6.提供重大工程

28、改造后的臺賬管理、技術(shù)支持資料、圖紙等。7.提供設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)。8.提供最近一次機(jī)組大修資料。9.提供技術(shù)改造管理方法。10.提供一個(gè)技術(shù)更新改造工程的資料。11.提供技術(shù)監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)設(shè)置批準(zhǔn)版；各級技術(shù)監(jiān)視崗位責(zé)任制；技術(shù)監(jiān)視有關(guān)制度或?qū)嵤┘?xì)則、節(jié)能管理標(biāo)準(zhǔn)、金屬監(jiān)視管理標(biāo)準(zhǔn)、壓力容器監(jiān)視管理標(biāo)準(zhǔn)、旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)監(jiān)視有關(guān)臺賬、技術(shù)監(jiān)視檔案、技術(shù)監(jiān)視資料；技術(shù)監(jiān)視月報(bào)、季報(bào)、技術(shù)監(jiān)視季度會議紀(jì)要批準(zhǔn)版、年度總結(jié)、年度技術(shù)監(jiān)視方案、三年技術(shù)監(jiān)視規(guī)劃、年度技術(shù)監(jiān)視培訓(xùn)方案；機(jī)組檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程各一套。12.使用新材料、新工藝的調(diào)查報(bào)告、比擬以及審批手續(xù)、使用效果跟蹤報(bào)告。13.壓力

29、容器的登記臺賬以及注冊登記表。14.壓力容器的定期檢驗(yàn)報(bào)告。15.高壓氣瓶的管理制度16.接地電阻試驗(yàn)報(bào)告及消防設(shè)施定期檢查試驗(yàn)報(bào)告17.機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的檢查記錄卡18.最近一次機(jī)組大修中轉(zhuǎn)子金屬檢驗(yàn)報(bào)告各一份。19.最近一次檢修的機(jī)組的潤滑油系統(tǒng)的油位計(jì)、油壓表、油溫表及相關(guān)的信號裝置校驗(yàn)測試報(bào)告。.3運(yùn)行管理：1. 提供運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)、交接班管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備定期試驗(yàn)與輪換管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備巡回檢查標(biāo)準(zhǔn)。2. 提供抽查最近一次檢修的工作票。3. 提供定期工作登記表4. 提供可靠性管理工作規(guī)及記錄5. 提供各崗位日志6. 提供反措方案和總結(jié)7. 提供運(yùn)行臺賬8. 提供異常、障礙標(biāo)準(zhǔn) 9. 提供壓力容器平

30、安閥的定期校驗(yàn)報(bào)告以及拉排試驗(yàn)記錄。10. 提供保護(hù)定值表和審批、修改記錄11. 提供操作票.4檢修管理1. 提供檢修管理制度，檢修機(jī)構(gòu)不健全，落實(shí)存在問題2. 提供檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包3. 提供設(shè)備檢查記錄 4. 提供工作票。5. 提供A級檢修記錄一份.5技術(shù)管理1. 提供技術(shù)監(jiān)視管理制度及監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)圖2.提供技術(shù)監(jiān)視年度方案3.提供同電科院簽訂的技術(shù)監(jiān)視合同4. 提供季度、年度技術(shù)監(jiān)視工作報(bào)告和技術(shù)分析報(bào)告5. 提供技術(shù)改造管理方法6. 提供兩份技改工程資料.6可靠性管理 1.提供可靠性管理標(biāo)準(zhǔn)，可靠性管理人員上崗證 2.提供可靠性信息管理系統(tǒng) 3.提供可靠性管理工作報(bào)告和技術(shù)分析報(bào)告4.

31、提供可靠性管理工作總結(jié)及考核年度可靠性指標(biāo) 設(shè)備設(shè)施保護(hù)1. 提供平安防護(hù)體系、電力設(shè)施平安保衛(wèi)制度2.提供電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺賬和檢查記錄3.提供防護(hù)體、安保器材資料4.提供監(jiān)控報(bào)警設(shè)施資料.1電氣一次設(shè)備及系統(tǒng).2電氣二次設(shè)備及系統(tǒng).1 電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制1.提供廠局部解至車間及車間分解至班組的平安生產(chǎn)目標(biāo)容；2. 提供車間落實(shí)平安生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施方案和控制措施；3. 提供車間落實(shí)平安生產(chǎn)目標(biāo)的考核方法及對實(shí)施過程的監(jiān)視、檢查與糾偏情況，評估與考核情況；4. 提供車間班組平安管理的人員配置情況；5. 提供車間各級人員的平安生產(chǎn)責(zé)任制；6. 提供車間班組配備的相關(guān)平安規(guī)程、檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)

32、程、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定、反措及上級規(guī)定、規(guī)章制度等；7. 提供班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、平安活動(dòng)記錄、不平安事件記錄、事故調(diào)查報(bào)告、平安會議記錄、平安檢查記錄、平安生產(chǎn)通報(bào)等；8. 提供平安培訓(xùn)、考試記錄，經(jīng)考試合格批準(zhǔn)公布的工作票簽發(fā)人和工作負(fù)責(zé)人。新入廠員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)、考試記錄；9. 提供班前、班后會記錄；10. 提供平安日活動(dòng)記錄；11.定期平安檢查和季節(jié)性檢查的工作方案總結(jié)及整改情況；12. 提供危險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源管理制度；13. 提供落實(shí)到車間的應(yīng)急予案管理培訓(xùn)、演練、物資儲藏等；14. 提供缺陷管理制度；15. 提供電開工器具臺帳及檢查試驗(yàn)記錄；16. 提供設(shè)備責(zé)任制、分工情

33、況；17. 提供檢修管理制度；18. 提供設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理方案，設(shè)備重大更新工程的可行性研究及組織措施、技術(shù)措施、平安措施；19. 提供設(shè)備異動(dòng)管理制度；20. 提供檢修管理制度；21. 提供檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包；22. 提供檢修質(zhì)量控制和三級驗(yàn)收制度；23. 提供繼電保護(hù)投退管理制度；24. 提供可靠性管理制度；25. 提供防止全廠停電預(yù)防措施；26. 提供發(fā)電機(jī)反事故措施；27. 提供高壓電動(dòng)機(jī)反事故措施；28. 提供高壓開關(guān)反事故措施。.3熱控、自動(dòng)化設(shè)備及計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng).2 熱控、自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制1.提供MCSDEHETSTSITCSFSSSSCSDASAGC一次調(diào)頻

34、保護(hù)邏輯、邏輯應(yīng)正確，提供DCS系統(tǒng)抗射頻干擾測試記錄。檢查不存在影響機(jī)組平安穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷和隱患2. 驗(yàn)證系統(tǒng)配置和功能設(shè)計(jì)是否符合火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)檢修運(yùn)行維護(hù)規(guī)程的要求，檢查DCS操作員站、各控制站、通信網(wǎng)絡(luò)及電源須是否有冗余配置3、查驗(yàn)電子間環(huán)境是否符合計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)、電源是否采用雙路切換冗余控制、接地、儀用氣壓力是否之間，質(zhì)量能否滿足要求4、提供工程師站管理制度，分級授權(quán)制度、檢查執(zhí)行情況5、查驗(yàn)熱工系統(tǒng)自動(dòng)投入率、保護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS測點(diǎn)投入率，各項(xiàng)指標(biāo)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。6. 查驗(yàn)是否發(fā)生過分散控制系統(tǒng)或監(jiān)控系統(tǒng)失靈事故7. 查驗(yàn)是否嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)

35、規(guī)程和規(guī)定8. 查驗(yàn)主要控制器冗余配置是否符合要求9. 查驗(yàn)系統(tǒng)電源及接地是否符合要求10. 查驗(yàn)系統(tǒng)有關(guān)裕度是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關(guān)系統(tǒng)的通信負(fù)荷率是否超限11. 查驗(yàn)控制信號電纜選型和接地方式是否符合要求12. 查驗(yàn)后備操作手段是否健全13. 查驗(yàn)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件管理是否到位，有沒有良好的系統(tǒng)防病毒措施.9信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)：1.網(wǎng)絡(luò)平安管理規(guī)定；2.系統(tǒng)平安管理規(guī)定；3.數(shù)據(jù)平安管理規(guī)定；4.防病毒措施規(guī)定；5.機(jī)房平安管理規(guī)定；6.設(shè)備使用管理規(guī)定；7.用戶管理規(guī)定；8.風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定；9.事故處理規(guī)定；.4鍋爐設(shè)備及系統(tǒng).3 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制1.檢查鍋爐

36、構(gòu)架以及鋼梁支架是否存在嚴(yán)重銹蝕及采取措施情況、檢查管系支吊架情況及調(diào)整情況2.檢查是否存在影響鍋爐設(shè)備平安穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷或隱患、以及是否對缺陷或隱患進(jìn)展分析并制定措施3.檢查是否存在超期未消除的缺陷 4.提供防止鍋爐滅火放炮的技術(shù)措施、并在燃煤變化較大或燃用新煤種時(shí)提出針對性的措施和要求資料。5.提供鍋爐保護(hù)裝置和聯(lián)鎖配置資料，保護(hù)與聯(lián)鎖投入記錄。6.提供燃料管理和煤質(zhì)分析資料、鍋爐結(jié)焦和滅火技術(shù)措施。7.檢查鍋爐啟、停和正常運(yùn)行中按程序和規(guī)程要求執(zhí)行情況、檢查通風(fēng)時(shí)間，杜絕強(qiáng)制點(diǎn)火記錄。8.檢查運(yùn)行規(guī)程中是否規(guī)定了制粉系統(tǒng)停頓運(yùn)行后，均對輸粉管道進(jìn)展充分吹掃。9.提供鍋爐規(guī)程中有防止制

37、粉系統(tǒng)爆炸的技術(shù)措施。10.檢查鍋制粉系統(tǒng)是否到達(dá)防爆規(guī)程規(guī)定的抗爆強(qiáng)度，制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)有無防爆門 11. 檢查是否能夠及時(shí)消除制粉系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)粉塵泄漏點(diǎn)，降低煤粉濃度12.檢查制粉系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)附近是否有完善的消防設(shè)施，并備有專用的滅火器材。13.檢查是否制定了汽包鍋爐防止汽包滿水和缺水運(yùn)行的措施14.檢查鍋爐給水系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常、調(diào)節(jié)裝置動(dòng)作可靠，調(diào)節(jié)性能良好15.檢查鍋爐水位保護(hù)和聯(lián)鎖裝置是否齊全、正常。16.檢查汽包水位計(jì)和測量裝置配置是否符合要求，指示是否準(zhǔn)確，相關(guān)表計(jì)是否認(rèn)期進(jìn)展校驗(yàn)。汽包水位偏差是否符合要求17.檢查對汽包水位的監(jiān)視、調(diào)整等熟練、到位情況，對異常情況及時(shí)調(diào)節(jié)或處理

38、記錄.5燃、汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng).4 汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制1.檢查是否存在影響汽輪機(jī)設(shè)備平安穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷和隱患、對存在的重大缺陷和隱患是否進(jìn)展分析并制定措施、措施是否有針對性2.檢查汽輪機(jī)設(shè)備是否存在超期未消除的缺陷3.檢查汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)性能是否良好，有無調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)卡澀現(xiàn)象4.提供調(diào)節(jié)系統(tǒng)靜止試驗(yàn)、甩負(fù)荷試驗(yàn)大小修啟機(jī)前以及危急保安器試驗(yàn)、門桿活動(dòng)試驗(yàn)、汽門關(guān)閉時(shí)間測試、抽汽逆止門關(guān)閉時(shí)間測試等各項(xiàng)試驗(yàn)定期實(shí)驗(yàn)記錄。5.提供透平油和抗燃油油質(zhì)分析或送檢記錄6.檢查抽汽逆止門和抽汽截止門正常工作情況 7.檢查機(jī)組正常停機(jī)時(shí)采用逆功率保護(hù)動(dòng)作解列記錄 8.提供軸系斷裂風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)措施9.檢查汽

39、機(jī)振動(dòng)保護(hù)裝置是否完好、是否正常投入、機(jī)組振動(dòng)是否符合要求10.檢查機(jī)組大修中是否進(jìn)展了轉(zhuǎn)子金屬監(jiān)視檢查，機(jī)組是否按規(guī)定對轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)展打磨探傷檢查11.檢查機(jī)組大修中，按要否檢查平衡塊固定螺絲、風(fēng)扇葉片固定螺絲、定子鐵芯支架螺絲、各軸承和軸承座螺絲的緊固情況12.提供超速試驗(yàn)規(guī)程、在機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng) 帶 25額定負(fù)荷或制造要求運(yùn)行 34h 后進(jìn)展超速試驗(yàn)記錄13.檢查是否發(fā)生過發(fā)電機(jī)非同期并網(wǎng)。14.檢查大軸彎曲風(fēng)險(xiǎn)控制是否符合相關(guān)規(guī)定。15.提供每月串軸、脹差、低油壓、振動(dòng)、瓦溫等各項(xiàng)報(bào)表，以及保護(hù)正常投入情況16.提供機(jī)組啟動(dòng)按照運(yùn)行規(guī)程和典型操作卡規(guī)定操作執(zhí)行記錄，控制好上、下缸溫差、高加

40、、凝汽器等水位。主蒸汽溫度與汽缸最高金屬溫度差符合要求;上、下缸溫差不超限。17.提供機(jī)組啟、停記錄，檢查是否按照運(yùn)行規(guī)程要求執(zhí)行機(jī)組起、停過程操作18.檢查停機(jī)后立即投入盤車，未發(fā)現(xiàn)盤車電流出現(xiàn)異常 19.檢查機(jī)組減溫水系統(tǒng)、抽汽系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)等是否可靠，高壓加熱器、除氧器、凝汽器水位報(bào)表是否正常20. 檢查軸瓦損壞風(fēng)險(xiǎn)控制是否符合相關(guān)規(guī)定。 21.檢查潤滑油系統(tǒng)設(shè)備的油位計(jì)、油壓表、油溫表及相關(guān)的信號裝置是否齊全、指示是否正確，是否認(rèn)期進(jìn)展校驗(yàn)。23. 檢查機(jī)組啟停時(shí)執(zhí)行典型操作卡，檢查按規(guī)定轉(zhuǎn)速，停啟頂軸油泵和交、直流潤滑油泵。24.檢查輔助油泵等備用油泵是否每周天進(jìn)展一次啟動(dòng)試驗(yàn)或切換

41、工作。25. 檢查油系統(tǒng)各項(xiàng)保護(hù)和自動(dòng)聯(lián)鎖是否全部投運(yùn)，并是否按規(guī)定進(jìn)展油系統(tǒng)切換操作。26. 檢查機(jī)組啟動(dòng)、運(yùn)行中各瓦溫度有無異常。27. 檢查油質(zhì)是否每月定期進(jìn)展化驗(yàn)，有無異常情況。28. 檢查油系統(tǒng)閥門材質(zhì)和安裝是否符合要求，事故放油門是否掛制止操作警示牌。.6化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)1.檢查補(bǔ)給水處理設(shè)備是否存在超期未消除的缺陷2.檢查水汽品質(zhì)指標(biāo)是否符合要求3.檢查制氫設(shè)備是否存在缺陷 4.檢查水汽在線化學(xué)儀表準(zhǔn)確率和投入率是否到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求.7輸煤設(shè)備及系統(tǒng)1. 檢查輸、卸煤油設(shè)備和皮帶輸送系統(tǒng)、碼頭等是否存在缺陷2. 檢查消防設(shè)施配置是否齊全，平安防爆裝置、平安裝置是否符合平安要求3. 檢查

42、卸船機(jī)設(shè)備、限位、聯(lián)鎖是否存在問題 4. 檢查儲煤場排水、防洪及噴淋設(shè)施是否存在問題，是否存在積水或自燃隱患.8環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)1. 檢查各類環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)是否存在影響主機(jī)滿負(fù)荷出力的缺陷2. 檢查廢棄物綜合利用是否滿足環(huán)保要求.6 大壩風(fēng)險(xiǎn)控制1.檢查灰場管理站設(shè)置是否齊全2. 檢查灰場大壩的日常維護(hù)、檢查、監(jiān)測和記錄工作是否到位，措施采取是否及時(shí)3. 檢查是否認(rèn)期對儲灰場大壩進(jìn)展平安監(jiān)測工作4. 檢查灰場排水排洪系統(tǒng)、壩體浸潤線、壩下滲流溢出點(diǎn)檢查是否到位，措施采取是否及時(shí)5. 檢查灰場管理是否到位，制度是否健全.8 其它設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制1.檢查企業(yè)是否按照技術(shù)監(jiān)視要求已建立壓力容器管理制

43、度，并嚴(yán)格執(zhí)行 2.提供鍋爐和壓力容器按規(guī)定辦理的使用登記臺賬。 3.檢查是否執(zhí)行檢修工藝，按規(guī)定進(jìn)展水壓試驗(yàn)，檢查實(shí)驗(yàn)記錄 4.壓力容器是否每年由國家特檢院進(jìn)展現(xiàn)場平安檢驗(yàn)，并出具報(bào)告 5.檢查平安附件如平安閥、排污閥、監(jiān)視表計(jì)、聯(lián)鎖、自動(dòng)裝置等是否完好，是否處于正常工作狀態(tài)，平安閥及表計(jì)是否認(rèn)期校驗(yàn) 6.檢查企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程，壓力容器無超壓、超溫情況 7.檢查氣瓶是否按照安規(guī)要求進(jìn)展管理，并采取防傾倒、防火等措施 8. 檢查制氫站管理制度是否齊全9. 檢查液位差越限聯(lián)鎖保護(hù)裝置，氫氣純度表、含氧量、氫氣泄漏儀等在線監(jiān)測儀表是否完好，壓力調(diào)整器運(yùn)行是否正常；消防設(shè)施是否完善，氫氣氣瓶

44、擺放是否符合要求10. 檢查制氫站檢修、動(dòng)火是否嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度和動(dòng)火作業(yè)管理制度，是否按規(guī)定測量氫氣濃度合格11. 檢查定期測試氫氣系統(tǒng)含氫冷發(fā)電機(jī)濃度及含氧量，是否符合要求。 12. 檢查氫氣系統(tǒng)作業(yè)是否按規(guī)使用工具13. 檢查使用柴油，油罐有無加熱14. 檢查燃油系統(tǒng)是否滲漏，設(shè)備是否完好15. 檢查法蘭墊材質(zhì)是否滿足要求，是否使用金屬跨接線16. 檢查管道支架是否結(jié)實(shí)可靠，有無振動(dòng)及摩擦；油系統(tǒng)附近熱源保溫有無破損和浸油17. 檢查消防系統(tǒng)是否正常投運(yùn)，消防器材配置是否符合要求18. 檢查油區(qū)、輸卸油管道是否有可靠的防雷、防靜電平安接地裝置，是否委托氣象部門進(jìn)展防雷防靜電測試，有無檢

45、測報(bào)告 19. 檢查油區(qū)是否存放易燃物品，消防系統(tǒng)是否按規(guī)定定期進(jìn)展檢查試驗(yàn)，每年是否進(jìn)展油區(qū)消防演習(xí)填寫存檔報(bào)告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項(xiàng)查找標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出整改建議。9月11日9月12日按照專業(yè)分工進(jìn)展現(xiàn)場檢查，核實(shí)各設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況。填寫存檔報(bào)告，記錄所查現(xiàn)場情況，對不符合項(xiàng)查找標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出整改建議。9月13日整理材料形成專業(yè)報(bào)告。組長匯總專業(yè)報(bào)告，形成評審初步意見。審核報(bào)告，形成報(bào)告初稿。召開末次會議：通報(bào)查評初步意見。八、電廠應(yīng)提前準(zhǔn)備、配合評審組完成的工作1、評審會會場懸掛會標(biāo)橫幅：電廠/公司名稱平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)現(xiàn)場評審工作會議，

46、與會人員席卡；2、評審組組長房間準(zhǔn)備借用打印機(jī)1臺、A4紙1包、訂書機(jī)1個(gè)，以供整理報(bào)告使用； 3、為方便工作請?zhí)峁┮婚g集中辦公的會議室，評審組部會議會場備投影儀一臺；將相關(guān)資料詳見各專業(yè)工作容所列清單集中放在辦公點(diǎn)。4、未盡事宜與評審組組長 堯國富 聯(lián)系，：。HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999147#_Toc194999147九、現(xiàn)場評審程序及相關(guān)安排1、主流程企業(yè)自查整改形成自評報(bào)告提出申請當(dāng)?shù)仉姳O(jiān)辦會審核委托有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展第三方評審15個(gè)工作日向企業(yè)提交評審報(bào)告企業(yè)二次向

47、當(dāng)?shù)仉姳O(jiān)辦提交正式評審報(bào)告電監(jiān)辦會審核、核查20個(gè)工作日公示10個(gè)工作日頒發(fā)證書、牌匾。2、現(xiàn)場流程召開評審組部會議召開首次會議評審員現(xiàn)場查評閉門專業(yè)進(jìn)度協(xié)調(diào)會形成專業(yè)評審報(bào)告匯總報(bào)告，形成初步評審意見召開末次會。3、受評企業(yè)應(yīng)及時(shí)告知當(dāng)?shù)仉姳O(jiān)辦相關(guān)人員，以便到現(xiàn)場監(jiān)視指導(dǎo)評審工作。HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc194999148十、HYPERLINK l _Toc194999149會議程序HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftA

48、ppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc1949991481、首次會議見面會，時(shí)間控制在60分鐘左右HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc1949991481評審組組長介紹評審組成員、評審目的、評審程序及日程方案；HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc1949991482受評企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)致辭講話；H

49、YPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc1949991483受評企業(yè)簡要介紹自評開展情況；HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc1949991484電監(jiān)辦及上級領(lǐng)導(dǎo)講話；HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc194999148

50、5受評企業(yè)介紹各專業(yè)聯(lián)絡(luò)員。HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc194999148會議完畢HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc1949991482、末次會議評審情況交流會，時(shí)間控制在120分鐘HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc19499914

51、8#_Toc1949991481評審組通報(bào)評審情況和評審意見；HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc1949991482受評企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)講話；HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc194999148#_Toc1949991483電監(jiān)辦領(lǐng)導(dǎo)講話。HYPERLINK K:AppDataRoamingMicrosoftAppDataLocal*二電廠大二方案(定稿修改后 l _Toc

52、194999148#_Toc194999148會議完畢-. z.十一、 現(xiàn)場查評時(shí) HYPERLINK l _Toc194999148 企業(yè)應(yīng)預(yù)先提供被查的主要文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、記錄等可追索材料清單5.1目標(biāo)目標(biāo)的制定企業(yè)制定且經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的近35年平安生產(chǎn)規(guī)劃文件企業(yè)制定且經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的本年度平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)文件企業(yè)制定的平安生產(chǎn)規(guī)劃文件和本年度平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)文件發(fā)放登記或記錄目標(biāo)的控制與落實(shí)企業(yè)、部門分場或車間、班組自上而下進(jìn)展的層層分解的平安目標(biāo)責(zé)任書。班組、部門分場或車間、企業(yè)自下而上逐級制定的目標(biāo)分級控制措施承諾書目標(biāo)的監(jiān)督與考核企業(yè)評級期一年，下同月平安生產(chǎn)簡通報(bào)企業(yè)平安

53、目標(biāo)考核管理方法或?qū)嵤┘?xì)則企業(yè)平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況評估及考核相關(guān)文檔資料5.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)平安生產(chǎn)委員會企業(yè)組建平安生產(chǎn)委員會文件及平安生產(chǎn)委員會制定的相關(guān)制度文件企業(yè)平安生產(chǎn)委員會按規(guī)定定期和不定期召開的會議原始記錄企業(yè)平安生產(chǎn)委員會重大、重要平安生產(chǎn)事項(xiàng)研究、決定、決策相關(guān)文檔資料平安生產(chǎn)保障體系平安生產(chǎn)監(jiān)視體系企業(yè)設(shè)置平安生產(chǎn)監(jiān)視管理機(jī)構(gòu)文件企業(yè)平安生產(chǎn)監(jiān)視管理機(jī)構(gòu)人員明細(xì)及機(jī)構(gòu)配備的設(shè)施、器材清單企業(yè)平安生產(chǎn)監(jiān)視管理機(jī)構(gòu)具有注冊平安工程師人員相應(yīng)證書平安監(jiān)視人員對關(guān)鍵工作、危險(xiǎn)工作、重點(diǎn)工作進(jìn)展現(xiàn)場監(jiān)視記錄平安監(jiān)視人員現(xiàn)場平安監(jiān)視手冊或記錄平安生產(chǎn)責(zé)任制由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)批準(zhǔn)的各級

54、人員平安生產(chǎn)責(zé)任制度企業(yè)相關(guān)各級人員平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況監(jiān)視考核記錄企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任追究制度及相應(yīng)的平安生產(chǎn)責(zé)任追究記錄企業(yè)平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度及相應(yīng)的平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄5.3平安生產(chǎn)投入費(fèi)用管理企業(yè)上級對企業(yè)平安生產(chǎn)費(fèi)用提取的相關(guān)規(guī)定文件企業(yè)制定、印發(fā)的年度平安生產(chǎn)費(fèi)用方案文件企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進(jìn)展檢查、考核的記錄資料費(fèi)用使用企業(yè)平安生產(chǎn)費(fèi)用方案執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)記錄資料5.4 法律法規(guī)與平安管理制度法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)企業(yè)制定的識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的制度企業(yè)根據(jù)識別和獲取的法律法規(guī)及時(shí)完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程的相關(guān)記錄記載資料企業(yè)將識別和獲取的法律法規(guī)對相關(guān)人員進(jìn)

55、展教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄記載資料企業(yè)將識別和獲取到適用于企業(yè)平安生產(chǎn)的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)，結(jié)合企業(yè)平安生產(chǎn)實(shí)際，及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度的相關(guān)記錄記載資料規(guī)章制度企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度匯編及由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)的印發(fā)平安生產(chǎn)規(guī)章制度文件企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放明細(xì)記錄各生產(chǎn)單位、部門相關(guān)崗位平安生產(chǎn)規(guī)章制度配置明細(xì)平安生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)配備的國家及電力行業(yè)有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)編制的符合現(xiàn)場實(shí)際的運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放明細(xì)及發(fā)放記錄評估和修訂企業(yè)每年至少進(jìn)展一次的對企業(yè)執(zhí)行的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、

56、運(yùn)行、試驗(yàn)等規(guī)程的有效性進(jìn)展了檢查評估記錄每年發(fā)布的由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批并以文件形式發(fā)布的有效法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單企業(yè)每35年對有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)展一次全面修訂、重新印刷并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以文件形式發(fā)布的有關(guān)制度、規(guī)程清單文件和檔案管理企業(yè)制定的執(zhí)行文件和檔案管理制度企業(yè)主要平安生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查記錄企業(yè)各生產(chǎn)班組的班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不平安事件記錄、事故調(diào)查報(bào)告、平安生產(chǎn)通報(bào)、平安日活動(dòng)記錄、平安會議記錄、平安檢查等平安記錄5.5教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)管理企業(yè)以文件形式包括明確平安教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人容的平安教育培訓(xùn)制度企業(yè)在制定平安教育培訓(xùn)方案前，按規(guī)定及崗位需要

57、，進(jìn)展平安教育培訓(xùn)需求識別文檔資料企業(yè)制定的且以文件形式印發(fā)的年度平安教育培訓(xùn)方案企業(yè)平安教育培訓(xùn)方案執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)記錄和平安教育培訓(xùn)分級管理檔案企業(yè)定期進(jìn)展的平安教育培訓(xùn)效果評估和提出改良措施的評估報(bào)告或相關(guān)文檔資料平安生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)平安生產(chǎn)管理人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、主管平安負(fù)責(zé)人、主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理人員經(jīng)政府平安生產(chǎn)監(jiān)視管理部門或經(jīng)國家平安生產(chǎn)監(jiān)視管理總局認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格證書操作崗位人員教育培訓(xùn)企業(yè)平安教育培訓(xùn)記錄及訓(xùn)考試核成績統(tǒng)計(jì)及試卷企業(yè)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人考試成績清單及試卷經(jīng)企業(yè)主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或總工程師批準(zhǔn)的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人

58、、工作許可人文件評級期新入廠員工明細(xì)和對應(yīng)的廠、車間、班組三級平安教育培訓(xùn)記錄、試卷、檔案評級期生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個(gè)月以上重新上崗人員明細(xì)和車間和班組平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄、試卷、檔案企業(yè)從事接觸危險(xiǎn)化學(xué)品崗位人員及其平安培訓(xùn)記錄、檔案企業(yè)特種設(shè)備作業(yè)人員明細(xì)及其按有關(guān)規(guī)定承受專門的平安培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得的有效書企業(yè)因故離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員明細(xì)及其重新進(jìn)展實(shí)際操作考核合格記錄、試卷其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)相關(guān)方人員、勞務(wù)派遣人員明細(xì)及其平安教育培訓(xùn)記錄、試卷、檔案相關(guān)方人員、勞務(wù)派遣人員施工作業(yè)或從事生產(chǎn)運(yùn)行所在單位對其進(jìn)展平安教育培訓(xùn)記錄、平安技術(shù)交底記錄、平安教育培

59、訓(xùn)考試試卷及成績單評級期企業(yè)參觀、學(xué)習(xí)等外來人員統(tǒng)計(jì)清單及對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)展的有關(guān)平安規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知及監(jiān)護(hù)記錄平安文化建立企業(yè)平安文化建立規(guī)劃企業(yè)、生產(chǎn)部門單位平安文化建立實(shí)施方案企業(yè)相關(guān)平安文化建立宣傳、教育資料企業(yè)制定的反違章制度違章處分考核記錄及反違章月活動(dòng)分析記錄企業(yè)生產(chǎn)管理部門、單位及班組平安日活動(dòng)記錄局部班組班前會、班后會記錄5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施管理.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建立新、改、擴(kuò)建電力工程依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)制定的平安設(shè)施三同時(shí)制度建立工程初步設(shè)計(jì)平安專篇建立工程平安預(yù)評價(jià)備案文件建立工程平安驗(yàn)收評價(jià)備案文件建立工程變更平安設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)

60、計(jì)單位書面同意文件建立工程施工單位相關(guān)資質(zhì)證書建立工程隱蔽工程檢查合格記錄資料平安預(yù)評價(jià)、平安驗(yàn)收評價(jià)單位的資質(zhì)證明.2設(shè)備根底管理本單位制定的設(shè)備分工責(zé)任制、設(shè)備質(zhì)量管理制度、缺陷管理制度、設(shè)備異動(dòng)管理制度、設(shè)備保護(hù)投退制度等規(guī)章制度設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理方案及方案執(zhí)行情況記錄資料設(shè)備異動(dòng)管理、設(shè)備保護(hù)投退管理記錄、資料設(shè)備缺陷消缺臺帳或記錄備品、備件儲藏臺帳設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等臺賬舊設(shè)備撤除制定和落實(shí)的撤除方案撤除含有危險(xiǎn)化學(xué)品舊設(shè)備清洗記錄.3運(yùn)行管理電網(wǎng)調(diào)度命令運(yùn)行值長記錄各專業(yè)運(yùn)行設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)記錄或臺賬評級期各專業(yè)運(yùn)行設(shè)備操作票考核記錄無票操作、操作票合格率等評級期各專業(yè)運(yùn)行設(shè)