零星及緊急采購(gòu)管理辦法

1、零星及緊急采購(gòu)管理辦法1目的為規(guī)范公司各職能部室、各單元及其管轄分子公司采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，有效解決各部室、各單元及其分子公 司出現(xiàn)的“零星”或“緊急”采購(gòu)需求、優(yōu)化“金額小、頻次低”的物資及服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)工作程序，簡(jiǎn) 化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司各職能部室、各單元及其分子公司。3 “零星”或“緊急”采購(gòu)的定義3.1 “零星”采購(gòu)：金額小、使用頻次低的物資及服務(wù)，單次采購(gòu)金額5000元。3.2“緊急”采購(gòu)：各單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，設(shè)備設(shè)施緊急故障所需配件及維修服務(wù)、公司督辦采購(gòu)項(xiàng) 目、安全項(xiàng)目類(lèi)、町和HB事件及影響各單元正常生產(chǎn)需要采購(gòu)的物資及服務(wù)。4職責(zé)4.1需

2、求部門(mén)4.1.1按照要求提報(bào)零星或緊急采購(gòu)需求，保證用途的真實(shí)性。（提報(bào)緊急需求時(shí)，必須在采購(gòu)計(jì)劃類(lèi)型 中注明為“緊急”）4.1.2辦理零星及緊急采購(gòu)驗(yàn)收、結(jié)賬付款工作。4.2采購(gòu)部門(mén)4.2.1對(duì)公司各職能部室、各單元及其分子公司報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃的合規(guī)性進(jìn)行審核。4.2.2按照采購(gòu)計(jì)劃，完成“零星”物資或服務(wù)供應(yīng)商尋源及定價(jià)工作。4.2.3對(duì)各單位發(fā)生的零星采購(gòu)明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期將牧場(chǎng)發(fā)生的零星采購(gòu)明細(xì)進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析，進(jìn)行 供應(yīng)商與采購(gòu)資源整合，次年將合同外物資納入年度定價(jià)項(xiàng)目集中采購(gòu)，降低采購(gòu)成本損失與零星采購(gòu) 頻次。4.3公司、各單元及其分子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管控“零星”及“緊急”采購(gòu)額度使用情

3、況。5采購(gòu)額度米購(gòu)類(lèi)型單位額度緊急采購(gòu)每月緊急采購(gòu)總金額1.5萬(wàn)元每月緊急采購(gòu)總金額2萬(wàn)元零星采購(gòu)每月零星采購(gòu)總金額1.5萬(wàn)元不限定額度6采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送時(shí)間6.1緊急采購(gòu)：根據(jù)各單元實(shí)際情況提報(bào)采購(gòu)需求。6.2零星（合同外）采購(gòu)：要求各職能部室、各單元及其分子公司每月5-10號(hào)提報(bào)采購(gòu)需求，供應(yīng)保障 部（各單位采購(gòu)員）統(tǒng)一開(kāi)展月度整合定價(jià)工作。6.3零星采購(gòu)計(jì)劃審批完畢后需在采購(gòu)部門(mén)備案，緊急采購(gòu)不需報(bào)采購(gòu)部門(mén)備案。7定價(jià)方式7.1各單位發(fā)生零星、緊急采購(gòu)時(shí)，須優(yōu)先考慮選擇網(wǎng)購(gòu)定價(jià)方式，遵照網(wǎng)購(gòu)作業(yè)管理辦法執(zhí)行，網(wǎng) 購(gòu)不占用零星、緊急采購(gòu)額度，網(wǎng)購(gòu)無(wú)法滿(mǎn)足需求的情況下，執(zhí)行本制度。7.2緊急采購(gòu)

4、定價(jià)方式由使用部門(mén)提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，按權(quán)限審批后流轉(zhuǎn)至使用部門(mén)自行采購(gòu)，不需要提供供應(yīng)商資質(zhì)文件、報(bào)價(jià) 單、定價(jià)結(jié)果等比價(jià)材料。7.3零星采購(gòu)定價(jià)方式7.3. 1單次采購(gòu)總金額在2000元及以下的所有物資、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)：使用部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審批備 案后由使用部門(mén)自行采購(gòu)報(bào)賬，不需提供相關(guān)定價(jià)材料（供應(yīng)商資質(zhì)文件、報(bào)價(jià)單、詢(xún)價(jià)說(shuō)明等）。7.3.2單次采購(gòu)總金額在2000元-5000元（不含5000元）的所有物資、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)：7.3.2.1由采購(gòu)部門(mén)組織實(shí)施采購(gòu)的，采購(gòu)員與使用部門(mén)組成詢(xún)價(jià)小組進(jìn)行詢(xún)價(jià)，形成詢(xún)價(jià)說(shuō)明按審批權(quán) 限進(jìn)行審批，不需提供相關(guān)定價(jià)材料（供應(yīng)商資質(zhì)文件、報(bào)價(jià)單等）。7.3.2.

5、2授權(quán)使用部門(mén)自行采購(gòu)的，由使用部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)組成詢(xún)價(jià)小組進(jìn)行詢(xún)價(jià)，形成詢(xún)價(jià)說(shuō)明按審批 權(quán)限進(jìn)行審批，不需提供相關(guān)定價(jià)材料（供應(yīng)商資質(zhì)文件、報(bào)價(jià)單等）；呼市牧場(chǎng)由使用部門(mén)組織2人進(jìn) 行詢(xún)價(jià)。7.4其它特殊類(lèi)物資采購(gòu)7.4.1家電、電器類(lèi)采購(gòu)在網(wǎng)購(gòu)物流配送、售后服務(wù)、到貨時(shí)間等無(wú)法滿(mǎn)足需求的情況下，采購(gòu)單次單品項(xiàng)金額5000元的家電 由使用部門(mén)自行前往當(dāng)?shù)氐拇笮碗娖麂N(xiāo)售商或大型超市進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，憑借發(fā)票、刷卡小票（無(wú)刷卡小票不 予報(bào)銷(xiāo)）進(jìn)行賬務(wù)報(bào)銷(xiāo)。7.4.2零星食品采購(gòu)（肉類(lèi)、飲料、水果、方便面等食品）：?jiǎn)未尾少?gòu)總金額5000元，采購(gòu)部門(mén)可授權(quán)使用部門(mén)自行前往當(dāng)?shù)氐拇笮统校ㄈ纾喝A聯(lián)、維多利、美

6、特好、家樂(lè)福等）進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，使用部門(mén)可憑借發(fā)票、購(gòu)物小票、刷卡小票（無(wú)刷卡小票不予報(bào)銷(xiāo)）進(jìn)行 賬務(wù)報(bào)銷(xiāo)。7.4.3人用藥品單次采購(gòu)總金額5000元，直接從藥店采購(gòu)，憑購(gòu)物小票、刷卡小票及發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。8 “零星”及“緊急”采購(gòu)驗(yàn)收由保管員現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收，如保管員未見(jiàn)實(shí)物，則不得辦理入庫(kù)手續(xù)。9額度管控9.1當(dāng)月未使用完畢的額度不得延至下月使用，當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用且已經(jīng)掛賬，但次月才能開(kāi)票付款的，仍 占用當(dāng)月額度。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用延遲至次月掛賬及開(kāi)具發(fā)票的，占用次月采購(gòu)額度。9.2對(duì)牧場(chǎng)零星采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行的整合定價(jià)項(xiàng)目，且不占用各使用牧場(chǎng)的零星采購(gòu)費(fèi)用額度。10費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)10.1緊急采購(gòu)：相關(guān)費(fèi)用由使用部門(mén)

7、經(jīng)辦人憑發(fā)票、入庫(kù)單（服務(wù)類(lèi)憑驗(yàn)收單、審批后的采購(gòu)需求自行 報(bào)銷(xiāo)，當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用在次月底前報(bào)銷(xiāo)完畢。10.2零星采購(gòu)：畜牧單元各牧場(chǎng)、飼料單元各分子公司2000元以上、草業(yè)單元物資和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)由相 關(guān)采購(gòu)人員或授權(quán)使用部門(mén)人員憑發(fā)票、入庫(kù)單或驗(yàn)收單（服務(wù)類(lèi)）、審批后的詢(xún)價(jià)說(shuō)明/定價(jià)結(jié)果、審 批后的采購(gòu)需求進(jìn)行賬務(wù)報(bào)銷(xiāo)。其他使用部門(mén)零星采購(gòu)費(fèi)用均由對(duì)應(yīng)使用部門(mén)憑上述材料自行報(bào)銷(xiāo)，當(dāng) 月發(fā)生費(fèi)用在次月底前報(bào)銷(xiāo)完畢。11其它說(shuō)明 11.1未經(jīng)供應(yīng)保障部或采購(gòu)人員授權(quán)，各牧場(chǎng)私自采購(gòu)的物資，由各部門(mén)自行處理費(fèi)用，供應(yīng)保障部或 各單位采購(gòu)不予處理。11.2采購(gòu)計(jì)劃、詢(xún)價(jià)說(shuō)明、定價(jià)結(jié)果必須通過(guò)OA流程進(jìn)行流

8、轉(zhuǎn)審批，否則按照無(wú)效處理，若系統(tǒng)發(fā)生異 常，可予以說(shuō)明。11.3各單位可根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，參照附件二對(duì)本單位業(yè)務(wù)進(jìn)行排名考核，遵循獎(jiǎng)罰平衡原則。12獎(jiǎng)罰規(guī)則12.1因使用部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)劃失誤，造成發(fā)生“零星”或“緊急”采購(gòu)項(xiàng)目發(fā)生，每發(fā)生一次，對(duì)需求部門(mén) 負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人考核500元。12.2非緊急采購(gòu)物資按緊急物資采購(gòu)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)各單位經(jīng)辦人及單位負(fù)責(zé)人考核500元/次。12.3合同內(nèi)物資不得走緊急采購(gòu)費(fèi)用，未經(jīng)審批私自采購(gòu)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)經(jīng)辦人考核1000元/次，單位負(fù) 責(zé)人100%連帶。12.4若出現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接解聘處理。12.5未按時(shí)付款，產(chǎn)生呆滯賬務(wù)，每出現(xiàn)一筆，按照產(chǎn)生呆滯賬金額的3%考核責(zé)任人，單位負(fù)責(zé)人100% 連帶考核。13附則本辦法從下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)施，原零星及緊急采購(gòu)管理辦法同時(shí)廢止，本辦法由公司供應(yīng)保障部負(fù) 責(zé)解釋。14附件14.1詢(xún)價(jià)說(shuō)明-模板14.2計(jì)劃準(zhǔn)確性和及時(shí)性評(píng)分表附件一：詢(xún)價(jià)說(shuō)明-模板詢(xún)價(jià)說(shuō)明一、采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、采購(gòu)項(xiàng)目明細(xì)：物品名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 品牌/生產(chǎn)廠(chǎng)家 數(shù)量 單位預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)金額2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：二、詢(xún)價(jià)供應(yīng)商情況序號(hào)供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系方式三、詢(xún)價(jià)過(guò)程3.1、供應(yīng)商報(bào)價(jià)匯總表如下:序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)品牌單位數(shù)量單價(jià)（兀/）備注：此價(jià)格包含*。3.2、各供應(yīng)商付款方式、交貨周期如下:序號(hào)單位名稱(chēng)付款方