風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)鍵點(diǎn)

1、風(fēng)險(xiǎn)防控 關(guān)鍵點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述責(zé)任部門防控操作規(guī)則新造船舶 竣工交接新造船舶不能順利交接、交接后不 能及時(shí)施工船機(jī)設(shè)備部船舶分公司（1）認(rèn)真執(zhí)行新造船舶調(diào)試交接工作規(guī)定，加強(qiáng)合作，職 責(zé)明確，分工驚喜，按照程序，誤操作為零；（2）考慮周到，做好預(yù)案，按時(shí)做好船舶出廠前的安檢工作；（3）做好船舶燃潤油、備配件、物料、工屬具等的準(zhǔn)備工作。修理項(xiàng)目編制修理單不嚴(yán)謹(jǐn)、項(xiàng)目描述不清 楚、尺寸測(cè)量不準(zhǔn)或沒有測(cè)量、虛 報(bào)，致使修費(fèi)報(bào)價(jià)增加。船舶分公司 船舶（1）各施工工地設(shè)機(jī)務(wù)主管，對(duì)修理項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)，簽認(rèn)；（2）主管人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行修前堪估。修理廠家 報(bào)價(jià)修理廠家報(bào)價(jià)隨意，對(duì)修理項(xiàng)目報(bào) 價(jià)故意抬高價(jià)格，對(duì)修理項(xiàng)目

2、夸大 描述，擾亂市場(chǎng)價(jià)格，使修費(fèi)增加。船舶分公司（1）實(shí)行多家修理廠家報(bào)價(jià)，比價(jià)；（2）設(shè)立經(jīng)驗(yàn)豐富的審核員對(duì)廠家所報(bào)項(xiàng)目價(jià)格進(jìn)行把關(guān)，并且 對(duì)各種船型的部分項(xiàng)目制定價(jià)格模版修費(fèi)審核審核員不能將價(jià)格進(jìn)行合理審核， 故意將價(jià)格核高與廠家串通謀利， 增加修理費(fèi)用，導(dǎo)致公司費(fèi)用增 加。船舶分公司經(jīng)營預(yù)算部（1）設(shè)立修費(fèi)三級(jí)審核程序，由初審員、復(fù)審員、終審員逐級(jí)審 核簽認(rèn)，實(shí)現(xiàn)相互監(jiān)督。修理質(zhì)量廠方在修理工藝上有疏漏或使用 不合格材料進(jìn)行修理，對(duì)修理工 藝、技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，使修理項(xiàng)目 擴(kuò)大或造成修理質(zhì)量差，同一故障 反復(fù)出現(xiàn)；導(dǎo)致公司費(fèi)用的增加。船舶分公司 船舶（1）船方設(shè)分管人員對(duì)修理項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)修，

3、并做好監(jiān)修記錄；（2）機(jī)務(wù)主管和船方一起對(duì)修理項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)。項(xiàng)目驗(yàn)收、 簽認(rèn)船方對(duì)修理項(xiàng)目把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)未修 理的項(xiàng)目進(jìn)行簽認(rèn)，修費(fèi)增加，公 司成本增加；船舶修理質(zhì)量得不到 保障。船舶分公司 船舶（1）由監(jiān)修人、設(shè)備分管人員、部門主管、船長、機(jī)務(wù)主管共同 簽認(rèn)，相互監(jiān)督并蓋船章后，完工單據(jù)方可生效。（2）分公司機(jī)務(wù)技術(shù)部不定期對(duì)修理項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。安全運(yùn)轉(zhuǎn)船舶老化，隱患多，排除危險(xiǎn)源困 難；新進(jìn)船舶船型多，技術(shù)含量高， 掌握需要過程；船機(jī)設(shè)備部船舶分公司（1）船舶運(yùn)轉(zhuǎn)中的各項(xiàng)規(guī)章制度要進(jìn)一步完善，要建立一套規(guī)范 的、完善的、精細(xì)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理制度；（2）隨時(shí)的、持續(xù)的、制度化的查找危險(xiǎn)源，把事

4、故控制在萌芽狀態(tài)；（3）在訂貨合同中約定供應(yīng)商負(fù)責(zé)一定時(shí)期內(nèi)的產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)；（4）加強(qiáng)廠修、適時(shí)養(yǎng)護(hù)修理、故障及內(nèi)部控制；（5）明確、強(qiáng)化重要物資的申請(qǐng)、審批、采購、結(jié)算等工作職責(zé) 和流程；（6）執(zhí)行修船管理規(guī)定汶船舶備件管理辦法、船舶修理質(zhì) 量責(zé)任追究管理規(guī)定，責(zé)任明確，落實(shí)到人。物資備件 采購報(bào)價(jià)、時(shí)間、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)船機(jī)設(shè)備部船舶分公司船舶（1）盡量詢價(jià)不同區(qū)域的生產(chǎn)商、供應(yīng)商。（2）價(jià)格過低，不予采用；過低的價(jià)格的陌生的供應(yīng)商，多面調(diào) 查，審查資質(zhì)，資質(zhì)無問題，一定要簽訂合同，要求有質(zhì)保金： 使用時(shí)間達(dá)到要求后，付款；收到后，部分付款，使用一定時(shí)間 后，付余款。（3）盡量不采取先付款的訂貨方

5、式；（4）對(duì)規(guī)模小的生產(chǎn)商，可以采取由信譽(yù)好的供應(yīng)商代為采購， 價(jià)格適當(dāng)提高，給其一定的利潤，減少風(fēng)險(xiǎn)；（5）對(duì)于低于一萬元的訂貨，也要簽訂合同，在合同中，明確延 時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量出現(xiàn)問題的解決條款。（6）對(duì)于供應(yīng)時(shí)間較長的物資、備件預(yù)先訂購倉庫安全防盜船舶分公司（1）與夜間值班員加強(qiáng)溝通，增加夜間巡邏。（2）建議公司對(duì)倉庫大院圍墻進(jìn)行整修加固，并設(shè)置防護(hù)網(wǎng)。物資、備件的流失風(fēng)險(xiǎn)船機(jī)設(shè)備部船舶分公司各船舶（1）制定廢舊物資管理辦法，總制度上進(jìn)行管控。（2）建立起船舶領(lǐng)用庫存臺(tái)帳，對(duì)船舶庫存情況進(jìn)行掌控。（3）船舶更換重要備件物資需要經(jīng)過機(jī)務(wù)部門審批后方能更換。虛假風(fēng)險(xiǎn)船舶分公司 各船舶（1）對(duì)于現(xiàn)

6、場(chǎng)報(bào)銷的費(fèi)用嚴(yán)格審核產(chǎn)品價(jià)格。（2）報(bào)銷發(fā)票上嚴(yán)格要求由船舶兩人及機(jī)務(wù)主管簽字確認(rèn)，保證 由兩人以上經(jīng)辦。陸地設(shè)備落實(shí)制度不到位船機(jī)設(shè)備部設(shè)備管理部門（1）認(rèn)真執(zhí)行排泥設(shè)備管理辦法，針對(duì)排泥設(shè)備成本大、損 耗大、流動(dòng)性強(qiáng)、不利管理等特點(diǎn)，明確崗位職責(zé)，做到誰主管 誰負(fù)責(zé)；（2）規(guī)范陸地機(jī)械設(shè)備機(jī)動(dòng)車輛的購置、修理及養(yǎng)護(hù)管理，嚴(yán)格 執(zhí)行陸地工程機(jī)械設(shè)備、機(jī)動(dòng)車輛暫行管理實(shí)施細(xì)則。節(jié)能、環(huán)保節(jié)能降耗工作相關(guān)領(lǐng)域多，技術(shù)復(fù) 雜；環(huán)境保護(hù)涉及面廣，事故發(fā)生 突然船機(jī)設(shè)備部船舶分公司（1）加強(qiáng)能源管理，提高能源利用率，認(rèn)真執(zhí)行挖泥船節(jié)能降 耗實(shí)施細(xì)則；（2）結(jié)合各船情況，建立一整套科學(xué)合理、操作性強(qiáng)，切

7、實(shí)可行的節(jié)油辦法；（3）加強(qiáng)和規(guī)范安全與防污染知識(shí)的教育與培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉操作規(guī)程，掌握相應(yīng)的操作技能；（4）建立、健全安全與防污染管理制度，完善安全與防污染條件， 防止污染環(huán)境；（5）為及時(shí)、高效和有序的應(yīng)對(duì)突發(fā)溢油事故，嚴(yán)格執(zhí)行船舶 溢油應(yīng)急預(yù)案。3.7.6.設(shè)備制造及修理合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與快速反應(yīng)3.7.6.1預(yù)警等級(jí)按照船機(jī)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)煙臺(tái)公司的影響程度的高低把船機(jī)風(fēng)險(xiǎn)分為紅色、橙色、黃色、藍(lán)色四個(gè)預(yù)警等級(jí)，其中“藍(lán)色”等 級(jí)表示船機(jī)管理處于相對(duì)安全情形。紅色、橙色、黃色三個(gè)預(yù)警等級(jí)按下列情形發(fā)布相應(yīng)警示：序號(hào)預(yù)警指標(biāo)“紅色”預(yù)警指標(biāo) 值“橙色”預(yù)警指標(biāo) 值“黃色”預(yù)警指標(biāo)值1竣工交接交船

8、期比合同約定延遲一個(gè)月以 上2運(yùn)轉(zhuǎn)管理運(yùn)轉(zhuǎn)管理過程中 發(fā)生重大機(jī)損事 故，有可能致使船 舶停工修理超過8 天。機(jī)械設(shè)備故障，導(dǎo) 致停工8小時(shí)。3修船管理修理超期50%及以 上；或存在嚴(yán)重質(zhì) 量問題，影響船舶 正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4物資備件物資備件質(zhì)量不 合格，嚴(yán)重影響船 舶運(yùn)轉(zhuǎn)5陸地設(shè)備設(shè)備建造出現(xiàn)質(zhì)量 問題或設(shè)備丟失、毀損6節(jié)能、環(huán)保節(jié)能、環(huán)保指標(biāo)突破 上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)3.7.6.2預(yù)警報(bào)告及4央速反應(yīng)預(yù)警等級(jí)報(bào)告人報(bào)告時(shí) 間報(bào)告內(nèi) 容報(bào)告路線船JjA向船機(jī)設(shè)備部報(bào)舶 分告，船機(jī)設(shè)備部公 司問題發(fā)主管領(lǐng)導(dǎo)向天航司 負(fù)生的原局船機(jī)部報(bào)告，責(zé) 人情況發(fā)因、既由天航局船機(jī)部“紅色”生或狄成的事報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總預(yù)

9、警取信息實(shí)或可經(jīng)理，同時(shí)向經(jīng)的8小能會(huì)發(fā)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)內(nèi)船生的事辦公室報(bào)告，經(jīng)設(shè) 備實(shí)、可濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理部預(yù)見的辦公室視情況向負(fù)經(jīng)濟(jì)損執(zhí)行董事報(bào)告。責(zé) 人情況失。向船機(jī)設(shè)備部報(bào)“橙色” 預(yù)警發(fā)生告，船機(jī)設(shè)備部或獲向天航局船機(jī)部快速反應(yīng)出現(xiàn)“紅色”預(yù)警后，公司船機(jī)部和相關(guān)單位，要及時(shí)啟 動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案、認(rèn)真分析原因，并出具預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)初步 調(diào)查報(bào)告，及時(shí)報(bào)告處置措施及進(jìn)程，相關(guān)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)排除后， 及時(shí)總結(jié)、分析，進(jìn)入相關(guān)處理程序；出現(xiàn)“橙色”預(yù)警后，公司船機(jī)部和相關(guān)單位，要及時(shí)啟 動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案、認(rèn)真分析原因，及時(shí)報(bào)告處置措施及 進(jìn)程，相關(guān)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)排除后，及時(shí)總結(jié)，進(jìn)入相關(guān)處理程序;出現(xiàn)“黃色”預(yù)警后，船機(jī)部要立即組織有關(guān)人員進(jìn)行預(yù) 警分析，制定、落實(shí)應(yīng)對(duì)方案、措施，及時(shí)匯報(bào)處理結(jié)果；在初步調(diào)查過程中，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦公司發(fā)現(xiàn)新情況 需上升預(yù)警等級(jí)的，應(yīng)向船機(jī)部取信 息的 12小 時(shí)內(nèi)報(bào)告，由天航局 船機(jī)部報(bào)主管領(lǐng) 導(dǎo)、總經(jīng)理，同 時(shí)向經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng) 險(xiǎn)管理辦公室報(bào) 告。“黃色” 預(yù)警情況發(fā) 生或獲 取信息 的一個(gè) 工作日 內(nèi)向船機(jī)設(shè)備部報(bào) 告，船機(jī)設(shè)備部 向天航局船機(jī)部 報(bào)告，由天航局 報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同 時(shí)向經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng) 險(xiǎn)管理辦公室報(bào) 告。船舶分公司機(jī)務(wù)技術(shù)部船舶修理工作流程圖船舶！機(jī)務(wù)技術(shù)部！經(jīng)營預(yù)算部 主任