質(zhì)量安全管理規(guī)章制度范本資料

1、中山寶利食品有限公司質(zhì)量治理體系文件ZHONGSHAN BAOLI FOOD CO.,LTD QMD質(zhì)量安全治理制度文件編號：BL-QS-001022（E）審 核：批 準：2015-04-28修訂 2015-04-28實施目 錄01.質(zhì)量治理文件編寫講明202.組織機構(gòu)及方針、目標303.任命書604.崗位責任制度905.工藝文件治理制度1506.采購治理制度1807.進貨查驗證制度2108.食品添加劑治理制度2209.生產(chǎn)過程治理制度2310.衛(wèi)生治理制度3011.設(shè)備及設(shè)施維護保養(yǎng)制度3212.倉庫治理制度3413.過程關(guān)鍵操縱點監(jiān)操縱度3614.產(chǎn)品防護制度3815.檢驗治理制度4016

2、.不合格品治理制度4717.銷售臺帳治理制度4918.不安全食品召回制度5019.食品安全事故處置制度5220.人員健康檢查和培訓(xùn)治理制度5421.消費者投訴受理制度5622.收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息治理制度57中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度質(zhì)量治理文件編寫講明文件編號BL-QS-001(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第 PAGE 2頁共58頁質(zhì)量治理文件編寫講明1 范圍本公司質(zhì)量治理文件規(guī)定了本公司生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量方針、目標、組織領(lǐng)導(dǎo)及人員職責、生產(chǎn)資源提供、人員要求、技術(shù)文件治理、采購質(zhì)量操縱、過程質(zhì)量治理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及

3、相關(guān)的治理制度，適用于本公司水產(chǎn)罐頭生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量治理的全過程。2 引用文件及標準本質(zhì)量治理文件引用下列文件及標準。在本文件實施過程中，被引用的文件及標準如有修訂，均以最新版本為準。（1）中華人民共和國產(chǎn)品安全法（2015版）（2）食品生產(chǎn)生產(chǎn)許可證治理方法（2010年質(zhì)檢總局第129號令）（3）罐頭生產(chǎn)許可證審查細則（2006版）（4）食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定（5）食品安全國家標準 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB 14881-2013）（6）關(guān)于進一步明確食品、食品添加劑生產(chǎn)許可審查工作若干問題的通知（粵質(zhì)監(jiān)食函2011750號）（7）與本公司生產(chǎn)加工相關(guān)的國家、行業(yè)

4、、地點及企業(yè)的標準及規(guī)定，以及本公司生產(chǎn)過程中涉及到的工藝流程圖、工藝規(guī)程、工序作業(yè)參數(shù)等工藝文件。（8）涉及到產(chǎn)品的其他法律、法規(guī)的規(guī)定。3 質(zhì)量治理文件的治理本公司質(zhì)量安全治理制度屬受控文件，治理按照工藝文件治理制度執(zhí)行。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度組織機構(gòu)及質(zhì)量方針、目標文件編號BL-QS-002(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第3頁共58頁本公司組織機構(gòu)（如下圖） 董事長（質(zhì)量安全第一責任人）總經(jīng)理質(zhì)量安全負責人治理者代表國外銷售廠長國內(nèi)銷售廠長政工廠長生產(chǎn)廠長技術(shù)廠長進出口部技術(shù)、質(zhì)量治理部采購部生產(chǎn)部設(shè)備部化驗室財務(wù)部銷

5、售部人力資源部 倉 庫包裝車間實罐車間鍋爐車間機電維修2. 各組織機構(gòu)：2.1 董事長為企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責任人。2.2 總經(jīng)理全面負責本公司經(jīng)營運作，負責質(zhì)量治理體系的建立。2.3 質(zhì)量安全負責人（治理者代表）全面負責本公司的質(zhì)量安全工作。2.4 公司設(shè)人力資源部、采購部、生產(chǎn)部、化驗室、技術(shù)、質(zhì)量治理部、設(shè)備部、進出口部、中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度組織機構(gòu)及質(zhì)量方針、目標文件編號BL-QS-002(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第4頁共58頁財務(wù)部、銷售部。2.5 人力資源部負責人員招聘、崗位考核等人力資源工作。2.6 采購

6、部負責全廠物資的采購。2.7 生產(chǎn)部負責日常的生產(chǎn)及生產(chǎn)職員的治理工作。2.8 化驗室負責原料、原輔材料、包裝材料、半成品及成品的檢驗及檢驗儀器的治理工作。2.9技術(shù)、質(zhì)量治理部負責產(chǎn)品工藝制定、文件治理、托付檢驗等工作。2.10設(shè)備部負責機械設(shè)備的維護、更新工作。2.11 進出口部負責產(chǎn)品進出口工作。原材料和包裝材料的采購、產(chǎn)品的銷售工作。2.12財務(wù)部負責本公司財務(wù)核算、成本核算、工資核算發(fā)放。2.13銷售部負責本公司國內(nèi)市場的銷售工作。3. 質(zhì)量方針及目標3.1 質(zhì)量方針“質(zhì)量第一 顧客至上持續(xù)改進 做到最好”3.2 質(zhì)量目標產(chǎn)品出廠合格率達99.9以上，全年無因產(chǎn)品質(zhì)量造成的退貨和賠償

7、事件?？偨?jīng)理：（簽名）日 期：2015.04.28中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度組織機構(gòu)及質(zhì)量方針、目標文件編號BL-QS-002(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第5頁共58頁3.3 相關(guān)部門質(zhì)量目標產(chǎn)品出廠合格率99.9%以上全年無因質(zhì)量問題的顧客退貨進出口部全年出口銷售無退貨銷售部全年國內(nèi)銷售無退貨包裝車間產(chǎn)品合格率99.95%實罐車間產(chǎn)品合格率99%空罐車間產(chǎn)品合格率99%人力資源部培訓(xùn)打算完成率100設(shè)備部設(shè)備完好率97生產(chǎn)部按時出貨率98采購部來料合格率96化驗室檢驗正確率99%技術(shù)部生產(chǎn)工藝正確率100質(zhì)量治理部顧客投訴率

8、13.3.1.各部門質(zhì)量目標每兩個月由各部門統(tǒng)計，匯總至治理者代表，達不成目標的需進行緣故分析，并提出改善對策。3.3.2.目標統(tǒng)計公式：3.3.2.1銷售退貨批數(shù)指因質(zhì)量問題的退貨批數(shù)3.3.2.2顧客投訴率顧客投訴次數(shù)產(chǎn)品出貨批數(shù)3.3.2.3工藝正確率工藝正確次數(shù)提供工藝次數(shù)3.3.2.4按時出貨率實際按時出貨批次數(shù)訂單或合同要求出貨批次數(shù)3.3.2.5來料合格率來料合格批數(shù)采購總批數(shù)3.3.2.6設(shè)備完好率完好設(shè)備臺數(shù)設(shè)備總臺數(shù)3.3.2.7培訓(xùn)打算完成率實際完成數(shù)打算完成數(shù)3.3.2.8產(chǎn)品合格率合格產(chǎn)品數(shù)生產(chǎn)總數(shù)3.3.2.9檢驗正確率檢驗正確次數(shù)/檢驗總次數(shù)中山寶利食品有限公司

9、質(zhì)量安全治理制度任命書文件編號BL-QS-003(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第6頁共58頁任命書 為保證本公司的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司特任命: 何榮洪 _為本公司質(zhì)量安全第一責任人 。 為保證本公司工作的正常運行，特任命: 李樹標 為本公司總經(jīng)理，代理董事長處理相應(yīng)工作事宜。1）確保公司質(zhì)量治理體系要求得到建立、實施和保持；2）評價質(zhì)量安全治理體系的業(yè)績和改進的需求；3）在整個公司內(nèi)提高衛(wèi)生安全和滿足國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；4）就質(zhì)量安全治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；5） 確保本公司的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標準和法規(guī)的要

10、求。 中山寶利食品有限公司日 期：2015-04-28中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度任命書文件編號BL-QS-003(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第7頁共58頁任命書 為保證本公司的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司特任命: 萬新斌 _為本公司食品質(zhì)量安全負責人及技術(shù)廠長 。代理總經(jīng)理處理以下關(guān)于審查細則及國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的工作。 1）協(xié)助總經(jīng)理治理技術(shù)部、化驗室、設(shè)備部和質(zhì)量治理部日常工作；2）協(xié)助總經(jīng)理治理生產(chǎn)部及下屬車間/倉庫和采購部日常工作；3）抓好安全生產(chǎn)，為職員提供符合勞動安全、衛(wèi)生的勞動條件和作業(yè)場所，

11、堅持行之有效的治理制度，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低生產(chǎn)成本； 中山寶利食品有限公司日 期：2015-04-28中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度任命書文件編號BL-QS-003(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第8頁共58頁任命書 為保證本公司的進倉原輔料、成品出倉質(zhì)量的保證及相關(guān)國家標準的要求、法律法規(guī)的要求，公司特任命: 吳永科 、何雪萍 為本公司食品質(zhì)量檢驗員 。相關(guān)檢驗工作按相關(guān)國家檢驗要求及公司制度要求執(zhí)行。中山寶利食品有限公司日 期：2015-04-28中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度崗位責任制度文件編號BL-QS-004

12、 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第9頁共58頁1.目的 規(guī)定各有關(guān)部門的責任權(quán)限，確保本公司工作的開展及確保產(chǎn)品品質(zhì)。2.范圍適用 本公司設(shè)置的組織機構(gòu)、組織領(lǐng)導(dǎo)及部門。3. 相關(guān)人員職責、權(quán)限及要求：3.1董事長責任職責及權(quán)限：董事長為企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責任人，學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策；全面負責本廠經(jīng)營運作，負責質(zhì)量治理體系的建立。3.2總經(jīng)理職責及權(quán)限：負責制定質(zhì)量方針，設(shè)立質(zhì)量組織機構(gòu)，通過崗位職責明確各部門的職責、權(quán)限及相互關(guān)系并提供資源保證。批準本公司年度的經(jīng)營規(guī)劃。3.3質(zhì)量安全負責人（治理者代

13、表）職責及權(quán)限：a.貫徹國家有關(guān)質(zhì)量治理工作的法律、法規(guī)和方針,如:中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法、中華人民共和國計量法等。b.審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程、新產(chǎn)品研制打算。c.負責監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量治理工作。d.負責收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決策提供各種可靠的依據(jù)。e.提供必要的資源，保證質(zhì)量治理體系的持續(xù)運行d.負責按ISO9001：2008質(zhì)量治理體系 要求國際標準及食品安全法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案治理規(guī)定等法規(guī)的要求建立和保持本公司的質(zhì)量治理體系。e.向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和有關(guān)的改進要求。f.在全公司范圍內(nèi)，

14、使全體職員意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企業(yè)是至關(guān)重要的。g.負責與質(zhì)量治理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部的溝通與聯(lián)絡(luò)。3.4質(zhì)量安全負責人資格要求：質(zhì)量安全治理者應(yīng)具有大專以上學歷或初級工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有3年以上相關(guān)實際工作經(jīng)驗，熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔的責任和義務(wù)。3.5生產(chǎn)治理者職責及權(quán)限：a.負責編制生產(chǎn)打算和跟蹤實施；負責本公司設(shè)備和零配件治理；b.負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控，按本廠質(zhì)量治理體系和工藝規(guī)程的要求組織生產(chǎn)；3.6生產(chǎn)治理者資格要求：有相應(yīng)食品生產(chǎn)治理工作經(jīng)驗，高中以上學歷，有獨立處理工作的能力、溝通能力良好。3.7技術(shù)人員職責及權(quán)

15、限：a.制定過程操縱要求，編制、更新過程操縱文件，組織對工藝操作、工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)督操縱；按質(zhì)量治理體系和工藝規(guī)程的要求負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控；b.負責與本公司食品生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)文件的收集、整理、制定、標識、作廢等操縱，及負責制定科學合理的工藝文件；中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度崗位責任制度文件編號BL-QS-004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第10頁共58頁c.負責培訓(xùn)指導(dǎo)監(jiān)督生產(chǎn)操作人員操作規(guī)程；3.8技術(shù)人員資格要求：有相應(yīng)食品生產(chǎn)技術(shù)工作經(jīng)驗，中專以上學歷，有獨立處理工作技術(shù)上的問題，并熟練掌握產(chǎn)品工藝流程、

16、關(guān)鍵操縱點及技術(shù)標準。3.9化驗員職責及權(quán)限：a.負責協(xié)助技術(shù)部新產(chǎn)品的開發(fā)工作，負責產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的治理工作；b.負責制定檢驗設(shè)備治理制度和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度及貫徹實施；c.負責產(chǎn)品檢驗原始數(shù)據(jù)的準確記錄及保存。3.10化驗員資格要求：食品檢驗人員應(yīng)當具有高中以上學歷、通過培訓(xùn)達到國家食品檢驗人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗職業(yè)資格證書，或應(yīng)當有大專以上學歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級以上食品檢驗機構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。3.11生產(chǎn)操作人員職責及權(quán)限：a.努力學習專業(yè)操作技能和質(zhì)量知識，熟練掌握本崗位的操作技能；b.嚴格執(zhí)行工藝紀律和質(zhì)量操縱文件，做到安全文明生產(chǎn)，完成

17、質(zhì)量指標；負責記錄關(guān)鍵工序的原始記錄；c.服從上級的工作安排，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并參與緣故分析；對本職工作質(zhì)量和所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；經(jīng)人力資源部、生產(chǎn)部培訓(xùn)考核后上崗；3.12生產(chǎn)操作人員資格要求：生產(chǎn)操作工經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗。4.各部門職責權(quán)限：A 總經(jīng)理職責a.負責在公司內(nèi)執(zhí)行國家的方針和政策。b.負責向公司全員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。c.負責制定質(zhì)量方針。d.負責批準質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊和程序文件。e.負責公司治理評審。f.負責提供質(zhì)量治理體系運行的資源。g.負責任命治理者代表。h.負責審批外銷合同。B 技術(shù)廠長職責a. 協(xié)助總經(jīng)理治理技術(shù)部、化驗室、設(shè)備部和

18、質(zhì)量治理部。b.負責工藝文件審批。c.負責審批開發(fā)任務(wù)書。d.負責公司產(chǎn)品開發(fā)各時期的設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認。e.負責設(shè)計更改操縱。f.負責化驗室的治理，負責檢驗和測試活動及測試設(shè)備的治理，負責檢驗和測試分包的治理。g.負責不合格品治理。h.負責基礎(chǔ)設(shè)施的治理。i.負責質(zhì)量打算審核或?qū)徟.負責指導(dǎo)、考核下屬的工作。C 生產(chǎn)廠長職責中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度崗位責任制度文件編號BL-QS-004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第11頁共58頁a. 協(xié)助總經(jīng)理治理生產(chǎn)部及下屬車間/倉庫和采購部。b. 負責生產(chǎn)物料采購打算的

19、審批。c.負責生產(chǎn)打算的審批和實施。d.負責勞動組織的治理，調(diào)動職員積極性，不斷提高勞動生產(chǎn)率。e.抓好安全生產(chǎn)，為職員提供符合勞動安全、勞動衛(wèi)生的勞動條件和作業(yè)場所。c.堅持行之有效的治理制度，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低生產(chǎn)成本。f.負責倉庫物資的監(jiān)督治理。g.負責指導(dǎo)、考核下屬的工作。D 國外銷售廠長職責a.協(xié)助總經(jīng)理治理國外銷售和進出口部。b.負責國外市場的開發(fā)及顧客要求的識不。c.負責國外銷售合同的評審。d.負責國外銷售合同變更的治理。e.負責國外顧客的溝通。f.負責國外顧客投訴的處理。g.負責指導(dǎo)、考核下屬的工作。E 國內(nèi)銷售廠長職責a.協(xié)助總經(jīng)理治理國內(nèi)銷售。b.負責國內(nèi)市場的開發(fā)

20、及顧客要求的識不。c.負責國內(nèi)銷售合同的評審。d.負責國內(nèi)銷售合同變更的治理。e.負責國內(nèi)銷售合同的審批。f.負責國內(nèi)顧客的溝通。g.負責國內(nèi)顧客投訴的處理。h.負責指導(dǎo)、考核下屬的工作。F 政工廠長職責a.協(xié)助總經(jīng)理治理人力資源部、車輛和安全保衛(wèi)工作。b.負責人員招聘和培訓(xùn)的治理。c.負責年度培訓(xùn)打算的審批。d.負責車輛調(diào)度和保養(yǎng)及安全行車的治理。e.負責司機的治理。f.負責安全保衛(wèi)工作的治理。g.負責職員飯?zhí)玫闹卫?。h.負責職員福利后勤工作的治理。G 質(zhì)量治理部主任職責負責生產(chǎn)全過程的質(zhì)量治理工作，監(jiān)督指導(dǎo)質(zhì)量治理人員的工作。負責監(jiān)督質(zhì)量治理體系的日常運作。負責質(zhì)量檢驗員的技能培訓(xùn)和績效考

21、核。負責監(jiān)督指導(dǎo)各種記錄表格的填寫。負責質(zhì)量體系文件和記錄的歸檔治理。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度崗位責任制度文件編號BL-QS-004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第12頁共58頁負責相關(guān)外來文件的治理。負責編制質(zhì)量打算和相關(guān)的質(zhì)量體系文件。負責各種記錄表格的編制治理及表格樣本的匯合治理。參與內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正措施的驗證。負責計量設(shè)備的校準、檢定治理。H 化驗室主任職責負責對化驗室進行全面治理，監(jiān)督指導(dǎo)化驗室檢驗人員的工作。負責化驗室檢驗人員的技能培訓(xùn)（包括委外培訓(xùn)）和績效考核。負責化驗室各種檢驗記錄的操縱。負責測試設(shè)備的治理

22、。負責各種化學試劑的使用治理。負責測試設(shè)備、化學試劑、易耗品和服務(wù)等采購合同的評審。負責對化驗室的設(shè)施和環(huán)境進行治理。負責化驗室不合格工作的操縱。負責化驗室糾正和預(yù)防措施的實施和跟蹤。I 生產(chǎn)部主任職責a.負責編制各項生產(chǎn)、采購打算，并檢查其落實與完成情況。b.每天到車間了解生產(chǎn)情況,解決問題,平衡各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進度,保證整個生產(chǎn)不脫節(jié)。c.積極向主管廠長反映情況，提供各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)全廠的生產(chǎn)任務(wù)，平衡生產(chǎn)。d.督促落實各項生產(chǎn)打算，保證生產(chǎn)順利進行e.熟悉各項生產(chǎn)情況，積極參加每日生產(chǎn)調(diào)度會。g.遵守保密制度，不向外透露各項生產(chǎn)打算和各種保密資料。h.辦事認真及時，盡職盡責做好本職工作

23、，生產(chǎn)過程中按生產(chǎn)操縱程序指導(dǎo)生產(chǎn)。J 采購部主任職責負責全廠所需物資的采購，保證所采購的物資符合相關(guān)質(zhì)量要求。堅持企業(yè)的質(zhì)量方針，嚴格執(zhí)行廠部的質(zhì)量治理規(guī)定，服從質(zhì)量治理部和化驗室的檢驗結(jié)論和處理意見。嚴格遵守廠部各項規(guī)章制度，遵章辦事，廉潔為公。負責協(xié)調(diào)采購部與其它部門之間的運作關(guān)系。K 技術(shù)部主任職責a負責新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)治理，對新產(chǎn)品開發(fā)的進度和質(zhì)量負責。b負責編制產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書、樣品試制、產(chǎn)品配方編制，進行設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認和設(shè)計更改操縱。c負責產(chǎn)品企業(yè)標準制定和辦理備案。d負責生產(chǎn)工藝文件編制。e負責關(guān)鍵工序制定及關(guān)鍵工序人員資格的考核。f負責監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行情況

24、。g負責所轄人員技能培訓(xùn)及績效考核。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度崗位責任制度文件編號BL-QS-004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第13頁共58頁h負責產(chǎn)品工藝改進和技術(shù)革新。i負責與公司其它部門的協(xié)調(diào)和溝通。 j完成上級主管交辦的其它工作。L 人力資源部主任職責a.在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行廠部安排的有關(guān)人事工作，做好全廠職員思想工作，確保人力資源調(diào)配的順利進行。b.督促全廠各車間執(zhí)行廠部的各種規(guī)章制度，定期檢查全廠各車間以外的廠容環(huán)境衛(wèi)生。 c.落實好廠部布置的安全保衛(wèi)工作，做好職員在廠留宿的登記，定期進行檢查，制定住宿的規(guī)章制度

25、，并完全執(zhí)行。d.依照生產(chǎn)需要，調(diào)配好勞動力，確實需要時向外進行人員招聘。e.組織、落實好崗前培訓(xùn)、新進人員教育訓(xùn)練、在職訓(xùn)練等工作。f.監(jiān)督各職能部門、生產(chǎn)車間執(zhí)行考勤獎罰制度。g.配合工會、婦聯(lián)、共青團組織加強職工思想教育，維護職員合法權(quán)益，關(guān)懷職員生活，解決職員實際困難。h.做好職員飯?zhí)玫闹卫砉ぷ鳌?i.做好自我監(jiān)督工作，不斷提高文化，思想素養(yǎng)水平，加強治理，做好各部門協(xié)調(diào)工作，確保各部門人事治理工作順利進行。M 設(shè)備部及動力車間主任職責a.負責全廠的設(shè)備治理、使用和維修，對全廠設(shè)備完好負責，無備用的設(shè)備常年保持百分之百完好率。b.負責制定維修方案、打算、實施及驗收，負責新設(shè)備驗收、安裝

26、、調(diào)試、改進、完善及編制安全操作規(guī)程和資料收集存檔。c.負責備件的設(shè)計、加工工藝的編制和施工，本廠無施工條件的制定外加工打算。d.組織實施緊急設(shè)備搶修工作，把停產(chǎn)損失降到最低限度。e.有打算把從臺灣訂購的備件國產(chǎn)化，完成設(shè)計施工和試用鑒定工作。f.對經(jīng)常出故障的零部件進行改善維修,設(shè)計新的可代替的零部件,減少故障的重復(fù)發(fā)生。g.針對現(xiàn)有設(shè)備不完善的地點進行補充改進完善,滿足生產(chǎn)日益增長品種的要求。h.堅持早晚巡查全廠設(shè)備運行狀況,發(fā)覺隱患,即時處理,將不安全因素消滅在萌芽狀態(tài)。i.對機修年輕技工加強技能培養(yǎng)，在干中學，在工作克服難點中學，不斷總結(jié)提高維修水平。j.嚴格按廠紀廠規(guī)治理，嚴格操作規(guī)

27、程，確保維修安全，文明維修環(huán)境，搞好車間衛(wèi)生，做好維修設(shè)備的合理使用工器具，保養(yǎng)保管，防止損壞遺失，并堆放整齊。k.完成上級主任交辦的其它工作。N 進出口部主任職責a.努力完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的進出口業(yè)務(wù)。b.在同意合同后是否能及時租船訂倉，及時辦理有關(guān)進出口手續(xù)，及時通知顧客貨到日期，貨品名稱，數(shù)量相關(guān)資料等情況進行監(jiān)督，確保順利完成進出口合同。c.進行每月出口產(chǎn)品數(shù)量、金額等數(shù)字統(tǒng)計，經(jīng)主管廠長審核后交財務(wù)開出增值稅發(fā)票以方便財務(wù)及時收回貨款，幸免造成經(jīng)濟損失。d.協(xié)助主管廠長做好顧客中意度調(diào)查。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度崗位責任制度文件編號BL-QS-004 (E)修訂次數(shù)：4修

28、訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第 PAGE 14頁共58頁e.妥善保管有關(guān)進出口文件資料，不泄密。f.做好自我監(jiān)督工作，不斷提高文化思想素養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)知識水平，遵紀守法，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)把進出口業(yè)務(wù)開展好。O 銷售部主任職責a.協(xié)助銷售廠長治理國內(nèi)銷售。b.負責國內(nèi)銷售合同的評審、合同變更等工作的具體實施。c.負責對國內(nèi)顧客的溝通、中意度的調(diào)查，顧客投訴的處理等跟蹤服務(wù)工作的實施。d.參與對生產(chǎn)銷售打算的制訂，監(jiān)督指導(dǎo)本部門的記錄表格的填寫。e.收集市場信息向主管廠長匯報，協(xié)助制訂相應(yīng)的市場運作策略。f.負責本部門的日常工作治理，協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的運作關(guān)系。g.負責

29、相關(guān)外來文件的治理。P 車間主任職責a.服從廠長安排，一切從廠的利益動身，嚴以律已，遵守各項規(guī)章制度，虛心學習，刻苦鉆研，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水準，高質(zhì)量完成自己的本職工作。b.負責本車間的生產(chǎn)安排、勞動力組合和各工序間的協(xié)調(diào)治理工作和日常事務(wù)的處理。c.負責本車間的質(zhì)量監(jiān)督治理工作，樹立為下工序服務(wù)、下工序確實是我們的用戶的思想，使生產(chǎn)出來的半成品符合下工序工藝質(zhì)量要求。d. 負責本車間安全生產(chǎn)治理工作和勞動紀律的監(jiān)督。e.負責本車間的環(huán)境衛(wèi)生（做到門前三包）、車間衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、加工工藝衛(wèi)生的治理工作。f.配合人力資源部，搞好本車間職員的培訓(xùn)工作。g.關(guān)懷職員，及時發(fā)覺和解決職員在工作和生活

30、中的實際困難，注重職員的思想教育工作，增強全體職員的制造力和凝聚力。h.組織職員開展勞動競賽和雙增雙節(jié)活動，使我們的工作真正做到高標準、嚴要求，高質(zhì)量，高效益。i.負責組織實施廠部下達的其它工作任務(wù)。Q 倉庫主任a.準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。b.嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。c.不符合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。d.認真做好倉庫報表工作。f.認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。e.認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。g.認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑領(lǐng)料人簽名的出倉單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料依照實際情況合理利用。

31、 h.認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購?fù)嘶毓┴浬滩筘攧?wù)；剩余材料及時回收倉庫保管。R財務(wù)部主任職責a.協(xié)助各部門保證資金供應(yīng)工作。b.協(xié)調(diào)各級稅務(wù)部門的工作，及時完成各種稅務(wù)報表及完稅工作。c.負責本公司財務(wù)核算、成本核算、工資核算發(fā)放。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度工藝文件治理制度文件編號BL-QS-005 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第15頁共58頁目的 為確保本公司質(zhì)量治理體系所需文件得到有效操縱,確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本的文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用，特制定本程序。 范圍本程序適用于與公司

32、質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的操縱（包括外部提供的有關(guān)文件）。職責 3.1質(zhì)量治理部應(yīng)按審查細則的要求收集與本公司食品生產(chǎn)相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準、地點標準及法律法規(guī)，專人治理，納入受控文件治理；當公司產(chǎn)品無相應(yīng)上述標準時，公司應(yīng)辦理與相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)標準，企業(yè)標準應(yīng)按食品安全法的要求，經(jīng)省衛(wèi)生行政部門備案，統(tǒng)一與國標、行標、地標等文件集中保管受控。負責文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄。3.2 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針和批準質(zhì)量目標，負責質(zhì)量手冊和程序文件的批準。3.3 質(zhì)量安全負責人制定質(zhì)量目標，負責程序文件的審核和工作文件的批準，負責文件發(fā)放范圍的確定。3.4技術(shù)部應(yīng)分析本公司罐頭生

33、產(chǎn)的全過程，制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程，找出關(guān)鍵質(zhì)量操縱點，制定出科學合理的生產(chǎn)加工技術(shù)方法和生產(chǎn)加工治理文件，制定出的工藝文件應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)標準的規(guī)定，詳見工藝規(guī)程、工序作業(yè)參數(shù)，指導(dǎo)職員進行操作。及時向各部門發(fā)放差不多批準實施的技術(shù)文件，并做好簽收記錄3.4 各相關(guān)部門/人員負責相關(guān)文件的編制和使用保管。 工作程序4.1工藝文件需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，文件應(yīng)統(tǒng)一和一致。4.2文件的分類和編號 4.2.1分類： 質(zhì)量安全治理文件； 程序文件； 工作文件（包括工藝規(guī)程、產(chǎn)品配方表、工藝流程圖、工序作業(yè)參數(shù)、企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、質(zhì)量打算、衛(wèi)生規(guī)范、治理規(guī)范、設(shè)備操作規(guī)程、崗位

34、職責等）。 表單/質(zhì)量記錄。4.2.2文件的編號、版本號和修訂次數(shù)4.2.2.1內(nèi)部文件的編號方法為：B L-（） 文件版本號文件流水號公司代碼 文件代碼文件代碼：其中質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量手冊用“QM”表示，程序文件用“PD”表示，衛(wèi)生規(guī)范用“WS”表示，工藝規(guī)程用“GY”表示，工序作業(yè)參數(shù)用“GC”表示，檢驗規(guī)范用“JY”表示，質(zhì)量打算用“QP”表示（其中CCP點作業(yè)要求用“CCP”表示）、治理規(guī)范用“GL”表示，設(shè)備操作規(guī)程用“SB”表示，崗位職責用“SD”表示，食品生產(chǎn)許可治理中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度工藝文件治理制度文件編號BL-QS-005 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期

35、：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第16頁共58頁 文件用QS表示。企業(yè)標準按國家衛(wèi)生行政部門規(guī)定的編號方法為：QBL（企業(yè)自定代碼）（流水號）S（標準制定年份）4.2.2.2外來文件的登記編號方法為： W 登記年份 登記流水號用“W”表示外來文件；用四位阿拉伯數(shù)字表示文件登記年份；用三位阿拉伯數(shù)字表示登記流水號，以一個年度為一個時刻段，從001開始，按登記的先后順序依次編號。4.2.2.3表單/質(zhì)量記錄的編號方法為： R FB L（） 表單版本號表單流水號表單代碼 公司代碼4.2.2.4版本號用英文字母表示，采納A，B，C字母順序號表示文件版本的變化。4.2.2.5修

36、訂次數(shù)用阿拉伯數(shù)字表示，采納1，2，3數(shù)字順序表示文件的總修訂次數(shù)。當文件被修改（或換版）時，修訂次數(shù)相應(yīng)增加1，初版文件的修訂次數(shù)為0。在本程序文件第一次修改之前的文件未有修訂次數(shù)的標識，仍為合格格式的文件，待有修改時，增加修訂次數(shù)的標識。表單/質(zhì)量記錄不作修訂次數(shù)的標識，用版本號表示其修改的變化。4.1.2.6其它文件和表格的編號參照執(zhí)行。4.2文件的編寫與審批4.2.1質(zhì)量治理文件由質(zhì)量安全負責人組織編寫，總經(jīng)理審核批準。4.2.2程序文件由相關(guān)負責人/人員編寫，質(zhì)量安全負責人（治理者代表）審核，總經(jīng)理批準。4.2.3工作文件由相關(guān)負責人/人員編寫，質(zhì)量安全負責人（治理者代表）審批。4.

37、2.4表單/質(zhì)量記錄由使用部門或相關(guān)部門人員編制，質(zhì)量安全負責人（治理者代表）審批后使用，同時交一份給質(zhì)量治理部存檔。4.3文件的發(fā)放質(zhì)量治理部按照治理者代表確定文件分發(fā)份數(shù)，復(fù)印、加蓋“受控”印章，且在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件發(fā)放及回收記錄表上簽收。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改時，由更改者提出申請，經(jīng)原審批部門/人員批準后進行更改（若其它部門人員進行審批，需取得相關(guān)背景資料）。經(jīng)更改重新審批的文件，由質(zhì)量治理部按4.3進行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件，在文件發(fā)放及回收記錄表上作相應(yīng)記錄。4.4.2一般文件的更改采納整份換版的方式，如需劃改，需在劃改處簽名。4.4.3

38、質(zhì)量文件、程序文件的更改，需經(jīng)質(zhì)量治理部和各相關(guān)部門進行評審，由質(zhì)量安全負責人（治理者代表）審核，總經(jīng)理批準。更改或增加的內(nèi)容用下劃線標識。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度工藝文件治理制度文件編號BL-QS-005 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第17頁共58頁4.4.4表單/質(zhì)量記錄需更改時，由使用部門或相關(guān)部門進行更改，并將更改后的表單/質(zhì)量記錄交一份給質(zhì)量治理部存檔。4.5文件的領(lǐng)用4.5.1當文件丟失、嚴峻破損或其它情況而需申請領(lǐng)用時，申請經(jīng)其部門主任審核，治理者代表批準后方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回

39、相應(yīng)舊文件；丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；同時必須按4.3的規(guī)定作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.5.2提供給顧客和認證機構(gòu)的文件，不做更改（換）操縱。4.6文件的保存及銷毀4.6.1所有文件的原稿由質(zhì)量治理部統(tǒng)一保存。各部門負責保存相關(guān)的帶有受控標識的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。4.6.2作廢文件的原稿應(yīng)加蓋“作廢”印章，由質(zhì)量治理部保存，保存至該文件第二次修改。4.6.3需銷毀的作廢文件，質(zhì)量治理部派人監(jiān)督銷毀。4.6.4質(zhì)量治理部僅保存表單/質(zhì)量記錄的有效版本。4.7外來文件的操縱4.7.1外來文件直接引用作為采購、生產(chǎn)、檢驗、校準等的依據(jù)時，由質(zhì)

40、量治理部登記在外來文件登記表上。4.7.2外來文件的發(fā)放按4.3的規(guī)定進行。4.7.3外來文件作廢或換版時，質(zhì)量治理部應(yīng)從所有發(fā)放或使用場所及時回收作廢或舊版文件，并在文件發(fā)放及回收記錄表上作相應(yīng)記錄。 4.8文件的治理4.8.1任何人不得在受控文件上亂涂亂畫亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.8.2質(zhì)量治理部編制文件操縱一覽表，對文件狀態(tài)進行操縱。4.8.3公司內(nèi)部運作及外部標準變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)的文件。5. 相關(guān)質(zhì)量記錄5.1文件操縱一覽表5.2外來文件登記表5.3文件發(fā)放及回收記錄表5.4文件更改申請表中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度采購治理制度文件編號BL-Q

41、S-006 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第18頁共58頁目的 對采購各環(huán)節(jié)進行操縱,保證采購質(zhì)量,使生產(chǎn)所需材料和化驗室檢驗、測試所需儀器、設(shè)備、設(shè)施、試劑和易耗品的供應(yīng)及時且符合要求,并對供應(yīng)商進行評定和選擇,保證供應(yīng)商所提供物料及設(shè)計符合公司規(guī)定要求。范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)所需的各項物料和化驗室物品的采購以及對所有供應(yīng)商的評定工作。職責 3.1 采購員負責查找供應(yīng)商,并向供應(yīng)商索取相關(guān)生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證明文件。3.2 采購主任負責生產(chǎn)物料合格供應(yīng)商的審定。3.3 化驗室主任負責化驗室物品合格供應(yīng)商的審定，負責化驗室物品采購申請

42、的審核。3.4 主管廠長負責采購申請的批準和合格供應(yīng)商的最終裁定。3.5 運輸服務(wù)的操縱由銷售部實施。3.6 收購組負責魚的進料檢驗、收發(fā)治理工作。3.7 質(zhì)量治理部和化驗室負責其它生產(chǎn)物料的檢驗或驗證。3.8 化驗室負責化驗室物品的驗收。工作程序4.1物料分類4.1.1生產(chǎn)物料分為：A、B、C三類，A類指魚；B類指油、豆豉、馬口鐵、鹽；C類指糖、調(diào)味品及包裝材料等。4.1.2化驗室物品分為：A、B二類，A類指儀器、標準物質(zhì)和對測試質(zhì)量有直接阻礙的物資；B類指設(shè)備、設(shè)施、培養(yǎng)基、化學試劑和易耗品。4.2 供應(yīng)商的選擇和評估4.2.1生產(chǎn)物料供應(yīng)商的選擇和評估4.2.1.1采購員與供應(yīng)商聯(lián)系，收

43、集供應(yīng)商有關(guān)資料，A類供應(yīng)商由采購員填寫供應(yīng)商評定表,評審內(nèi)容可包括：企業(yè)狀況、企業(yè)規(guī)模、價格、質(zhì)量情況等，主管廠長對評審結(jié)果做出最終結(jié)論。B類供應(yīng)商須提供相應(yīng)產(chǎn)品的合格證明文件，如：油、豆豉、鹽須提供產(chǎn)品檢測報告，馬口鐵須提供廠檢單或合格證，評定過程同A類供應(yīng)商。C類供應(yīng)商由采購主任依照供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價格和服務(wù)確定，C類供應(yīng)商可隨時評審，合格供應(yīng)商可隨時產(chǎn)生；當C類物料屬于食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品時，供應(yīng)商也須提供相應(yīng)產(chǎn)品的合格證明文件。關(guān)于國家已實施生產(chǎn)許可證治理的產(chǎn)品，必須向供應(yīng)商索取有效的生產(chǎn)許可證證書。4.2.1.2收購組和倉庫負責對供應(yīng)商每次供貨情況和使用情況記

44、錄。采購每半年對A類和B類供應(yīng)商進行評估，評估要緊考慮以往供貨質(zhì)量（包括服務(wù)質(zhì)量）情況，填寫供應(yīng)商定期評估表。評估不合格的取消合格供應(yīng)商資格。4.2.2化驗室物品供應(yīng)商的選擇和評估4.2.2.1采購員與供應(yīng)商聯(lián)系，必要時由化驗室人員協(xié)助，收集供應(yīng)商有關(guān)資料，A類供應(yīng)商由采購員或化驗室人員填寫供應(yīng)商評定表,評審內(nèi)容可包括：企業(yè)狀況、企業(yè)規(guī)模、價格、質(zhì)量情況等，主管廠長對評審結(jié)果做出最終結(jié)論；A類供應(yīng)商還須提供相應(yīng)的檢中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度采購治理制度文件編號BL-QS-006 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第19頁共58頁測報

45、告或合格證。B類供應(yīng)商由采購員和化驗室人員依照供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價格和服務(wù)確定；B類供應(yīng)商可隨時評審，合格供應(yīng)商可隨時產(chǎn)生。4.2.2.2化驗室對采購物品的使用情況進行記錄，作為對供應(yīng)商的評估依據(jù)，經(jīng)評估不合格的取消合格供應(yīng)商資格。4.2.2.3化驗室對阻礙測試質(zhì)量的關(guān)鍵易耗品、服務(wù)和供給的供應(yīng)商保存合格供應(yīng)商一覽表。4.2.3有以下情形時，供應(yīng)商的選擇和評價不受限制：a.賣方獨占市場時； b.顧客指定時； c.國際聞名大企業(yè)。4.2.4本程序公布之前的供應(yīng)商均為合格供應(yīng)商。4.2.5供應(yīng)商的重新評價準則：每年定期對合格供應(yīng)商進行重新評價，填寫供應(yīng)商評定表。評價的內(nèi)容和方式參照4.2.1.

46、1和4.2.2.1,同時要結(jié)合定期對供應(yīng)商的服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量及配合度等方面所進行的考核成績，詳見供應(yīng)商定期評估表，考核成績達80分（含80分）以上保留合格供應(yīng)商資格，80分以下取消合格供應(yīng)商資格。4.3 生產(chǎn)物料的采購和操縱4.3.1采購員依照生產(chǎn)部提供的購物申請單及庫存情況聯(lián)系供應(yīng)商，進行采購。鮮魚采購由采購員與魚供應(yīng)商溝通、協(xié)商實施，養(yǎng)殖原料按養(yǎng)殖原料接收操縱程序進行操縱；B類物料和C類物料由采購員去供應(yīng)廠商或電話聯(lián)系采購。4.3.2購物申請單的內(nèi)容可包括：采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等,購物申請單經(jīng)主管廠長批準后實施。4.3.3 采購員進行采購活動跟蹤,與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò),保

47、證所采購的產(chǎn)品供應(yīng)及時和充足。4.3.4 采購申請變更：已發(fā)出的采購要求有變更時，應(yīng)由變更提出人員寫明變更內(nèi)容，經(jīng)主管廠長批準后及時通知供應(yīng)商。4.3.5采購食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品時，要查驗供貨者的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證明文件，并要求供貨者提供復(fù)印件。采購的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品要符合食品安全標準要求。4.3.6采購食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品時，要了解其生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，不得采購超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。4.3.7采購的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，須經(jīng)查驗合格方可入庫用于生產(chǎn)。查驗按檢驗和測試治理程序進行，出現(xiàn)不合格情況按不合格品操縱程序執(zhí)行。4.3.8

48、不定期對食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進行敏感風險物質(zhì)的殘留監(jiān)控。監(jiān)控措施可選取下列方法之一或同時使用：a.與供應(yīng)商簽訂關(guān)于操縱敏感風險物質(zhì)的使用和保證協(xié)議（合同）；b.隨機抽取樣品對可能存在的敏感風險物質(zhì)進行檢測。不得將任何危害人體健康和生命安全的物質(zhì)添加到食品中。4.4化驗室物品的采購和操縱4.4.1采購員依照化驗室提供的購物申請單聯(lián)系供應(yīng)商，必要時由化驗室人員隨同進行選購。4.4.2化驗室物品的采購申請單必須包含所需采購物品的描述性資料，包括：型號、規(guī)格、級不、種類、標識、專門講明等；采購申請單必須經(jīng)化驗室主任審核后再交主管廠長批準。4.4.3 采購申請變更：已發(fā)出的采購要求有變更

49、時，應(yīng)由變更提出人員寫明變更內(nèi)容，經(jīng)化驗室主任審核和主管廠長批準后及時通知采購員或供應(yīng)商。4.4.4化驗室須對采購的物品進行符合性檢查，證明符合測試方法規(guī)定的標準規(guī)格和要求后，方可接收用于測試，并保存進行符合性檢查的記錄，同時填寫化驗室物品采購、驗收記錄。4.5 運輸服務(wù)采購的操縱中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度采購治理制度文件編號BL-QS-006 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第20頁共58頁4.5.1運輸服務(wù)的供應(yīng)商的選擇和評估參照以上原則進行。4.5.2銷售部人員依照產(chǎn)品的特性及運輸要求選擇合適的運輸服務(wù)商，將產(chǎn)品運輸?shù)母鞣矫?/p>

50、要求向運輸服務(wù)商明確，并確信其具有提供合格服務(wù)的能力后，即可選定運輸服務(wù)商。4.5.3銷售部人員對運輸情況進行跟蹤，與運輸服務(wù)商保持聯(lián)絡(luò)，保障產(chǎn)品及時、完好交至顧客。4.5.4 采購的原料在運輸中應(yīng)幸免日光直射、備有防雨防塵設(shè)施；依據(jù)原料的特點和衛(wèi)生需要，必要時還應(yīng)具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施。4.5.5 原料的運輸工具和容器應(yīng)保持清潔、維護良好，必要時應(yīng)進行消毒。食品原料不得與有毒、有害物料同時裝運，幸免污染食品原料。4.6顧客財產(chǎn)的治理4.6.1采購部的顧客財產(chǎn)，一般包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)如注冊商標、圖樣、資料、保密信息、個人信息等。4.6.2顧客的實物性財產(chǎn)如圖樣、資料等需要進行登記，填寫顧客

51、財產(chǎn)登記表。為防止顧客的注冊商標被非法使用，應(yīng)與包裝物品印刷商簽訂注冊商標使用協(xié)議。4.6.3關(guān)于顧客財產(chǎn)的治理和防護，應(yīng)依照其的特點、或按照顧客的要求進行操縱，并定期檢查，防止損壞或丟失。4.6.4顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或處理。4.6.5顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的情況，應(yīng)做好記錄，并由采購部向顧客報告，未做出處理結(jié)論之前不得使用。4.6.6尊重顧客知識產(chǎn)權(quán)和個人信息等，加強文件資料的操縱和治理，嚴防秘密信息泄露和擴散。5. 相關(guān)文件5.1檢驗和測試治理程序5.2不合格品操縱程序5.3養(yǎng)殖原料接收操縱程序6. 相關(guān)質(zhì)量記錄6.1供應(yīng)商評定表6.

52、2供應(yīng)商定期評估表6.3購物申請單6.4供應(yīng)商一覽表6.5化驗室物品采購、驗收記錄6.6顧客財產(chǎn)登記表中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度進貨查驗證制度文件編號BL-QS-007 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第21頁共58頁1. 目的 對采購各環(huán)節(jié)進行操縱,保證采購質(zhì)量,使生產(chǎn)所需材料和化驗室檢驗、測試所需儀器、設(shè)備、設(shè)施、試劑和易耗品的供應(yīng)及時且符合要求,并對供應(yīng)商進行評定和選擇,保證供應(yīng)商所提供物料及設(shè)計符合公司規(guī)定要求。2. 范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)所需的各項物料和化驗室物品的采購以及對所有供應(yīng)商的評定工作。3. 職責 3.1

53、采購員負責查找供應(yīng)商,并向供應(yīng)商索取相關(guān)生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證明文件。3.2 采購主任負責生產(chǎn)物料合格供應(yīng)商的審定。3.3 主管廠長負責采購申請的批準和合格供應(yīng)商的最終裁定。3.4 收購組負責魚的進料檢驗、收發(fā)治理工作。3.5 質(zhì)量治理部和化驗室負責其它生產(chǎn)物料的檢驗或驗證。4. 進貨驗證工作程序4.1 各類原輔材料入倉前，倉庫治理員依據(jù)采購單中采購物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、物資數(shù)量等核對，核對無誤后，通知化驗室檢驗員，對該物資進行檢驗檢收。4.2 依照相關(guān)原輔料檢驗規(guī)范或相關(guān)國家標準中的要求進行對采購物資驗收。對如下項目進行檢驗驗收：包裝、氣味、形態(tài)、色澤、規(guī)格、重（數(shù)）量、雜

54、質(zhì)，并做好原輔料接收記錄、原料接收記錄（魚CCP）、馬口鐵檢驗報告單、原輔材料化驗報告單。4.3 每批原料進倉需有原料廠家出廠檢驗報告或出廠合格證明，對該物資料該批次的檢驗報告進行核對。對該批原料的外包裝驗收，檢驗外包裝是否符合GB 7718的相應(yīng)規(guī)定。4.4 采購物資經(jīng)檢驗如與采購內(nèi)容不符時，應(yīng)禁止使用，并及時與供方聯(lián)系解決。4.5 對最終產(chǎn)品質(zhì)量阻礙大的采購物品，檢驗人員應(yīng)加嚴操縱。4.6 驗收合格的原輔料及包裝材料由倉庫治理員簽發(fā)原輔料接收記錄，辦理進倉手續(xù)后，方可正常投入生產(chǎn)使用；驗收不合格的原輔料或包裝材料，不簽發(fā)原輔料接收記錄，并填寫不合格品處理記錄，報告質(zhì)量治理部，同時對不合格的

55、原料或包裝材料進行標識、隔離、退貨處理。4.7 關(guān)于無法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當依照食品安全標準進行檢驗。5. 相關(guān)質(zhì)量記錄5.1原輔料接收記錄5.2原料接收記錄（魚CCP）5.3馬口鐵檢驗報告單5.4原輔材料化驗報告單5.5不合格品處理記錄5.6產(chǎn)品檢驗報告單中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度食品添加劑治理制度文件編號BL-QS-008 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第22頁共58頁1. 目的為加強食品添加劑衛(wèi)生安全治理，防止食品污染，愛護消費者的利益，依照國家規(guī)定結(jié)合我公司具體情況，制定本治理制度。2. 范圍本制度適用于對本

56、企業(yè)購進的，在食品中依法添加使用的食品添加劑的治理。3. 職責采購部負責本公司食品添加劑采購及治理工作、技術(shù)部負責食品添加劑的標準文件的治理和監(jiān)督其使用、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程使用的操縱4. 工作程序4.1 食品添加劑的采購應(yīng)執(zhí)行采購治理制度，采購的食品添加劑時應(yīng)認明標簽上“食品添加劑”字樣，向銷售者索取生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、有效的檢驗合格證明或化驗單，對產(chǎn)品標簽沒有生產(chǎn)許可證編號，沒有廠名廠址、使用范圍、使用量等講明內(nèi)容的添加劑不能購買；4.2 使用添加劑目的在于保持和改進食品營養(yǎng)質(zhì)量，不得破壞和降低食品的營養(yǎng)價值，不得用于掩蓋食品的缺陷（變質(zhì)、腐敗）或粗制濫造欺騙消費者，禁止使用非食用添加劑；

57、4.3 使用添加劑在于減少食品消耗，改進存儲條件，簡化工藝等目的，不能因使用了添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生要求；4.4 使用添加劑必須嚴格按食品添加劑使用衛(wèi)生標準和產(chǎn)品講明書規(guī)定的使用量和使用范圍，不得擅自加大使用量和使用范圍并記錄每次使用量的情況；4.5 食品添加劑應(yīng)有專人治理，要分類、分開妥善存放，以防誤用，并做好輔料進出倉動態(tài)表填寫，企業(yè)負責人對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺帳，使用時應(yīng)填寫出倉單和配料記錄表。4.6 嚴禁使用甲醛（福爾馬林）、硼酸、硼砂、吊白塊等國家明令禁止使用的添加劑。4.7 食品添加劑的貯藏應(yīng)有專人治理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品

58、添加劑。出庫出貨應(yīng)遵循先進先出的原則，必要時應(yīng)依照食品添加劑的特性確定出貨順序。4.8 運輸食品添加劑的工具和容器應(yīng)保持清潔、維護良好，并能提供必要的愛護，幸免污染食品添加劑。5. 相關(guān)質(zhì)量記錄5.1輔料進出倉動態(tài)表5.2出倉單5.3配料記錄表5.4添加劑一覽表中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全治理制度生產(chǎn)過程治理制度文件編號BL-QS-009 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01頁 碼第23頁共58頁A生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度目的 對生產(chǎn)過程中直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行操縱，確保產(chǎn)品滿足國內(nèi)、外顧客的需求。范圍適用于產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中各工序、人員、設(shè)備、材

59、料、加工、環(huán)境及防護等的操縱。職責 3.1 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)打算制訂、調(diào)整與實施，負責產(chǎn)品的標識。3.2 質(zhì)量治理部負責產(chǎn)品的檢驗。3.3 生產(chǎn)部協(xié)助設(shè)備部與各車間對生產(chǎn)設(shè)備、模具的維護治理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及工作環(huán)境良好。3.4 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)用原輔材料打算。工作程序4.1生產(chǎn)安排：生產(chǎn)部依照內(nèi)、外銷打算或備貨通知單，分不制訂內(nèi)、外銷生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)任務(wù)單為滾動式，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動，進行修改以確保合同交貨期的要求。4.2生產(chǎn)物料：按采購操縱程序進行。4.3生產(chǎn)人員：均應(yīng)同意上崗前培訓(xùn)或為熟手，都應(yīng)有能力完成本崗位工作，從業(yè)人員要有合格的健康檢查證明，取得健康證明后方

60、可上崗工作。按人力資源治理程序進行。4.4各車間按生產(chǎn)打算領(lǐng)料，安排生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品須經(jīng)車間檢驗員進行首件檢查，確認合格后，方可進行批量生產(chǎn)。4.5生產(chǎn)工藝：各車間必須按照技術(shù)部對不同產(chǎn)品下達的工藝要求認真執(zhí)行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.6 設(shè)備操作：各車間設(shè)備操作人員，必須按照設(shè)備部對每臺設(shè)備不同要求的安全操作規(guī)程進行。4.7 工作環(huán)境：各車間按照國家對出口食品廠衛(wèi)生要求，必須做到：a)當刂 魚、洗魚、炸魚車間布局合理，排水暢通，無積水，清潔；車間出口與外界相連的排水、通風處裝有防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。b)車間溫度按產(chǎn)品工藝要求，操縱在規(guī)定的范圍內(nèi)；生產(chǎn)中的各項工作要求，必須符合相關(guān)安全法規(guī)，以維護