河北安平中學(xué)

1、 - 18 -河北安平中學(xué)2016年部門決算情況說明第一部分 河北安平中學(xué)部門概況 一、部門職責(zé)1、推動(dòng)高中教育發(fā)展；2、改善辦學(xué)條件，擴(kuò)大高中教育教學(xué)規(guī)模； 3、建立健全普通高中助學(xué)金制度，確保貧困高中學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。機(jī)構(gòu)設(shè)置及下屬各科室職責(zé)我單位沒有下屬單位。我單位內(nèi)設(shè)主要科室包括：校辦室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)處、黨辦室、教育處、教學(xué)處、團(tuán)委、實(shí)驗(yàn)部、高一年級部、高二年級部、高三年級部。校辦室職責(zé)學(xué)校辦公室是學(xué)校綜合行政管理部門，其職能是：參與政務(wù)，辦理事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)，搞好服務(wù)。在學(xué)校行政決策體系中，校辦起著調(diào)查研究、分析信息、提供咨詢的參謀作用；在學(xué)校行政管理體系中，校辦起著承上啟下、綜合協(xié)調(diào)

2、、檢查督促、聯(lián)系內(nèi)外的助手作用。在學(xué)校整個(gè)行政工作指揮服務(wù)體系中，校辦起著樞紐和橋梁作用。其主要工作職責(zé)是：一、協(xié)助校長處理日常工作，負(fù)責(zé)學(xué)校工作的督辦，專項(xiàng)工作的調(diào)研，收集相關(guān)信息，征求教職工意見，做好校長參謀。二、保管學(xué)校的主要文件、處理信訪和日常文書工作。 三、負(fù)責(zé)全校性的各類會議、活動(dòng)及行政辦公室的組織工作，安排議程、通知人員，會議記錄和相關(guān)服務(wù)。 四、協(xié)助校長接待上級或外單位的評估、參觀、訪問和檢查，做好相關(guān)安排和服務(wù)工作。 五、負(fù)責(zé)學(xué)校階段性工作安排的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)工作。 六、負(fù)責(zé)上級布置的學(xué)校評優(yōu)工作的宣傳、材料組織、初審和上報(bào)工作。 七、協(xié)助校長及相關(guān)部門做好教職工思想政治和人事調(diào)

3、解工作。 八、負(fù)責(zé)教職工的評優(yōu)，參與職稱評定等工作，并負(fù)責(zé)材料的收集、整理、保管和上報(bào)。 九、負(fù)責(zé)每學(xué)期行政人員的考評安排和組織工作，對員工組織測評、統(tǒng)計(jì)和考評匯總，做好考勤，按領(lǐng)導(dǎo)組意見形成結(jié)論，并作考評分析或小結(jié)。核發(fā)每月教職工考勤津貼。 十、協(xié)助校長推進(jìn)校務(wù)公開工作，并負(fù)責(zé)信息發(fā)布、公示、登記和反饋。 十一、負(fù)責(zé)人事聘用和勞動(dòng)合同的擬定、簽約和材料保管，參與對新錄用教師的審查和考評，負(fù)責(zé)對新進(jìn)人員試用期的考評匯總，并組織上報(bào)，指導(dǎo)有關(guān)人員辦理相關(guān)手續(xù)。 十三、承擔(dān)上級和學(xué)校臨時(shí)交辦的相關(guān)性、應(yīng)急性工作。財(cái)務(wù)室工作職責(zé)一、在校長的領(lǐng)導(dǎo)下，配合主管校長做好全校的財(cái)務(wù)收支管理工作，按相關(guān)法規(guī)進(jìn)

4、行財(cái)務(wù)帳目保管。二、按要求搞好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的征收及扣繳工作，及時(shí)準(zhǔn)確地做好各類費(fèi)用的發(fā)放工作，確保學(xué)校正常開支。三、做好全年經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃(預(yù)算)，并認(rèn)真落實(shí)。四、做好教職工調(diào)資、工資年報(bào)及社保、醫(yī)保、住房公積金等工作。五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，杜絕財(cái)務(wù)流失，工作人員要堅(jiān)持服務(wù)為本的思想，嚴(yán)禁“挪”、“貪”、“公款私存”等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。六、做好帳目的分類登記工作，準(zhǔn)確反映各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。七、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表工作及財(cái)務(wù)月報(bào)工作。八、落實(shí)會計(jì)法、現(xiàn)金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)法規(guī)。九、配合學(xué)校搞好內(nèi)控制度?？倓?wù)處職責(zé)總務(wù)處是學(xué)校后勤管理的職能處室，負(fù)責(zé)校園校舍、物資、生活福利等總務(wù)行政管理的職能

5、機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：按照學(xué)校的工作計(jì)劃，制定并實(shí)施學(xué)校的總務(wù)處工作計(jì)劃，注重檢查落實(shí)情況，并做好年度總結(jié)。組織好總務(wù)人員的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高員工的自身素質(zhì)。確立為教學(xué)服務(wù)，為師生服務(wù)的思想，強(qiáng)化服務(wù)育人的意識。確立全體總務(wù)人員的分工與合作，做好校產(chǎn)的管理與維修。堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的原則，厲行節(jié)約，開源節(jié)流，講求實(shí)效。監(jiān)管好伙房，嚴(yán)把進(jìn)貨渠道，教育食堂人員提高飯菜質(zhì)量、菜價(jià)合理，樹立良好的服務(wù)意識。規(guī)劃、建設(shè)好校園環(huán)境，搞好校園的綠化、美化、硬化工作。會同其它處室安排學(xué)生的勞技活動(dòng)，搞好后勤服務(wù)和安全工作。完成學(xué)校交辦的臨時(shí)性工作。黨辦室職責(zé)負(fù)責(zé)宣傳執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織、黨委的決議

6、。負(fù)責(zé)組織黨員學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及習(xí)近平總書記系列治國理政重要思想，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。負(fù)責(zé)搞好黨委自身建設(shè)，落實(shí)好黨委中心組集體學(xué)習(xí)制度，指導(dǎo)各黨支部搞好班子建設(shè)、健全組織、完善制度，切實(shí)發(fā)揮基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力。四、負(fù)責(zé)黨委綜合性文件的起草工作，包括工作計(jì)劃 ( 規(guī)劃 ) 總結(jié)、決議、決定、報(bào)告、請示、通知、信函等。并對黨委各部門起草、以黨委名義發(fā)出的文件進(jìn)行審核把關(guān)。五、負(fù)責(zé)上級黨組織各類文件、資料和機(jī)要函電的收文及處理工作，負(fù)責(zé)黨委和黨委辦公室的文件、重要資料、信函的分發(fā)、上報(bào)、催辦及立卷、歸檔工作。六、組

7、織安排黨委的各種例會 ( 黨委會、黨委擴(kuò)大會等) ，會同有關(guān)部門組織好以黨委名義召開的各種會議和黨委的各種重要活動(dòng)；為有關(guān)重要會議作好文件資料并負(fù)責(zé)有關(guān)會議記錄，整理會議紀(jì)要。七、根據(jù)黨委的決議、決定和黨委負(fù)責(zé)同志的指示，做好黨委各部門間、黨政部門間的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)督促檢查其貫徹落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映。并提出建議。八、根據(jù)黨委各個(gè)時(shí)期的工作重點(diǎn)、意圖和要求，深入實(shí)際調(diào)查研究，摸清情況，提出建議，為黨委決策提供參謀性意見。九、根據(jù)黨委負(fù)責(zé)同志的要求，配合有關(guān)部門做好安排穩(wěn)定、思想政治工作。十、根據(jù)縣委組織部要求，做好黨員發(fā)展、培訓(xùn)和教育工作，完善支部黨建工作制度，組織填寫支部工作手冊。十

8、一、負(fù)責(zé)黨委的黨費(fèi)收繳工作，建立黨費(fèi)臺帳。十二、開展黨建工作調(diào)研，做好黨建表彰、推薦工作。十三、按照黨委要求，做好對外宣傳工作，講好安中故事。負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)站、官方微信、電子屏及宣傳欄的更新、維護(hù)工作。十四、深入開展文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，鞏固和提高市級文明單位創(chuàng)建水平。十五、承擔(dān)黨委及黨委負(fù)責(zé)同志臨時(shí)交辦的各種任務(wù)。教育處職責(zé)1、根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，制定對師生員工的思想政治工作計(jì)劃，推動(dòng)落實(shí)。2、每月制定政治思想工作計(jì)劃，每周作出具體安排。 3、制定與學(xué)生思想品德和紀(jì)律有關(guān)的規(guī)章制度，并完成對違紀(jì)學(xué)生的處分工作。4、審查班主任工作計(jì)劃及本學(xué)期末工作總結(jié)。5、完成對全校學(xué)生紀(jì)律和衛(wèi)生工作的檢查和量化考核工

9、作。6、完成三好學(xué)生、優(yōu)秀干部、先進(jìn)班集體的評選和表彰。7、負(fù)責(zé)對班主任的量化與考評，并協(xié)助主管學(xué)長和校長完成對各級優(yōu)秀班主任、先進(jìn)教育工作者的評選8、負(fù)責(zé)定期組織班主任會議，學(xué)習(xí)、交流管理經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平和管理藝術(shù)。9、指導(dǎo)學(xué)生會工作。10、協(xié)助學(xué)校和年級組搞好家長會議工作。教學(xué)處職責(zé)一、負(fù)責(zé)組織高一招生、新生入學(xué)、報(bào)到、編班、學(xué)籍建立等工作。.二、負(fù)責(zé)學(xué)生檔案和學(xué)籍的日常管理，辦理學(xué)生退、休、轉(zhuǎn)、復(fù)的審批手續(xù).三、負(fù)責(zé)組織會考報(bào)名、攝像與考試安排等工作(包括文化考試、實(shí)驗(yàn)考查及信息技術(shù)考試)四、負(fù)責(zé)組織安排高考報(bào)名、攝像、體檢、組考、學(xué)生填報(bào)志愿、空軍與民航招飛等工作。五、負(fù)責(zé)高三畢業(yè)生

10、畢業(yè)證的簽發(fā)。六、收發(fā)轉(zhuǎn)辦上級相關(guān)部門有關(guān)教務(wù)工作的文件,統(tǒng)計(jì)報(bào)表并予以歸檔七、負(fù)責(zé)大學(xué)錄取通知書及檔案的保存與發(fā)放。八、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交派的臨時(shí)性工作。團(tuán)委職責(zé)：一、根據(jù)團(tuán)章規(guī)定和我校共青團(tuán)工作的實(shí)際情況，按期召開團(tuán)員代表大會，并組織貫徹落實(shí)團(tuán)代會制定的各項(xiàng)工作任務(wù)。二、根據(jù)校黨委和上級團(tuán)組織的工作部署，結(jié)合我校實(shí)際，制定每年度團(tuán)的工作計(jì)劃；定期召開團(tuán)委會，傳達(dá)上級指示，布置、檢查工作，不定期的向校黨委和上級團(tuán)組織匯報(bào)工作。三、抓好全校團(tuán)的組織建設(shè)，組織好每年一度的團(tuán)籍注冊工作。積極做好發(fā)展新團(tuán)員工作。四、依據(jù)上級團(tuán)組織的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)全校團(tuán)員團(tuán)費(fèi)的收繳，管理和使用。五、在校黨委的領(lǐng)導(dǎo)和上級團(tuán)

11、組織的指導(dǎo)下，認(rèn)真開展好一年一度的“五四紅旗團(tuán)支部”、“先進(jìn)團(tuán)支部”、“優(yōu)秀團(tuán)員標(biāo)兵”、“優(yōu)秀團(tuán)員”的評比表彰工作。六、加強(qiáng)團(tuán)工作和團(tuán)組織建設(shè)的理論研究，增強(qiáng)對團(tuán)員青年的了解，掌握學(xué)生的思想動(dòng)態(tài)，提高思想政治教育的針對性和有效性。七、指導(dǎo)和支持校團(tuán)干部開展各項(xiàng)工作，幫助和培養(yǎng)學(xué)生骨干。八、搞好全校團(tuán)員的管理和團(tuán)員統(tǒng)計(jì)工作，轉(zhuǎn)接團(tuán)組織關(guān)系，做好團(tuán)員證的頒發(fā)和管理、團(tuán)員證年度注冊等工作；定期組織團(tuán)委例會、做好會議記錄；九、做好常規(guī)性的工作，包括校園廣播站的正常運(yùn)行、走廊黑板報(bào)的更新、班級文化建設(shè)的布置與檢查等。十、完成上級交辦的有關(guān)團(tuán)的其他任務(wù)。實(shí)驗(yàn)部職責(zé)：1、全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持以人文本的

12、教育理念，努力培養(yǎng)高素質(zhì)人才。2、認(rèn)真并及時(shí)落實(shí)學(xué)校黨委行政和各處室交給年級組的各項(xiàng)工作任務(wù)。3、搞好與兄弟年級組的協(xié)調(diào)關(guān)系，堅(jiān)決服從并實(shí)施學(xué)校“高分名校帶動(dòng)學(xué)校發(fā)展”的決策。4、帶領(lǐng)全年級師生搞好教學(xué)和學(xué)生成長的所有工作。5、為學(xué)校創(chuàng)建冀中名校做好本年級應(yīng)該做的所有工作。6、擬定好年級學(xué)年和學(xué)期工作計(jì)劃。7、認(rèn)真完成年級學(xué)年和學(xué)期工作總結(jié)。8、堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)、讓社會滿意、讓家長滿意的工作宗旨，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)高考目標(biāo)的更大突破。9、抓好備課組工作，促進(jìn)學(xué)科建設(shè)。10、抓好考試的各個(gè)環(huán)節(jié)，制定年級考試管理制度。11、制定學(xué)科競賽和培養(yǎng)方案。12、加強(qiáng)對教師的全面管理和學(xué)生

13、的全面教育特別是安全成長教育。13、加強(qiáng)對年級班主任的培養(yǎng)和管理力度。14、認(rèn)真籌備并抓好中考招生工作。15、搞好家長委員會的建設(shè)工作，保證年級組與家長委員會的渠道暢通。16、真正關(guān)心年級的每一位教師，努力建設(shè)和諧的人際關(guān)系。高一年級部職責(zé)1、根據(jù)學(xué)校的總體布署，制定年級工作計(jì)劃，加以實(shí)施；開好年級會議，貫徹落實(shí)學(xué)校會議精神；完成學(xué)校下達(dá)的教育教學(xué)目標(biāo)。2、著重抓好備課組長與班主任兩支隊(duì)伍。使備課組成為提高教師教學(xué)水平的研究組織；使班主任有愛心、負(fù)責(zé)任、講方法，治班有道，提高管理班級水平以及與任課教師的協(xié)調(diào)能力。3、加大教師隊(duì)伍的管理建設(shè)，落實(shí)學(xué)校的各項(xiàng)考勤制度，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從嚴(yán)治理

14、，科學(xué)管理，做到有章可依，有據(jù)可查。4、開展好教學(xué)活動(dòng)，落實(shí)好各種考試制度，加強(qiáng)考后分析，考后教育，組織好學(xué)生開展各種有益于學(xué)習(xí)的活動(dòng)。5、落實(shí)好學(xué)生的各種評選工作與學(xué)生紀(jì)律方面的管理與教育工作，對違反學(xué)校規(guī)定的學(xué)生，要及時(shí)上報(bào)教育處，配合教育處進(jìn)行教育處理，履行事后監(jiān)督職責(zé)。6、加大防流控輟力度，加強(qiáng)教師與學(xué)生的溝通，教師要做到常與學(xué)生談話交流，增進(jìn)情感，體現(xiàn)學(xué)?！罢械眠M(jìn)，留得住，教得好”的辦學(xué)原則。7、根據(jù)高一特點(diǎn)，加強(qiáng)養(yǎng)成教育，充分利用班會、早操、課外活動(dòng)，加強(qiáng)對學(xué)生的習(xí)慣教育，體現(xiàn)“先管住，再教育；先成人，后成才”的原則。8、抓好學(xué)生宿舍的管理教育監(jiān)察工作。做到守時(shí)、有序、整潔、衛(wèi)生；

15、遇突發(fā)事件，沉著冷靜，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，保障師生安全。高二年級部職責(zé)一、管理本年級的教育教學(xué)工作。二、負(fù)責(zé)本年級學(xué)生的常規(guī)管理和思想教育工作。三、協(xié)助教學(xué)處組織月考和質(zhì)檢考試。四、負(fù)責(zé)本年級各次月考的教學(xué)質(zhì)量分析和評價(jià)工作。五、檢查落實(shí)本年級備、教、改、輔等教學(xué)環(huán)節(jié)。六、協(xié)同教學(xué)處管理本年級的集體備課活動(dòng)和教學(xué)資料的編寫工作。七、組織本年級的學(xué)科競賽和課外教學(xué)活動(dòng)。八、組織協(xié)調(diào)本年級班主任工作，負(fù)責(zé)召集班主任會議，評價(jià)班主任工作。九、組織本年級學(xué)生參加學(xué)校安排的各項(xiàng)活動(dòng)。十、根據(jù)學(xué)校大事表，教育處、教學(xué)處工作計(jì)劃制定年級工作實(shí)施方案，負(fù)責(zé)學(xué)年(學(xué)期)年級工作總結(jié)。高三年級部職責(zé)高三年

16、級組的基本任務(wù)是根據(jù)黨的教育方針，在學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理本年級教育、教學(xué)及日常事務(wù)，保證學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)及教育、教學(xué)工作的正常、有序進(jìn)行。高三年級部職責(zé)1.根據(jù)學(xué)校學(xué)期教育、教學(xué)工作計(jì)劃，結(jié)合本年級學(xué)生的特點(diǎn)，制定本年級學(xué)期工作計(jì)劃，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。2.收集了解本年級教育、教學(xué)情況，及時(shí)向?qū)W校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究分析解決問題。學(xué)期結(jié)束時(shí)作年級組工作總結(jié)。3. 定期召開年級全體教師工作會議，溝通情況，分析現(xiàn)狀，針對教育、教學(xué)中存在的共性問題制定出行之有效的措施，以提高教育、教學(xué)效果。 4.指導(dǎo)并落實(shí)年級班主任工作常規(guī)和本年級學(xué)生管理常規(guī)，定期召開年級班主任會議，掌握年級動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)好各

17、班工作。 5.根據(jù)學(xué)校的統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)全年級教學(xué)、德育、衛(wèi)生、文體、安全工作的落實(shí)。負(fù)責(zé)全年級的宿舍安排和作息管理。在全校活動(dòng)中做好本年級師生的組織工作，組織開展全年級的活動(dòng)。6.負(fù)責(zé)處理年級內(nèi)的日常事務(wù)。處理年級組一級的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。處理班主任處理不了的偶發(fā)事件，對本年級嚴(yán)重違紀(jì)學(xué)生，根據(jù)校規(guī)校紀(jì)作出相應(yīng)處理或報(bào)教育處予以紀(jì)律處分。7.積極支持和配合學(xué)校各處室工作。8.按照學(xué)校有關(guān)的規(guī)定，組織安排本年級的月考工作和成績評定，召開年級教師和學(xué)生月考分析會，對下一步教育教學(xué)工作提出具體要求。9.組織召開本年級學(xué)生大會和家長會，做好學(xué)校、家庭、社會的配合工作.10.指導(dǎo)、協(xié)助班主任做好學(xué)生操行評定、評

18、語工作。負(fù)責(zé)做好評優(yōu)評選的推薦、經(jīng)驗(yàn)交流工作。 11.負(fù)責(zé)本年級組教師的管理，協(xié)調(diào)本年級組教師與各部門之間的關(guān)系，協(xié)調(diào)本年級內(nèi)班級之間、學(xué)科教師之間的關(guān)系，搞好組內(nèi)團(tuán)結(jié)，提高工作效率。 12.負(fù)責(zé)本年級組財(cái)產(chǎn)保管和衛(wèi)生工作。單位：人單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式車輛編制數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合 計(jì)事業(yè)財(cái)政撥款128729886第二部分 河北安平中學(xué)2016年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

19、八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公” 經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表（另附詳表單獨(dú)列示）第三部分 河北安平中學(xué)2016年部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.82萬元，本年收入3807.8萬元，本年支出3540.78萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余564.83萬元。與2015年相比，總收入增加728.35萬元，收入決算情況說明2016年收入3807.8萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2370.35萬元、事業(yè)收入1403.27萬元，其他收入34.18萬元。與2015年相比，總收入增加728.35萬元,原因

20、為安平中學(xué)校友聯(lián)誼會收入(社會團(tuán)體)754萬元,一般公共預(yù)算撥款與2016年年初預(yù)算1924萬元相比,總收入增加446.35萬(其中聯(lián)誼會收入625萬,屬于社會團(tuán)體),償還舊校區(qū)債務(wù)100萬.支出決算情況說明2016年支出3540.78萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2520.47萬元。 與2015年相比，部門決算總支出增加562.71萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加445.41 萬元,原因?yàn)樾Ｓ崖?lián)誼會支出716萬.與2016年年初預(yù)算1924萬元相比,河北安平中學(xué)財(cái)政撥款支出下降6%.2016年2015年工資福利支出18699926.9721126380.25商品和服務(wù)支出11949

21、991.744747224.41對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1942100629135債務(wù)利息支出10000001150446其它資本性支出1815808.52127549.9財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.13萬元，本年收入2370.35萬元，本年支出2520.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)（國內(nèi)）為0萬元，因公出國為0。與2016年年初預(yù)算數(shù)比較,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行.預(yù)算績效管理工作開展情況說明2016年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，

22、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)。四是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平.七、其他重要事項(xiàng)的說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2015年減少0萬元，同比下降0%。主要原因：2.政府采購情況的說明2016年本部門政府采購支出總額188.13萬元，其中：政府采購貨物支出188.13萬元，資金來源為財(cái)政撥款。

23、其中，基本支出188.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。3.國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛,執(zhí)法車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。本單位固定資產(chǎn)包含*等 4.其他需要說明的情況 第四部分 相關(guān)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目