鐵路項(xiàng)目安全檢查表2020版

1、鐵路項(xiàng)目安全管理行為督查評(píng)價(jià)表檢查日期:項(xiàng)目名稱:序號(hào)檢查項(xiàng)目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1體系建設(shè)15分1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置4分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)符合有關(guān)規(guī)定及投標(biāo)承諾。項(xiàng)目部設(shè)置不符合原鐵道部、鐵路總公司、路局相關(guān)規(guī)定要求以及投 標(biāo)承諾和合同4；定的，扣 4分。1.2工作職責(zé)3分部門、崗位工作職責(zé)明確，實(shí)施情況 良好。未以文件形式明確部門的工作職責(zé)和崗位職責(zé)，扣1分；未建立安全崗位職責(zé)，扣1分；未落實(shí)“一崗雙責(zé)”，扣1分；部門工作職責(zé)和 崗位職責(zé)太簡(jiǎn)單，扣1分；部門工作職責(zé)和崗位職責(zé)與實(shí)際不一致， 扣1分；職責(zé)未掛牌上墻扣1分；日常體系運(yùn)行與職責(zé)不匹配，扣 1分。1.3管理制度4分1.3.1按原鐵道部

2、、鐵路總公司及建 設(shè)單位要求建立管理制度，內(nèi)容齊 全。主要管理制度缺1項(xiàng)扣1分；制度未以文件形式發(fā)布，每項(xiàng)扣0.5分； 編制依據(jù)不齊全，每項(xiàng)扣0.5分；引用錯(cuò)誤或已作廢的法規(guī)制度文件 及標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)扣0.5分；制度內(nèi)容與規(guī)定不符，每處扣 0.5分。1.3.2管理制度修訂完善及時(shí)，重要 制度單獨(dú)發(fā)文。未及時(shí)修訂各種管理制度，每項(xiàng)制度扣0.5分；重要制度未以文件形 式單獨(dú)發(fā)布，每項(xiàng)扣 0.5分。1.3.3制度制定結(jié)合實(shí)際，針對(duì)性、 可操作性強(qiáng)。制度制定未結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際， 制度簡(jiǎn)單，無(wú)針對(duì)性，可操作性不強(qiáng)， 每項(xiàng)制度扣1分；制度不落實(shí)，每項(xiàng)扣 0.5分。1.4工作程序2分按要求制定工作程序及內(nèi)部工作

3、標(biāo) 準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹實(shí)施。工作程序和內(nèi)部工作標(biāo)準(zhǔn)未發(fā)文公布，與管理制度不對(duì)應(yīng)，每項(xiàng)扣1分；內(nèi)容存在明顯錯(cuò)誤，每處扣0.5分；各程序運(yùn)行不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際， 扣1分。1.5管理規(guī)劃2分標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)有相關(guān)規(guī)劃及考核 辦法（標(biāo)準(zhǔn)化工地、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部、 標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)室等）完善。未制定完整的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部、標(biāo)準(zhǔn)化工地、標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)化拌 和站等創(chuàng)建規(guī)劃，每項(xiàng)扣1分；標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建規(guī)劃不含目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間 節(jié)點(diǎn)、方法措施、責(zé)任落實(shí)、考核考評(píng)等五部分基本內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；規(guī)劃明確的標(biāo)準(zhǔn)、措施等可實(shí)施性不強(qiáng)，扣 1分；規(guī)劃內(nèi)容不符 合規(guī)定，每處扣0.5分，未按規(guī)劃內(nèi)容實(shí)施，扣 1分。2資源配置252.1人員配置6分2.1

4、.1主要管理、技術(shù)人員數(shù)量和資 格符合要求。項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人及以上主要崗位人員以及專職質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理人員任職資格不符合要求，每人次扣1分，其他崗位人員任職資格不 符合要求，每人次扣0.5分；項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人及以上主要崗位人員 以及專職質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量不符合要求，每少一人扣1分，其他崗位人員配備數(shù)量不符合要求，每少一人扣0.5分。2.1.2人員艾更按規(guī)定報(bào)批，并經(jīng)項(xiàng) 目管理機(jī)構(gòu)同意。人員變更未經(jīng)建設(shè)單位審批同意，每人次扣0.5分；擅自更換項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人及以上主要管理人員或部門負(fù)責(zé)人及以上主要管理人員 長(zhǎng)期不在崗，每人次扣1分。第1頁(yè)共7頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，

5、清況得分2.2作業(yè)隊(duì)伍4分2.2.1作業(yè)隊(duì)（架子隊(duì)）配置及管理 符合有美要求。未按原鐵道部、鐵總、路局、投標(biāo)承諾和合同約定的要求設(shè)置架子隊(duì)， 以及發(fā)現(xiàn)使用“包工隊(duì)”的，扣 4分；架子隊(duì)設(shè)專職隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé) 人各一人，領(lǐng)工員、工班長(zhǎng)、技術(shù)、質(zhì)檢、安全、試驗(yàn)、材料員根據(jù) 現(xiàn)場(chǎng)施工規(guī)模配置，主要人員由施工企業(yè)正式職工擔(dān)任，任職資格符合要求，并經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)合格后方可持證上崗，不符合上述要求，每 崗位扣1分；架子隊(duì)“九大員”不和作業(yè)隊(duì)“同吃、同住、同學(xué)習(xí)、 同勞動(dòng)”的，每起扣1分；作業(yè)隊(duì)（架子隊(duì)）組建未以文件發(fā)布，扣 0.5分；架子隊(duì)其他管理不符合規(guī)定的，酌情扣分。2.2.2重難點(diǎn)工程施工應(yīng)用專業(yè)化作

6、業(yè)隊(duì)伍。未采用專業(yè)化作業(yè)隊(duì)伍，每處扣0.5分；專業(yè)分包未經(jīng)建設(shè)單位同意，每起扣1分；專業(yè)分包的合同等手續(xù)不齊全，扣 1分。2.3人員培訓(xùn)5分2.3.1及時(shí)參加各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極 開(kāi)展本項(xiàng)目的培訓(xùn)教育活動(dòng)。未制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，扣1分；教育培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容簡(jiǎn)單、不合理、 無(wú)針對(duì)性，每項(xiàng)扣1分；未因時(shí)因需開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)工作計(jì)劃未完成， 每項(xiàng)扣1分；未按要求參加總公司、路局、建設(shè)單位組織的培訓(xùn)，每 次扣0.5分；培訓(xùn)未組織考試，每次扣 0.5分；未開(kāi)展崗前培訓(xùn)或崗 前培訓(xùn)不符合規(guī)定，扣2分；項(xiàng)目部管理和作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培 訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，扣2分；培訓(xùn)臺(tái)賬不齊全，扣1分。2.3.2主要管理、技術(shù)人

7、員滿足相關(guān) 培訓(xùn)管理要求。主要管理、技術(shù)人員不滿足相關(guān)培訓(xùn)管理要求，扣1分。2.3.3特種作業(yè)人員、設(shè)備操作人員 持證上崗。營(yíng)業(yè)線施工、管理人員按 規(guī)定培訓(xùn)合格后，方可上崗。技術(shù)工種、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員以及營(yíng)業(yè)線施工、爆破 等有嚴(yán)格資格要求的崗位，必須經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)合格后方可持證上崗， 不符合上述要求，每人次扣 0.5分；持證人各類培訓(xùn)證書失效，每人 次扣0.5分。2.4機(jī)械設(shè)備5分2.4.1施工機(jī)械設(shè)備配備方案合理， 工裝設(shè)備配備符合要求，滿足施工進(jìn) 府塞建一Z5CKU 與 o機(jī)械設(shè)備配備不符合投標(biāo)承諾， 未能配齊現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，不能滿足現(xiàn) 場(chǎng)施工質(zhì)量和進(jìn)度要求，扣 5分。2.4.2

8、設(shè)備及儀器工況良好，進(jìn)場(chǎng)程 序及檢驗(yàn)滿足要求。機(jī)械設(shè)備未統(tǒng)一管理（包括自有、租賃的機(jī)械設(shè)備），未建立設(shè)備臺(tái) 賬，及時(shí)登記進(jìn)出場(chǎng)情況，臺(tái)賬內(nèi)容不齊全，臺(tái)賬更新不及時(shí)，每項(xiàng) 扣1分；未按要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收并報(bào)監(jiān)理審批，每臺(tái)套扣0.5分；機(jī)械設(shè)備設(shè)備狀態(tài)差，不符合相關(guān)規(guī)程和其他有關(guān)強(qiáng)制性 規(guī)定，特種設(shè)備未按規(guī)定本驗(yàn)和登記，每臺(tái)套扣1分；特種設(shè)備安全技術(shù)檔案不齊全，每臺(tái)套扣 0.5分。第2頁(yè)共7頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分2.4.3大型機(jī)械安全生產(chǎn)措施可靠， 維修保養(yǎng)及時(shí)到位。未按規(guī)定向機(jī)械操作人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，每次扣1分；所有使用的機(jī)械設(shè)備必須堅(jiān)持“兩定三包”（即定人

9、、定機(jī)、包使用、包保管、 包保養(yǎng)）制度，維修保養(yǎng)及時(shí)到位，不符合要求的每臺(tái)套扣0.5分；各類設(shè)備操作人員要做到“三好”（管理好、使用好、養(yǎng)修好）、“四 會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障），及時(shí)、準(zhǔn)確地填報(bào) 各種記錄，堅(jiān)守崗位，確保機(jī)械正常運(yùn)行，不符合要求的每崗位扣1分。2.4.4機(jī)械設(shè)備作業(yè)場(chǎng)所安全標(biāo)識(shí)齊 全、防護(hù)到位。未制定機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程，每臺(tái)套扣0.5分；機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程存在明顯錯(cuò)誤，每臺(tái)套扣0.5分；機(jī)械設(shè)備作業(yè)場(chǎng)所安全標(biāo)識(shí)不 齊全、防護(hù)裝置失效或措施不到位，每臺(tái)套扣 0.5分；大型機(jī)械安全 生產(chǎn)措施可靠，實(shí)行“一機(jī)一人”防護(hù)，鄰近營(yíng)業(yè)線施工列車通過(guò)時(shí) 停止作業(yè)，不符合

10、要求的每臺(tái)套扣0.5分。2.5工廠化建 設(shè)5分2.5.1梁場(chǎng)、軌枕場(chǎng)（軌道板場(chǎng)）等 大型預(yù)制構(gòu)件場(chǎng)及拌和站、試驗(yàn)室等 布局合理、設(shè)置規(guī)范。梁場(chǎng)、軌枕場(chǎng)（軌道板場(chǎng)）等大型預(yù)制構(gòu)件場(chǎng)及拌和站、試驗(yàn)室等大 臨設(shè)施布局不符合既定規(guī)劃和相關(guān)設(shè)計(jì)，每處扣1分；大臨設(shè)施選址滿足安全要求，遠(yuǎn)離地質(zhì)災(zāi)害、水災(zāi)、易燃、易爆區(qū)，鍋爐房、發(fā)電 機(jī)房、廚房等滿足防火、防爆、衛(wèi)生要求，靠近現(xiàn)場(chǎng)、交通便利、通 信暢通、封閉管理，不符合上述要求，每處扣 0.5分；大臨設(shè)施施工 無(wú)相設(shè)計(jì)關(guān)圖紙或不按設(shè)計(jì)圖紙施工，每處扣1分；未經(jīng)驗(yàn)收即投入使用，申報(bào)驗(yàn)收、認(rèn)證資料不齊全完整，每處扣 1分；有關(guān)人員未經(jīng) 過(guò)培訓(xùn)并按規(guī)定持證上崗，

11、每人次扣0.5分；大臨設(shè)施不能滿足施工 需要，扣2分。2.5.2建立健全拌和站管理標(biāo)準(zhǔn)，按 要求配置混凝土拌和站，信息化管理 符合規(guī)定。拌和站建設(shè)不符合標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建規(guī)劃，每項(xiàng)扣0.5分；未實(shí)施信息化管 理，扣5分；信息化管理不符合相關(guān)規(guī)定， 每項(xiàng)扣0.5分；弄虛作假， 每次扣1分；拌和站能力不滿足現(xiàn)場(chǎng)需要，扣 2分。2.5.3小型預(yù)制場(chǎng)構(gòu)件廠設(shè)置規(guī)范。小型預(yù)制場(chǎng)構(gòu)件廠設(shè)置不符合創(chuàng)建規(guī)劃，每項(xiàng)扣0.5分。3文明工地10分3.1文明工地10分3.1.1安全質(zhì)量警示、項(xiàng)目公示等標(biāo) 牌設(shè)置齊全。現(xiàn)場(chǎng)安全文明標(biāo)志不符合鐵路建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全文明標(biāo)志，每處扣0.5分；施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)在醒目位置設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定的“五牌一

12、圖”，即 工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、 文明施工牌和施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖，每少一塊扣0.5分。3.1.2生產(chǎn)和生活場(chǎng)所保持整潔有 序。生產(chǎn)和生活場(chǎng)所保持整潔有序，不符合要求的每處扣0.5分；其他不符合鐵路建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范相關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。3.1.3材料、設(shè)備標(biāo)識(shí)齊全。施工現(xiàn)場(chǎng)原材料、中間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)齊全，做到隨用隨更新，不符合上述 要求，每處扣0.5分；現(xiàn)場(chǎng)各類機(jī)械設(shè)備標(biāo)識(shí)齊全，不符合上述要求， 每處扣0.5分。第3頁(yè)共7頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分3.1.4安全勞保用品佩戴規(guī)范，人員 著裝整潔?，F(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)人員應(yīng)佩戴上崗證，工作服應(yīng)美

13、觀整潔，并符合安全要求，安全勞保用品佩戴規(guī)范、齊全，不符合上述要求，每人次扣0.1 分。3.1.5材料機(jī)具堆放整齊合理，場(chǎng)地 整潔。施工現(xiàn)場(chǎng)原材料、中間產(chǎn)品管理規(guī)范，堆碼整齊，場(chǎng)地整潔，不符合 上述要求，每處扣0.5分；現(xiàn)場(chǎng)各類機(jī)械設(shè)備停放應(yīng)合理規(guī)劃，分區(qū)布置，擺放整齊，不符合上述要求，每處扣 0.5分。4過(guò)程管理504.1質(zhì)量控制15分4.1.1落實(shí)質(zhì)量管理要求，按規(guī)定程 序做好自檢自查工作。質(zhì)量保證體系不健全，扣1分；未細(xì)化分解質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量控制目標(biāo) 低于建設(shè)單位的總體質(zhì)量管理目標(biāo)，每項(xiàng)扣1分；未制定本項(xiàng)目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，扣1分；創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃內(nèi)容簡(jiǎn)單，可操作性不強(qiáng)，扣 0.5分； 工程質(zhì)量考核獎(jiǎng)

14、懲制度不完善，扣 1分；質(zhì)量管理辦法、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、 考核獎(jiǎng)懲制度不落實(shí)，每項(xiàng)扣 0.5分；未逐級(jí)簽訂質(zhì)量包保責(zé)任書， 扣1分；未按規(guī)定上報(bào)、配合調(diào)查處理質(zhì)量事故，每起扣 2分；觸碰 “質(zhì)量紅線”，每件扣 5分；檢查發(fā)現(xiàn)其他質(zhì)量問(wèn)題，酌情扣分。4.1.2定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)現(xiàn) 場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題制定落實(shí)監(jiān)控、整改措 施，實(shí)行閉環(huán)管理。未定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)或例會(huì)，扣1分；質(zhì)量分析會(huì)或例會(huì)記錄不全，無(wú)相關(guān)臺(tái)賬，扣1分；會(huì)議記錄、臺(tái)賬造假，扣 2分；質(zhì)量檢查制度不執(zhí)行，記錄填寫不規(guī)范，問(wèn)題未閉合整改，每項(xiàng)扣 0.5分；對(duì)上級(jí)及監(jiān)督部門提出的問(wèn)題沒(méi)有按要求整改的，每起扣1分。4.1.3測(cè)量、試驗(yàn)、檢測(cè)工作規(guī)范

15、， 符合相關(guān)要求，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。未按本項(xiàng)目相關(guān)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范進(jìn)行施工控制測(cè)量和施工放樣測(cè)量工 作，每項(xiàng)扣1分；不配合和接受測(cè)量監(jiān)理工作，未按監(jiān)理要求提交相 關(guān)測(cè)量資料，扣1分；不配合建設(shè)單位委托的第三方測(cè)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行建 設(shè)過(guò)程中對(duì)本線進(jìn)行測(cè)量驗(yàn)收、抽檢、復(fù)核，誤差 /粗差爭(zhēng)議的核查， 對(duì)重要工點(diǎn)和重點(diǎn)工程進(jìn)行的監(jiān)測(cè)和觀測(cè)，扣1分；不按批準(zhǔn)的工程測(cè)量誤差/粗差處置方案進(jìn)行相應(yīng)的工程處置，扣 1分；未按規(guī)定在 測(cè)量中采取行之有效的多級(jí)復(fù)核制，完成交樁復(fù)測(cè)、控制測(cè)量、施工 放樣測(cè)量、竣工測(cè)量以及導(dǎo)線測(cè)量和坐標(biāo)點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)、沉降觀測(cè)點(diǎn)保 護(hù)工作，每項(xiàng)扣1分；所有的控制測(cè)量和施工放樣測(cè)量未進(jìn)行換手測(cè) 量，

16、每起扣1分；測(cè)量工原始記錄弄虛作假，隨意涂改，工程測(cè)量資 料和測(cè)量成果資料未妥善歸檔保管，裝訂成冊(cè)，扣 1分。試驗(yàn)檢測(cè)資 料弄虛作假，每處扣1分。4.1.4落實(shí)質(zhì)量管理制度，過(guò)程施工 各項(xiàng)數(shù)據(jù)及檢查記錄齊全，首件評(píng)估 和工藝試驗(yàn)按規(guī)定開(kāi)展。質(zhì)量原始記錄形成及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)有效，及時(shí)歸檔，不符合上述規(guī)定 每項(xiàng)扣1分；內(nèi)業(yè)資料弄虛作假，隨意涂改，每起扣 1分；未做工藝 試驗(yàn)的，每項(xiàng)扣1分，工藝試驗(yàn)實(shí)施不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣 0.5分； 未按規(guī)定對(duì)高速道岔、無(wú)昨軌道、路基、連續(xù)梁、四電工程以及高風(fēng) 險(xiǎn)隧道施工安全條件等進(jìn)行首件評(píng)估的，每項(xiàng)扣1分，首件評(píng)估實(shí)施不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 0.5分。第4頁(yè)共7頁(yè)序號(hào)

17、檢查項(xiàng)目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，清況得分4.2安全控制15分4.2.1落實(shí)安全管理制度，周檢查、 整改記錄齊全。未建立安全周檢查制度，扣 3分。安全周檢查制度針對(duì)性不強(qiáng)，扣 1-3分。未制定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶班制度，扣 3分。未制定隱患排查方案，扣 3分。未按規(guī)定的頻率開(kāi)展隱患排查，扣 1-2分。未對(duì)隱患進(jìn)行分析，扣1分，定期、日常、防汛防臺(tái)、消防安全等專項(xiàng)安全檢查時(shí)間、責(zé)任人、檢查內(nèi)容、實(shí)施要求不明確，扣 2-3分。檢查記錄不真實(shí)、不閉合，扣 2-3分。4.2.2隧道、高空作業(yè)、運(yùn)架梁、營(yíng) 業(yè)線等高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)及火工品管理規(guī) 范。高度和極高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)未建立項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)帶班作業(yè)和包保制度，扣1分；觸碰“安

18、全紅線”，每件扣 5分；隧道、高空作業(yè)、運(yùn)架梁、營(yíng) 業(yè)線等高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)及火工品管理其他不符合規(guī)定的，酌情扣0.5-2分。4.2.3定期召開(kāi)安全分析會(huì)，及時(shí)制 定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。未定期召開(kāi)安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議或安委會(huì)及月度安全生產(chǎn)例會(huì)，分析、評(píng)估安全工作，扣1分；各類安全會(huì)記錄不全，無(wú)相關(guān)臺(tái)賬，扣1分， 會(huì)議記錄、臺(tái)賬造假，每起扣 2分；安全防護(hù)設(shè)施不完善，安全措施 未落實(shí)到位，每處扣1分；未按規(guī)定購(gòu)買、貯存、使用、保養(yǎng)安全防 護(hù)用品，每項(xiàng)扣1分；安全管理內(nèi)業(yè)資料不齊全，每項(xiàng)扣 0.5分。4.2.4.制定安全應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定組 織演練。應(yīng)急預(yù)案體系不健全，扣1分；應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容、格式不符合規(guī)定，

19、每 項(xiàng)扣0.5分；應(yīng)急預(yù)案編制程序不符合規(guī)定，未按規(guī)定組織評(píng)審，每 項(xiàng)扣0.5分；應(yīng)急預(yù)案公布、備案、宣傳、教育、培訓(xùn)、演練、評(píng)估、 修訂及等不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣0.5分；應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容存在明顯錯(cuò)誤，每處扣0.5分。4.2.5安全風(fēng)險(xiǎn)管理符合要求。未制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，扣2分，安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則編制不符合規(guī)定，可操作性不強(qiáng)，存在明顯錯(cuò)誤，每處扣 0.5分；未按規(guī) 定實(shí)施安全風(fēng)P管理，扣 2分；未認(rèn)真開(kāi)展工點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)研判、沒(méi)有 做好現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)公示，每項(xiàng)扣 0.5分。4.2.6嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè) 計(jì)文件和批準(zhǔn)的施組、專項(xiàng)方案進(jìn)行 施工。未嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和批準(zhǔn)的施組、專項(xiàng)

20、方案進(jìn)行 施工，每處扣1分；檢查發(fā)現(xiàn)其他安全問(wèn)題，酌情扣分。4.2.7隧道開(kāi)挖、臨近營(yíng)業(yè)線基坑開(kāi) 挖、連續(xù)梁施工等嚴(yán)格落實(shí)施工許可 證制度。隧道開(kāi)挖、臨近營(yíng)業(yè)線基坑開(kāi)挖、連續(xù)梁施工等未嚴(yán)格執(zhí)行施工許可 證制度，每處扣0.5分；施工許可證弄虛作假，每處扣 1分；施工許 可證填寫不規(guī)范，每處扣 0.5分。4.3材料管理5分4.3.1嚴(yán)格物資管理，進(jìn)場(chǎng)物資材料 均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，不合格材料按規(guī)定處 理。進(jìn)場(chǎng)物資材料未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，每批次扣1分；不合格材料未按規(guī) 定處理，每批次扣1分。第5頁(yè)共7頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，清況得分4.3.2進(jìn)場(chǎng)物資檢測(cè)資料、臺(tái)賬齊全， 帳物相符。物資材料出廠

21、質(zhì)量證明資料、試驗(yàn)檢測(cè)資料（自檢、平檢、見(jiàn)證）不全，每批次扣1分；物資材料進(jìn)場(chǎng)未按規(guī)定檢測(cè)，每批次扣1分；使用不合格材料，扣4分；進(jìn)場(chǎng)物資未能做到臺(tái)賬齊全，賬物相符，每 處扣0.5分；4.3.3倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范，物資材料堆碼 符合規(guī)定。物資材料儲(chǔ)存、保管不符合規(guī)定，每件批次扣0.5分。4.4環(huán)水保管 理2分4.4.1施工棄渣、排污、取土、降噪 等符合法律法規(guī)及設(shè)計(jì)規(guī)范要求。未取得相關(guān)環(huán)保手續(xù)即施工的， 扣1分；未按規(guī)定在實(shí)施性施組中制 定相關(guān)環(huán)保措施，并檢查、解決、總結(jié)環(huán)保措施實(shí)施，扣1分；施工中未嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)中的環(huán)保措施、要求以及批準(zhǔn)的實(shí)施性施工 組織設(shè)計(jì)組織施工，將環(huán)保措施落實(shí)到施工全過(guò)

22、程，取棄土場(chǎng)地、采 石場(chǎng)、隧道、臨近自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)管理以及廢棄物、噪音、 揚(yáng)塵、煙塵、植被、污水、尾氣處理不符合環(huán)保要求，造成環(huán)境問(wèn)題 的，一般問(wèn)題每起扣1分，發(fā)生重大環(huán)境污染事故未立即報(bào)告，未按 “三不放過(guò)”原則立案調(diào)查處理，扣2分；出現(xiàn)重大影響惡劣事件的，扣4分；未按規(guī)定做好環(huán)保措施記錄、工作總結(jié)及文檔管理，及時(shí)配 合環(huán)保審批單位做好驗(yàn)收工作，影響工程按期驗(yàn)收，扣1分；未及時(shí)按照驗(yàn)收意見(jiàn)，做好問(wèn)題整改，影響環(huán)保驗(yàn)收，扣1分。4.4.2環(huán)水保與主體工程做到“三同 時(shí)”。未按規(guī)定辦理水保手續(xù)、簽訂水土保持責(zé)任書即施工的，扣1分；環(huán)水保制度不健全，未能確保環(huán)水保工程與主體工程同時(shí)施工、同

23、時(shí)竣工、同時(shí)驗(yàn)收，每起扣1分；未按規(guī)定在編制實(shí)施性施組時(shí)， 根據(jù)水 土保持方案報(bào)告書制定施工期間詳細(xì)的水土保持措施，按規(guī)定報(bào)批， 扣1分；施工中未嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)中的水土保持工程措施和要求 以及批準(zhǔn)的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)組織施工，將水保措施落實(shí)到施工全過(guò)程，造成水土流失問(wèn)題的，每起扣1分；棄硝場(chǎng)邊坡、取土場(chǎng)邊坡、 路基邊坡、隧道進(jìn)出口仰坡及橋臺(tái)邊坡、臨時(shí)工程設(shè)施等水土保持管 理不符合規(guī)定，每處扣0.5分；未按規(guī)定進(jìn)行土地復(fù)墾、復(fù)耕，做到 土地復(fù)墾與建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃、同步設(shè)計(jì)、同步施工，扣0.5分；未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自占?jí)?、干擾河道、水道及既有灌溉、排水系統(tǒng)，每起扣1分； 不積極配合水土保持驗(yàn)收，未及時(shí)按照驗(yàn)收意見(jiàn)，做好問(wèn)題整改，影 響水保驗(yàn)收，扣1分；未制定防洪預(yù)案，落實(shí)防洪措施，保持水系暢 通，扣1分。4.5現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)6分作業(yè)指導(dǎo)書編制科學(xué)合理，按規(guī)定報(bào) 送審核確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施到位，作業(yè)管 控到位。未按照鐵路總公司、鐵路局的要求編制作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容、 格式不符合規(guī)定，可操作性不強(qiáng)，無(wú)法指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，作業(yè)指導(dǎo)書未 經(jīng)建設(shè)單位組織審核確認(rèn)，每項(xiàng)扣1分；工藝試驗(yàn)未編制作業(yè)指導(dǎo)書， 每項(xiàng)扣0.5分；作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容存在明顯錯(cuò)誤，每處扣 0.5分；未按 作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)，每件扣 0.5分；未根據(jù)原鐵道部規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí) 際和本單位技術(shù)管理特點(diǎn)編制全面、 完整、適