固定資產(chǎn)采購管理辦法

1、定資產(chǎn)采購管理方法第一章總那么第一條 為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)采購管理，規(guī)范采購行為, 對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制和監(jiān)督，確保所購產(chǎn)品和服務(wù)滿足 科研業(yè)務(wù)需要及質(zhì)量要求，根據(jù)集團(tuán)公司集中采購管理有關(guān) 規(guī)定和精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本方法。第二條本方法適用于形成公司固定資產(chǎn)（包括國撥資 金和公司自籌資金）的采購過程管理（不含土建類）。第三條本方法采購實(shí)施分類管理，分非標(biāo)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備兩類，其中：（一）非標(biāo)設(shè)備：是指需要進(jìn)行定制開發(fā)（含自研）的 非標(biāo)準(zhǔn)類的軟、硬件設(shè)備。（二）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備：是指直接在市場采購的標(biāo)準(zhǔn)貨架產(chǎn)品第四條第四條采購遵循科學(xué)有效、公開、擇優(yōu)選取符合要求的產(chǎn)品，保障產(chǎn)品和售后服務(wù)質(zhì)量的

2、原那么開展，非標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備的采購，原那么上由總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管實(shí)施集中 采購，以降低采購本錢，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。第五條集中采購范圍（一）單價(jià)超過2000元的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，或單價(jià)不超過2000 元，但批量總價(jià)超過5000元，耐用時(shí)間在一年以上的同類物 資，包括通用設(shè)備類（計(jì)算機(jī)設(shè)備與軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備、 機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、通信設(shè)備、儀器儀表、計(jì)量設(shè)備等）、 家具用具類等。（二）超過2000元的非標(biāo)設(shè)備。第二章管理職責(zé)第六條 總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購規(guī)章制度的制定和修訂；負(fù)責(zé)固定資 產(chǎn)投資建設(shè)工程采購實(shí)施；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購供應(yīng)商的管理; 負(fù)責(zé)采購招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)組織實(shí)施非標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)

3、設(shè)備的采購； 負(fù)責(zé)所管轄范圍的固定資產(chǎn)采購合同的審核及采購過程的監(jiān) 督管理；負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)收。第七條總經(jīng)理辦公室綜合事務(wù)主管負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)工程的歸檔工作。第八條產(chǎn)業(yè)開展部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程可行性研究報(bào)告編制，明確 設(shè)備清單。第九條總經(jīng)理辦公室科技主管負(fù)責(zé)組織科研工程內(nèi)設(shè)備采購需求制定與前期調(diào)研，以 及計(jì)量設(shè)備的驗(yàn)收與管理工作。第十條總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)采購的日常財(cái)務(wù)管理、建賬、付款、結(jié)算工作。第十一條總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)固定資產(chǎn)投資工程采購進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)；負(fù)責(zé) 對(duì)采購人員和部門的采購業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十二條 工程承當(dāng)部門負(fù)責(zé)制定設(shè)備采購需求與前期調(diào)研工作；參與固定資產(chǎn) 投資工程設(shè)

4、備的采購過程，包括采購需求、方案實(shí)施、工程 合同中技術(shù)條款的審核、招投標(biāo)、設(shè)備驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)本 部門在建工程設(shè)備的資產(chǎn)管理。第三章采購計(jì)劃與流程第十三條 固定資產(chǎn)采購以年度固定資產(chǎn)購置計(jì)劃和科研年度工程任務(wù)書與實(shí)施計(jì)劃等為依據(jù)。第十四條采購流程（一）市場調(diào)研，技術(shù)指標(biāo)確認(rèn)由工程承當(dāng)部門完成。 對(duì)于國撥固定資產(chǎn)投資工程批復(fù)需招標(biāo)的采購，以及公司自 籌資金來源采購合同估算額到達(dá)招投標(biāo)規(guī)定的按集團(tuán)公司 固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理方法執(zhí)行；對(duì)于不 需招標(biāo)的工程，工程承當(dāng)部門負(fù)責(zé)調(diào)研不少于3家設(shè)備供應(yīng) 商。（二）采購申請(qǐng)與技術(shù)要求審查，國撥固定資產(chǎn)投資項(xiàng) 目設(shè)備采購以上級(jí)主管部門批復(fù)的技術(shù)指標(biāo)為

5、依據(jù)進(jìn)行采購; 公司自籌固定資產(chǎn)投資采購需以相關(guān)批復(fù)，包括總經(jīng)理辦公 會(huì)決議、簽報(bào)、經(jīng)審批后的工程實(shí)施方案等為依據(jù)實(shí)施采購， 必要時(shí)，由總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管組織設(shè)備采購專項(xiàng)小 組開展設(shè)備采購工作；日常設(shè)備采購由總經(jīng)理辦公室固定資 產(chǎn)主管根據(jù)采購申請(qǐng)審核后進(jìn)行采購；科研工程內(nèi)的專用設(shè) 備采購需總經(jīng)理辦公室科技主管審核，通過后方可轉(zhuǎn)入合同 階段。（三）供方選擇，見供應(yīng)商管理章節(jié)。（四）合同談判，列入固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程的設(shè)備和 未列入固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購由總經(jīng)理辦公 室固定資產(chǎn)主管組織，工程承當(dāng)部門參加合同談判；未列入 固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程的非標(biāo)設(shè)備采購由工程承當(dāng)部門組織 合同談

6、判，總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管參與監(jiān)督管理；有技 術(shù)牽頭部門的設(shè)備采購需由技術(shù)牽頭部門對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行確 認(rèn)。（五）合同簽訂，按公司合同管理方法要求進(jìn)行。（六）合同執(zhí)行，由工程承當(dāng)部門組織實(shí)施。（七）設(shè)備到貨驗(yàn)收，列入固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程的設(shè) 備和未列入固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備驗(yàn)收由總經(jīng)理 辦公室固定資產(chǎn)主管組織實(shí)施，相關(guān)管理部門以及工程承當(dāng)部門參加；未列入固定資產(chǎn)投資建設(shè)工程的非標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收由 工程承當(dāng)部門組織，總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管監(jiān)督驗(yàn)收過 程。第十五條 采購合同簽訂按照公司合同管理方法執(zhí) 行。采購過程記錄（包括詢報(bào)價(jià)、比價(jià)記錄）需隨采購合同 一并收集歸檔。采購符合集團(tuán)公司招投標(biāo)管理方

7、法規(guī)定的設(shè) 備，需先上報(bào)集團(tuán)公司審批或備案，再按要求進(jìn)行招標(biāo)采購。第十六條 進(jìn)口設(shè)備采購。按集團(tuán)有關(guān)采購規(guī)定方法執(zhí) 行。第四章供應(yīng)商管理第十六條供應(yīng)商確定（一）非標(biāo)設(shè)備采購?？赏ㄟ^比選等方式選取不少于3 家供方，進(jìn)行技術(shù)方案編報(bào)和報(bào)價(jià)，由總經(jīng)理辦公室固定資 產(chǎn)主管和工程承當(dāng)部門組織采購專項(xiàng)小組對(duì)方案和報(bào)價(jià)進(jìn)行 評(píng)價(jià)，綜合性價(jià)比選取供方；供方缺乏3家，需編寫情況說 明。（二）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購。計(jì)劃內(nèi)采購由總經(jīng)理辦公室固定 資產(chǎn)主管組織，多部門參加對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)且 低價(jià)方式選擇供方，供方原那么上不少于3家。計(jì)劃外零星采 購可采取內(nèi)部比選供應(yīng)商名錄方式確定2-3家備選供應(yīng)商， 采購時(shí)通過詢價(jià)

8、、比價(jià)、綜合評(píng)價(jià)后確定。第十八條供應(yīng)商名錄建立（一）總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管組織供應(yīng)商填寫供 方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。（二）總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管組織內(nèi)部評(píng)價(jià)組，填 寫供方質(zhì)量保證能力考察表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類評(píng)價(jià)打 分，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。（三）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，選擇符合條件的供應(yīng)商，列入B 類合格供方目錄。第十九條供應(yīng)商管理與評(píng)價(jià)（一）公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供應(yīng)商分級(jí)管 理制度。（二）總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管每年組織對(duì)列入B類 合格供方目錄的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)等級(jí)為3級(jí)以 下或兩年無合作的供應(yīng)商進(jìn)行適當(dāng)淘汰。（三）采購實(shí)施過程中，如供應(yīng)商發(fā)生違規(guī)違紀(jì)、或觸 犯國家法律行為時(shí)，或者在合作過程

9、中發(fā)生重大技術(shù)責(zé)任事 件時(shí)，將立即予以取消合格供方資質(zhì)，并且原那么上3年內(nèi)不 得作為候選供應(yīng)商參加評(píng)價(jià)。（四）與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，需同時(shí)簽訂廉潔責(zé)任書， 嚴(yán)格規(guī)范陽光采購過程。（五）對(duì)于供應(yīng)商未按照約定承諾履行相關(guān)事項(xiàng)，如服 務(wù)、質(zhì)量及約定折扣價(jià)格等情形且事實(shí)清楚的，擬辦理取消 供應(yīng)商名錄資格審批。第五章設(shè)備驗(yàn)收管理第二十條 驗(yàn)收過程中，應(yīng)按照合同技術(shù)要求對(duì)設(shè)備功 能進(jìn)行相應(yīng)測試，有技術(shù)牽頭部門的設(shè)備驗(yàn)收需經(jīng)技術(shù)部門 對(duì)技術(shù)要求確認(rèn)，并對(duì)設(shè)備文檔進(jìn)行檢查，以確保質(zhì)量合格、 證書齊全，審核合同條款后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第二十一條標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的驗(yàn)收，按標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)λ従幹?設(shè)備或軟件進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收。按合同約定

10、地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)， 外觀檢查、通電檢查或試機(jī)，確認(rèn)技術(shù)性能或軟件功能。新 購置的測量（試）設(shè)備驗(yàn)收時(shí)還需按照基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 相關(guān)規(guī)定填寫確認(rèn)記錄。第二十二條 非標(biāo)設(shè)備的驗(yàn)收。使用部門會(huì)同廠商針對(duì) 不同設(shè)備和軟件特點(diǎn)編制設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，總經(jīng)理辦公室固 定資產(chǎn)主管組織相關(guān)部門人員按照驗(yàn)收?qǐng)?bào)告對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn) 收，形成驗(yàn)收意見。對(duì)驗(yàn)收意見中遺留的問題，應(yīng)安排專人 跟蹤情況，直至問題解決。第二十三條 國撥固定資產(chǎn)投資工程采購設(shè)備驗(yàn)收，需 由技術(shù)、資產(chǎn)、檔案等相關(guān)管理人員共同參加驗(yàn)收組，進(jìn)行 測試檢驗(yàn)現(xiàn)場驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收意見。對(duì)驗(yàn)收意見中遺留的 問題，應(yīng)安排專人跟蹤情況，直至問題解決，假設(shè)必要重新組 織

11、驗(yàn)收。第二十四條標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)設(shè)備或軟件驗(yàn)收合格后均在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中填寫資產(chǎn)信息并打印出固定資產(chǎn)出入固審批 單，一式3份，分別由總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管、工程 承當(dāng)部門、總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)主管留存。第六章附那么第二十五條 本方法由總經(jīng)理辦公室固定資產(chǎn)主管負(fù) 責(zé)解釋。第二十五條 本方法自發(fā)布之日起實(shí)施。附件：1.固定資產(chǎn)投資工程采購申請(qǐng)表.固定資產(chǎn)投資工程采購申請(qǐng)?jiān)O(shè)備清單.供應(yīng)商推薦表附件1固定資產(chǎn)投資工程采購申請(qǐng)表部門名稱:請(qǐng)日期:建設(shè)工程名稱采購依據(jù)采購設(shè)備概要 說明批復(fù)設(shè)備采購 金額（元）申請(qǐng)金額（元）工程負(fù)責(zé)人 意見簽字：年 月日工程承當(dāng)部門 意見簽字：年 月日業(yè)務(wù)主管部門 意見簽字：年 月日注：此表原件