安全生產(chǎn)文件和檔案管理制度

1、-. z. *鉑固標準件制造*平安生產(chǎn)文件和檔案管理制度 安環(huán)部 洪學俊審批：葉振宇2016-4-22發(fā)布 2016-5-2實施*鉑固標準件制造* 發(fā)布-. z.目錄TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc3267863141 目的 PAGEREF _Toc326786314 h 2HYPERLINK l _Toc3267863152 適用*圍 PAGEREF _Toc326786315 h 2HYPERLINK l _Toc3267863163 規(guī)*性引用文件 PAGEREF _Toc326786316 h 2HYPERLINK l _Toc3267863174 工作職

2、責 PAGEREF _Toc326786317 h 2HYPERLINK l _Toc3267863185 管理要求 PAGEREF _Toc326786318 h 3HYPERLINK l _Toc3267863195.1 平安生產(chǎn)相關文件的分類 PAGEREF _Toc326786319 h 3HYPERLINK l _Toc3267863205.2 平安生產(chǎn)相關文件的編號和標識 PAGEREF _Toc326786320 h 3HYPERLINK l _Toc3267863235.3平安生產(chǎn)相關文件的編制、審核和批準 PAGEREF _Toc326786323 h 3HYPERLINK

3、l _Toc3267863245.4 平安生產(chǎn)相關文件的發(fā)放 PAGEREF _Toc326786324 h 4HYPERLINK l _Toc3267863305.5 平安生產(chǎn)相關文件的評審、修訂 PAGEREF _Toc326786330 h 4HYPERLINK l _Toc3267863315.6 平安生產(chǎn)相關文件的領用、借閱和復制 PAGEREF _Toc326786331 h 4HYPERLINK l _Toc3267863325.7 平安生產(chǎn)相關記錄的格式設計和填寫 PAGEREF _Toc326786332 h 5HYPERLINK l _Toc3267863335.8 平安生

4、產(chǎn)相關文件保管、作廢與銷毀 PAGEREF _Toc326786333 h 5HYPERLINK l _Toc3267863345.9 平安生產(chǎn)檔案的分類 PAGEREF _Toc326786334 h 5HYPERLINK l _Toc3267863355.10 平安生產(chǎn)檔案收集與移交的根本要求 PAGEREF _Toc326786335 h 6HYPERLINK l _Toc3267863365.11 平安生產(chǎn)歸檔時間 PAGEREF _Toc326786336 h 6HYPERLINK l _Toc3267863375.12 平安生產(chǎn)檔案保存期限 PAGEREF _Toc32678633

5、7 h 6HYPERLINK l _Toc3267863385.13平安生產(chǎn)檔案的利用 PAGEREF _Toc326786338 h 6HYPERLINK l _Toc3267863396 相關記錄 PAGEREF _Toc326786339 h 7-. z.平安生產(chǎn)文件和檔案管理制度1 目的為加強與平安生產(chǎn)有關的文件、記錄和檔案管理，規(guī)*并確保各相關場所使用文件為有效版本，加強平安記錄控制和檔案管理，特制定平安生產(chǎn)文件和檔案管理制度。2 適用*圍本制度適用于公司平安生產(chǎn)相關的文件、檔案資料的管理。3 規(guī)*性引用文件企業(yè)平安生產(chǎn)標準化根本規(guī)*AQ/T9006-20104 工作職責4.1 企業(yè)

6、主要負責人負責批準、發(fā)布平安、環(huán)保、職業(yè)安康等有關管理體系文件。4.2 辦公室負責體系文件的審核、發(fā)放、更改、歸檔、保管和作廢文件的回收、銷毀，負責組織體系文件的編制、評審、修訂；負責檔案的收集、整理、立卷、保管、統(tǒng)計和利用等工作；負責有關上級來文的轉發(fā)。4.3 平安環(huán)保部負責組織編制、修訂、評審與平安生產(chǎn)有關的各類文件，如平安管理制度、平安操作規(guī)程、作業(yè)指導書、事故應急救援預案、記錄匯編及其他支持性文件；負責平安生產(chǎn)相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)*、規(guī)章等的收集、整理、匯總及發(fā)放。4.4 職能部門負責職責*圍內(nèi)文件的編制、審核，對職責*圍內(nèi)記錄的格式及使用負責，對記錄填寫的規(guī)*性進展指導及監(jiān)視，負

7、責保管職責*圍內(nèi)檔案的收集、保管和統(tǒng)計工作。5 管理要求5.1 平安生產(chǎn)相關文件的分類平安生產(chǎn)目標；機構和職責；平安投入；法律法規(guī)和管理制度；培訓教育；設備設施、工藝信息；作業(yè)平安；隱患排查；重大危險源監(jiān)控；職業(yè)安康；應急救援；事故調查、報告和處理；績效評定和持續(xù)改良。5.2 平安生產(chǎn)相關文件的編號和標識平安標準化管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄等文件的編號由平安保衛(wèi)科負責，按管理體系要求統(tǒng)一進展編號控制。平安生產(chǎn)相關文件分為“受控和“非受控，并以印章標識。受控文件在更改時承受更改效勞。持有文件人員因工作變動，應將“受控 文件交回文件發(fā)放部門。文件持有人不得私自復制文件，不得私自

8、向外部人員借用、贈送、轉讓。國家標準、行業(yè)標準、各級政府主管部門及上級單位下發(fā)的文件、規(guī)定等采用原名稱及原編號。平安生產(chǎn)相關文件的編制、審核和批準平安相關管理體系文件由平安保衛(wèi)科組織編制、審核，職能部門負責編制、審核職責*圍內(nèi)的文件。記錄表格的制定由職能部門同時進展，企業(yè)已有的表格，可在文件中直接引用。受控文件經(jīng)審核并確定發(fā)放*圍后，由企業(yè)主要負責人批準發(fā)布。5.4 平安生產(chǎn)相關文件的發(fā)放行政辦公室負責平安生產(chǎn)相關文件的相關登記、發(fā)放工作，并填寫文件清單以便于核對文件版本和檢索。應確保文件使用的各場所都得到相關文件的最新版本。平安生產(chǎn)相關文件的發(fā)放*圍由行政辦公室提出，企業(yè)主管領導或主要負責人

9、批準后，由行政辦公室發(fā)放。 平安生產(chǎn)相關文件的發(fā)放、回收均要填制文件發(fā)放、回收記錄。企業(yè)建立局域網(wǎng)并實行無紙化辦公的，按照文件網(wǎng)上流轉程序實施文件的收發(fā)。政策性方面主要的法律、法規(guī)、標準、規(guī)*、規(guī)章等由職能部門負責收集、整理、識別、登記，填制法律、法規(guī)與其他要求清單。5.5 平安生產(chǎn)相關文件的評審、修訂5.5.1企業(yè)平安管理規(guī)章制度、平安操作規(guī)程、應急預案等應每年由原組織編制單位組織評審，對平安管理規(guī)章制度、平安操作規(guī)程、應急預案等的適用性、可操作性、合規(guī)性等進展評估。經(jīng)評估需修訂的，或者由建議修訂的部門提出修訂意見和建議，由編制單位進展修訂、完善后按原審批程序進展發(fā)布。文件評審組織部門應保存

10、文件評審和修訂的記錄。5.5.2對少量的變動可由更改人采用“劃線更正法進展更改，當一頁有三處以上含三處的更改時，采取換頁的方式進展并標注修改次數(shù)。5.5.3平安生產(chǎn)相關文件的版次號從1開場順序標注。當文件出現(xiàn)重大或屢次修訂、機構發(fā)生重大調整等情況時，對體系文件作整體換版處置，并做出相應的換版標注。5.5.4所有平安生產(chǎn)相關文件的修訂方式由平安保衛(wèi)科在文件修訂記錄注明“更改方式和“負責更改的人員。5.6 平安生產(chǎn)相關文件的領用、借閱和復制平安生產(chǎn)相關文件領用人應在發(fā)放記錄中簽字。因破損需重新領用文件的，由文件使用部門向文件發(fā)放部門提出申請后，以舊換新。假設發(fā)生文件遺失，由遺失單位提出申請，經(jīng)行政

11、辦公室負責人審批同意前方可補發(fā)。內(nèi)外部人員借閱與平安管理體系有關的文件時，應填寫文件借閱復制記錄，由行政辦公室負責人批準；內(nèi)外部人員需復制平安管理體系文件時，由分管領導批準。5.7 平安生產(chǎn)相關記錄的格式設計和填寫各部門專用的記錄格式，由各部門組織設計編制并經(jīng)部門負責人審批后交平安保衛(wèi)部備案。記錄表格樣式的設計應能充分反映規(guī)定的活動，滿足支持性文件的有關要求。一般應包括：名稱、編號、日期、工程、數(shù)據(jù)、描述必要的結果、填寫部門、填寫人員、說明等。平安生產(chǎn)相關記錄填寫要及時、準確、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改。不得用鉛筆和圓珠筆填寫；如因*種原因不能填寫的工程，將該項用斜杠劃去；各相關欄

12、目責任人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其附近用黑色鋼筆或碳素筆填入更改后的數(shù)據(jù)，簽署更改人的*或加蓋印章、日期。5.8 平安生產(chǎn)相關文件保管、作廢與銷毀平安生產(chǎn)相關文件由編制部門或使用部門分類進展保管。需歸檔保存的平安生產(chǎn)相關文件，每年或工程完成時向檔案管理部門及時歸檔。受控的平安生產(chǎn)相關文件失效或因其它原因需要作廢時，由原發(fā)放部門提出申請經(jīng)領導批準前方可作廢，作廢的文件應及時從使用場所撤出，需保存的加蓋“作廢留存印章，確保防止作廢文件的非預期使用。對要銷毀的作廢文件，由原發(fā)放部門填寫文件記錄銷毀清單，經(jīng)分管領導批準前方可銷毀。方式有：撕毀、燒毀、磁盤

13、格式化，損壞光盤等。5.9 平安生產(chǎn)檔案的分類歸檔材料應是在生產(chǎn)過程中形成的與平安生產(chǎn)有關的各種文件、規(guī)章制度、技術資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。應對以下主要平安生產(chǎn)資料實行檔案管理：平安生產(chǎn)目標；機構和職責；平安投入；法律法規(guī)和管理制度；培訓教育；設備設施、工藝信息；作業(yè)平安；隱患排查；重大危險源監(jiān)控；職業(yè)安康；應急救援；事故調查、報告和處理；績效評定和持續(xù)改良。5.10 平安生產(chǎn)檔案收集與移交的根本要求歸檔材料應確保完整、準確真實、系統(tǒng)規(guī)*，反映企業(yè)平安生產(chǎn)各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程。歸檔材料應按照國家有關檔案管理的規(guī)定、標準和要求，進展整理、編目造冊。具有重要保存價值的電子文件，應與內(nèi)容一樣的紙質文件同時歸檔。5.11 平安生產(chǎn)歸檔時間各部門在平安生產(chǎn)活動過程中形成的材料可以按年歸檔，也可按工程活動內(nèi)容歸檔。5.12 平安生產(chǎn)檔案保存期限平安生產(chǎn)檔案保管期限分為永久、長期15年、短期1年以下三種。檔案管理人員調開工作時，必須辦理完平安生產(chǎn)檔案移