分層審核管理學(xué)習(xí)辦法

1、分層審查管理學(xué)習(xí)方法分層審查管理學(xué)習(xí)方法分層審查管理學(xué)習(xí)方法_校訂記錄校訂改正部分換頁/改正描繪修他日期改正人贊成人序號章節(jié)頁碼劃改A1所有所有新建文件-可編寫改正-_目的：經(jīng)過分層審查保證素來嚴(yán)格恪守和履行標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)質(zhì)量，并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間以身作則的互動來增強(qiáng)互相之間的互相理解和認(rèn)知合用范圍：合用于企業(yè)所有的生產(chǎn)車間，場因此及質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)施、物流等有關(guān)部門。定義：由企業(yè)的各個級別按期、屢次進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審查，用來確認(rèn)企業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)操作的符合狀況，并連續(xù)推動企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量提高的愿景過程分層審查管理內(nèi)容和方法：4.1過程分層審查的層次與頻率：過程分層審查分為兩部分，一部分為以生產(chǎn)為主導(dǎo)

2、的過程分程審查，另一部分以總經(jīng)理為主導(dǎo)的過程分層審查。以生產(chǎn)為主導(dǎo)的過程分層審查，依據(jù)地區(qū)/車間區(qū)分，各個地區(qū)/車間內(nèi)的審查人員按照各自合用的頻率進(jìn)行操作審查層次審查人員審查頻率1生產(chǎn)班組長（每日覆蓋所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)地區(qū)）2生產(chǎn)車間主任（每周覆蓋一片地區(qū)/一個車間）3生產(chǎn)經(jīng)理（每個月覆蓋一片地區(qū)/一個車間）4.1.2以總經(jīng)理為主導(dǎo)的過程分層審查，質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)施、物流等部門依據(jù)各自合用的頻次進(jìn)行操作審查層次審查人員審查頻率-可編寫改正-_2質(zhì)量/技術(shù)/設(shè)施/物流主管或工程師（每周覆蓋一片地區(qū)/一個車間）3質(zhì)量/技術(shù)/設(shè)施/物流經(jīng)理（每個月覆蓋一片地區(qū)/一個車間）4總經(jīng)理（每季度覆蓋一片地區(qū)/一個車

3、間）4.2分層審查的實行生產(chǎn)主管及班組長使用過程分析審查檢查表第1層工程師及主管使用過程分析審查檢查表第2層總經(jīng)理、部門經(jīng)理使用過程分析審查檢查表第3、4層4.3過程分層審查檢查表應(yīng)鑒識且包含以下三個方面的高風(fēng)險項目廣泛的工位問題：基本的檢查項目，合用于所有工位；主要審查生產(chǎn)過程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)境及丈量或查驗有無相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)能否獲得實行及恪守，標(biāo)準(zhǔn)能否需要進(jìn)一步圓滿等有關(guān)內(nèi)容質(zhì)量關(guān)注點：由企業(yè)依據(jù)質(zhì)量反應(yīng)、內(nèi)/外面客戶質(zhì)量問題解決所制定的行動舉措驗證及質(zhì)量關(guān)注點4.3.3系統(tǒng)管理類問題：檢查與生產(chǎn)有關(guān)的支持職能的實行與符合狀況，連續(xù)改良支持職能部門的管理水平4.4過程分層審查檢查應(yīng)有四種結(jié)果：Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立刻糾正；NA-不合用4.5過程分層審查的追蹤4.5.1過程分層審查檢查表上評分為N/NC的問題需在過程分層審查檢查表上記錄有關(guān)的不符合內(nèi)容。4.5.2針對過程分層審查時發(fā)現(xiàn)的不可以立刻糾正的項目，需要上漲到管理例會議上追蹤，會議上定義行動計劃責(zé)任人，對策舉措及目標(biāo)達(dá)成日期。-可編寫改正-_4.5.3責(zé)任人需在目標(biāo)達(dá)成日期前達(dá)成原由分析、糾正及改良舉措，并實時提交相應(yīng)的證據(jù)以存檔4.5.4關(guān)于審查中出現(xiàn)的不符合項，依據(jù)糾正和預(yù)防舉措程序履行