分層審核管理學習辦法

1、分層審查管理學習方法分層審查管理學習方法分層審查管理學習方法_校訂記錄校訂改正部分換頁/改正描繪修他日期改正人贊成人序號章節(jié)頁碼劃改A1所有所有新建文件-可編寫改正-_目的：經(jīng)過分層審查保證素來嚴格恪守和履行標準，提高生產(chǎn)質(zhì)量，并經(jīng)過領(lǐng)導層和操作工之間以身作則的互動來增強互相之間的互相理解和認知合用范圍：合用于企業(yè)所有的生產(chǎn)車間，場因此及質(zhì)量、技術(shù)、設施、物流等有關(guān)部門。定義：由企業(yè)的各個級別按期、屢次進行的一種標準化的審查，用來確認企業(yè)內(nèi)標準操作的符合狀況，并連續(xù)推動企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量提高的愿景過程分層審查管理內(nèi)容和方法：4.1過程分層審查的層次與頻率：過程分層審查分為兩部分，一部分為以生產(chǎn)為主導

2、的過程分程審查，另一部分以總經(jīng)理為主導的過程分層審查。以生產(chǎn)為主導的過程分層審查，依據(jù)地區(qū)/車間區(qū)分，各個地區(qū)/車間內(nèi)的審查人員按照各自合用的頻率進行操作審查層次審查人員審查頻率1生產(chǎn)班組長（每日覆蓋所負責的生產(chǎn)地區(qū)）2生產(chǎn)車間主任（每周覆蓋一片地區(qū)/一個車間）3生產(chǎn)經(jīng)理（每個月覆蓋一片地區(qū)/一個車間）4.1.2以總經(jīng)理為主導的過程分層審查，質(zhì)量、技術(shù)、設施、物流等部門依據(jù)各自合用的頻次進行操作審查層次審查人員審查頻率-可編寫改正-_2質(zhì)量/技術(shù)/設施/物流主管或工程師（每周覆蓋一片地區(qū)/一個車間）3質(zhì)量/技術(shù)/設施/物流經(jīng)理（每個月覆蓋一片地區(qū)/一個車間）4總經(jīng)理（每季度覆蓋一片地區(qū)/一個車

3、間）4.2分層審查的實行生產(chǎn)主管及班組長使用過程分析審查檢查表第1層工程師及主管使用過程分析審查檢查表第2層總經(jīng)理、部門經(jīng)理使用過程分析審查檢查表第3、4層4.3過程分層審查檢查表應鑒識且包含以下三個方面的高風險項目廣泛的工位問題：基本的檢查項目，合用于所有工位；主要審查生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)境及丈量或查驗有無相應的控制標準，標準能否獲得實行及恪守，標準能否需要進一步圓滿等有關(guān)內(nèi)容質(zhì)量關(guān)注點：由企業(yè)依據(jù)質(zhì)量反應、內(nèi)/外面客戶質(zhì)量問題解決所制定的行動舉措驗證及質(zhì)量關(guān)注點4.3.3系統(tǒng)管理類問題：檢查與生產(chǎn)有關(guān)的支持職能的實行與符合狀況，連續(xù)改良支持職能部門的管理水平4.4過程分層審查檢查應有四種結(jié)果：Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立刻糾正；NA-不合用4.5過程分層審查的追蹤4.5.1過程分層審查檢查表上評分為N/NC的問題需在過程分層審查檢查表上記錄有關(guān)的不符合內(nèi)容。4.5.2針對過程分層審查時發(fā)現(xiàn)的不可以立刻糾正的項目，需要上漲到管理例會議上追蹤，會議上定義行動計劃責任人，對策舉措及目標達成日期。-可編寫改正-_4.5.3責任人需在目標達成日期前達成原由分析、糾正及改良舉措，并實時提交相應的證據(jù)以存檔4.5.4關(guān)于審查中出現(xiàn)的不符合項，依據(jù)糾正和預防舉措程序履行