煤礦綜采工作面風險控制及隱患治理清單

1、綜采工作面風險控制及隱患治理清單項目任務具體工序描述危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型LEC風險評價等級管理對象管理標準責任人員管理人員監(jiān)管部門監(jiān)管人員管控措施是否合格采煤機操作采煤機操作采煤機司機操作及準備采煤機司機操作及準備采煤機司機未檢查底板起伏和梁端距大小或檢查不到位人無法控制采高其他事故L=6 E=6C=1 D=36四級煤機司機采煤機司機接班前必須檢查工作面底板起伏和梁端距大小情況，當?shù)装宀黄秸⒕植恐Ъ艿牧憾司喑^340mm時，割煤過程中必須及時調整。保證頂?shù)装迤秸鳂I(yè)人員隊長安監(jiān)科安監(jiān)員操作調高按鈕或手柄，把滾筒調支所需高度，嚴格按照“作業(yè)規(guī)程”規(guī)定，掌握好采高，隨

2、時注意頂?shù)装遄兓闆r，割平頂?shù)装逦礄z查電纜拖拽裝置、水管或檢查不到位機電纜故障、無冷卻水機電事故L=6 E=6C=1 D=36四級煤機司機采煤機司機必須認真檢查拖曳電纜、采煤機冷卻水管，發(fā)現(xiàn)電纜有破裂、水管有損壞現(xiàn)象，及時整改作業(yè)人員隊長安檢科安監(jiān)員水管電纜不得受拉、受擠壓不得拖在電纜槽或電纜車外未檢查各手把、按鈕、旋轉開關、遙控器及急停開關或檢查不到位機不能正常操作機電事故L=10 E=2C=1 D=20四級煤機司機開機前采煤機司機必須認真檢查采煤機各手把、按鈕、旋轉開關、遙控器、急停開關，發(fā)現(xiàn)問題立即進行處理，確認靈活、可靠后方可使用班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員開機前，必須確認設備線路接線正

3、確且完好，電器按鈕靈敏可靠，顯示屏及操作系統(tǒng)顯示狀況正常，隔離手把位置合適，擴音電話聲音清楚采煤機的冷卻系統(tǒng)故障機損壞電機機電事故L=10 E=3C=1 D=30四級煤機司機各噴水嘴工作正常，噴霧泵的工作壓力不低于4MPa，采煤機內噴霧壓力不小于2MPa，外噴霧壓力不小于1.5MPa班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員運轉過程中注意觀察冷卻噴霧水的壓力、流量及霧化情況是否符合要求，無水不得開機割煤未檢查采煤機各部油位或檢查不到位機齒輪軸承磨損機電事故L=10 E=6C=1 D=60四級煤機司機采煤機司機開機前必須檢查液壓油位，搖臂、牽引減速箱的齒輪油位；發(fā)現(xiàn)液壓油位、齒輪油位低于油位觀察窗時，必須立即加

4、油班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員開機前檢查按鈕與安全設施是否靈敏、準確、可靠，各部潤滑及油位是否符合要求未檢查采煤機各滾筒截齒機切割頭磨損機械事故L=10 E=3C=1 D=30四級煤機司機采煤機司機開機前必須檢查采煤機滾筒截齒，當截齒丟失或損壞超過10%時，必須停機更換后，方可開機班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員發(fā)現(xiàn)截齒短缺要及時補齊，不準在少截齒的情況下工作采煤機機身有塊煤人煤塊傷人其他事故L=3 E=1C=7 D=21四級煤機司機采煤機檢修或運行前機身無塊煤班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員采煤機運行時，采煤機司機必須在架間進行操作開機前，未檢查附近瓦斯情況人瓦斯超標瓦斯事故L=1 E=0.5C=40 D

5、=20四級煤機司機采煤機司機開機前，必須使用便攜式瓦斯檢查儀對附近瓦斯進行檢查，只有瓦斯?jié)舛炔怀^1%時，方可開機班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員班組長和瓦檢員在作業(yè)前必須使用瓦斯報警儀,對作業(yè)現(xiàn)場的瓦斯情況進行全面檢查，確認現(xiàn)場安全后方可作業(yè)開機前未警告采煤機附近人員人傷人人員事故L=3 E=3C=7 D=63三級煤司機采煤機司機啟動采煤機一定要通知周圍人員，并發(fā)出開車信號，在距離采煤機前后滾筒5米以內范圍工作時、必須切斷采煤機電源班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員開機前，煤機司機必須發(fā)出開機信號，上下滾筒 5 米范圍內嚴禁有人帶負荷啟動采煤機機損壞電機機電事故L=3 E=3C=1 D=9五級煤機司機啟動

6、截割電機滾筒前，確認左右滾筒無阻力后，方可啟動班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員采煤機不得帶負荷啟動，也不準過載強行割煤，如發(fā)現(xiàn)過載要仔細分析原因，退出割煤，停機檢修開機時，未按照要求進行機損壞設備機電事故L=3 E=3C=1 D=9五級煤機司機采煤機司機開機前，必須先開水，后開機班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員開機必須先給水后割煤，停機時必須先停牽引后停電動機，發(fā)出開機信號采煤機司機未發(fā)現(xiàn)安全出口附近有人員人防止煤塊傷人其他事故L=3 E=3C=3 D=27四級煤機司機采煤機司機將采煤機牽引到兩端頭前，必須通知兩超前維護工作人員撤離，待人員撤離到安全地點后，方可割透班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員觀察家采煤機周

7、圍情況，滾筒上下無人作業(yè)遙控器失靈機無法操作機電事故L=3 E=3C=3 D=27四級煤機司機遙控器電量充足、按鈕正常靈敏可靠，電源指示燈顯示可靠班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員經(jīng)常檢修及時更換電池采煤機未停電，人員站在采煤機附近作業(yè)時，采煤機誤啟動人采煤機傷人機電事故L=3 E=3C=3 D=27四級煤機司機采煤機司機在進行檢修前或停機處理問題時，必須停機閉鎖，并通知集控臺電工斷開電源班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員進行煤機檢修、更換截齒將煤機和輸送機停電閉鎖，并將隔離開關和離合 器摘除給采煤機送電未按照規(guī)定程序機無法正常工作機電事故L=1 E=3C=3 D=6五級煤機司機合閘時，先合隔離開關，然后合斷

8、路器，嚴禁帶負荷操作隔離開關班組長跟班隊長安監(jiān)員驗收員嚴格按照操作程序進行操作采煤機檢修采煤機檢修操作采煤機檢修操作進入作業(yè)地點不檢查作業(yè)地點支護情況，不進行敲幫問頂人頂板破碎煤塊傷人頂板事故L=3 E=2C=7 D=42四級檢修工頂板完整，支護齊全可靠，并嚴格執(zhí)行敲幫問頂檢修副隊長跟班隊長安監(jiān)員驗收員進入工作地點必須檢查頂板是否完整，支護是否齊全可靠，設置擋矸網(wǎng)，并 嚴格執(zhí)行敲幫問頂檢修前不將設備停電閉鎖；人設備啟動傷人其他事故L=3 E=2C=3 D=18五級檢修工檢修時，必須將輸送機停電閉鎖檢修副跟班隊長安監(jiān)員驗收員檢修人員在檢修前必須將設備停電閉鎖，懸掛警示牌、并安排專人看護油未加到位

9、，未檢查油脂機缺油損壞機組機械事故L=6 E=3C=1 D=18五級檢修工對牽引部注油時，必須保證油位至少加到牽引齒輪箱高度的2/3以上，可通過油位觀察口觀察到油位。并定期檢查油脂是否合格，如油脂內混有鐵銷或雜質，必須及時更換檢修副隊長跟班隊長安監(jiān)員驗收員每班對牽引部，齒輪箱，變速箱等部位相應的潤滑油，定期更換齒輪箱內的齒輪油檢修采煤機時，未檢查電磁閥、泵運行聲音機出現(xiàn)故障影響工程進度其他事故L=3 E=2C=3 D=18五級檢修工啟動泵電機檢查液壓系統(tǒng)是否有漏油現(xiàn)象及油泵聲音是否正常，并升降左右滾筒，檢查各電磁閥是否靈敏可靠副隊長跟班隊長安監(jiān)員驗收員檢查液壓系統(tǒng)運行情況，管路是否通暢，液壓油

10、狀況，確保操作靈敏、聲音正常，發(fā)現(xiàn)問題及時處理人員蹬上滾筒更換截齒人違章操作其他事故L=3 E=2C=3 D=18五級檢修工 采煤機司機更換截齒時，人員不得蹬上滾筒更換截齒檢修副隊長跟班隊長安監(jiān)員驗收員更換截齒時把搖臂降下滾筒落地再更換截齒試運轉時，采煤機檢修人員未撤出滾筒波及范圍人采煤機傷人其他事故L=3 E=2C=7 D=42四級檢修工采煤機司機開機前必須認真檢查采煤機滾筒附近是否有人員站立，確認采煤機滾筒附近無人后，方可開機檢修副隊長跟班隊長安監(jiān)員驗收員試機時，必須確認肛煤機附件人員是否離開，護幫板是否打起。確認無誤后方可開機支架工操作支架工操作支架工操作未對支架支護情況及液壓管路進行檢

11、查設備操作不靈機械事故L=3 E=2C=3 D=18五級支架工使用工具齊全完好，符合作業(yè)要求班長副隊長安監(jiān)員驗收員未對支架支護情況及液壓管路進行檢查采煤機割煤時，未及時收回護幫板設備護幫板損壞其他L=3 E=2C=1 D=6五級支架工作業(yè)前，首先檢查作業(yè)地點的支護情況班長副隊長安監(jiān)員驗收員采煤機割煤時，必須提前將支架護幫板收回操作不當推溜時頂壞電纜電纜損壞電纜其他L=3 E=2C=1 D=6五級支架工嚴格按規(guī)程操作，檢查連接狀況，保持溜子直度防止損壞電纜班長副隊長安監(jiān)員驗收員推溜前認真檢查各部位連接狀況降下抬底，防止頂壞電纜采煤機割煤后，未及時打出伸縮梁和護幫板人防止漏頂片幫其他L=3 E=2

12、C=3 D=18五級支架工采煤機割煤時，配合采煤機司機及時收回護幫板；采煤機割煤后，及時打出 伸縮梁和護幫板，支護頂板班長副隊長安監(jiān)員驗收員煤機割過煤后，必須及時將伸縮梁和護幫板打出維護頂板及煤幫移架后，未檢查支架接頂情況，支架初撐力達不到規(guī)定要求設備不符合標準其他L=3 E=2C=3 D=18五級支架工作業(yè)前，檢查支架的各千斤頂、立柱和液壓管路的完好情況班長副隊長安監(jiān)員驗收員移架后，支架工必須檢查支架頂梁接頂情況，初撐力是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不接頂或初撐力不夠時，必須調整支架未檢查倒架、咬架、或檢查不到位設備無法拉架其他L=3 E=2C=3 D=18五級支架工1.支架垂直于頂、底板，無歪倒，不超

13、過5，頂梁與頂板平行支設，仰角7度，支架頂梁接觸嚴密 ；2.相鄰側護板的錯差不得超過側護板高度2/3。工作面支架初撐力必須達到班長副隊長安監(jiān)員驗收員保證支架垂直于頂、底板無歪斜。接頂嚴實，相鄰支架側護的錯差不超過2/3.無倒架咬架現(xiàn)象，支架初撐力達到24MPa端頭工操作端頭工操作工作地點頂板不完整或支護不可靠人漏頂傷人其他L=3 E=2C=3 D=18五級端頭工架設的鋼梁、支柱必須捆綁牢固；柱頭必須捆綁牢固班長副隊長安監(jiān)員驗收員作業(yè)前，仔細對作業(yè)地點頂板支護情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理鋼梁不進行捆綁或捆綁不牢固；支柱不捆綁，角度不合適鉆底不加穿鐵底 鞋，支柱初撐力不符合規(guī)定人倒柱傷人，壓力不

14、夠其他L=3 E=2C=3 D=18五級端頭工柱頭與鋼梁必須形成面接觸，支柱角度符合規(guī)定并成直線支柱初撐力必須達到 90KN班長副隊長安監(jiān)員驗收員架設鋼梁棚時，鋼梁必須與頂網(wǎng)捆綁牢固，支柱與鋼梁及頂網(wǎng)進行捆綁，支 架迎山角在 35，初撐力不得小于 7Mpa升柱時作業(yè)人員手扶在三用閥上人受傷其他L=3 E=2C=3 D=18五級端頭工升柱時嚴不得把手放在三用閥上，壓力達到標準班長副隊長安監(jiān)員驗收員升柱時，作業(yè)人員嚴禁將手扶在三用閥上，嚴禁手背朝上抓柱把鋼梁棚上方接頂不實，升柱時正對注液槍，抬運物料時，人員配合不一致人傷人人員事故L=3 E=2C=3 D=18五級端頭工鋼梁上方必須接頂嚴密，不得出

15、現(xiàn)空頂，鋼梁棚棚距符合規(guī)程要求班長副隊長安監(jiān)員驗收員架棚時，鋼梁上方必須用木板梁絞實，升柱時，嚴禁正對注液槍，抬運物料時，人員步調統(tǒng)一，協(xié)調一致不執(zhí)行先支后回，支設超前與機巷檢修平行作業(yè)；不支設護身戧柱；回收最后一棵支柱不進行遠距離操作；回收時，作業(yè)人員退路不暢通人違規(guī)操作其他L=3 E=2C=3 D=18五級端頭工上（下）出口抬棚與上（下）過度支架間距不超過 0.5 米，風（機）巷超前維護距離不小于 20 米班長副隊長安監(jiān)員驗收員回收時，嚴格執(zhí)行先支后回原則，作業(yè)前，必須保證退路暢通，檢修與架設 超前不得平行作業(yè)，回收最后一棵支柱時，必須遠距離進行操作未處理風機巷的片幫煤或處理不到位人影響生

16、產(chǎn)其他L=3 E=2C=1 D=6五級端頭工超前維護工進入兩順槽作業(yè)前必須檢查頂板和煤幫，發(fā)現(xiàn)頂板脫層、煤壁片幫時，必須立即處理班長副隊長安監(jiān)員驗收員認真觀察頂板和工作面壓力變化情況，及時匯報班組長，并積極維護處理，嚴防發(fā)生冒頂和片幫端頭支架管路敷設不整齊、不標準人不規(guī)范其他L=3 E=2C=1 D=6五級端工端頭支架管路敷設整齊并符合標準，不妨礙支架動作及人員行走班長副隊長安監(jiān)員驗收員保持支架管路鋪設整齊，符合標準，液壓系統(tǒng)完好，操作靈敏，人行順暢端頭支架移架時，未查看頂板情況人漏頂其他L=3 E=2C=1 D=6五級端頭工端頭支架移架時，必須查看頂板情況，待頂板無問題后，方可繼續(xù)移架班長副

17、隊長安監(jiān)員驗收員端頭支架移架時，仔細觀察頂板狀況發(fā)現(xiàn)問題及時處理刮板機司機操作刮板機司機操作及準備開機前不認真檢查機不能正常工作機械事故L=3 E=2C=1 D=6五級溜子司機開機前認真檢查刮板機各部件，確保刮板機正常運行班長副隊長安監(jiān)員驗收員開機前檢查減速器油位，鏈條松緊度，機頭機尾有無異物設備部件不緊固或不完好、漏油機設備故障機械L=3 E=2C=1 D=6五級溜子司機設備部件齊全、緊固完好，油位符合標準，經(jīng)常檢查維修保養(yǎng)，確保設備完好班長副隊長安監(jiān)員驗收員本班開工前包機人必須認真檢查設備部件，不緊固、不完好的及時處理，檢查油位，確保安全后方可開機起動前不發(fā)信號人違規(guī)操作其他L=3 E=2

18、C=3 D=18五級溜子司機起動前發(fā)出開機信號確保溜子上人員撤到安全位置、信號是否暢通再開機班長副隊長安監(jiān)員驗收員開機前發(fā)出開機信號，待人員全部離開到安全距離，信號正常后再起動溜子發(fā)生故障不處理強行開機機設備故障設備L=3 E=2C=1 D=6五級溜子司機響聲大或舌板有異物，機頭有回煤時必須停機及時處理班長副隊長安監(jiān)員驗收員起動后先空轉，聽響聲是否正常，看刮板有無缺失，發(fā)現(xiàn)問題及時處理機鏈條松緊不當，飄鏈機設備故障設備L=3 E=2C=1 D=6五級溜子司機溜子鏈條松緊適當，不缺少刮板符合作業(yè)標準班長副隊長安監(jiān)員驗收員開機后檢查刮板有無缺失，鏈條太松或太緊時及時停機處理檢修工操作檢修工操作檢修

19、工操作及準備檢修工操作及準備檢修作業(yè)地點支護不完好、作業(yè)工具不齊全人人員安全其他L=3 E=2C=3 D=18五級機修工進入煤壁側檢修三機時，必須先“敲幫問頂”，確保煤幫、頂板完好、可靠，作業(yè)工具齊全完好，符合作業(yè)要求班長副隊長安監(jiān)員驗收員1、進行三機檢修時，必須先檢查煤壁、頂板安全狀況，確認環(huán)境安全后，方可進行作業(yè)。2、作業(yè)工具齊全完好，必須符合作業(yè)要求方可上崗檢修前，三機未閉鎖人違章操作其他L=3 E=2C=3 D=18五級檢修工在檢修三機前，閉鎖刮板運輸機，并通知集控臺切斷電源，并掛警示牌管理 班長副隊長安監(jiān)員驗收員檢修人員在檢修前必須將設備停電閉鎖，懸掛警示牌、并安排專人看護檢修輸送機

20、時，無關人員逗留、穿行或平行作業(yè)人人員安全其他L=3 E=2C=3 D=18五級檢修工作業(yè)前必須安排專人設置好警戒， （機頭）機尾不得有閑雜人員逗留班長副隊長安監(jiān)員驗收員機頭（機尾）檢修時必須在煤壁與老塘側設好警戒，嚴禁人員來回穿行或逗 留使用倒鏈起吊設備，不檢查懸掛點支護情況；人員站在起吊物下方人人員安全其他L=3 E=2C=3 D=18五級檢修工起吊前必須進行試吊（試吊高度 50mm） ，確認無問題后正常起吊倒鏈型號與起吊設備重量相適應，起吊時人員嚴禁站在起吊物件下方班長副隊長安監(jiān)員驗收員起吊前必須進行試吊（試吊高度 50mm） ，確認無問題后正式起吊，人員必須 站在倒鏈側面檢查刮板機齒條

21、、刮板鏈和刮板時不觀察煤幫支護情況人人員安全其他L=3 E=2C=3 D=18五級檢修工信號聯(lián)系清楚，得到允許信號、確認工作環(huán)境安全后方可作業(yè)班長副隊長安監(jiān)員驗收員檢查刮板機齒條、刮板鏈和刮板時確認集控臺停電閉鎖，并有專人監(jiān)護，檢 查過程中隨時進行敲幫問頂電氣設備檢修完后，沒有按照規(guī)定進行試運行；電氣設備隨意放置，周圍有積水。設備出現(xiàn)未處理故障其他L=3 E=2C=3 D=18五級檢修工檢修后接線工藝符合檢修標準，設備符合隔爆要求，接地裝置和接地極連接 可靠，電氣保護齊全，設備箱體內工具雜物清理干凈；檢修后電氣設備周圍無雜物、積水，電氣設備已上架班長副隊長安監(jiān)員驗收員檢修后接線工藝符合檢修標準

22、，設備符合隔爆要求，接地裝置和接地極連接 可靠，電氣保護齊全，設備箱體內工具雜物清理干凈；設備周圍無任何雜物、積水，電氣設備必須上架放到指定地點未按規(guī)定進行停送電，沒有懸掛警示牌，帶電檢修、搬遷電氣設備人違章操作其他L=3 E=1C=15 D=45四級檢修工1、嚴格執(zhí)行“誰停電、誰送電”的原則，并懸掛“有人工作，嚴禁送電”警示 牌或專人看護；2、必須用與電壓等級相符的驗電筆與放電線進行驗電、放電、嚴禁帶電檢修、搬遷電氣設備班長副隊長安監(jiān)員驗收員1、嚴格執(zhí)行“誰停電、誰送電”的原則，并懸掛“有人工作，嚴禁送電”警示 牌或專人看護； 2、必須用與電壓等級相符的驗電筆與放電線進行驗電、放電、操作人員

23、要嚴禁帶電檢修、搬遷電氣設備，必須要按作業(yè)規(guī)程操作更換液壓管時未通知泵站停泵；更換液壓管路未放余壓人高壓傷人其他L=3 E=1C=3 D=9五級檢修工1、檢查管接頭插接牢固可靠； 2、檢修支架時閉鎖支架； 3、拆卸或更換閥類及高壓軟管時，要對本架釋放余壓并通知泵站停泵班長副隊長安監(jiān)員驗收員1、檢修人員進入支架檢修時必須閉鎖支架；2、更換液壓管路時必須關閉截止閥； 3、更換液壓管路時必須通知泵站停泵； 4、更換液壓管路時必須釋放余壓，以防高壓液體傷人泵站工操作泵站司機操作及準備工作人員服裝不整齊人人員人員L=6 E=3C=1 D=18五級泵站司機作業(yè)人員嚴格按“三緊”要求著裝，班前會確認精神狀態(tài)

24、良好，方可上崗班長副隊長安監(jiān)員驗收員司機在入井前，必須仔細檢查著裝情況，袖口、領口、衣角是否扎緊，毛巾、 礦燈、自救器、定位卡、瓦斯報警儀是否佩戴齊全，以上有一項缺失或不符 合要求，必須進行整改作業(yè)工具不完好或不齊全；檢查；高壓管路連接銷子不完好設備不能正常運行設備L=3 E=2C=3 D=18五級泵站司 1、作業(yè)工具齊全完好，符合作業(yè)要求；2、檢查乳化液泵、液壓管路的完好情況； 3、；4、檢修乳化液泵時，必須停電閉鎖，并對管路和乳化液泵進行泄壓班長副隊長安監(jiān)員驗收員1、檢查工具齊全完好情況； 2、開泵前，必須檢查管路連接銷的情況，發(fā)現(xiàn)不完好時，必須處理后方可開泵； 3、泵站司機必須隨時檢查泵

25、站的出口壓力，發(fā)現(xiàn)過低時，必須調整泵站壓力值乳化液泵檢修完后，沒有按照規(guī)定進行試運行設備不能正常運行設備故障L=3 E=2C=3 D=18五級泵站司機1、乳化液泵檢修后的狀態(tài)必須符合完好標準； 2、乳化液泵站管路上不得有煤塵，周圍無雜物和大面積的積水；3、乳化液配比濃度必須達到 3%5% 班長副隊長安監(jiān)員驗收員1、乳化液泵檢修完畢后，必須進行試運轉，試運轉正常后，方可結束作業(yè)； 2、發(fā)現(xiàn)乳化液泵壓力表不完好時，必須進行更換； 3、泵站司機隨時檢測泵箱內乳化液濃度，低于規(guī)定時，必須增加乳化油量，提 高乳化液濃度檢查轉動部位時，觀察距離過近或用手直接觸碰人傷人其他L=3 E=2C=3 D=18五級泵站司機乳化泵檢修后的狀態(tài)必須符合完好標準； 乳化液泵站運行時，泵站司機必須進行巡回檢查班長副隊長安監(jiān)員驗收員乳化泵在運行時，泵站司機檢查轉動部位時，必須保證身體與轉動部位不得小于 1 米，嚴禁用手觸摸轉動部位清煤清煤工操作架前、架間塊煤未清理或清理不干凈其他不達標其他L=3 E=2C=3 D=18五級清煤工清煤工必須將架前長度大