公司工程質(zhì)量管理記錄資料

1、 PAGE 3附件一：單位（項）工程質(zhì)量責(zé)任檔案工程項目名稱單位（項）工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位開工日期設(shè)計單位使用單位交（完）工日期單位（項）工程施工過程質(zhì)量責(zé)任人記錄人員及變化情況序職務(wù)號姓名及身份證號碼任職時間期間工程進(jìn)展形象進(jìn)度描述年月日年月日1項目經(jīng)理年月日年月日年月日年月日2項目書記年月日年月日年月日年月日3項目總工程師年月日年月日年月日年月日4工程部長年月日年月日年月日年月日5安質(zhì)部長年月日年月日年月日年月日6主管工程師年月日年月日年月日年月日7質(zhì)檢工程師年月日年月日年月日年月日施工隊負(fù)責(zé)8人年月日年月日填表：復(fù)核：責(zé)任單位印章：附件二：管理活動檢查記錄表單位：編號：受檢查單位檢查

2、項目檢查內(nèi)容及結(jié)果：受檢查方確認(rèn)：檢查人及日期：整改措施(需要時)：制定人及日期：整改過程：（文字及影像資料可另附頁）整改人及日期： 驗證意見：（有關(guān)證據(jù)可附后）驗證人及日期：附件三：投訴項目名稱投訴單位工程質(zhì)量顧客投訴處理記錄表編號： 項目地址投訴日期受理日期責(zé)任單位投訴質(zhì)量問題描述所述質(zhì)量問題是否為我方責(zé)任質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因：處理措施、方法：處理過程、結(jié)果，顧客驗證意見：驗證單位蓋章（簽名） 年月日附件四：質(zhì)量報表工程質(zhì)量情況報表（一）項 目路基填土混凝土試件水泥砂漿試件分項工程檢查單 位檢查數(shù)合格 合格數(shù)率試件合格組數(shù)組數(shù)(萬m3)(萬m3) (%)合格 試件合格 合格 完工檢查 檢查率

3、組數(shù)數(shù)率項數(shù)項數(shù)率(%)(%)(%)123456789101112合計填報單位：集團(tuán)公司公司20年月記填報：復(fù)核：說明：1.單位欄應(yīng)填寫各項目名稱2.本表為月報表，年終再加報一份年度匯總表4工程質(zhì)量情況報表（二）項 目單 位 工 程無工程質(zhì) 量 事 故評定合格單 位項數(shù)項數(shù)合格率（%）質(zhì)量重大、大事故天數(shù)事故起數(shù)重大大損 失 金額 （ 萬元）違規(guī)測123456789合計填報單位：集團(tuán)公司公司20年季度記錄編填報：復(fù)核：說明：1.單位欄應(yīng)填寫各項目名稱本表為季報表，年終再加報一份年度匯總表5附件五：工程項目名稱單位（項）工程名稱單位（項）工程開工日期單位（項）工程交（完）工日期施工過程質(zhì)量問題檢

4、查、整改記錄檢查日期檢查負(fù)責(zé)人存 在 質(zhì) 量 問 題整改措施整負(fù)責(zé)單位（項）工程施工過程質(zhì)量問題檢查、整改記6 PAGE 30附件六：質(zhì)量管理小組活動及成果評審標(biāo)準(zhǔn)第一條 為了客觀公正地評價質(zhì)量管理小組的活動及取得的成果，不斷提高質(zhì)量管理小組活動的水平，評選出各級優(yōu)秀質(zhì)量管理小組和優(yōu)秀成果，達(dá)到交流經(jīng)驗、表彰先進(jìn)的目的，推動質(zhì)量管理小組活動扎實有效地開展下去，特制定本評審標(biāo)準(zhǔn)。第二條 各工程公司評選優(yōu)秀小組必須采用活動評審與成果評審相結(jié)合，以活動評審為主的原則。集團(tuán)公司只進(jìn)行成果評審，對獲得集團(tuán)公司優(yōu)秀小組的，由集團(tuán)公司組織有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查。第三條 質(zhì)量管理小組活動、成果評審采取打分制，活

5、動評審分值為總分?jǐn)?shù)的 60%， 成果評審分值為總分?jǐn)?shù)的40%。第四條 活動評審。由本單位質(zhì)理管理部門組織不少于 5人的活動評審組進(jìn)行評審， 按“質(zhì)量管理小組活動評審表”的內(nèi)容要求進(jìn)行?；顒釉u審應(yīng)安排在質(zhì)量管理小組活動取得成果后的兩個月內(nèi)進(jìn)行。第五條 成果評審。成果評審按以下要求進(jìn)行：（一）各公司進(jìn)行評審時，由質(zhì)量管理部門組織召開成果發(fā)表會，聘請 5名以上評審人員組成評審組，對發(fā)表的成果進(jìn)行評審。（二）集團(tuán)公司采用成果發(fā)表或發(fā)表與交流相結(jié)合的多種形式。進(jìn)行成果評審時，聘請7名以上（其中有中國質(zhì)協(xié)質(zhì)量管理小組活動診斷師資格的成員不少于3人）評審人員， 組成評審組，負(fù)責(zé)評選集團(tuán)公司的優(yōu)秀質(zhì)量管理小組

6、并推薦上一級優(yōu)秀質(zhì)量管理小組。（三）成果評審按“質(zhì)理管理小組成果發(fā)表評審表”、“創(chuàng)新型QC小組活動成果評審表”的內(nèi)容要求進(jìn)行。（四）參加評審的成果，在各單位發(fā)表時，要體現(xiàn)成果的關(guān)鍵內(nèi)容，突出小組特色， 具有時代感，對那些具有共性的步驟可以省略，宜采用幻燈片或掛圖的發(fā)表形式?；脽羝瑧?yīng)圖文清晰，字跡工整，便于與會代表觀看。（五）成果發(fā)表時間宜控制在15分鐘以內(nèi)，超時酌情扣分。成果發(fā)表后，發(fā)表人解答提問的時間為510分鐘。質(zhì)量管理小組活動評審表小組名稱：課題名稱：序號評審項目評審內(nèi)容配分評分要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行小組登記和課題登記QC小組61的組織小組活動時，小組成員的出勤情況4（7-15）小組成員參與分

7、擔(dān)組內(nèi)工作的情況5活動過程需按QC小組活動程序進(jìn)行10活動情取得數(shù)據(jù)的各項原始記錄要妥善保存8況與活2活動記錄要完整、真實、并能反映活動全過程10（20-40）每一階段的活動能否按計劃完成6活動記錄的內(nèi)容與發(fā)表資料的一致性6活動成果目標(biāo)10及成果的取得的經(jīng)濟(jì)效益已得到財務(wù)部門的認(rèn)可53維持、鞏固改進(jìn)的有效措施已納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)6動記錄對成果內(nèi)容進(jìn)行核實和確認(rèn)，并已達(dá)到所制定的（15-30）現(xiàn)場已按新的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，并把成果鞏固在較好的9水準(zhǔn)上QC小組4教育QC小組成員對QC小組活動程序的了解情況9（7-15）QC小組成員對方法、工具的了解情況6總體總評價得分評委：活動評審表說明小組的組成小組的成員及人

8、數(shù)；小組成員工作性質(zhì)的相關(guān)性；登記注冊的情況。2.小組活動情況與活動記錄定期召開小組會，進(jìn)行活動；小組會有明確的結(jié)論，并分配組員努力實施；每次活動都有事先準(zhǔn)備和實施情況的追蹤；活動記錄完整，從記錄內(nèi)容可看出每次活動的全過程； 記錄內(nèi)容與發(fā)表資料的一致性。3.小組成員接受QC的教育情況組織小組成員學(xué)習(xí)QC知識，根據(jù)課題需要進(jìn)行針對性質(zhì)量管理技法、工具應(yīng)用培訓(xùn)。4.小組成員對于活動的參與程度召開小組會及活動時，成員出席及發(fā)言的參與程度；活動期間成員分擔(dān)工作的情況； 小組成員熱心參加上級舉辦的有關(guān)質(zhì)量管理小組活動的情況。充分收集并應(yīng)用資料、數(shù)據(jù)情況充分收集數(shù)據(jù)并能明確表示問題的癥結(jié)所在；數(shù)據(jù)具有連續(xù)

9、性并有原始記錄；數(shù)據(jù)真實可信并與活動內(nèi)容直接有關(guān)；采用數(shù)理統(tǒng)計的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的整理分析，過程簡單明了。實施改進(jìn)對策的努力程度及有效性對策具體可行；絕大部分對策由小組本身來完成；為實施對策，小組成員克服困難的努力程度；對策是否達(dá)到預(yù)期效果。效果的維持和鞏固。本期活動效果是否達(dá)到所制定的目標(biāo)；改進(jìn)的內(nèi)容是否已在日常作業(yè)中實施；是否已進(jìn)行了轉(zhuǎn)標(biāo)工作；本期活動效果的維持程序。充分發(fā)揮小組成員的聰明才智和創(chuàng)造性的程度活動中是否體現(xiàn)了群策群力；是否體現(xiàn)小組成員的聰明才智、豐富經(jīng)驗和創(chuàng)造性。9.小組成員對本次活動所用技法的熟知程度小組成員對本次活動采用質(zhì)量管理方法掌握了解程度；采用隨機(jī)抽問小組成員的方式評價

10、。10.小組成員對QC小組活動知識的了解程度小組成員對小組活動基本知識的了解程度；采用隨機(jī)抽問小組成員的方式評價。11.小組活動經(jīng)歷持續(xù)性小組過去完成的課題及獲優(yōu)情況；連續(xù)開展活動的情況。12.小組活動的環(huán)境小組工作環(huán)境整理、整頓的程度，安全標(biāo)志情況及日常管理；活動精神是否體現(xiàn)得充分，例如是否有活動宣傳園地等。13.活動成員對本部門、崗位的影響及貢獻(xiàn)本次活動成果對本部門、崗位提高質(zhì)量完成任務(wù)以及技術(shù)改進(jìn)的影響；自主改善、團(tuán)體合作、積極進(jìn)取、當(dāng)家作主的主人翁精神對本部門的影響。質(zhì)量管理小組成果發(fā)表評審表小組名稱：課題名稱：序號項目評審內(nèi)容所選課題應(yīng)與上級方針目標(biāo)相結(jié)合，或是本小組現(xiàn)場急需解決的問

11、題；課題名稱要簡潔明確，直接針對所存在的問題；配分評分22現(xiàn)狀已清楚掌握，數(shù)據(jù)充分，并通過分析已明確問題3選題癥結(jié)所在；1（8-15）現(xiàn)狀已為制定目標(biāo)提供了依據(jù)；3目標(biāo)設(shè)定不要過多，并有量化的目標(biāo)值和一定依據(jù)；2工具應(yīng)用正確、適宜。3針對問題的癥結(jié)來分析原因，因果關(guān)系要明確、清楚；52原因分析原因要分析透徹，一直分析到可直接采取對策的程5度；主要原因要從末端因素中選?。?（13-20） 應(yīng)對所有末端因素進(jìn)行要因確認(rèn)，并且是用數(shù)據(jù)、事4實客觀地證明其確是主要原因；工具應(yīng)用正確、適宜。3應(yīng)針對所確定的主要原因逐條制定對策；6對策與對策應(yīng)按5W1H的原則制定，每條對策在實施后都能檢4查是否完成（達(dá)到

12、目標(biāo)）及有無效果；3實施要按對策逐條實施，且實施后的結(jié)果都有所交待；5（13-20）大部分的對策是由本組員來實施的，遇到困難能努力2克服；工具應(yīng)用正確、適宜。3取得效果后與原狀比較，確認(rèn)其改進(jìn)的有效性，與所6制定的目標(biāo)比較，看其是否已達(dá)到；取得經(jīng)濟(jì)效益的計算實事求是、無夸大；2已注意了對無形效果的評價；2效果4（13-20） 改進(jìn)后的有效方法和措施已納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并按新標(biāo)4準(zhǔn)實施；改進(jìn)后的效果能維持、鞏固在良好的水準(zhǔn)，并用圖表3表示出鞏固的數(shù)據(jù)；工具應(yīng)用正確、適宜。3發(fā)表資料要系統(tǒng)分明，前后連貫，邏輯性好；6發(fā)表5（5-10）發(fā)表資料要通俗易懂，應(yīng)以圖、表、數(shù)據(jù)為主，避免4通篇文字、照本宣讀。

13、特點6統(tǒng)計方法應(yīng)用突出，有特色，具有啟發(fā)性。15（8-15）總總體評價得分評委：成果評審說明選題選題理由所選課題是否與本企業(yè)、本部門的目標(biāo)及用戶需求相結(jié)合，或是本小組崗位急需解決的質(zhì)量問題；所選課題是否確切、具體、恰當(dāng)，小組成員是否有能力完成?，F(xiàn)狀調(diào)查及分析的程度現(xiàn)狀是否清楚，并通過分析已明確問題的癥結(jié)所在；是否用數(shù)據(jù)或圖表來表達(dá)；能正確、樸實地應(yīng)用工具和技法。目標(biāo)設(shè)定的理由及適應(yīng)性目標(biāo)的設(shè)定要與問題的癥結(jié)所在相結(jié)合；要有明確的目標(biāo)值，定性和定量相結(jié)合；目標(biāo)水準(zhǔn)設(shè)置的依據(jù)充分；目標(biāo)要具有挑戰(zhàn)性。2.原因分析掌握問題的因果關(guān)系以圖表表示邏輯關(guān)系；因果關(guān)系明確清楚；能針對問題的癥結(jié)，分析產(chǎn)生的原因

14、。分析問題的努力程度對可能影響問題的原因分析全面、透徹、層次清晰。從“5M1E”幾種角度展開分析；分析問題時，遇到困難的努力克服程度。把握影響問題主要原因的程度用何種方式來把握影響問題的主要原因，程度如何；能用客觀事實來確定，盡量用數(shù)據(jù)表達(dá)；主要原因的確定，應(yīng)有論證過程。正確應(yīng)用工具和技法，宜簡不宜繁，不牽強(qiáng)附會。3.對策與實施正確制定對策對策應(yīng)在分析原因并找出主要原因的過程中產(chǎn)生，與要因相對應(yīng)；對策應(yīng)明確5W1H。實施對策的努力程度徹底實施對策；大部分對策是由本組成員來實施；實施對策過程中碰到困難努力克服的程度；對策未達(dá)預(yù)期效果時，另謀對策的程度。正確應(yīng)用工具和技法，宜簡不宜繁，不牽強(qiáng)附會。

15、4.效果效果確認(rèn)和改進(jìn)目標(biāo)達(dá)到的程度效果取得后，應(yīng)和原狀進(jìn)行比較，確認(rèn)其有效性；目標(biāo)達(dá)到程度有無明確表示；當(dāng)未達(dá)到目標(biāo)時，有無原因的探討和后續(xù)措施。改進(jìn)前后有形、無形效果的比較有形效果以數(shù)據(jù)表示，客觀且無夸大；無形效果有評價；小組自主改進(jìn)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)精神的體現(xiàn)程度。效果的維持和改進(jìn)改進(jìn)后效果能維持、鞏固在良好的水準(zhǔn)，采用適當(dāng)圖表表示；改進(jìn)后的有效方法和措施是否進(jìn)行了轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。5.發(fā)表表現(xiàn)內(nèi)容通俗易懂，以圖表為主，文字為輔，清晰簡明為求交流效果，發(fā)表時不宜用專業(yè)性特強(qiáng)的詞句，在不可避免時，應(yīng)作必要的簡單解釋；發(fā)表資料應(yīng)以圖表為主，避免通篇文字照章宣讀；資料力求簡明、樸實，文字端正、清晰。發(fā)表

16、內(nèi)容系統(tǒng)分明，邏輯性好整個活動應(yīng)按PDCA進(jìn)行；每個步驟都能交待清楚，前后連貫，邏輯性強(qiáng)；重點突出而不面面俱到。儀表端正，態(tài)度誠懇，交流效果好發(fā)表時從容大方，不緊張，表情自然而有禮貌；口齒清楚，面對觀眾；回答問題時應(yīng)誠懇、簡要，不強(qiáng)辯；發(fā)表形式有新意，聽眾反映好6.特點課題具體、務(wù)實課題應(yīng)力求具體；活動過程中力求務(wù)實。具有啟發(fā)性的特色活動過程（包括發(fā)表）生動活潑；具有一定新意，有啟發(fā)性。創(chuàng)新型QC 小組活動成果評審表小組名稱：課題名稱：序號評審項目評審內(nèi)容1）題目選定是否有創(chuàng)新的含義選題2）選題的理由、必要性要具體充分3）目標(biāo)要具有挑戰(zhàn)性，并要有量化的目標(biāo)和分析1）應(yīng)充分、廣泛地提出方案提出方

17、案確2）確定最佳方案要分析透徹，事先評價，科學(xué)決策。必要時做模擬 定最佳方案試驗。3）工具應(yīng)用正確、適宜。1）按“5W1H”的原則制訂對策表配分得分13202030對策與實施2）按對策表逐條實施，每條對策實施后的結(jié)果都有交待3）工具應(yīng)用正確、適宜。1）確認(rèn)效果并與目標(biāo)比較1320效果經(jīng)濟(jì)效益的計算實事求是、無夸大已注意了活動過程及對無形效果的評價成果已發(fā)揮作用并納入標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范815發(fā)表資料系統(tǒng)分明，前后連貫，邏輯性好發(fā)表資料以圖表、數(shù)據(jù)為主，通俗易懂，不用專業(yè)性較強(qiáng)的詞句發(fā)表和 內(nèi) 容 3）發(fā)表時要從容大方，有禮貌地講成果4）回答提問誠懇、簡要、不強(qiáng)辯610特點課題具體務(wù)實充分體現(xiàn)小組成員

18、的創(chuàng)造性05評委總體評價總得分評委：附件七：集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程分綜合優(yōu)質(zhì)工程、單項優(yōu)質(zhì)工程兩類，其工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)如下： 一、鐵路工程（一）鐵路綜合工程新建鐵路：一次建成、包含兩端區(qū)段站的一個或連續(xù)多個鐵路區(qū)間，或包含一個區(qū)段站、連續(xù)長度單線不少于 15 公里、雙線（多線）不少于 10 公里的鐵路綜合工程；改擴(kuò)建鐵路：至少包含兩端區(qū)段站的二個及以上連續(xù)鐵路區(qū)間，或包含一個區(qū)段站、連續(xù)長度不少于 40 公里；新建、改（擴(kuò)）建鐵路站（段）：新建、改（擴(kuò)）建鐵路區(qū)段站、中型及以上客運站、編組站、集裝箱中心站、動車段等。（二）鐵路單項工程全長 1000 米（含）以上的特大橋、全長 5

19、00 米以上且單跨 80 米以上的特大橋或單跨 100 米以上的大橋、最大墩高在 60 米以上的大橋、結(jié)構(gòu)新穎、科技含量高，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備施工的橋梁；單洞長度 1500 米（含）以上的單線隧道，1000 米（含）以上的雙線隧道，500 米（含）以上的多線隧道；新建、改建鐵路的一個區(qū)間且施工方在 60 萬 m3以上的路基工程；新建或改擴(kuò)建鐵路的一個大型客站、貨站站場路基工程；特殊設(shè)計的連續(xù)長度 1000 米（含）以上的路基工程，采用新技術(shù)的 500 米（含） 以上的大型防護(hù)工程（如擋墻、護(hù)坡、護(hù)岸等）；新建、改（擴(kuò)）建鐵路一個或連續(xù)多個區(qū)間的軌道工程，新建、改(擴(kuò))建鐵路區(qū)段

20、站、大型客貨運站、樞紐、編組站（或其中一個場）的軌道工程；連續(xù)長度不小于 40 km（含兩端區(qū)段站）或投資 3000 萬元及以上的整標(biāo)段新建或改擴(kuò)建鐵路電氣化、通信、信號、電力工程。二、公路工程（一）公路綜合工程新建高速公路、一級公路連續(xù)長度不小于 10 km，或投資額大于 3 億元的整標(biāo)段工程；改、擴(kuò)建高速公路、一級公路連續(xù)長度不小于 20 km，或投資額大于 3 億元的整標(biāo)段工程；橋面面積 2 萬平方米以上的互通立交工程；投資 2500 萬元以上的獨立立交工程。（二）公路單項工程全長 1000 米（含）以上的特大橋、全長 500 米以上且單跨 80 米以上的特大橋或單跨 100 米以上的大

21、橋、最大墩高在 60 米以上的大橋、結(jié)構(gòu)新穎、科技含量高，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備施工的橋梁；單洞長度 1500 米（含）以上的單車道隧道，1000 米（含）以上的雙車道隧道，500 米（含）以上的三車道及多車道隧道；連續(xù)長度 8 km 以上的公路路基且施工方在 60 萬 m3 以上； 4.連續(xù)長度不少于 10 km 公路路面工程；5. 投資 5000 萬元以上的交通工程； 6.投資 3000 萬元以上的機(jī)電工程。三、市政園林工程（一）市政園林綜合工程城市軌道交通一個車輛段綜合工程；獨立承建的城市軌道交通一站一區(qū)間（含）以上整標(biāo)段工程；城市道路面積 10 萬平方米以上的工程；投資在

22、1500 萬元（含）及以上的城市給排水工程、污水處理、城市景觀工程（公園、廣場、河道整治、灘涂改造等）、公用工程（垃圾處置、燃?xì)夤峁こ蹋＃ǘ┦姓@林單項工程城市軌道交通一個區(qū)間或一座車站的土建工程；城市軌道交通軌道工程連續(xù)長度 10 公里以上或一個完整標(biāo)段；投資 3000 萬元(含)以上的城市軌道交通電力、通信、信號工程；連續(xù)長度 1000 米(含)以上的高架橋工程，或全長 400 米以上且單跨 100 米以上的橋梁工程，或單跨 120 米以上的橋梁工程；全長 500 米以上的城市跨河工程；長度 1500 米(含)以上的單洞單車道城市隧道；長度 1000 米(含)以上的單洞雙車道城市隧道

23、；長度 500 米(含)以上的單洞多車道城市隧道；立交橋橋面面積 2 萬 m2 以上的工程。四、建筑安裝工程（一）建筑安裝綜合工程總建筑面積在 5 萬 m2 以上，設(shè)施配套的住宅小區(qū)；同一標(biāo)段建筑面積在 2 萬 m2 以上的群體工程；2 萬噸(含)以上各類倉儲工程；投資 1 億元以上的工業(yè)建筑和公共建筑工程。（二）建筑安裝單項工程建筑面積在 5000m2 以上的住宅單體工程；建筑面積在 10000m2 以上的單體公共建筑工程；施工產(chǎn)值在 500 萬元以上的專業(yè)建筑安裝工程。五、水運水利工程（一）水運水利綜合工程港口工程：萬噸級以上（含）沿海工程、千噸級以上（含）內(nèi)河工程；水電工程：投資 2 億

24、元以上的水電工程；水運工程： 5 萬噸級以上(含)沿海航道工程、四級以上(含)平原航道、五級以上(含) ft區(qū)航道的內(nèi)河航道整治工程；投資 1 億元以上的水利工程；城鄉(xiāng)水務(wù)工程：凈配水廠工程，日處理原水 10104t（含）以上；污水處理工程， 日處理污水 10104t（含）以上；城鄉(xiāng)水系整治工程或生態(tài)治理工程。（二）水運水利單項工程水電工程：全長 1000 米以上引水洞工程； 100 萬立方米以上的大壩工程；水運工程。疏浚 500 萬立方米以上(含)的沿海工程、疏浚 200 萬立方米(含)的內(nèi)河工程；水閘工程。過閘流量 100m3s（含）以上水閘工程。六、其它工程機(jī)場飛行區(qū)等級 4D 以上的民

25、航工程；郵政、電信、聯(lián)通、網(wǎng)通等投資在 3000 萬元以上的綜合及單項工程；采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，具有推廣價值和較大社會效益和經(jīng)濟(jì)效益， 且施工產(chǎn)值在 3000 萬元以上的其它綜合或單項工程。附件八：集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程（雨花杯）申報表項目名稱申報單位年月日填 表 說 明項目名稱、建設(shè)、勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理單位名稱必須填寫全稱。建設(shè)地點和上述各單位地址要詳細(xì)。建設(shè)性質(zhì)欄，填寫新建、改擴(kuò)建鐵路，鐵路樞紐，鐵路（特）大橋，鐵路隧道；新建、改擴(kuò)建公路，公路（特）大橋，公路隧道；市政，房建，水利，電利，四電等。申報理由欄，結(jié)合優(yōu)質(zhì)工程獎的評選條件，突出填寫保證工程質(zhì)量的施工組織措施、施工工藝

26、、“四新”應(yīng)用及所取得的突出成果。工程概況及說明欄，詳細(xì)說明工程規(guī)模、工程特點、創(chuàng)新點等。主要社會效益欄，填寫工程竣工交付使用后，達(dá)到設(shè)計能力的社會效益情況。存在質(zhì)量問題欄，填寫工程質(zhì)量不足之處。單位工程質(zhì)量驗收結(jié)果欄：填寫合格。工程質(zhì)量鑒定意見欄，填寫工程驗收時的質(zhì)量評價，由該工程的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)（或監(jiān)理單位）校驗后蓋章。單位名稱（全 稱）通信地址及郵政編碼單位公章（聯(lián)系人、電話）建設(shè)單位設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位項目名稱建設(shè)地點開工時間竣工驗收時間 設(shè)計概算（或修正概算）設(shè)計主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)計規(guī)模及主要工程量建設(shè)性質(zhì)竣工時間組織驗收單位竣工決算驗收的單位（分部）工程合格品工個 數(shù)（個）程質(zhì)

27、數(shù)量面 積（m2） 量情按個數(shù)（%）況百分比按面積（%）申報理由工程概況及說明主要社會、經(jīng)濟(jì)效益存在質(zhì)量問題單位工程質(zhì)量驗收情況序單位（分部）工程質(zhì)量驗收工程量號工 程 名 稱合格率%結(jié)果注：1.申報項目如系綜合優(yōu)質(zhì)工程，表中采用“單位工程”；申報項目如系單項優(yōu)質(zhì)工程，表中采用“分部工程”。建設(shè)單位（業(yè)主）工程質(zhì)量鑒定意見：鑒定單位蓋章年月日使用單位意見：使用單位蓋章年月日工程公司質(zhì)量管理部門審查意見：預(yù)審單位蓋章年月日集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門審查意見：審查單位蓋章年月日集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程評審委員會意見：集團(tuán)公司蓋章年月日附件九：一、對項目部質(zhì)量管理體系運行過程中存在問題的處罰標(biāo)準(zhǔn)序號類別處罰項目處

28、罰金額(元/每處) 20001體系建設(shè)未建立健全質(zhì)量管理體系并有效運行、成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。未根據(jù)在建項目要求建立質(zhì)量管理部門、配備齊全滿足資質(zhì)的質(zhì)量管2000理人員。各部門質(zhì)量責(zé)任不明確、不合理、未落實，未實現(xiàn)全員參與質(zhì)量。未建立并落實安全質(zhì)量考核制度，未層層簽訂質(zhì)量責(zé)任書, 簽訂的責(zé)任書未及時兌現(xiàn)。100010002勞務(wù)隊管理施工隊伍無施工資質(zhì)、證照不齊，轉(zhuǎn)包、違法分包。20003方案管理施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨肝唇?jīng)過評審，特殊工程、關(guān)鍵工序無措施。20005質(zhì)量教育、培訓(xùn)、交底質(zhì)量檢查未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃；質(zhì)量教育培訓(xùn)、交底未開展。20006未建立質(zhì)量檢查制度，未制定或落實質(zhì)量檢查

29、計劃，落實不到位。2000序號處罰項目單位標(biāo)準(zhǔn)（元）1211一般規(guī)定不服從管理人員管理，違章作業(yè)、偷工減料發(fā)現(xiàn)安全隱患、質(zhì)量問題不報告，對安全隱患、質(zhì)量問題整改落實不及時、不徹底不按項目下發(fā)的施工方案/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底施工施工人員未參加安全質(zhì)量教育培訓(xùn)、考核，未接受安全質(zhì)量技術(shù)交底鋼筋工程吊裝過程中構(gòu)件出現(xiàn)脫焊、扭曲變形等現(xiàn)象梁端部底腹板鋼筋、頂板鋼筋接觸網(wǎng)支柱預(yù)埋件等部位及鋼筋交叉處焊接強(qiáng)度不足焊接或切割作業(yè)前未清理周圍可燃物、未設(shè)置防火格擋，作業(yè)結(jié)束后未對焊渣進(jìn)行清理鋼筋焊縫長度、寬度不符合規(guī)范要求，存在焊縫不飽滿、焊渣未敲除現(xiàn)象使用不合格型號焊條進(jìn)行焊接作業(yè)鋼筋加工時，級別、規(guī)格、尺寸、錨固、彎鉤、搭接、彎起位置等不滿足設(shè)計及規(guī)范要求鋼筋綁扎時，未按照設(shè)計圖紙及規(guī)范要求進(jìn)行綁扎，擺放位置不正確，搭接（接頭）部位未按要求錯開，搭接（接頭）比例不滿足設(shè)計要求，人/次500人/次50034處人/次5002005處5006處5007處5008處2009處20010處200處200二、施工現(xiàn)場質(zhì)量處罰標(biāo)準(zhǔn)間距不符合設(shè)計要求鋼筋保護(hù)層厚度與設(shè)計不符處原材料、成品、半成品、廢料未分區(qū)，鋼筋堆碼混亂，標(biāo)識不清；未采處取成品、半成品保護(hù)措施20020