FT-GC-LC002工程簽證管理流程

1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 6 頁復(fù)地（集集團(tuán)）股股份有限限公司流流程手冊冊文件編號：FFT-GGC-LLC0002版本：11.0工程簽證證管理流程程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人批準(zhǔn)人工程簽證管理流程編號：FT-GC-LC002版號：1.0頁碼：第 PAGE 6 頁 共 NUMPAGES 6 頁目標(biāo)：規(guī)范現(xiàn)場場簽證工工作流程程，有效效地控制制成本，確保工工程質(zhì)量量和工程程進(jìn)度。適用范圍圍：本流程適適用公司司開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證管理。A（數(shù)量量）Q（質(zhì)量量）C（成本本）T（時(shí)效效）R（風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）市場

2、調(diào)查查的充分分性市場定位位及方案案設(shè)計(jì)等等的合理理性資料的準(zhǔn)準(zhǔn)確性各階段費(fèi)費(fèi)用估算算的準(zhǔn)確確性各部門工工作開展展的及時(shí)時(shí)性術(shù)語和定定義：現(xiàn)場簽證證是指對對施工管管理中發(fā)發(fā)生的零零星事件件的確認(rèn)認(rèn)，例如如：因設(shè)設(shè)計(jì)變更更引起的的拆除、地下障障礙的清清除遷移移、現(xiàn)場場簡易通通道的搭搭建、臨臨時(shí)用工工等。部門職責(zé)責(zé)：區(qū)域項(xiàng)目目部：對對承包商商報(bào)送的的現(xiàn)場簽簽證中的的工作內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行確認(rèn)；督促承承包商每每月現(xiàn)場場簽證的的匯總，并移交交審算合合約部進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部：負(fù)責(zé)責(zé)對現(xiàn)場場簽證的的結(jié)算費(fèi)費(fèi)用的審審核；定期將將現(xiàn)場簽簽證情況況分析匯匯總，并并進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)綜合合分析，提出相相應(yīng)的管管理建

3、議議。區(qū)域主管管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審審批一般般或權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)的現(xiàn)場場簽證，審核權(quán)權(quán)限范圍圍外的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證。集團(tuán)成本本管理中中心：負(fù)負(fù)責(zé)審核核區(qū)域權(quán)權(quán)限范圍圍外的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證。集團(tuán)主管管副總：負(fù)責(zé)審審批區(qū)域域權(quán)限范范圍外的的現(xiàn)場簽簽證。工作程序序：活動步驟及說說明負(fù)責(zé)部門門/負(fù)責(zé)人輸出收集簽證證信息項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)收集集來自各各方面的的簽證信息息，簽證證可能來來源：因因設(shè)計(jì)變變更導(dǎo)致致已施工工的部位位需要拆拆除；施工過過程中出出現(xiàn)的未未包含在在合同中中的各種種技術(shù)措措施處理理；在施工工過程中中，由于于施工條條件變化化、地下下狀況（土質(zhì)、地下水水、構(gòu)筑筑物及管管線等）變化，導(dǎo)致工工程量增增減，材材料代換換

4、或其他他變更事事項(xiàng)；發(fā)包單單位在施施工合同同之外，委托承承包單位位施工的的零星工工程；合同規(guī)規(guī)定需實(shí)實(shí)測工程程量的工工作項(xiàng)目目；紅線外外施工道道路的修修補(bǔ)（紅紅線內(nèi)的的施工道道路修補(bǔ)補(bǔ)宜在合合同中包包干）等等項(xiàng)目部現(xiàn)場簽證證信息進(jìn)行現(xiàn)場場簽證立立項(xiàng)項(xiàng)目部對對現(xiàn)場簽簽證進(jìn)行行立項(xiàng)，填寫現(xiàn)場簽簽證單（若配配合銷售售的簽證證立項(xiàng)要要有銷售售管理部部負(fù)責(zé)人人的簽字字確認(rèn)），并下下發(fā)至施施工承包包商，同同時(shí)抄送送審算合合約部項(xiàng)目部現(xiàn)場簽證證單報(bào)價(jià)施工承包包商收到到現(xiàn)場簽簽證后進(jìn)進(jìn)行估價(jià)價(jià)，并報(bào)報(bào)監(jiān)理公公司及審審算合約約部施工承包包商報(bào)價(jià)單核量監(jiān)理公司司對簽證證內(nèi)容所所涉及的的工作量量進(jìn)行審審核項(xiàng)目部在在

5、監(jiān)理公公司審核核對簽證證內(nèi)容所所涉及的的工作量量進(jìn)行審審核，并并將核量量意見報(bào)報(bào)審算合合約部監(jiān)理公司司項(xiàng)目部核量意見見核價(jià)審算合約約部收到到現(xiàn)場簽簽證后結(jié)結(jié)合監(jiān)理理公司、項(xiàng)目部部核量意意見及時(shí)時(shí)審核承承包商報(bào)報(bào)價(jià)審算合約約部將現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單、報(bào)報(bào)價(jià)情況況報(bào)相關(guān)關(guān)部門及及人員審審批審算合約約部核價(jià)意見見審核現(xiàn)場簽證證金額在在5萬以內(nèi)的的由項(xiàng)目目部經(jīng)理理審批；在200萬以內(nèi)內(nèi)的由區(qū)區(qū)域主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批；超超過200萬的由由集團(tuán)主管管副總審審批。項(xiàng)目部區(qū)域主管管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)主管管副總審核意見見執(zhí)行簽證證內(nèi)容項(xiàng)目部與與施工承承包商進(jìn)進(jìn)行施工工協(xié)商施工承包包商接受受實(shí)施簽簽證內(nèi)容容施工承包包商參照照現(xiàn)場場簽

6、證單單執(zhí)行行簽證內(nèi)內(nèi)容施工承包包商完成成現(xiàn)場簽簽證施工工后，項(xiàng)項(xiàng)目部組織完完成簽證證實(shí)施情情況的核核實(shí)工作作，與監(jiān)監(jiān)理、施施工承包包商共同同簽字確確認(rèn)承包商根根據(jù)確認(rèn)認(rèn)的簽證證內(nèi)容，編制竣竣工結(jié)算算項(xiàng)目部施工承包包商現(xiàn)場簽證證單執(zhí)行行情況匯總每月月現(xiàn)場簽簽證結(jié)算算審算合約約部根據(jù)據(jù)現(xiàn)場簽簽證單及及實(shí)施情情況編制制項(xiàng)目目月現(xiàn)場場簽證變變更匯總總表審算合約約部項(xiàng)目每月月現(xiàn)場簽簽證變更更匯總表表確認(rèn)每月月現(xiàn)場簽簽證結(jié)算算施工承包包商對項(xiàng)目月月現(xiàn)場簽簽證變更更匯總表表進(jìn)行行確認(rèn)簽簽字項(xiàng)目部備案區(qū)域?qū)徍撕撕霞s部部、集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心進(jìn)行備備案存檔檔審算合約約部成本管理理中心進(jìn)入成本本動態(tài)管管理控制制流程進(jìn)入成成本動態(tài)態(tài)管理控控制流程程審算合約約部權(quán)限及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)6.1、10.22重大變更更：指導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品定位，銷售策策略上變變化的設(shè)設(shè)計(jì)變更更6.2現(xiàn)場簽證證金額在在5萬以內(nèi)內(nèi)的由項(xiàng)項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理審批批；在220萬以以內(nèi)的由由區(qū)域主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批；超過220萬的的由集團(tuán)團(tuán)主管副副總審批批主要文檔檔文檔名稱稱編制部門門/人員主要內(nèi)容容接收部門門/人員員提交時(shí)限限/頻率率