三崎美容美發(fā)用品有限公司程序文件-管理評(píng)審控制程序

1、 編號(hào)： 版版本： A/001程序文件編寫：審核：批準(zhǔn)：20044-111-18發(fā)布布20004-111-28 實(shí)實(shí)施三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 發(fā)布程 序 文 件件 目 錄 表SQ/程程序01管理理評(píng)審控控制程序序SQ/程程序02內(nèi)部部質(zhì)量審審核控制制程序SQ/程程序03文件件控制程程序SQ/程程序04不合合格品控控制程序序SQ/程程序05質(zhì)量量記錄控控制程序序SQ/程程序06糾正正措施控控制程序序SQ/程程序07預(yù)防防措施控控制程序序三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 編編號(hào)：SSQ/程程序-011版本：AA/000 管理評(píng)審審控制程程序 生生效日期期：20004/11/228編寫： 審核

2、核： 批批準(zhǔn)：目的通過管理理評(píng)審，保證公公司質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效滿足IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求以及公公司質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的要要求。適用范圍圍本程序適適用于公公司內(nèi)部部的管理理評(píng)審活活動(dòng)。職責(zé)3.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)計(jì)劃劃和組織織管理評(píng)評(píng)審。3.2管管理者代代表收集集準(zhǔn)備并并提供管管理評(píng)審審所需資資料，編編制“管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃”，負(fù)責(zé)責(zé)擬定“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”，并跟跟進(jìn)糾正正或預(yù)防防措施的的效果。3.3相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備提供供與本部部門有關(guān)關(guān)的評(píng)審審所需資資料并落落實(shí)糾正正或預(yù)防防措施的的實(shí)施。程序4.1管管理評(píng)審審由總經(jīng)經(jīng)理提出出，至少少每年評(píng)評(píng)審一次次，一般般在內(nèi)

3、部部審核之之后進(jìn)行行，若出出現(xiàn)特殊殊情況，如內(nèi)部部機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大變化，連續(xù)出出現(xiàn)重大大質(zhì)量事事故或被被顧客投投訴，本本公司所所依據(jù)的的有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)發(fā)生變變化，質(zhì)質(zhì)量體系系文件出出現(xiàn)重大大修改，市場(chǎng)和和顧客要要求已發(fā)發(fā)生變化化等，可可以隨時(shí)時(shí)進(jìn)行評(píng)評(píng)審。4.2管管理評(píng)審審由總經(jīng)經(jīng)理主持持，管理理者代表表、各職職能部門門負(fù)責(zé)人人參加。4.3管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)制定“管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃”，交總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后通通知所有有參加部部門人員員，評(píng)審審計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容包括括：評(píng)審審目的、內(nèi)容、時(shí)間安安排、參參加人員員以及各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備評(píng)審審工作匯匯報(bào)內(nèi)容容、要求求等。4.4管管理評(píng)審審內(nèi)容主主要包括括：質(zhì)量體系

4、系達(dá)到質(zhì)質(zhì)量方針針目標(biāo)的的綜合效效果。質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成成情況。質(zhì)量體系系結(jié)構(gòu)狀狀態(tài)和運(yùn)運(yùn)行情況況（包括括內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核活動(dòng)的的計(jì)劃和和實(shí)施狀狀態(tài)）。質(zhì)量體系系審核結(jié)結(jié)果（如如有關(guān)糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施活動(dòng)的的計(jì)劃和和實(shí)施狀狀態(tài)）。 各渠道反反饋其他他質(zhì)量信信息和有有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量問問題（包包括質(zhì)量量事故）的處理理。上次管理理評(píng)審提提出有關(guān)關(guān)糾正或或預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施情況況。最終產(chǎn)品品的實(shí)際際質(zhì)量狀狀況等。4.5評(píng)評(píng)審的方方式以集集中討論論、開會(huì)會(huì)為主。4.6管管理者代代表指定定專人做做好“管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議記錄”，并于于會(huì)后將將評(píng)審結(jié)結(jié)果及評(píng)評(píng)審過程程中所確確定采取取的糾正正或預(yù)防防措施包包括計(jì)劃

5、劃完成日日期等內(nèi)內(nèi)容整理理好，填填寫于“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”。4.7管管理者代代表根據(jù)據(jù)發(fā)現(xiàn)不不符合項(xiàng)項(xiàng)的性質(zhì)質(zhì)和嚴(yán)重重程度，決定是是否發(fā)出出“糾正措措施報(bào)告告”或“預(yù)防措措施報(bào)告告”。4.8“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”和管理理評(píng)審活活動(dòng)發(fā)出出的“糾正措措施報(bào)告告”或“預(yù)防措措施報(bào)告告”交總經(jīng)經(jīng)理審批批后，發(fā)發(fā)放至參參與評(píng)審審的人員員和相關(guān)關(guān)部門。4.9相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)根根據(jù)“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”中的要要求做好好改進(jìn)工工作。4.100管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，所有有經(jīng)驗(yàn)證證有效的的糾正或或預(yù)防措措施要納納入文件件，管理理評(píng)審涉涉及到的的質(zhì)量體體系文件件更改按

6、按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.相關(guān)關(guān)文件5.1糾正措措施控制制程序5.2預(yù)防措措施控制制程序5.3文件控控制程序序6.相關(guān)關(guān)記錄6.1管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃6.2管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議記錄6.3管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告管理評(píng)審審計(jì)劃SQ/記記錄-66評(píng)審時(shí)間間評(píng)審地點(diǎn)點(diǎn)評(píng)審目的的評(píng)審范圍圍評(píng)審內(nèi)容容準(zhǔn)備工作作要求分發(fā)編制年月 日審核年 月 日日批準(zhǔn)年 月 日管理評(píng)審審會(huì)議記記錄SQ/記記錄-67評(píng)審時(shí)間間記錄人評(píng)審地點(diǎn)點(diǎn)參加人員員評(píng)審議題題記 錄說明：填填寫地方方不夠時(shí)時(shí)，請(qǐng)加加附頁(yè)。管理評(píng)審審報(bào)告SQ/記記錄-68評(píng)審目的的評(píng)審依據(jù)據(jù)評(píng)審時(shí)間間參加人員員評(píng)審報(bào)告告：分發(fā)編制年 月月 日審核年 月月 日批準(zhǔn)年 月

7、月 日三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 編號(hào)號(hào)：SQQ/程序序-02版本：AA/000 內(nèi)部質(zhì)量量審核控控制程序序 生生效日期期：20004/11/28編寫： 審審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：1、目的的制定公司司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核控控制程序序，以驗(yàn)驗(yàn)證本公公司質(zhì)量量活動(dòng)的的符合性性和有效效性，為為不斷改改進(jìn)和完完善質(zhì)量量體系提提供依據(jù)據(jù)。2、適用用范圍本文件適適用于公公司內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核活動(dòng)的的控制。3、職責(zé)責(zé)31管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)本程程序的歸歸口管理理，并負(fù)負(fù)責(zé)制定定內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核計(jì)計(jì)劃，編編制年度度審核次次數(shù)和“內(nèi)審計(jì)計(jì)劃表”，任命命審核組組長(zhǎng)與審審核員成成立審核核組。32審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)

8、責(zé)組組織審核核小組進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核的具體體實(shí)施。33被被審核部部門負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)按按內(nèi)審計(jì)計(jì)劃安排排有關(guān)準(zhǔn)準(zhǔn)備事項(xiàng)項(xiàng)，以確確保內(nèi)部部審核工工作順利利進(jìn)行，對(duì)不合合格項(xiàng)及及時(shí)制定定糾正措措施并組組織實(shí)施施。34品品質(zhì)控制制部負(fù)責(zé)責(zé)糾正措措施的協(xié)協(xié)調(diào)、驗(yàn)驗(yàn)證工作作。4、程序序4.1計(jì)計(jì)劃與籌籌備4.1.1管理者者代表根根據(jù)公司司的實(shí)際際工作情情況，在在年初制制定年度度的“內(nèi)審計(jì)計(jì)劃表”，使一一年內(nèi)能能把質(zhì)量量體系涉涉及的所所有部門門、所有有過程都都覆蓋一一次，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施，如有特特殊情況況，可隨隨時(shí)增加加審核次次數(shù)。4.1.2管理者者代表確確定內(nèi)審審人員并并分工，審核組組長(zhǎng)制定

9、定“內(nèi)審日日程表”，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后提前前七天發(fā)發(fā)放至各各被審核核部門。如被審審核部門門對(duì)表中中安排有有異議，可與審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)聯(lián)系要要求調(diào)整整。4.1.3審核員員應(yīng)經(jīng)過過專業(yè)培培訓(xùn)，審審核與其其無直接接責(zé)任的的部門和和過程。4.1.4如審核核組需要要被審核核部門在在審核前前提供相相關(guān)文件件時(shí)，被被審核部部門應(yīng)予予以配合合。4.1.5審核員員根據(jù)審審核分工工準(zhǔn)備“內(nèi)審檢檢查表”（包括括檢查內(nèi)內(nèi)容、涉涉及要素素、檢查查抽樣方方法、結(jié)結(jié)果記錄錄等）、“糾正措措施報(bào)告告”、“預(yù)防措措施報(bào)告告”、審核核所依據(jù)據(jù)的文件件等。4.2執(zhí)執(zhí)行4.2.1審核組組長(zhǎng)主持持召開首首次會(huì)議議，宣布布審核目目的、

10、范范圍、內(nèi)內(nèi)容、日日程安排排等。并并指定人人員做好好記錄，填寫于于“首次會(huì)會(huì)議記錄錄表”，首次次會(huì)議由由審核小小組成員員和被審審核部門門負(fù)責(zé)人人參加。4.2.2審核小小組根據(jù)據(jù)審核計(jì)計(jì)劃的分分工安排排，實(shí)施施審核工工作。審審核時(shí)通通過交談?wù)?、查閱閱文件、檢查現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)、抽抽取被審審核部門門的相關(guān)關(guān)記錄，收集客客觀證據(jù)據(jù)對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題要做好好記錄，編寫“不合格格報(bào)告”，并請(qǐng)請(qǐng)被審核核部門確確認(rèn)。4.3報(bào)報(bào)告及記記錄4.3.1審核結(jié)結(jié)束后審審核小組組根據(jù)已已發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)，編編制“不合格格項(xiàng)目分分布表”作為審審核報(bào)告告的依據(jù)據(jù)，并作作出審核核結(jié)論。4.3.2審核結(jié)結(jié)束后審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)組織召召開末次

11、次會(huì)議，總結(jié)內(nèi)內(nèi)審情況況報(bào)告審審核結(jié)果果。并指指定人員員做好記記錄，填填寫于“末次會(huì)會(huì)議記錄錄表”。末次次會(huì)議由由審核小小組成員員和被審審核部門門負(fù)責(zé)人人參加。4.3.3審核組組長(zhǎng)于末末次會(huì)議議后編寫寫“內(nèi)審報(bào)報(bào)告”，審核核組長(zhǎng)簽簽名，管管理者代代表審核核，連同同“糾正措措施報(bào)告告”、“預(yù)防措措施報(bào)告告”、“不合格格項(xiàng)目分分布表”提交管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)至受審審部門及及人員，并通知知其采取取措施（內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核報(bào)告內(nèi)內(nèi)容）。4.4跟跟進(jìn)及結(jié)結(jié)案4.4.1受審部部門在收收到審核核報(bào)告三三天內(nèi)填填寫糾正正或預(yù)防防措施于于“糾正措措施報(bào)告告”或“預(yù)防措措施報(bào)告告”上，并并確定完完成日期期。

12、4.4.2管理者者代表于于“內(nèi)審計(jì)計(jì)劃表”上確定定跟進(jìn)驗(yàn)驗(yàn)證日期期，提交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.4.3審核組組在完成成日期驗(yàn)驗(yàn)證評(píng)審審糾正或或預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施效果果，并記記錄在“糾正措措施報(bào)告告”或“預(yù)防措措施報(bào)告告”上。4.4.4內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核結(jié)果，管理者者代表遞遞交至公公司管理理評(píng)審。4.4.5管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)將所所有的內(nèi)內(nèi)審記錄錄提交專專職人員員存檔。4.4.6下次審審核應(yīng)檢檢查上次次審核提提出的糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施是否有有效并記記錄。5、相關(guān)關(guān)文件5.1糾正措措施控制制程序5.2預(yù)防措措施控制制程序6、記錄錄6.1內(nèi)審計(jì)計(jì)劃表6.2內(nèi)審日日程表6.3內(nèi)審報(bào)報(bào)告6.4內(nèi)審檢檢查表6.5

13、不合格格項(xiàng)目分分布表6.6不合格格報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃劃表 220 年內(nèi)部部質(zhì)量審審核計(jì)劃劃 SQ/RR-69 共2頁(yè)頁(yè) 第11頁(yè) 目的： 公司質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行須須定期開開展內(nèi)部部質(zhì)量審審核，實(shí)實(shí)施自我我完善機(jī)機(jī)制，以以驗(yàn)證質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效性，從從而開展展質(zhì)量改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)，并為為管理評(píng)評(píng)審提供供依據(jù)。職責(zé)：2.1組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：管理理者代表表2.2組組織實(shí)施施：質(zhì)量量部2.3具具體實(shí)施施：審核核組 組 長(zhǎng)： 組 員：范圍：各部門、車間的的所有與與質(zhì)量有有關(guān)的活活動(dòng)。依據(jù)：GBTTI9000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)公司程程序文件件以及及各項(xiàng)管管理制度度、技術(shù)術(shù)文件等等5、方法法 按內(nèi)內(nèi)部質(zhì)

14、量量審核控控制程序序進(jìn)行行。頻次：從今年起起例行內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核次年年。如遇遇特殊情情況由管管理者代代表決定定增加次次數(shù)或臨臨時(shí)追加加審核。時(shí)間：日期：時(shí)間：實(shí)施：實(shí)施前一一周由質(zhì)質(zhì)量部制制定實(shí)施施方案并并組織執(zhí)執(zhí)行。內(nèi)審日程程表SQ/記記錄-70日期時(shí)間第一組第二組審核員：審核員：月日首次會(huì)議議月日末次會(huì)議議組長(zhǎng)/日日期： 廠長(zhǎng)/日期：內(nèi)審報(bào)告告SQ/記記錄-771目的性質(zhì)覆蓋范圍圍依據(jù)ISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GGMPCC文件及及公司有有關(guān)文件件審核員審核組長(zhǎng)長(zhǎng)： 審核核成員：審核時(shí)間間審核概述述：體系有效效性評(píng)價(jià)價(jià)：改進(jìn)意見見：分發(fā)范圍圍：注：不夠夠填寫時(shí)時(shí)可加附附頁(yè)。審核組

15、長(zhǎng)長(zhǎng)/日期期： 審審核/日日期： 批批準(zhǔn)/日日期：首次會(huì)議議記錄表表SQ/記記錄-775會(huì)議時(shí)間間參加人員員：審核目的的審核范圍內(nèi)容日程安排排各部門意意見備注記錄員/日期：末次會(huì)議議記錄表表SQ/記記錄-776會(huì)議時(shí)間間參加人員員：審核情況況審核中出現(xiàn)的的問題及及需采取取的措施施各部門意意見備注記錄員/日期：內(nèi)審檢查查表SQ/記記錄-72部門/人人員檢查內(nèi)容容及方法法相關(guān)要素素檢查記錄錄總經(jīng)理管理者代代表技術(shù)品質(zhì)質(zhì)部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)銷售部行政部檢查員/日期：不合格項(xiàng)項(xiàng)目分布布表SQ/記記錄73三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 質(zhì) 量 記 錄錄 第1頁(yè) 共共2頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核不合合格項(xiàng)分分布表記錄

16、編號(hào)號(hào)：SQQ/R-100質(zhì)量體系系序號(hào)質(zhì) 量 體 系系 要 求總經(jīng)理廠長(zhǎng)（管管理者代代表）質(zhì)量部生產(chǎn)部行政部銷售部4.質(zhì)量量管理體體系4.1總總則要求求4.2文文件要求求4.2.1總則則4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)4.2.3文件件控制4.2.4質(zhì)量量記錄的的控制5.管理理責(zé)任5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為中心5.3質(zhì)質(zhì)量方針針5.4策策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量量管理體體系5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.2管理理者代表表5.5.3內(nèi)部部溝通5.6管管理評(píng)審審5.6.1總則則5.6.2評(píng)審審輸入5.6.3評(píng)審審輸出6. 資資源的提提供6.1資資源的提提供6.

17、2人人力資源源6.2.1總則則6.2.2能力力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工工作環(huán)境境. 7.生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.1與產(chǎn)品品有關(guān)過過程的確確定7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審7.2.3顧客客溝通7.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸入不合格報(bào)報(bào)告SQ/記記錄74三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 質(zhì) 量 記 錄錄 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核不合合格項(xiàng)分分布表記錄編號(hào)號(hào)：SQQ/R-10質(zhì)量體系系序號(hào)質(zhì) 量 體 系系 要 求總經(jīng)理管理者代代表質(zhì)量部生產(chǎn)部行政部銷售部7.

18、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)評(píng)審7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)驗(yàn)證7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)確認(rèn)7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)更改的的控制7.4采采購(gòu)7.4.1采購(gòu)購(gòu)過程7.4.2采購(gòu)購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品的防護(hù)護(hù)7.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制8.測(cè)量量/分析析和改良良8.1總總則8.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.1顧客客滿意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過程程的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量8.3不不合

19、格品品控制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5改改進(jìn)8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正正措施8.5.3預(yù)防防措施編制： 日期：三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 編號(hào)號(hào)：SQQ/程序序-033版本：AA/000 文件控制制程序 生效效日期：20004/111/228編寫： 審核核： 批批準(zhǔn)：1、目的的制定本程程序文件件，對(duì)與與質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的各種種文件進(jìn)進(jìn)行有效效的控制制，保證證各工作作場(chǎng)所使使用的文文件均為為有效版版本。2、適用用范圍本文件適適用于所所有與質(zhì)質(zhì)量體系系文件有有關(guān)的文文件的控控制，包包括分發(fā)發(fā)到供方方的采購(gòu)購(gòu)文件。3、職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的批準(zhǔn)準(zhǔn)與發(fā)布布。3.2 管理者者代

20、表負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件。3.3 各部門門負(fù)責(zé)編編寫作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件及相相關(guān)管理理制度，由管理理者代表表審批。3.4 行政部部負(fù)責(zé)文文件的發(fā)發(fā)放、回回收、歸歸檔等管管理。4、定義義4.1文文件 文件件是指和和質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的文件件和資料料，包括括電子文文件。4.2技技術(shù)文件件技術(shù)文件件指與技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)規(guī)程等文文件。4.3外外來文件件采用/引引用的外外來標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、國(guó)家家、地方方法律法法規(guī)文件件等。5、文件件和資料料的編號(hào)號(hào)、登記記、標(biāo)識(shí)識(shí)和編目目5.1編編號(hào) AA質(zhì)量量手冊(cè)的的編號(hào)： SSQ/手手冊(cè)- 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)發(fā)布年年號(hào)：用用年份表表示 用用中文

21、手手冊(cè)表示示企業(yè)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) SSQ表示示企業(yè)三三崎公司司程序文件件的編號(hào)號(hào)： SSQ/程程序- 程程序文件件順序號(hào)號(hào)：用001、002表示 用用中文程程序表示示企業(yè)程程序文件件 SSQ表示示企業(yè)三三崎公司司C管理理制度的的編號(hào)： SSQ/管管理- 管管理制度度發(fā)布序序號(hào)：用用01、02表示示 管管理制度度代號(hào) SSQ表示示企業(yè)三三崎公司司D.操作作規(guī)程文文件的編編號(hào)： SQQ/ 規(guī)規(guī)程- 技技術(shù)文件件序號(hào)：用011、022表示示 操操作規(guī)程程代號(hào) SSQ表示示企業(yè)三三崎公司司D.技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文文件的編編號(hào)： SQQ/ 技術(shù)術(shù)- 技技術(shù)文件件序號(hào)：用011、022表示示 技技術(shù)文件件代號(hào) SQQ

22、表示企企業(yè)三崎崎公司E.記錄錄表格的的編號(hào)： SSQ/記記錄- 記記錄順序序號(hào)：用用01、02表示示 記錄錄表格代代號(hào) SSQ表示示企業(yè)三三崎公司司 其其它文件件由公司司行政部部對(duì)所發(fā)發(fā)受控文文件進(jìn)行行編號(hào)，編號(hào)規(guī)規(guī)定由文文件控制制部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審定。5.2登登記質(zhì)量體系系文件經(jīng)經(jīng)編制、審核、會(huì)簽并并批準(zhǔn)后后，原版版文件交交由辦公公室保管管并列入入受控控文件清清單。B.技術(shù)術(shù)性文件件經(jīng)編制制、審核核、會(huì)簽簽并批準(zhǔn)準(zhǔn)后，原原版文件件交由各各部門保保管并列列入受受控文件件清單。6、文件件的審批批、發(fā)放放、簽收收、歸檔檔和移交交6.1 文件的的審核、會(huì)簽與與批準(zhǔn)6.1.1文件件的編寫寫格式由由行政辦

23、辦公室負(fù)負(fù)責(zé)指定定專人按按本文的的編號(hào)規(guī)規(guī)定對(duì)文文件及相相關(guān)的原原始記錄錄表格進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)。6.1.2質(zhì)量量手冊(cè)由由管理者者代表組組織編寫寫；填寫寫“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”，管理理者代表表批準(zhǔn)。6.1.3程序序文件、管理制制度由各各部門負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫，填寫寫“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”，提出出會(huì)簽部部門與發(fā)發(fā)放范圍圍，相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人會(huì)會(huì)簽，管管理者代代表審核核批準(zhǔn)。6.1.4 操操作規(guī)程程、技術(shù)術(shù)文件由由各部門門負(fù)責(zé)編編寫，填填寫“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”，提出出會(huì)簽部部門與發(fā)發(fā)放范圍圍，相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人會(huì)會(huì)簽，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人或管管理者代代表審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)。6.1.

24、5 對(duì)外外來文件件由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整理，經(jīng)相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人確確認(rèn)后，交行政政辦公室室統(tǒng)一管管理編號(hào)號(hào)、存檔檔蓋上“外來文文件”印章，列入“質(zhì)量體體系文件件總覽表表”。對(duì)須須借閱有有關(guān)文件件的人員員，經(jīng)行行政辦公公室批準(zhǔn)準(zhǔn)后，填填寫“借閱文文件登記記表”后方可可借閱，且借閱閱后應(yīng)在在借閱期期內(nèi)歸還還。6.2文文件的發(fā)發(fā)放6.2.1 行政政辦公室室負(fù)責(zé)編編制“質(zhì)量體體系文件件總覽表表”、“質(zhì)量記記錄總覽覽表”，經(jīng)批批準(zhǔn)后的的文件統(tǒng)統(tǒng)一交行行政辦公公室，由由行政辦辦公室登登記入“質(zhì)量體體系文件件總覽表表”，同時(shí)時(shí)填寫“文件發(fā)發(fā)放（回回收）登登記表”，按“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”中規(guī)定定的

25、發(fā)放放范圍進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放，文件件接收人人在接收收文件時(shí)時(shí)應(yīng)同時(shí)時(shí)在“文件發(fā)發(fā)放（回回收）登登記表”中簽名名。6.2.2 質(zhì)量量體系文文件分“受控”與“非受控控”狀態(tài)，受控文文件是指指發(fā)放到到質(zhì)量體體系運(yùn)行行中直接接執(zhí)行該該文件的的有關(guān)部部門、人人員和崗崗位的文文件；非非受控文文件是指指發(fā)放給給非直接接執(zhí)行該該文件的的部門或或個(gè)人參參閱或其其他作用用的文件件。當(dāng)文文件處于于非受控控狀態(tài)時(shí)時(shí)，行政政辦公室室不負(fù)責(zé)責(zé)更新與與回收；行政辦辦公室在在發(fā)出文文件時(shí)，應(yīng)根據(jù)據(jù)文件接接收部門門或個(gè)人人的性質(zhì)質(zhì)，在文文件的右右上角加加蓋紅色色“受控”印章。6.2.3 如需需在異地地簽收文文件，可可根據(jù)需需要另附附

26、“文件發(fā)發(fā)放（回回收）登登記表”，連同同文件發(fā)發(fā)給該部部門或人人員簽收收，簽收收后登記記表返回回辦公室室統(tǒng)一管管理。6.2.4 文件件如因工工作需要要或丟失失需補(bǔ)充充發(fā)放，由確認(rèn)認(rèn)文件會(huì)會(huì)簽和發(fā)發(fā)放范圍圍的部門門或人員員批準(zhǔn)，在“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”中“補(bǔ)充發(fā)發(fā)放范圍圍”欄處填填寫。6.2.5 因機(jī)機(jī)構(gòu)調(diào)整整，部門門有所增增減的，由所需需文件的的部門向向行政辦辦公室提提出，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，由由行政辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放。6.3存存檔需要存檔檔文件、重要文文件由資資料管理理員進(jìn)行行管理和和存檔。6.4移移交需要移交交的文件件按要求求做好移移交及簽簽收手續(xù)續(xù)。7、文件件的更改改7.1

27、由由文件原原編制部部門負(fù)責(zé)責(zé)文件修修改。7.2由由公司總總經(jīng)理/或主管管領(lǐng)導(dǎo)指指定其它它部門或或人員進(jìn)進(jìn)行修改改或?qū)徟鷷r(shí)，原原文件審審批部門門應(yīng)向修修改部門門或人員員提供有有關(guān)的背背景材料料。8、文件件失效/作廢、回收和和銷毀8.1失失效作作廢的文文件和資資料由原原發(fā)文部部門資料料員按原原發(fā)放范范圍收回回，需作作資料保保留的，加蓋“作廢”印章，保證從從所有使使用場(chǎng)所所撤回失失效/作作廢文件件，確保保防止誤誤用。8.2持持有文件件的人員員，因工工作調(diào)動(dòng)動(dòng)或其他他原因離離開原工工作崗位位，行政政辦公室室應(yīng)收回回該人員員持有的的受控文文件。8.3銷銷毀文件失效效/作廢廢后經(jīng)請(qǐng)請(qǐng)示同意意部門可可自行

28、進(jìn)進(jìn)行銷毀毀。9、文件件的使用用和保護(hù)護(hù)9.1文文件使用用人不得得將其所所使用的的文件擅擅自外借借。9.2.當(dāng)文件件使用人人的文件件破損嚴(yán)嚴(yán)重影響響使用時(shí)時(shí)，可到到文件控控制部門門辦理手手續(xù)，交交回破損損文件，換取新新文件，新文件件仍沿用用原分發(fā)發(fā)號(hào)碼，破損文文件由辦辦公室銷銷毀。9.3當(dāng)當(dāng)文件使使用人所所持文件件丟失后后，申請(qǐng)請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)文文件給予予新的分分發(fā)號(hào)，同時(shí)注注明丟失失文件的的分發(fā)號(hào)號(hào)碼作廢廢。必要要時(shí)將作作廢的分分發(fā)號(hào)碼碼通知各各有關(guān)部部門。10、文文件借閱閱臨時(shí)借閱閱文件人人員，需需經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后借閱。借閱文文件人員員須在指指定日期期完整歸歸還文件件。到期期不還者者由

29、文件件借出部部門負(fù)責(zé)責(zé)追回。原版文文件一律律不外借借。11、質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存質(zhì)量體系系運(yùn)行過過程中的的各種記記錄由各各部門保保管好，其保存存期不少少于三年年。有些些需長(zhǎng)期期保存的的要進(jìn)行行匯總由由行政辦辦公室保保管，并并按質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行。、相關(guān)文文件13、相相關(guān)記錄錄13.11會(huì)簽簽及發(fā)放放范圍確確認(rèn)表13.22質(zhì)量量記錄總總覽表13.33文件件修改通通知單13.44質(zhì)量量體系文文件總覽覽表13.55文件件發(fā)放（回收）登記表表13.66借閱閱文件登登記三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 編號(hào)號(hào)：SQQ/程序-044版本：AA/000 不合格品品控制程程序 生效效日期：20004/

30、111/228編寫： 審核核： 批準(zhǔn)：1、目的的本文件規(guī)規(guī)定了對(duì)對(duì)不合格格品的標(biāo)標(biāo)識(shí)、記記錄、評(píng)評(píng)審、處處置的方方法，以以防錯(cuò)誤誤地使用用不符合合規(guī)定或或標(biāo)準(zhǔn)的的產(chǎn)品。2、適用用范圍本文件適適用于所所有不合合格品，包括化化工原料料、包裝裝材料、半成品品、成品品和退貨貨產(chǎn)品的的控制。3、職責(zé)責(zé)3.1品品控部負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)不合合格品的的評(píng)審，制定處處理方案案。3.2品品控部負(fù)負(fù)責(zé)人及及其授權(quán)權(quán)檢驗(yàn)人人員審批批不合格格品處理理方案。3.3各各部門、倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)不合合格品的的標(biāo)識(shí)、隔離和和處置工工作。3.4各各部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)各各自運(yùn)作作環(huán)節(jié)中中產(chǎn)生不不合格品品的原因因進(jìn)行分分析，按按經(jīng)審批批后的不不合格品

31、品處理方方案進(jìn)行行處理。4.、程程序4.1一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格品，負(fù)負(fù)責(zé)保存存或放置置該不合合格品的的部門要要及時(shí)按按標(biāo)識(shí)識(shí)管理制制度做做出標(biāo)識(shí)識(shí)，并盡盡量保證證不合格格品與合合格品隔隔離存放放，防止止處置前前的誤用用。4.2評(píng)評(píng)審與處處置4.2.1質(zhì)檢員員根據(jù)不不合格品品情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，在“不合格格品評(píng)審審報(bào)告”中提出出處理意意見。4.2.2評(píng)審意意見包括括以下幾幾種情況況：進(jìn)行返工工，以達(dá)達(dá)到規(guī)定定要求（返工部部門應(yīng)作作好記錄錄，并填填寫“不合格格品返工工記錄表表”）；不返工作作為讓步步接收（只有包包裝材料料可以讓讓步接收收）；拒收或報(bào)報(bào)廢。4.2.3當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)重大不不合格品品或不合合格品

32、的的影響與與處理程程序復(fù)雜雜時(shí)，管管理者代代表要組組織相關(guān)關(guān)部門共共同評(píng)審審，在處處理意見見欄填寫寫處理意意見并簽簽名。4.2.4生產(chǎn)過過程中出出現(xiàn)重大大不合格格品時(shí)，應(yīng)立即即停工并并報(bào)告管管理者代代表。4.2.5相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)不合格格品處理理意見進(jìn)進(jìn)行審批批：包裝材料料不合格格處理意意見由品品控部負(fù)負(fù)責(zé)人審審批；化工原料料不合格格，當(dāng)處處理意見見為退貨貨換貨讓讓步接收收等其他他情況時(shí)時(shí)，由技技術(shù)開發(fā)發(fā)部工程程師與負(fù)負(fù)責(zé)人審審批；成品包裝裝不合格格處理意意見由品品控部負(fù)負(fù)責(zé)人審審批，半半成品、成品內(nèi)內(nèi)容物不不合格處處理意見見由技術(shù)術(shù)開發(fā)部部工程師師與負(fù)責(zé)責(zé)人審批批；當(dāng)以以上人員員亦不能能做出

33、處處理決定定時(shí)，可可填寫自自己的處處理意見見交管理理者代表表作出處處理決定定。4.3不不合格品品評(píng)審報(bào)報(bào)告發(fā)至至相關(guān)的的職能部部門，由由各部門門按處理理意見決決定要求求組織對(duì)對(duì)該不合合格品進(jìn)進(jìn)行處理理。包裝材料料、化工工原料退退換貨，由生產(chǎn)產(chǎn)部組織織倉(cāng)庫(kù)協(xié)協(xié)助；包裝材料料、化工工原料讓讓步接收收時(shí)，由由品控部部指導(dǎo)車車間進(jìn)行行使用；品控部對(duì)對(duì)原材料料不合格格情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，作為為供方評(píng)評(píng)審依據(jù)據(jù)之一；半成品、成品內(nèi)內(nèi)容物不不合格，由品控控部指導(dǎo)導(dǎo)車間進(jìn)進(jìn)行處理理；成品包裝裝不合格格，由品品控部指指導(dǎo)車間間進(jìn)行處處理。4.4返返工處理理的不合合格品，返工后后的產(chǎn)品品必須重重新檢驗(yàn)驗(yàn)，并作作好記

34、錄錄。4.5對(duì)對(duì)于產(chǎn)生生重大不不合格品品或經(jīng)常常出現(xiàn)不不合格品品，品質(zhì)質(zhì)控制部部應(yīng)按糾正措措施控制制程序和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序制制定糾正正或預(yù)防防措施。4.6不不合格原原材料、報(bào)廢產(chǎn)產(chǎn)品處理理，如果果對(duì)環(huán)境境產(chǎn)生影影響的要要采取堆堆填或邀邀請(qǐng)有關(guān)關(guān)資質(zhì)的的公司進(jìn)進(jìn)行。5、相關(guān)關(guān)文件5.1檢驗(yàn)管管理制度度 5.2糾正措措施控制制程序5.3預(yù)防措措施控制制程序6、相關(guān)關(guān)記錄6.1不合格格品評(píng)審審報(bào)告6.2不合格格品返工工記錄表表不合格品品評(píng)審報(bào)報(bào)告記錄編號(hào)號(hào)：SQQ/記錄錄-116不合格品品名稱生產(chǎn)量/庫(kù)存量量生產(chǎn)日期期/批號(hào)號(hào)抽樣日期抽樣地點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果果（簽名名/日期期）：處理意見見（簽名名/日

35、期期）：處理決定定（簽名名/日期期）：備注：不合格品品返工記記錄記錄編號(hào)號(hào)：SQQ/記錄錄-177不合格品品名稱數(shù)量日期/批批號(hào)不合格原原因返工記錄錄：負(fù)責(zé)人/日期：備注：三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 編編號(hào)：SSQ/程程序-055版本：AA/000 質(zhì)量記錄錄控制程程序 生效日日期：220044/111/288編寫： 審核核： 批準(zhǔn)：1、目的的 制定定本程序序文件，明確對(duì)對(duì)質(zhì)量記記錄的控控制要求求，確保保質(zhì)量記記錄得到到妥善管管理，為為證明符符合規(guī)定定要求和和質(zhì)量體體系有效效運(yùn)行提提供客觀觀依據(jù)。2、適用用范圍 本文文件適用用于本公公司質(zhì)量量體系相相關(guān)的所所有記錄錄。3.、職職責(zé)3.1行行

36、政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督各各部門對(duì)對(duì)質(zhì)量記記錄的保保存與存存檔。3.2各各部門負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫相關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄錄，并對(duì)對(duì)記錄的的完整性性、真實(shí)實(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)。3.3各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門各質(zhì)質(zhì)量記錄錄的收集集、歸檔檔、編目目、貯存存與銷毀毀。4、程序序4.1質(zhì)質(zhì)量記錄錄采用編編號(hào)進(jìn)行行識(shí)別，以便于于記錄的的存取和和檢索。質(zhì)量記記錄的編編號(hào)方法法見文文件控制制程序中的有有關(guān)規(guī)定定。4.2行行政辦公公室按文件控控制程序序的要要求編制制“質(zhì)量記記錄總覽覽表”。4.3各各種質(zhì)量量記錄的的填寫必必須做到到準(zhǔn)確及及時(shí)、字字跡清晰晰，用黑黑墨水筆筆、圓珠珠筆，不不許用鉛鉛筆或紅紅色筆（退倉(cāng)單單除外）。各項(xiàng)項(xiàng)目填寫寫不得涂

37、涂改。如如需更改改數(shù)據(jù)，應(yīng)由原原填寫人人劃改，并另蓋蓋印章或或簽名。4.4質(zhì)質(zhì)量記錄錄的貯存存環(huán)境應(yīng)應(yīng)符合以以下要求求：防火火、防潮潮、防蟲蟲、防止止損失、方便查查閱，各各部門對(duì)對(duì)質(zhì)量記記錄要按按月進(jìn)行行整理歸歸檔，標(biāo)標(biāo)識(shí)清楚楚。4.5質(zhì)質(zhì)量記錄錄一般保保存期為為三年，但國(guó)家家監(jiān)督機(jī)機(jī)構(gòu)以及及質(zhì)量體體系審核核、管理理評(píng)審等等記錄要要長(zhǎng)期保保存。4.6對(duì)對(duì)過期失失效但還還有保存存價(jià)值要要收藏的的質(zhì)量記記錄，須須加蓋“保留”標(biāo)記標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.7對(duì)對(duì)過期的的質(zhì)量記記錄，由由各部門門保管人人員提出出報(bào)告，經(jīng)部門門主管審審核，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，由保保管人員員負(fù)責(zé)銷銷毀。銷銷毀的方方式可用用碎紙機(jī)機(jī)切碎

38、或或用火燒燒毀。4.9當(dāng)當(dāng)合同有有規(guī)定時(shí)時(shí)，可提提供顧客客查閱相相應(yīng)質(zhì)量量記錄（主要是是質(zhì)量記記錄）。5、相關(guān)關(guān)文件5.1文件控控制程序序三崎美容容美發(fā)用用品有限限公司 編編號(hào)：SSQ/程程序-066版本：AA/000 糾正措施施控制程程序 生效日日期：220044/111/288編寫： 審核核： 批批準(zhǔn):1、目的的本文件規(guī)規(guī)定了對(duì)對(duì)實(shí)際的的不合格格項(xiàng)采取取糾正措措施的控控制程序序，以消消除實(shí)際際不符合合項(xiàng)的原原因，確確保能及及時(shí)采取取糾正措措施控制制不合格格再發(fā)生生。2、適用用范圍本文件適適用于本本公司對(duì)對(duì)實(shí)際不不合格項(xiàng)項(xiàng)采取的的糾正措措施活動(dòng)動(dòng)。3、職責(zé)責(zé)3.1 管理者者代表組組織實(shí)施施糾

39、正措措施并協(xié)協(xié)調(diào)指導(dǎo)導(dǎo)。3.2品品控部收收集匯總總質(zhì)量信信息，對(duì)對(duì)于系統(tǒng)統(tǒng)性的或或問題較較嚴(yán)重的的實(shí)際不不合格，向有關(guān)關(guān)部門發(fā)發(fā)出“糾正措措施報(bào)告告”，并跟跟進(jìn)實(shí)施施效果。3.3 各部門門亦可根根據(jù)實(shí)際際情況向向內(nèi)部發(fā)發(fā)出“糾正措措施報(bào)告告”3.4 相關(guān)部部門確認(rèn)認(rèn)不合格格，分析析原因、制定與與實(shí)施糾糾正措施施。4、程序序4.1 糾正措措施4.1.1 顧客客對(duì)產(chǎn)品品的質(zhì)量量投訴與與反饋，由銷售售部登記記并填寫寫“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表”交相關(guān)關(guān)部門制制定糾正正措施。4.1.2 在生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)不合格格品時(shí)，由工序序質(zhì)檢員員填寫“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄錄跟蹤表表”交生產(chǎn)產(chǎn)主管制制定糾正正措施。4.1

40、.3對(duì)供供方提供供的原材材料不合合格品率率超過限限定比例例時(shí)，由由檢驗(yàn)員員填寫“包裝材材料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”或“化工原原料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”交相關(guān)關(guān)部門評(píng)評(píng)審，按按不合合格品控控制程序序執(zhí)行行，并通通知供方方制定糾糾正措施施。4.1.4重大大的質(zhì)量量不合格格由管理理者代表表組織相相關(guān)部門門調(diào)查和和分析產(chǎn)產(chǎn)生原因因,制定定糾正措措施并監(jiān)監(jiān)督各責(zé)責(zé)任部門門執(zhí)行實(shí)實(shí)施。4.1.5 對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格項(xiàng)，由審核核員填寫寫“不合格格品評(píng)審審報(bào)告”、“糾正措措施報(bào)告告”并報(bào)告告管理者者代表。4.1.6管理理者代表表或品質(zhì)質(zhì)控制部部負(fù)責(zé)制制定糾正正措施的的完成時(shí)時(shí)間，并并安排驗(yàn)驗(yàn)證措施施的完成成時(shí)間

41、和和驗(yàn)證措措施的實(shí)實(shí)施效果果。4.2 驗(yàn)證4.2.1若負(fù)負(fù)責(zé)跟進(jìn)進(jìn)措施實(shí)實(shí)施效果果的人員員發(fā)現(xiàn)實(shí)實(shí)施效果果不理想想，查明明原因，必要時(shí)時(shí)追查相相關(guān)責(zé)任任人，責(zé)責(zé)成相應(yīng)應(yīng)部門重重新采取取措施，并重新新發(fā)出“糾正措措施報(bào)告告”并跟進(jìn)進(jìn)驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果果。4.2.2 若若負(fù)責(zé)跟跟進(jìn)措施施實(shí)施效效果的人人員驗(yàn)證證實(shí)施效效果理想想，則在在“糾正措措施報(bào)告告”中的“驗(yàn)證”欄處注注明驗(yàn)證證結(jié)果。4.2.3上述述“糾正措措施報(bào)告告”在完成成有關(guān)糾糾正措施施及跟進(jìn)進(jìn)實(shí)施效效果以后后，報(bào)告告原件應(yīng)應(yīng)返回品品質(zhì)控制制部存檔檔。4.2.4 管管理者代代表應(yīng)將將糾正措措施實(shí)施施結(jié)果報(bào)報(bào)交管理理評(píng)審。4.2.5各部部門應(yīng)對(duì)對(duì)經(jīng)驗(yàn)證證有效的的糾正措措施進(jìn)行行評(píng)審，記錄糾糾正措施施的效果果，并對(duì)對(duì)實(shí)施有有效的糾糾正措施施納入文文件，文文件的修修改按文件控控制程序序執(zhí)行行。 5、相關(guān)關(guān)文件5.1管理評(píng)評(píng)審控制制程序5.2內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核控制程程序5.3文件控控制程序序6、記錄錄6.1糾正措措施報(bào)告告6.2顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表6.3產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄錄跟蹤表表6.4不合格格品評(píng)審審報(bào)告糾正措施施報(bào)告記錄編號(hào)號(hào)：SQQ/記錄錄-199發(fā)出部門門接收部門門發(fā)出