XX公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃

1、PAGE PAGE 11北重公司司五年計計劃及三三年發(fā)展展規(guī)劃（20008220122及2001220115）本溪北方方機械重重汽有限限責任公公司二七七年六月月XX公司司五年計計劃及三三年發(fā)展展規(guī)劃（20008220122及2001220115）XXXX公司自自20002年111月份份成立以以來，在在XX集團團的大力力扶持下下，經(jīng)過過XX公司司全體員員工的共共同努力力，截至至20006年末末，基本本實現(xiàn)了了穩(wěn)定和和生存的的第一階階段目標標，企業(yè)業(yè)擺脫了了多年虧虧損的困困境，職職工平均均收入大大幅增加加。成立立之初為為全面啟啟動生產(chǎn)產(chǎn)而確定定的技改改技措項項目順利利實施，使企業(yè)業(yè)競爭力力得到了了

2、提升，工廠環(huán)環(huán)境有了了很大改改觀。公公司總體體經(jīng)營運運作已經(jīng)經(jīng)步入較較為良性性循環(huán)的的發(fā)展軌軌道。通過近幾幾年的經(jīng)經(jīng)營，XXX公司司對末來來的發(fā)展展及產(chǎn)品品定位有有了比較較清晰的的認識，在集團團的指導導下，我我們編制制XX公司司五年發(fā)發(fā)展計劃劃和三年年發(fā)展規(guī)規(guī)劃。一、指導導思想總體指導導思想為為：明確確增利的的產(chǎn)品品品種，提提高產(chǎn)品品競爭力力，創(chuàng)建建環(huán)境美美、收入入高的現(xiàn)現(xiàn)代機械械制造企企業(yè)。二、總體體發(fā)展計計劃指標標（一）五五年計劃劃指標到20112年，以222噸、225噸、85噸噸車型為為代表，以提高高產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量及質(zhì)質(zhì)量為重重點，達達到年3300臺臺的整車車年生產(chǎn)產(chǎn)能力。同時，在此基基礎上

3、，用五年年時間形形成5億億元以上上冶金機機械備件件機加產(chǎn)產(chǎn)值的生生產(chǎn)規(guī)模模。到20112年實實現(xiàn)利潤潤與提取取折舊之之和超過過50000萬元元，在崗崗員工人人均年收收入達到到5萬元元以上。到20112年，努力使使整車市市場銷售售量占居居全國第第二位，在本溪溪機械制制造企業(yè)業(yè)做到第第一位，爭取全全省前220位。XX公司司五年發(fā)發(fā)展計劃劃指標序號指標項目目年度20088年20099年20100年20111年20122年一工業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值萬元二產(chǎn)品產(chǎn)量量1重型礦用用汽車萬元/輛輛22噸-25噸噸萬元/輛輛85噸萬元/輛輛2非標冶金金工礦產(chǎn)產(chǎn)品（含含汽車備備件）萬元三工業(yè)增加加值萬元四銷售收入入萬元五利

4、潤潤萬元六 稅 金萬元（二）三三年規(guī)劃劃目標逐年增加加1億元元冶金工工礦產(chǎn)品品產(chǎn)值，到20015年年非標冶冶金工礦礦產(chǎn)品生生產(chǎn)能力力達到88億元。同時，依據(jù)重重型礦用用汽車市市場情況況，在周周邊地區(qū)區(qū)建設年年產(chǎn)1萬萬臺的組組裝生產(chǎn)產(chǎn)線。到20115年實實現(xiàn)利潤潤與提取取折舊之之和超過過80000萬元元，在崗崗員工人人均年收收入達到到7萬元元以上。三、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)及及產(chǎn)品定定位（一）礦礦用汽車車系列 以222噸、225噸、85噸噸為代表表車型，擴大市市場銷售售，在提提高礦用用汽車整整車可靠靠性的基基礎上，進一步步優(yōu)化產(chǎn)產(chǎn)品設計計,提高高檢測手手段，加加大工藝藝工裝的的投入、提升整整車質(zhì)量量，使礦礦

5、用重型型汽車總總體水平平在同噸噸位車型型中居于于領先地地位，最最終形成成3000臺/年年的銷售售水平，實現(xiàn)真真正意義義上的規(guī)規(guī)模效益益。（二）非非標冶金金工礦產(chǎn)產(chǎn)品系列列針對鋼鐵鐵企業(yè)的的特點，以XXX集團XXX公司等等單位內(nèi)內(nèi)部市場場為依托托，向外外部市場場拓展。以扇形形段、鋼鋼水包車車、鋼渣渣車、軋軋機導衛(wèi)衛(wèi)、煙道道、鑄鐵鐵管件等等為主導導產(chǎn)品，進一步步擴大市市場，到到20112年達達到5億億元以上上機加產(chǎn)產(chǎn)值，形形成規(guī)模模優(yōu)勢。非標冶金金工礦備備件產(chǎn)品品及產(chǎn)值值遞增計計劃序號產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)值 （萬元）20088年20099年20100年20111年20122年一連鑄扇形形段（含含北臺市市場

6、）二磨 機三北臺非標標工礦四鋼水包車車五減速機六鑄件生產(chǎn)產(chǎn)（管件件、冷卻卻壁、軋軋機導衛(wèi)衛(wèi)等）七汽車備件件八煙道合計：通過打造造上述產(chǎn)產(chǎn)品，在在20008年20112年間間實現(xiàn)遞遞增產(chǎn)值值,最終終形成產(chǎn)產(chǎn)值7228000萬元、利潤330000萬元、職工收收入達到到5萬元元/年的的綜合水水平。四、保證證措施為確保XXX公司司五年計計劃目標標順利實實現(xiàn)，主主要采取取以下保保證措施施。(一)加加大投入入力度，為實現(xiàn)現(xiàn)目標提提供資金金支持通過自籌籌資金進進行技術(shù)術(shù)改造、購置設設備及新新產(chǎn)品研研發(fā)。在在20008年20112年總總體投入入近1220000萬元用用于設備備設施改改造，強強化檢測測手段，完善

7、整整車產(chǎn)品品工藝裝裝備，為為形成3300臺臺礦用汽汽車及55億非標標冶金工工礦備件件的綜合合生產(chǎn)能能力打下下初步基基礎。具具體投資資項目及及進度如如下：XX公司司20008-220122年資金金投入表表 單位位：萬元元資金項目目 年度設備投入入廠房投入入檢測(質(zhì)質(zhì)量)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)及培訓費費用合計20088年20099年20100年20111年合計：（二）通通過平衡衡人力資資源及加加強培訓訓，為完完成目標標提供人人力保證證根據(jù)XXX公司目目前人員員年齡結(jié)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀狀，未來來5年,通過自自然退休休及優(yōu)勝勝劣汰減減員,將將減少近近4000人。隨隨著生產(chǎn)產(chǎn)總量的的增加，同時考考慮全面面提高勞勞動效率率，需

8、補補充2660人左左右。人人員補充充途徑主主要為：一是從從專業(yè)技技術(shù)學校校錄用畢畢業(yè)生，或從社社會上招招聘成熟熟的專業(yè)業(yè)技工，充實一一線生產(chǎn)產(chǎn)崗位。二是面面向大中中專院校校錄用畢畢業(yè)生，或外聘聘高級專專業(yè)人員員，充實實到技術(shù)術(shù)研發(fā)及及管理崗崗位。同時，做做好公司司全員培培訓計劃劃。在220088年220122年崗位位培訓計計劃，包包括了對對一線技技工的培培訓，對對專業(yè)技技術(shù)人員員的培訓訓，對各各類管理理人員的的培訓和和對新上上崗職工工的培訓訓。在未未來五年年間每年年要拿出出一定的的培訓經(jīng)經(jīng)費，做做好年度度培訓工工作。XX公司司20007年20012年年人力資資源平衡衡表20066年末人人數(shù)20

9、077年20088年20099年20100年20111年20122年增加減少年末人數(shù)數(shù)增加減少年末人數(shù)數(shù)增加減少年末人數(shù)數(shù)增加減少年末人數(shù)數(shù)增加減少年末人數(shù)數(shù)增加減少年末人數(shù)數(shù)技術(shù)工人人專業(yè)技術(shù)術(shù)人員退休解除技術(shù)工人人專業(yè)技術(shù)術(shù)人員退休解除技術(shù)工人人專業(yè)技術(shù)術(shù)人員退休解除技術(shù)工人人專業(yè)技術(shù)術(shù)人員退休解除技術(shù)工人人專業(yè)技術(shù)術(shù)人員退休解除技術(shù)工人人專業(yè)技術(shù)術(shù)人員退休解除1465554201108142113513747138883512705136003810603134553585921327733755013122 (三)通通過加大大設備、測量手手段投入入，提供供硬件保保障目前XXX公司共共有

10、生產(chǎn)產(chǎn)設備3300多多臺套，其中：大、精精、稀設設備777臺套?？傮w設設備情況況由于使使用年限限較長，設備比比較陳舊舊（尤其其是起重重設備使使用年限限較長），最早早為600-800年代購購進，大大部分為為生產(chǎn)礦礦用重型型汽車配配套。為為滿足完完成五年年計劃需需求，需需要增添添新設備備。具體體情況見見下表：XX公司司新增設設備及廠廠房計劃劃表序號設備型號號名稱總數(shù)量（臺）單價（萬元）08年09年10年11年備注數(shù)量（臺）總價（萬萬元）數(shù)量（臺）總價（萬元）數(shù)量（臺臺）總價（萬元）數(shù)量（臺）總價（萬元）一新增設備備165車床床8305150390230車床床10156904603堆焊設備備437.

11、5541504T61113鏜床床（數(shù)顯顯）3851851851855T6111B鏜床床(數(shù)顯顯)4391392781396滾齒機（2M）1801807數(shù)控立式式銑床1251258MZ-110000車式自動動埋孤焊焊機282169X53KK立銑（數(shù)顯）21723410Z30880鉆床床11511511大型龍門門銑（33.58米）1500150012厚板數(shù)控控切割機機26016016013箱式臺車車爐46016016021201465磨床床450210021001530磨床床23023014016深 孔鉆鉆24014014017數(shù)控落地地鏜床(主軸2000)27001700170018各類橋式式吊

12、車（20-80噸噸）80028019X53TT立銑（數(shù)顯）11511520自動焊接接設備2125225021數(shù)控臥式式鏜銑床床27501750175022磨齒機1 1000011000023自動焊24028024輥式探傷傷機18018025鉆床（ZZ30880）240140140二生產(chǎn)線改改造1鍛造車間間改造3003003002精密鑄造造生產(chǎn)線線及輔助助設施600300100200三土建工程程1新建機加加車間（120000）140001140002新建裝配配車間（40000）6001600合計335814420194888237448680總計：1108001萬元元XX公司司企業(yè)質(zhì)質(zhì)量保證證能

13、力設設施計劃劃表序號設備名稱稱用 途途200882009920100備注數(shù)量(臺臺)價格(萬元)數(shù)量(臺臺)價格(萬元)數(shù)量(臺臺)價格(萬元)一、計量量、理化化檢驗設設備儀器器1萬能液壓壓試驗機機（300t）機械性能能試驗118原有1000t、10tt，缺品品種2低溫試驗驗箱低溫沖擊擊試驗12.588新購3微機碳硫硫自動分分析儀化學分析析114114中心化驗驗室新增增4分光光度度計化學分析析10.31110.311測合金元元素，新新增5全自動光光學分析析天平化學分析析20.522新增爐前前、中心心各1臺臺6電子天平平（XSS3655M）化學分析析10.210.2新增爐前前、中心心各1臺臺7袖

14、珍式粗粗糙度儀儀計量室用用21.566計量室用用8錘擊布氏氏硬度計計機械性能能10.2熱處理檢檢查員現(xiàn)現(xiàn)場用9攜帶洛維維硬度計計機械性能能10.75510.755熱處理、外檢各各1臺10通用量具具、備件檢測1.51.51.5現(xiàn)場檢查查員用11洛氏硬度度計機械性能能15理化室用用12里氏硬度度計機械性能能11.5理化室用用13奧林巴斯斯G51倒置金相相系統(tǒng)顯顯微鏡金相檢驗驗120原有分辨辨率、精精度低，準確性性差（更新）14金相切割割機Q2A金相檢驗驗10.5理化室用用15金相試樣樣拋光機機P-22金相檢驗驗10.5理化室用用16KSY系系列溫度度控制儀儀化學分析析20.4新增17LKVAA電子

15、交交流穩(wěn)壓壓器6114A化學分析析40.6新增18雙管式高高溫定碳碳爐（臥臥式）SSK-225-113化學分析析20.4新增19USM220型便便 攜式式超聲談談傷儀110110新增20DD22258型型便 攜攜式X射射線機880-2225KK、466mm穿穿透力1421RMG440155便攜式式高精裂裂紋測深深儀17小計2685.552520.776111.55二、總成成試驗設設施 1后橋總成成磨合試試驗臺用于222t、330t、85tt后橋總總成磨合合試驗180自行設計計制造2液壓系統(tǒng)統(tǒng)試驗臺臺對國內(nèi)外外配套液液壓控制制系統(tǒng)、泵、閥閥、管路路的模擬擬實際安安裝狀態(tài)態(tài)進行動動態(tài)試驗驗。 試試

16、驗后可可做為能能否進入入總裝配配的依據(jù)據(jù)1160與專業(yè)院院所合作作進行軟軟件設計計及硬件件配置3液壓油缸缸試驗臺臺對舉升缸缸、助力力缸、進進行動態(tài)態(tài)試驗。懸掛缸缸進行靜靜態(tài)試驗驗，試驗驗后可做做為能否否進入總總裝配的的依據(jù)1100與專業(yè)院院所合作作進行軟軟件設計計及硬件件配置小計11002240三、 工工藝裝備備135噸以以下車型型 工藝藝裝備（萬元）大批量生生產(chǎn)用2005050重點保生生產(chǎn)效率率245噸以以上車型型工藝裝裝備（萬萬元）小批量生生產(chǎn)用403030重點保生生產(chǎn)質(zhì)量量3提高整車車外觀質(zhì)質(zhì)量工藝藝措施（萬元）結(jié)構(gòu)件和和鑄件生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制150重點保焊焊裝和涂涂裝外觀觀質(zhì)量4計

17、算機配配套100小計3108080總計27495.527340.76191.55總計：9927.78萬萬元(四)做做好企業(yè)業(yè)營銷計計劃，為為完成計計劃目標標提供保保障“五年計計劃”生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營指標標，銷售售是關(guān)鍵鍵的一環(huán)環(huán)，為實實現(xiàn)銷售售，主要要采取以以下幾項項措施：1、工礦礦備件銷銷售網(wǎng)絡絡布置及及銷售模模式建立全國國性質(zhì)的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡。以XX為為中心：幅射XXX，XX、XX、XX、XX中板板等鋼廠廠,設計計部門面面向XXX焦碳院院、一重重、大重重等廠家家。推進進重點產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售。以XXX為中心心，幅射射XX、XX、XX及中中大型鋼鋼廠，設設計院主主要以河河北院為為主。對XXX院、XXX院、

18、XXX院采取取專人跟跟蹤方式式，了解解信息，推廣公公司的產(chǎn)產(chǎn)品 。對銷售售人員制制定優(yōu)厚厚的獎勵勵政策，放開手手腳，運運用市場場營銷手手段，將將指標分分解到具具體人員員，逐步步擴大銷銷售市場場，每年年要對營營銷人員員進行專專業(yè)培訓訓，明確確銷售策策略，爭爭取做到到有目的的營銷。人員制制度上推推行末位位淘汰，形成活活水機制制，嚴格格考核，建立一一支能打打硬仗的的銷售隊隊伍。2、整車車及汽車車配件銷銷售網(wǎng)絡絡布置及及銷售模模式業(yè)務員員收集有有關(guān)礦山山發(fā)展的的所有信信息。包包括儲量量、地觀觀環(huán)境、產(chǎn)量規(guī)規(guī)劃、組組織方式式、一旦旦有信息息采取重重點跟蹤蹤方式，由領導導親自主主抓，做做到信息息到位，跟蹤落落實到位位。努力提提升產(chǎn)品品質(zhì)量，尤其是是整車質(zhì)質(zhì)量，只只有做好好品牌(即質(zhì)量量和成本本)才能能擴大銷銷售，隨隨著五年年計劃的的質(zhì)量方方面的硬硬件投入入，將會會更進一一步提升升整車產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。3、尋找找合作汽汽車廠家家，跟包包XX、XX等公公司合作作。發(fā)揮揮XX公司司重型XXX汽車車底盤生生產(chǎn)優(yōu)勢勢，給上上述兩廠廠