某汽車公司產(chǎn)品采購管理制度規(guī)范概述

1、第 頁高原汽車公司產(chǎn)品采購管理制度規(guī)范【最新資料,Word版，可自由編輯！】目錄第一章總總則 11 第二章采采購合同同、采購購計劃和和采購預(yù)預(yù)測 11 第三章供供貨資格格和合同同確定 2 第四章產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量 3 第五章檢檢驗與驗驗收 55 第六章貨貨款支付付 5 第七章技技術(shù)管理理與生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備 6 第八章責(zé)責(zé)任 88 第九章保保密 99 第十章知知識產(chǎn)權(quán)權(quán) 9 第十一章章產(chǎn)品包包裝 100 第十二章章索賠 11 第十三章章不可抗抗力 122 第十四章章期限與與終止 13 第十五章章其它 13 第十六章章糾紛解解決 133 附件1采購控控制程序序 114 附件2供方開開發(fā)與評評價控制制程序 21

2、 附件3供方質(zhì)質(zhì)量及交交付業(yè)績績評分細細則 388 附件4供應(yīng)商商供貨交交付索賠賠細則 43附件5技術(shù)協(xié)協(xié)議 45 附件6質(zhì)量協(xié)協(xié)議 50 附件7保密協(xié)協(xié)議 56 附件8環(huán)境/安全管管理協(xié)議議 559 第第一章總總則第一條云云南高原原汽車有有限公司司(以下簡簡稱 :高原公公司 )的供應(yīng)應(yīng)商是指指向高原原公司提提供汽車車零部件件、原材材料、輔輔料(化工、油料及其它用用于輔助助生產(chǎn)用用料 )、外購購件、委委托加工工、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件、包包裝、勞勞保、辦辦公用品品等產(chǎn)品品及提供供委托服服務(wù)的廠廠家和供供貨單位位。第二條本本采購購?fù)▌t規(guī)定了了高原公公司與供供應(yīng)商之之間的法法律關(guān)系系，本采購?fù)ㄍ▌t是是采購合合同

3、不可可分割的的一部分分，供需需雙方必必須嚴(yán)格遵遵守和執(zhí)執(zhí)行，如如遇特殊殊情況，需對協(xié)協(xié)議上的的有關(guān)條條款進行行修改時時，應(yīng)在在采購合合同中注注明取代代原條款款。第三條以以下所列列附件為為本采采購?fù)▌t則的詮詮釋和擴擴展，高高原公司司有權(quán)根根據(jù)管理理和技術(shù)術(shù)要求的的需要對對附件作作部分或或全部的的修改，修改后后的附件件版本經(jīng)經(jīng)供應(yīng)商商認(rèn)可，與本通通則具有有同等法法律效力力。附件1 采采購控制制程序附件2 供供方開發(fā)發(fā)與評價價控制程程序附件3 供供方質(zhì)量量及交付付業(yè)績評評分細則則附件7 供供應(yīng)商供供貨交付付索賠細細則附件4 技技術(shù)協(xié)議議附件5 質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議附件6 保保密協(xié)議議附件8 環(huán)環(huán)境/安全管管

4、理協(xié)議議第二章采采購合同同、采購購計劃和和采購預(yù)預(yù)測第四條高高原公司司負責(zé)簽簽訂汽車車零部件件、原材材料、輔輔料(化工、油料及及其它用用于輔助助生產(chǎn)用用料 ) 、外外購件、委托加加工、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件、包裝、勞保、辦公用用品等產(chǎn)產(chǎn)品的采采購合同同，向供供應(yīng)商發(fā)發(fā)出供貨貨計劃通知知及供貨貨預(yù)測通通知。采采購合同同及供貨貨計劃一一經(jīng)雙方方認(rèn)可，即產(chǎn)產(chǎn)生法律律效力，對供需需雙方產(chǎn)產(chǎn)生約束束。1 、采采購 是是高原公公司與供供應(yīng)商共共同協(xié)商商并簽訂訂的契約約性文本本，其內(nèi)內(nèi)容包括括產(chǎn)品名名稱、型型號規(guī)格格(零件號號)、數(shù)量量、價格格、交貨方式式、交貨貨地點、技術(shù)和和質(zhì)量要要求等，同時明明確有效效期和一定時時期

5、內(nèi)預(yù)預(yù)計的供供貨份額額及總需需求量。2 、供供貨計劃劃 是高原原公司向向供應(yīng)商商發(fā)出的的契約性性單據(jù)，明確供應(yīng)商商履行的的交貨時時間、交交貨地點點及交貨貨數(shù)量。3 、供供貨預(yù)測測 為了方方便供應(yīng)應(yīng)商組織織生產(chǎn)，高原公公司定期期向供應(yīng)商提提供一份份三個月月滾動的的無約束束力可變變動的生生產(chǎn)預(yù)測測。供貨預(yù)測測可在供供貨計劃劃中加以以說明。4 、若若供應(yīng)商商供貨產(chǎn)產(chǎn)品存在在質(zhì)量、交貨期期、服務(wù)務(wù)等方面面的問題題，高原公司司有權(quán)變變更和終終止合同同。第三章供供貨資格格和合同同確定第五條采采購結(jié)算算價格由由雙方協(xié)協(xié)商確定定，并簽簽訂價格格協(xié)議 (在合合同中體體現(xiàn))。主要要程序是是：供應(yīng)應(yīng)商報價價(高原公

6、公司制定定的統(tǒng)一一模板) 高高原公司司財務(wù)中中心審核核雙方方協(xié)商確確定價格格及執(zhí)行行期限雙方簽簽訂價格格協(xié)議 確定的的價格協(xié)協(xié)議由高高原公司司備案。第六條高高原公司司按供供方開發(fā)發(fā)與評價價控制程程序中中規(guī)定的的流程和和評價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)選擇擇供應(yīng)商商。滿足足要求的的供方進進入高高原公司司合格供供應(yīng)商名名單并并具備長長期和批批次供貨貨資格。第七條合合格供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)按按高原公公司規(guī)定定的質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證和開開發(fā)要求求不斷完完善和開開發(fā)自身身質(zhì)量管管理體系系。高原原公司定定期對供供應(yīng)商進進行二方方審核 (包括括產(chǎn)品、現(xiàn)場審審核 ),并每每月按供方質(zhì)質(zhì)量及交交付業(yè)績評評分細則則對供供應(yīng)商進進行質(zhì)量量（Quual

7、iity)成本（Cosst)、供貨（DDeliiverry)技技術(shù)（TTechhnollogyy）、管管理/態(tài)度(Admmin/Atttituude)進行綜綜合評價價并向供供方通報報。根據(jù)據(jù)每月評評價結(jié)果年終終匯總和和二方審審核情況況對供應(yīng)應(yīng)商進行行 A、B、C、D分類評定及管管理并依依據(jù)此評評定結(jié)果果確定次次年的供供貨份額額，A 類為優(yōu)優(yōu)秀供應(yīng)商商 (660-770%份份額)；B類為合合格供應(yīng)應(yīng)商(330-440%)；D類供應(yīng)商將取取消供應(yīng)應(yīng)商資格格；C類為不不合格供供應(yīng)商，對不合合格的供供應(yīng)商限期期整改（整改期期間列入入潛在供供方名單單)，在規(guī)規(guī)限內(nèi)不不能達到整改改要求，將視同同D類供應(yīng)應(yīng)

8、商一樣樣取消供供應(yīng)商資資格。業(yè)業(yè)績評價完成成后將修修訂合格格供應(yīng)商商名單。第八條高高原公司司根據(jù)自自己的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)要求，與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂質(zhì)量量協(xié)議。第九條供供應(yīng)商嚴(yán)嚴(yán)格按照照供貨計計劃中明明確的時時間、數(shù)數(shù)量、交交貨地點點交付產(chǎn)產(chǎn)品。第十條如如預(yù)期發(fā)發(fā)生供貨貨延遲，供應(yīng)商商應(yīng)立即即通知高高原公司司相應(yīng)的的采購人人員或管管理人員員。對因因不可抗抗力而發(fā)發(fā)生供貨貨延期，高原公公司應(yīng)根根據(jù)情況況及時調(diào)調(diào)整供貨貨計劃。第十一條條高原公公司有權(quán)權(quán)退回所所有超出出合同（或供貨貨計劃）產(chǎn)品或或未經(jīng)高高原公司司同意便便發(fā)出的的產(chǎn)品，第十二條條供應(yīng)商商需承擔(dān)擔(dān)由此造造成的一一切損失失。供應(yīng)應(yīng)商承擔(dān)擔(dān)在途產(chǎn)產(chǎn)品

9、損失失的一切切風(fēng)險，直至產(chǎn)產(chǎn)品交付付高原公公司為止止。第四章產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量第十三條條供應(yīng)商商應(yīng)嚴(yán)格格控制產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，高原原公司質(zhì)質(zhì)量管理理部按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（雙雙方共同同確定認(rèn)認(rèn)可）對對到貨產(chǎn)產(chǎn)品進行行進貨檢檢驗。供供應(yīng)商對對檢查結(jié)果果有異議議可以提提出，雙雙方會診診解決，若不能能達成一一致意見，可可由具有有資格第第三方檢檢測確定定結(jié)果。第十四條條供應(yīng)商商應(yīng)對向向高原公公司交付付的每個個產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)。第十五條條供應(yīng)商商對生產(chǎn)產(chǎn)和供應(yīng)應(yīng)汽車零零部件建建立批次次管理制制度并實實施批次次控制。供應(yīng)商商應(yīng)在所所供產(chǎn)品品上按高高原公司司規(guī)定要要求做標(biāo)標(biāo)識標(biāo)記。第十六條條高原公公司將及及時把供供貨產(chǎn)品品的不合

10、合格信息息反饋給給供應(yīng)商商，并有有權(quán)按質(zhì)量協(xié)協(xié)議規(guī)規(guī)定的條條款對不不合格進進行處置置。對重重大和重重復(fù)發(fā)生生的質(zhì)量量問題，高原公公司會向向供應(yīng)商商發(fā)出質(zhì)量整整改通知單單，供供應(yīng)商在在接到信信息后，應(yīng)在規(guī)規(guī)定的時時間內(nèi)返返回整改改措施及及實施計計劃，并并按計劃劃組織改改善。若若供應(yīng)商商對整改改要求置置之不理理或反應(yīng)應(yīng)遲緩，高原公公司有權(quán)權(quán)對供應(yīng)應(yīng)商提出出考核意意見。第十七條條高原公公司有權(quán)權(quán)對供應(yīng)應(yīng)商行以以下處置置：1、采購購的零部部件及材材料在生生產(chǎn)、裝裝配和使使用有效效期內(nèi)，因所供供產(chǎn)品自身身的質(zhì)量量問題導(dǎo)導(dǎo)致停產(chǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品品失效或或引發(fā)其其它質(zhì)量量問題的，供供應(yīng)商將將承擔(dān)相相關(guān)的直直接和間間

11、接質(zhì)量量損失費費用。2、對讓讓步接收收的產(chǎn)品品，高原原公司有有權(quán)對其其進行降降價處置置。3、對進進貨檢驗驗中被退退貨的產(chǎn)產(chǎn)品，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)及時將將貨領(lǐng)回回（昆明明市內(nèi) 77 天、昆明市市以外一一個月），超過過規(guī)定時時間存放放的貨物物，高原公司司有權(quán)進進行處置置。4、供貨貨產(chǎn)品出出現(xiàn)批量量質(zhì)量問問題，高高原公司司有權(quán)對對供應(yīng)商商實行減量、停停止供貨貨、取消消供貨資資格。5、對已已停止供供貨的供供應(yīng)商，要恢復(fù)復(fù)產(chǎn)品供供貨必須須要經(jīng)高高原公司司重新評評價和審審核。第第五章檢檢驗與驗驗收第十八條條產(chǎn)品到到達指定定地點后后應(yīng)與高高原公司司聯(lián)系，由高原原公司開開具產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗通知單單，高高原公司司組織進進

12、貨檢驗驗。對于于汽車零零部件采采購，供供應(yīng)商須須先在刃刃量具廠廠質(zhì)量管管理部外外檢班進進行檢驗，合格格后送達達到指定定的地點點。第十九條條交付產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)帶帶以下憑憑證，憑憑證不全全，高原原公司有有權(quán)拒檢檢。 1、產(chǎn)品出出廠合格格證。 2、對對原材料料應(yīng)帶有有材料料合格證證明書（或材材料檢驗驗報告）。 3、對對汽車零零部件應(yīng)應(yīng)帶有材料合合格證明明書（或材料料檢驗報報告）和尺寸檢檢驗報告告。4、有性性能要求求的必須須帶有性能檢檢驗報告告。5、對按按一次性性用圖圖圖紙加工工的產(chǎn)品品必須帶帶有一次次性用圖圖紙。第二十條條高原公公司在收收到檢驗驗通知單單后，按按檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（雙雙方會簽簽的檢驗驗規(guī)范或或技術(shù)

13、要要求）及及時（原原則上貨貨物即時時檢查，最長不不超過一一周）組組織對供供貨產(chǎn)品品進行抽抽樣檢驗驗。第二十一一條高原原公司有有權(quán)到供供應(yīng)商生生產(chǎn)現(xiàn)場場進行產(chǎn)產(chǎn)品審核核或過程程核。第六章貨貨款支付付第二十二二條貨款款確認(rèn)：供應(yīng)商商應(yīng)在每每月255日前把把當(dāng)月交交付合格格產(chǎn)品驗收單單、發(fā)發(fā)票交到到高原公公司采購購人員。高原公公司采購購人員按下下列審核核流程本本月288前到財財務(wù)部掛掛帳或報報銷處理理。采購人員員確認(rèn)發(fā)發(fā)票產(chǎn)品品、數(shù)量量、單價價、金額額登記記臺帳部長審審核 價格室室審核廠領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核財務(wù)掛賬報銷銷。第二十三三條貨款款支付：除非本本通則雙雙方另有有商定，高原公公司收到到貨款掛掛帳之日日起

14、900天滾動動付款。第二十四四條供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)及及時向高高原公司司提供供應(yīng)商商信息資料，供應(yīng)商商若企業(yè)業(yè)變更或或銀行帳帳戶變更更，應(yīng)立立即以書書面形式式通知高高原公司，否則，由此造造成的經(jīng)經(jīng)濟損失失由供應(yīng)應(yīng)商自已已承擔(dān)。未經(jīng)雙雙方一致致書面同同意，供供應(yīng)商不不得將應(yīng)應(yīng)收帳款款轉(zhuǎn)讓給給任何第第三方或或讓任何何第三方方托收應(yīng)應(yīng)收款項項。第二十五五條高原原公司有有權(quán)拒付付供貨質(zhì)質(zhì)量有缺缺陷和供供貨數(shù)量量不足部部分的價價款，直直至有質(zhì)質(zhì)量缺陷陷的產(chǎn)品品得到更更換和補補足數(shù)量量不足部部分為止止。第二十六六條雙方方終止合合作關(guān)系系一年內(nèi)內(nèi)，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)繼繼續(xù)支付付協(xié)議有有效期內(nèi)內(nèi)其產(chǎn)品品的有關(guān)關(guān)服務(wù)費費用。高高

15、原公司司按照終終止合作作供應(yīng)商上年年度貨款款的100%先行行扣款，如在一一年時間間內(nèi)未發(fā)發(fā)生質(zhì)量問題題，高原原公司向向供應(yīng)商商退回扣扣款。第二十七七條高原原公司有有權(quán)決定定從貨款款中扣除除因產(chǎn)品品質(zhì)量缺缺陷、生生產(chǎn)延誤誤而造成成的相關(guān)關(guān)一切損損失的索索賠金額額，如用用此方法法仍不能付清上上述索賠賠金額，則供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在在三十天天內(nèi)付清清剩余金金額，否則則視同供供應(yīng)商違違約。第七章技技術(shù)管理理與生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備第二十八八條高原原公司向向供應(yīng)商商提供的的產(chǎn)品圖圖紙及各各類技術(shù)術(shù)資料的的管理規(guī)規(guī)范見技術(shù)協(xié)協(xié)議和和保密密協(xié)議。第二十九九條新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)需簽訂訂產(chǎn)品品開發(fā)合合同，如無不不可抗力力的原因因，供應(yīng)應(yīng)

16、商不能能按照產(chǎn)品開開發(fā)合同同開發(fā)發(fā)計劃進進度完成成，委托方有有權(quán)終止止合同，另選供供應(yīng)商，由此造造成的一一切損失失由供應(yīng)應(yīng)商承擔(dān)擔(dān)。所有有新開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品品，在定定型后的的五年內(nèi)內(nèi)不允許許供應(yīng)商商向第三三方出售售。第三十條條所發(fā)放放的圖紙紙及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計計權(quán)屬高高原公司司，供應(yīng)應(yīng)商有產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計更改建建議權(quán)。第三十一一條對有有要求的的產(chǎn)品，供應(yīng)商商應(yīng)按照照高原公公司的要要求做好好工藝評評審、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核及及貨源鑒鑒定的有有關(guān)準(zhǔn)備備工作。第三十二二條供應(yīng)應(yīng)商嚴(yán)格格執(zhí)行與與產(chǎn)品有有關(guān)的技技術(shù)要求求：1、高原原公司向向供應(yīng)商商提供的的技術(shù)資資料、產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等等；2、國家家與行業(yè)業(yè)的有

17、關(guān)關(guān)安全法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；3、由供供應(yīng)商提提供并經(jīng)經(jīng)雙方確確認(rèn)的技技術(shù)、圖圖紙資料料；4、如元元明確的的技術(shù)參參數(shù)，應(yīng)應(yīng)按雙方方確定并并經(jīng)鑒定定驗審合合格的樣樣件（或或圖片）執(zhí)行；5、其它它相關(guān)的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。第三十三三條供應(yīng)應(yīng)商不得得對提供供的技術(shù)術(shù)資料進進行任何何的修改改，如需需修改，供應(yīng)商商應(yīng)事先先通知高高原公司司技術(shù)部部門，須須得到高高原公司技術(shù)部部門書面面確認(rèn)并并經(jīng)雙方方會簽后后方可進進行。未未經(jīng)高原原公司技技術(shù)部門門事先書書面同意意，供應(yīng)應(yīng)商不得得變更高高原公司司確定的的設(shè)計、制造、裝備、材料、工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、生生產(chǎn)場地地等。根根據(jù)實際際情況，高原公公司有權(quán)權(quán)決定是是否需要要對工藝藝進行

18、重重新評審審和是否否要重新新進行產(chǎn)產(chǎn)品復(fù)驗驗工作。第三十四四條供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)根根據(jù)高原原公司要要求，不不斷更新新工裝設(shè)設(shè)備、檢檢測手段段，加大大產(chǎn)品的的技術(shù)含含量，提提高產(chǎn)品品可靠性性，提升升產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量水平。高原公公司可以以隨時對對供應(yīng)商商的供應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品品和工藝藝進行監(jiān)督督和抽查查。第八章責(zé)責(zé)任第三十五五條供應(yīng)應(yīng)商對自自身責(zé)任任而造成成的一切切損失承承擔(dān)全部部賠償責(zé)責(zé)任，高高原公司司應(yīng)及時時將情況況通知供供應(yīng)商，并且給給予供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查的機會并并積極配配合。在在處理的的過程中中，雙方方應(yīng)共同同協(xié)商解解決。1、供應(yīng)應(yīng)商承擔(dān)擔(dān)逾期供供貨的責(zé)責(zé)任（不不可抗力力除外），賠償償逾期供供貨面造成成高原公公司直

19、接接或間接接損失；2、供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)對對供貨產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有缺陷陷、供貨貨不足或或錯發(fā)負負責(zé)，并并承擔(dān)由此此而給高高原公司司造成直直接或間間接損失失；3、高原原公司應(yīng)應(yīng)采取措措施為避避免或減減少供應(yīng)應(yīng)商的過過錯造成成的損失失，供應(yīng)商商應(yīng)補償償由此而而發(fā)生的的費用。4、在合合同執(zhí)行行期間，高原公公司因產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計更改或或生產(chǎn)計計劃的調(diào)調(diào)整，需要要取消采采購合同同所訂的的品種和和數(shù)量時時，如經(jīng)經(jīng)認(rèn)定，確實造成經(jīng)經(jīng)濟損失失的，雙雙方協(xié)商商解決。第三十六六條如果果第三方方指控使使用、裝裝配高原原公司所所生產(chǎn)的的有缺陷陷的產(chǎn)品品導(dǎo)致人人身和財財產(chǎn)的損損失，并并由此向向高原公公司提出出索賠和起訴, 高原原公司應(yīng)

20、應(yīng)立即通通知提供供此產(chǎn)品品的供應(yīng)應(yīng)商，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)積極參參與調(diào)查查、技術(shù)術(shù)鑒定和和技術(shù)仲仲裁，提提供一切切必要的信息。1、采購購產(chǎn)品責(zé)責(zé)任完全全是由于于供應(yīng)商商過錯造造成，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)使高原原公司免免于承擔(dān)擔(dān)與第三三方理出出的索賠賠及訴訟訟有關(guān)的的一切費費用。2、采購購產(chǎn)品責(zé)責(zé)任完全全是由于于高原公公司過錯錯造成，高原公公司應(yīng)使使供應(yīng)商商免于承承擔(dān)與第第三方理理出的索索賠及訴訴訟有關(guān)關(guān)的一切切費用。3、如果果采購產(chǎn)產(chǎn)品責(zé)任任由雙方方過錯造造成，賠賠償費用用應(yīng)依據(jù)據(jù)各方在在所發(fā)生生的損害害中所起起作用大大小而分分擔(dān)，雙雙方應(yīng)相相互協(xié)商商，共同同處理。第第九章保保密第三十七七條未經(jīng)經(jīng)高原公公司書面

21、面同意，供應(yīng)商商不得將將在高原原公司得得到的任任何技術(shù)術(shù)資料透透露給任任何第三三方。否否則，高高原公司司有權(quán)對對由此而造造成損失失要求供供應(yīng)商給給予賠償償。第三十八八條未經(jīng)經(jīng)供應(yīng)商商書面同同意，高高原公司司不得將將在供應(yīng)應(yīng)商提供供的任何何技術(shù)資資料透露露給任何何第三方方。否則則，供應(yīng)應(yīng)商有權(quán)權(quán)對由此此而造成損損失要求求高原公公司給予予賠償。第三十九九條供應(yīng)應(yīng)商要對對高原公公司提供供的信息息進行保保密，在在執(zhí)行合合同過程程中應(yīng)采采取預(yù)防防措施，以免泄泄露所獲獲得的信信息。第四十條條高原公公司的采采購合同同、采購購計劃是是保密的的，供應(yīng)應(yīng)商在任任何時候候、任何何情況下下都不得得以任何何形式直直接或

22、間間接地公公諸于眾眾。第四十一一條供應(yīng)應(yīng)商資格格取消后后，其與與高原公公司相關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)資料應(yīng)應(yīng)立即退退回高原原公司技技術(shù)部門門，或由由高原公公司技術(shù)術(shù)部門監(jiān)監(jiān)督銷毀。同時時取消的的供應(yīng)商商有責(zé)任任將相關(guān)關(guān)信息保保密五年年。第十章知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)第四十二二條供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)保保證遵守守有關(guān)專專利、許許可證、注冊商商標(biāo)等的的法律規(guī)規(guī)定，拒拒絕第三三方向供供應(yīng)商索索取有關(guān)關(guān)高原公公司的材材料、產(chǎn)產(chǎn)品以及及與之有有關(guān)的商商業(yè)秘密密等方面面的要求求。第四十三三條東風(fēng)風(fēng)商標(biāo)和和東風(fēng)標(biāo)標(biāo)記為東東風(fēng)汽車車公司所所有，未未經(jīng)東風(fēng)風(fēng)汽車公公司許可可或同意意，供應(yīng)應(yīng)商不得得擅自以以任何形形式使用用并參與與經(jīng)營活動動。第四十

23、四四條東風(fēng)風(fēng)汽車公公司以外外的供應(yīng)應(yīng)商在其其銷往社社會渠道道的維修修配件，不得使使用東風(fēng)風(fēng)的品牌牌、標(biāo)識識和稱謂謂。第四十五五條高原原公司有有要求量量，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)告告知高原原公司所所有與合合同標(biāo)的的物有關(guān)關(guān)的任何何知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)使用用情況，不論這這些知識識產(chǎn)權(quán)屬屬于供應(yīng)商商所有還還是被許許可使用用，或是是任何特特批的知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)。第十一章章產(chǎn)品包包裝第四十六六條供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品包裝應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照高原原公司的的包裝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品防銹嚴(yán)嚴(yán)格按照照高原公公司技術(shù)術(shù)部門確確定的防防銹期執(zhí)行。包包裝箱應(yīng)應(yīng)注明產(chǎn)產(chǎn)品圖號號、名稱稱、批次次號、數(shù)數(shù)量、供供應(yīng)商名稱稱及地址址、日期期等內(nèi)容容。第四十七

24、七條高原原公司所所提供的的貨物工工位器具具歸高原原公司所所有，供供應(yīng)商有有義務(wù)對對其在使使用過程程中保管管、維護護好、并并確保完完好無損損。第四十八八條對于于空包裝裝箱，供供應(yīng)商需需要回收收的，以以書而形形式通知知高原公公司。凡凡供應(yīng)商商未以書書面形式式確認(rèn)的的，均無無償為高高原公司司所有。第四十九九條汽車車產(chǎn)品包包裝必須須采用專專用工位位器具滿滿足產(chǎn)品品防護要要求。工工位器具具圖樣應(yīng)應(yīng)經(jīng)高原原公司會會簽。第五十條條供應(yīng)商商有義務(wù)務(wù)保證包包裝箱完完好元損損，高原原公司有有權(quán)拒收收破損壞壞的包裝裝箱及其其中的采采購零部部件。第十二章章索賠和和保用第五十一一條高原原公司發(fā)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)應(yīng)商所發(fā)發(fā)的產(chǎn)品品

25、與供貨貨計劃要要求的數(shù)數(shù)是不足足時，應(yīng)應(yīng)及時以以書面形形式通知知供應(yīng)商商。供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在在三個工作日里里對情況況進行核核實。如如情況屬屬實，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)在高原原公司通通知的限限定時間間內(nèi)予以以補足，其運輸輸和包裝裝等一切切費用由由供應(yīng)商商承擔(dān)。第五十二二條高原原公司發(fā)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)應(yīng)商所供供的產(chǎn)品品與供貨貨計劃要要求品種種不符時時，應(yīng)及及時以書書面形式式通知供供應(yīng)商，如情況況屬實，供應(yīng)商應(yīng)在高高原公司司通知的的限定時時間內(nèi)免免費更換換錯發(fā)的的產(chǎn)品，因錯發(fā)而而發(fā)生的的一切費費用由供供應(yīng)商承承擔(dān)。第五十三三條供應(yīng)應(yīng)商提供供的嚴(yán)品品，高原原公司在在生產(chǎn)和和裝配過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在質(zhì)量缺缺陷，制制造管理理部應(yīng)

26、及及時通知知供應(yīng)商商，如情情況屬實實，供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)及時更更換有缺缺陷的產(chǎn)產(chǎn)品。在在緊急情情況下，可在與與供應(yīng)商商磋商后后進行返返工，由由此發(fā)生生的一切切費用由由供應(yīng)商商承擔(dān)。若采取取上述措措施仍造造成高原原公司停停線甚或或高原公公司客戶戶停線，由此造造成的直直接或間間接損失失全部由由供應(yīng)商商承擔(dān)。第五十四四條供應(yīng)應(yīng)商對其其所供應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品品實行保保用，產(chǎn)產(chǎn)品的保保用期限限由雙方方另行商商定。高高原公司司在產(chǎn)品品保用期期內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品有有缺陷，供應(yīng)商在在接到高高原公司司發(fā)出的的質(zhì)量量賠償單單兩周周內(nèi)賠償償高原公公司費用用，高原原公司有有權(quán)決定定直接從從貨款中中扣除，除非在在兩周內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商提出了了足夠

27、的的證據(jù)證證明上述述缺陷并并非由供供應(yīng)商的的原因造造成。下下述情況況不屬于于保用范范圍：1、沒有有遵守使使用、維維修或安安裝說明明，使用用不當(dāng)；2、超過過產(chǎn)品保保用期；3、因高高原公司司及第三三方對產(chǎn)產(chǎn)品進行行了更改改等而造造成的質(zhì)質(zhì)量問題題。第五十五五條在進進貨檢驗驗、實際際使用過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品或高原原公司客客戶在使使用該產(chǎn)產(chǎn)品時發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格，經(jīng)確認(rèn)認(rèn)是由于于供應(yīng)商商提交的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問題。高原公公司有權(quán)權(quán)向責(zé)任任供應(yīng)商商進行索索賠，供供應(yīng)商在在收到索索賠單如如有異議議須在兩兩周內(nèi)向向高原公公司申訴訴，超過過兩周的的視為同同意賠償償，高原原公司將將自動從從供方貨貨款中扣扣除。

28、第五十六六條本通通則未規(guī)規(guī)定的索索賠項目目，應(yīng)按按照高原原公司有有關(guān)文件件和索賠賠規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，或或按雙方方簽訂的的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議執(zhí)行。第十三章章不可抗抗力第五十七七條任何何一方因因不可抗抗力影響響未能履履行本協(xié)協(xié)議規(guī)定定的義務(wù)務(wù)不承擔(dān)擔(dān)責(zé)任，在此期期間雙方方都應(yīng)盡盡最大努努力將不不可抗力力引起的延誤所所造成的的損失減減少到最最小程度度。因不不可抗力力引起的的問題應(yīng)應(yīng)通過雙雙方協(xié)商商加以解解決。第五十八八條遭受受不可抗抗力的協(xié)協(xié)議一方方應(yīng)立即即（不遲遲于獲悉悉不可抗抗力后二二天）用用電話或或傳真通通知協(xié)議議另一方方。此外外，遭受受不可抗抗力的協(xié)議議一方有有義務(wù)證證明發(fā)生生的不可可抗力事事件，以

29、以及事件件持續(xù)的的時間。第五十九九條不可可抗力事事件是指指遭受不不可抗力力的一方方不能預(yù)預(yù)見到的的，確實實阻礙其其履行義義務(wù)的，不可避避免的自自然現(xiàn)象象。就本本條款而而言，不可可抗力事事件包括括地震、流行病病、嚴(yán)重重火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)、海上事事故等自自然現(xiàn)象象。但是是，對于于那些可可以預(yù)見見的自然然災(zāi)害，供應(yīng)商商應(yīng)事先先采取適適當(dāng)措施施，以減減少損失失。第第十四章章期限與與終止第六十條條本協(xié)議議從雙方方授權(quán)代代表簽字字并加蓋蓋公章（合同章章）之日日起生效效，期限限為一年年。若未未簽訂新新的通則則，本通通則順延延一年。任何一一方終止止本協(xié)議議，必須須提前33個月通通知對方方進行認(rèn)認(rèn)可簽字字，或經(jīng)雙

30、方方重新簽簽訂新版版協(xié)議為為止。第第十五章章其它第六十一一條合同同訂單和和交貨計計劃的履履行地為為云南省省昆明市市五華區(qū)區(qū)滇緬大大道26696號號高原公公司。第六十二二條本協(xié)協(xié)議未盡盡事宜，均按照照中華人人民共和和國有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行，雙方共共同協(xié)商商。第第十六章章糾紛解解決第六十三三條由協(xié)協(xié)議所引引起的爭爭議和糾糾紛，雙雙方應(yīng)通通過談判判和協(xié)商商解決，協(xié)商不不成，應(yīng)應(yīng)向高原原公司所所在地仲仲裁委員員會申請請仲裁或向高原原公司所所在地人人民法院院起訴。需方 ( 公章章 ):云南高高原汽車車有限公公司供方方 ( 公章 ): 授權(quán)代表表簽字：授權(quán)代代表簽字字：日期：日日期：附件 1

31、1 采購控制制程序1 目的的和范圍圍1.1目目的通過對采采購過程程進行控控制,保證所所采購的的物資符符合規(guī)定定要求,按時、保保質(zhì)、保保量的提提供生產(chǎn)產(chǎn)使用。l.2適適用范圍圍本程序適適用于本本企業(yè)生生產(chǎn)所需需汽車零零部件、原材料料、輔助助材料、外購件、維修用用備件采采購、外外協(xié)件控控制。2 術(shù)語語3 相關(guān)關(guān)文件文件編號號文件名名稱23QSS83-l 不不合格品品控制程程序23QSS74-3 進進貨產(chǎn)品品的驗證證控制程程序23QSS74-2 供供方開發(fā)發(fā)與評價價控制程程序23QSS75-5 生生產(chǎn)計劃劃控制程程序23EQQY-885-220011 A、B 類物物資分類類標(biāo)準(zhǔn)4 職責(zé)責(zé)4.1制制造

32、管理理部: 4.1.1 負負責(zé)采購購計劃的的編制及及采購資資料管理理；4.1.2 負負責(zé)采購購合同 / 訂訂單的擬擬定；4.1.3 負負責(zé)采購購計劃的的實施和和外協(xié)件件控制；4.1.4負責(zé)責(zé)對各供供方采購購合同 /訂單單的執(zhí)行行情況進進行跟蹤蹤管理，并負責(zé)責(zé)建立供方方檔案和和對其綜綜合管理理；4.1.5 組組織技術(shù)術(shù)開發(fā)部部、質(zhì)量量管理部部共同進進行供方方的開發(fā)發(fā)和評價價；4.1.6 負負責(zé)整車車產(chǎn)品生生產(chǎn)所需需 A 類物資資、汽車車零件合合格供方方名單的的建建立；4.1.7 負負責(zé)制定定合理可可行措施施，達到到降低采采購成本本、優(yōu)化化庫存，減少資資金占用用。4.2 物物資管理理部負責(zé)責(zé)采購物

33、物資的驗驗收、管管理與供供應(yīng)工作作。4.3 質(zhì)質(zhì)量管理理部4.3.1 負負責(zé)采購購物資的的檢驗、試驗工工作; 4.3.2 進進貨的汽汽車零件件用原材材料須在在一周內(nèi)內(nèi)出具檢檢驗結(jié)果果和報告告。每月月28日之之前須把把當(dāng)月到到貨檢驗驗統(tǒng)計表表（原材材料、汽汽車零部部件、外外協(xié)件）傳遞一一份給制制造部，以便制制造部及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確地對對供方作作出評價價，促使使供方更更好地為為我廠服服務(wù)。4.4 技技術(shù)開發(fā)發(fā)部4.4.1 負負責(zé)提供供采購物物資所需需的圖紙紙和采購購物資技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制訂訂、審審核、發(fā)發(fā)放和其其它相關(guān)關(guān)技術(shù)資資料的提提供；4.4.2 負負責(zé)提供供材料消消耗定額額。4.5 裝裝備管理理部

34、：負負責(zé)每月月25日之之前須把把下月維維修用備備件需求求傳遞給制造部部綜合計計劃員。4.6 財財務(wù)部價價格室：負責(zé)對對采購物物資價格格的審核核。5 工工作流程程及控制制要點5.1 采采購物資資分類5.1.1采購購物資根根據(jù)對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的影響響程度分分為A類和B類（詳詳見采購物資分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn))。5.1.2 采購物物資應(yīng)符符合國家家關(guān)于安安全、環(huán)環(huán)保有關(guān)關(guān)方面的的規(guī)定。5.2 采購計計劃的編編制、審審批。5.2.1 制造部部綜合計計劃員依依據(jù)“中期事事業(yè)計劃劃（滾動動）”、“年度銷售預(yù)預(yù)測”、材料料消耗定定額及倉倉庫庫存存情況，編制“年度采購計劃劃”, 經(jīng)部部門負責(zé)責(zé)人審核核，報廠廠部批準(zhǔn)準(zhǔn)。5

35、.2.2 “年度采采購計劃劃”批準(zhǔn)后后制造部部采購員員擬定年年度采購購合同或或協(xié)議，填寫“采購合合同評審審表”,由質(zhì)量量管理部部、財務(wù)務(wù)部價格室等等單位參參與評審審，報主主管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、廠廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.2.3 制造造部綜合合計劃員員根據(jù)每每月生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計計劃、庫庫存量、物資消消耗定額，于每月月28日前前編制相相應(yīng)的“月采購購計劃”, 部長長審批，報報廠部批批準(zhǔn)。5.2.4 制造造部依據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的采購計計劃匯總總編制資資金需求求計劃，每月330日前報財財務(wù)室。財務(wù)室室每月33日前平平衡資金金，確定定資金使使用額度度。5.2.5 制造部部采購員員根據(jù)資資金使用用額度填填寫用款款申請審審批單交交統(tǒng)計

36、員，由統(tǒng)統(tǒng)計員匯匯總后統(tǒng)統(tǒng)一報部部長、分分管廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、廠廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)，財務(wù)部執(zhí)行行。5.2.6 廠各職職能部門門、生產(chǎn)產(chǎn)分廠平平時出現(xiàn)現(xiàn)的緊急急的、不不在生產(chǎn)產(chǎn)計劃之內(nèi)的（如維修修用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件、辦辦公用品品、耗材材等）屬屬于零星星采購物資，各需求求單位須須填寫物資采采購單，經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、廠領(lǐng)導(dǎo)簽簽字后，制造部部才能辦辦理；零零星采購購的物資資可在合合格供方或市市場比價價購買。5.3 采購合合同審批批5.3.1 制造部部采購員員依據(jù)采采購計劃劃進行相相應(yīng)的采采購活動動，所有有采購以合同或或協(xié)議的的形式確確定。5.3.2 制制造部采采購員擬擬訂采購購合同或或協(xié)約并并填寫合合同審批批單。報報制造部綜合

37、合計劃員員、部長長、財務(wù)務(wù)部價格格室、相相關(guān)技術(shù)術(shù)質(zhì)量制制定單位審查，并在合合同審批批單上簽簽字后，經(jīng)分管管廠領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核批批準(zhǔn)，計劃部蓋蓋章后合合同才能能生效。5.3.3 采采購合同同中應(yīng)明明確采購購物資名名稱、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)代號、檢驗驗方式、交貨地地點、時時間、帳帳號、稅稅號、結(jié)結(jié)算方式式飛包裝、運輸輸方式及及糾紛處處理。5.3.4 A 類類采購物物資應(yīng)在在合格供供方名單單中采購購，如需需在合格格供方名名單外采購購，則須須有關(guān)單單位對其其進行確確認(rèn)合格格后，才才能在其其它供方采購，必要時時要向顧顧客說明明情況顧顧客同意意后才能能執(zhí)行。5.4 采購實實施5.4.1 AA 類物物資

38、的采采購必須須從合格格供方處處采購，如果有有顧客指指定的供方名單單，也應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)單位位對供方方評審合合格后，采購人人員才能從該名名單上的的供方采采購有關(guān)關(guān)材料，如需從從其他供供方采購購時，須經(jīng)顧客客產(chǎn)品工工程部門門批準(zhǔn)并并列入名名單后，方可選選用。BB 類物物質(zhì)由制造造部自行行選定供供方或市市場采購購。5.4.2 采采購文件件是采購購的依據(jù)據(jù)，采購購應(yīng)按文文件要求求實施。5.4.3 采采購合同同中應(yīng)規(guī)規(guī)定1000%交交付的要要求，制制造部采采購員動動態(tài)地記記錄錄其交付付情況，并把信信息反饋饋到綜合合計劃員員，每月月底由綜綜合計劃員、統(tǒng)計員員進行統(tǒng)統(tǒng)計供方方的交付付準(zhǔn)時率率、批次次合格率率、

39、額外運費，并按供方開開發(fā)與評評價控制制程序?qū)ζ渥髯鞒鲈u價價。5.5 采采購物資資代用若若市場原原因無法法購得的的各種物物資，可可提出代代用申請，經(jīng)經(jīng)技術(shù)開開發(fā)部、授權(quán)技技術(shù)主管管批準(zhǔn)，明確代代用物資資規(guī)格、型號、代代用數(shù)量量，需要要時報顧顧客或顧顧客代表表批準(zhǔn)后后實施。5.6 采購物物資的驗驗證5.6.1 在本廠廠內(nèi)的驗驗證5.6.1.11 原材材料到廠廠后，采采購人員員收集材材質(zhì)報告告書并復(fù)復(fù)印一份份留底，材質(zhì)書原原件交物物資管理理部保管管員。由由物資管管理部切切化驗片片，管理部管管員填寫寫送檢單單，并把把化驗片片、材質(zhì)質(zhì)書、送送檢單一一起送質(zhì)量管管理部。質(zhì)量管管理部必必須在一一周之內(nèi)內(nèi)出具

40、檢檢驗結(jié)果果和檢驗報告告，檢驗驗合格的的須在送送檢單加加蓋合格格章返回回物資管管理部保管員員手中，物資管管理部保保管員在在ERPP系統(tǒng)錄錄入實際際數(shù)量并打印驗驗收單返返回給采采購員。5.6.1.22 對于于我廠無無檢驗手手段的物物資，采采取入庫庫驗證，驗證物物資的相相關(guān)合格證證明等，并由各各使用單單位在使使用時反反饋信息息，采購購員須在規(guī)定定的時間間內(nèi)到使使用單位位收集“物資使使用信息息反饋單單”。5.6.1.33 外外購件到到貨后，由供應(yīng)應(yīng)商送交交質(zhì)量管管理部外外檢班檢檢查。檢檢查合格，質(zhì)質(zhì)量管理理部外檢檢班檢驗驗員須在在送檢單單（物資資管理部部保管人員填填寫）加加蓋合格格單方可可驗收入入庫

41、。5.6.1.44 當(dāng)當(dāng)采購物物資驗證證不合格格時，執(zhí)執(zhí)行不合合格品控控制程序序。5.6.1.55 只只有經(jīng)驗驗證合格格的物資資，才能能入庫保保管和使使用，財財務(wù)部才才能辦理付款款事項。5.6.2 在在供方處處的驗證證5.6.2.11 當(dāng)采采購合同同提出在在供方處處驗證時時，依據(jù)據(jù)相關(guān)采采購文件件，質(zhì)量量管理部派派人驗證證并提供供完整的的檢驗報報告。5.6.2.22 當(dāng)合合同規(guī)定定時，顧顧客或其其代表可可以在供供方或本本廠對所所采購產(chǎn)產(chǎn)品是否符符合規(guī)定定要求進進行驗證證本廠做做好配合合工作。顧客的的驗證不能代代替本廠廠對采購購產(chǎn)品的的質(zhì)量控控制，也也不能減減輕本廠廠提供產(chǎn)品的的責(zé)任。5.7 采

42、購購文件的的控制5.7.1 采采購文件件種類采采購文件件應(yīng)能清清楚的說說明訂購購產(chǎn)品的的資料，包括：a)工藝藝文件和和資料(物資的的技術(shù)要要求、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和產(chǎn)品品圖紙等等)；b) 檢檢驗規(guī)程程和資料料（檢查查標(biāo)準(zhǔn)、政府、安全與與環(huán)保法法規(guī)等）；c) 物物資采購購合同、協(xié)議等等；d) 適適用質(zhì)量量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的名名稱、編編號和版版本；e) 年年、月度度采購計計劃；f) 合合格供方方名單。5.7.2 采購文文件的控控制a) 制制造部綜綜合計劃劃員根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃編制原原材料、輔助材材料、外購購件采購購計劃，經(jīng)部長長審核，報主管管廠領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。b) 技技術(shù)開發(fā)發(fā)部負責(zé)責(zé)采購物物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制制

43、定、審審核、發(fā)發(fā)放及更更改控制；c) 質(zhì)質(zhì)量管理理部負責(zé)責(zé)檢驗規(guī)規(guī)程的編編制；d) 制制造部與與供方簽簽訂的訂訂貨合同同及有關(guān)關(guān)文件要要妥善保保管。6質(zhì)量記記錄質(zhì)量記錄錄名稱質(zhì)量記錄錄編號存檔部門門保存期訂貨合同同、協(xié)議議制造部3年驗收單制造部、相關(guān)單單位3年合格供方方名單制造部、相關(guān)單單位3年化驗報告告質(zhì)量管理理部3年供方調(diào)查查評價表表制造部3年附件 22 供供方開發(fā)發(fā)與評價價控制程程序1 目目的和范范圍1.1 目目的保證供應(yīng)應(yīng)物資滿滿足我廠廠的生產(chǎn)產(chǎn)及質(zhì)量量要求，規(guī)范供供方管理理，有效地對對供方進進行開發(fā)發(fā)、評價價、選擇擇和業(yè)績績監(jiān)督管管理1.2 適適用范圍圍本程序適適用于為為我廠提提供的

44、與與我廠產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的的原材料料、輔助材料料、外購購件、外外協(xié)件供供方的開開發(fā)、評評價和管管理。2 術(shù)語語外購件：由我廠廠直接向向供方采采購的產(chǎn)產(chǎn)品，包包括毛坯坯件。外協(xié)件：由我廠廠提供原原材料或或半成品品及相關(guān)關(guān)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，委委托供方加工的的半成品品或成品品。3相關(guān)文文件文件編號號文件標(biāo)標(biāo)題 233QS442-11 管理理類文件件控制程程序 233QS442-22 技術(shù)術(shù)類文件件控制程程序 233QS774-11 采購購控制程程序 233QS774-33 進貨貨產(chǎn)品的的驗證控控制程序序 233QS883-11 不合合格品控控制程序序4 職責(zé)責(zé)4.1 制造造部4.1.1 負責(zé)組組織有關(guān)關(guān)部

45、門對對供方進進行開發(fā)發(fā)與評價價并擬定定潛在供供方名單單、合格格供方名名單。4.1.2 負責(zé)評評價樣件件的提供供飛供方方業(yè)績的的動態(tài)管管理和信信息反饋饋。4.1.3 負責(zé)提提供外協(xié)協(xié)件樣件件和外協(xié)協(xié)件供方方的管理理。4.2 技術(shù)術(shù)開發(fā)部部4.2.1 負責(zé)制制定和提提供及外外協(xié)、外外購件工工藝文件件；4.2.2 負責(zé)對對供方過過程能力力進行評評價；4.2.3 新新產(chǎn)品開開發(fā)時，項目小小組提供供供方名名單，制制造部組組織相關(guān)關(guān)部門對其進進行開發(fā)發(fā)與評價價，初評評合格后后，列入入潛在在供方名名單，待樣件、小批量量合格后后方可列列入合合格供方方名單，才能能正式批量采采購。4.3 質(zhì)質(zhì)量管理理部4.3.1

46、 負負責(zé)對供供方質(zhì)量量管理體體系的調(diào)調(diào)查及質(zhì)質(zhì)量檢驗驗工作。4.4 財財務(wù)部價價格室4.4.1 負責(zé)責(zé)對供方方供應(yīng)我我廠物資資價格進進行審計計。5 工作作流程及及控制要要點5.1 采購購物資分分類5.1.1 AA 類物物資：對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及性性能有直直接或明明顯影響響的物資資或外協(xié)產(chǎn)品。5.1.2 BB 類物物資 : 對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量影響較較小或用用于輔助助、服務(wù)務(wù)、生活活的采購物物資。5.1.3 技技術(shù)開發(fā)發(fā)部制定定采購物物資分類類標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4 AA 類物物資的供供方必須須經(jīng)評價價合格建建立名冊冊后 , 方可可進行供供應(yīng)。5.l.5 BB 類物物資的供供方由制制造部自自選 , 也可可采用市

47、市場采購購的辦法法代替。5.2 AA 類物物資供方方的選擇擇、開發(fā)發(fā)與評價價原則5.2.1 供供方必須須有相應(yīng)應(yīng)的合法法營業(yè)執(zhí)執(zhí)照和經(jīng)經(jīng)營資質(zhì)質(zhì)。5.2.2 供方提提供的產(chǎn)產(chǎn)品和材材料，必必須符合合現(xiàn)行的的安全、環(huán)保法法律法規(guī)規(guī)。5.2.3 AA 類物物資供方方的開發(fā)發(fā)必須以以通過 GB/T1990011:20000 的第三三方認(rèn)證作作為基本本質(zhì)量管管理體系系要求。5.2.4 由由顧客指指定或批批準(zhǔn)的供供方經(jīng)本本廠管理理者代表表審核批批準(zhǔn)后可可直接納入入合格格供方名名單。5.2.5 對對己列入入合格供供方（包包括顧客客指定并并批準(zhǔn)的的供方）名單的的供方，其開開發(fā)評價價應(yīng)符合合以下要要求： aa

48、)未通通過 GGB/TT190001:20000第三三方質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證的供供方，根根據(jù)其其提供產(chǎn)產(chǎn)品的重重要程度度采用一一種零件件批準(zhǔn)程程序（如如PPAAP 或 PAPP)，并并制定體體系開發(fā)發(fā)計劃，限期通通過第三三方質(zhì)量量體系認(rèn)證，對對逾期未未通過者者取消合合格供方方資格。b)已通通過GBB/T1190001:220000質(zhì)量體體系認(rèn)證證的供方方，我廠廠按照年年度監(jiān)監(jiān)督審核核計劃進進行二方方監(jiān)督審審核。5.2.6 對對于已通通過 TTS1669499:20002 認(rèn)證的的潛在供供方，樣樣件、小小批量合格后可可直接納納入合合格供方方名單，批量量供貨，可免二二方現(xiàn)場審核核。5.3 AA 類物物

49、資供方方的選擇擇、開發(fā)發(fā)與評價價工作流流程：需需求（新新品開發(fā)、產(chǎn)能能不足、經(jīng)營需需要、采采購戰(zhàn)略略） 供供方收集集調(diào)查階段（信息資資料的收收集）二方現(xiàn)現(xiàn)場審核核納入入潛在供方名名單供方提提供樣件件小批批量供貨貨納入入合格供供方名單單批批量供貨貨 日日常監(jiān)控控評價年度總評優(yōu)化供供應(yīng)商5.3 供供方調(diào)查查階段5.3.1 制制造部負負責(zé)對提提出的候候選供方方名單（新產(chǎn)品品開發(fā)時時，項目目小組提供的的候選供供方名單單），逐逐一對其其企業(yè)的的性質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量現(xiàn)狀、業(yè)績績、效益益、在行行業(yè)中的的地位和和市場信信譽進行行初步調(diào)調(diào)查。5.3.2 制造部部負責(zé)發(fā)發(fā)放和收收集供供方基本本情況調(diào)調(diào)查表，選擇擇確定

50、需進行現(xiàn)現(xiàn)場評價價的供方方。5.3.3 確定定需進行行現(xiàn)場評評價的供供方，由由制造管管理部飛飛質(zhì)量管管理部、技術(shù)開發(fā)發(fā)部或其其他部門門經(jīng)過培培訓(xùn)合格格的人員員組成評評價小組組進行二方現(xiàn)現(xiàn)場審核核。5.4 供方現(xiàn)現(xiàn)場評價價階段5.4.1 評價小小組負責(zé)責(zé)根據(jù)細則評評分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進行行現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量體系系評價，作好現(xiàn)場場質(zhì)量體體系審核核記錄，做出評評價結(jié)論論報告。5.4.2 評價價小組負負責(zé)整理理質(zhì)量審審核資料料，報管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后的供供方納入入潛在在供方名名單（新進入入的供方方），合格供供方名單單（復(fù)復(fù)評）。5.5 樣件、小批量量供貨對對列入潛在供供方名單單的供供方都有有資格提提供樣件，樣件提提供

51、經(jīng)我我廠確認(rèn)認(rèn)后，質(zhì)質(zhì)量管理理部須提提交樣樣件檢測結(jié)論表表交制制造管理理部，可可小批量量供貨，經(jīng)質(zhì)量量管理部部檢測合格并出出具供供方批量量供貨結(jié)結(jié)論表，則納納入合合格供方方名單可批量供供貨。5.6 供方的的監(jiān)督管管理5.6.l 月度評評價：批批量供貨貨的供方方我廠實實行動態(tài)態(tài)監(jiān)控，并每月月按供供方質(zhì)量及及交付業(yè)業(yè)績評分分細則進行評評價，年年終匯總總，實行行未位淘淘汰。5.6.2 年度監(jiān)監(jiān)督審核核（復(fù)評評）：制制造管理理部根據(jù)據(jù)上年度度供方評評價結(jié)論論及本年年度的采采購工作作計劃編編制年年度供方方監(jiān)督審審核計劃劃,組組織評價價小組對對合格格供方名名單中中的供方方(原則上上進行三三年一一次的復(fù)復(fù)評

52、)進行年年度監(jiān)督督審核,根據(jù)復(fù)復(fù)評結(jié)果果重新確確定合格格供供方。對對在復(fù)評評審核中中(包括顧顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的第二二方或已已確認(rèn)的的第三三方注冊冊機構(gòu)的的復(fù)審) 出現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項，要求供供方在規(guī)規(guī)定的時時間內(nèi)整整改完畢畢，若整整改仍不不合格，暫停供供貨直至至取消合合格供供方資格格。5.6.3 制造管管理部對對合格供供方批量量供貨的的情況做做質(zhì)量量及交付付業(yè)績統(tǒng)統(tǒng)計表 , 按按批次進進行統(tǒng)計計分析。有下列列情況之之一者，應(yīng)予以以取消合格格供方資資格：a）連續(xù)續(xù)二年以以上(含二年年)未提供供產(chǎn)品者者；b) 連連續(xù)三次次產(chǎn)品檢檢驗或?qū)崒嶒灢缓虾细裨斐沙赏素浾哒?；c) 連連續(xù)三次次延誤交交貨時間間或不按按

53、規(guī)定的的數(shù)量交交貨者。5.6.4 當(dāng)當(dāng)供方發(fā)發(fā)生下列列情況時時，必要要時可根根據(jù)提供供產(chǎn)品的的重要度度對其進行質(zhì)質(zhì)量體系系評價（包括顧顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的第二二方或已已確認(rèn)的的第三方注冊機機構(gòu)的審審核）。、a) 供供方的機機構(gòu)發(fā)生生重大變變動；b) 產(chǎn)產(chǎn)品材料料、工藝藝參數(shù)或或工藝流流程發(fā)生生變更；c) 發(fā)發(fā)生批量量、重大大的質(zhì)量量問題或或停止供供貨 66 個月月以上重重新恢復(fù)供貨時時。5.7 符合合下列條條件的供供方可免免于現(xiàn)場場評價： a) 通過顧顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的二方方或已確確認(rèn)的第第三方注注冊機構(gòu)構(gòu)按 IISO/TS1169449 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行行評定的的供方（提供認(rèn)認(rèn)證證書書復(fù)印件件）。b) 東東風(fēng)汽

54、車車有限公公司工藝藝路線規(guī)規(guī)定的公公司外供供方，且且連續(xù)一一年未出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題和退貨貨的可免免于現(xiàn)場場評價。5.8 對免免于現(xiàn)場場評價的的供方，由制造造部提供供證明材材料（工工藝路線線文件和和相關(guān)認(rèn)認(rèn)證證書書 ) 報評價價小組審審核合格格后提交交管理者者代表批批準(zhǔn)經(jīng)批批準(zhǔn)后方方可進行行產(chǎn)品的的批量生生產(chǎn)。6.相關(guān)關(guān)記錄質(zhì)量記錄錄名稱質(zhì)質(zhì)量記錄錄編號存存檔部門門保存期潛在供方方名單相相關(guān)單位位3年樣件檢測測結(jié)論表表相關(guān)單單位3年供方批量量供貨結(jié)結(jié)論表相相關(guān)單位位3年合格供方方名單相相關(guān)單位位3年供方基本本情況調(diào)調(diào)查表制制造部1年年度供方方監(jiān)督審審核計劃劃制造部部3年質(zhì)量及交交付業(yè)績績統(tǒng)計表表制

55、造部部3年二方審核核資料制制造部3年附 :AA 類供供方現(xiàn)場場審核評評分細則則一、本細細則適用用于東風(fēng)風(fēng)汽車有有限公司司刃量具具廠對A 類供供方的評評定。二、細則則評分辦辦法1 、評評分系數(shù)數(shù)見下表表- 288 -系數(shù)1 0.8 00.6 0.44 O 評分全部部開展基基本開展展基本開開展部分分開展沒沒開展標(biāo)準(zhǔn)效果果很好效效果較好好效果一一般效果果較差2 、每每條款檢檢查結(jié)果果 , 按評分分系數(shù)乘乘以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分為實實得分。三、評定定得分要要求：1、本細細則共110項44條款款，總得得分為1100分分；2、總得得分22275分分，其中中五大過過程得分分在822分以上上的，為為合格 ; 3、總得得分

56、22855 分 , 其中五五大過程程得分在在 822 分以以上的, 為優(yōu)優(yōu)秀c 四、抽檢檢產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不合合格（實實物質(zhì)量量重保項項次1000%且一一般項次次合格92%為為合格）,對本細細則結(jié)果果有否決決權(quán)。五、本細細則解釋釋權(quán)歸東東風(fēng)汽車車有限公公司刃量量具廠制制造部。六、五大大過程包包括：1、采購購控制；2、工序序控制；3、檢驗驗和試驗驗；4、檢驗驗和試驗驗設(shè)備；5、不合格品控制。序號檢查查項目檢檢查內(nèi)容容檢查情情況標(biāo)準(zhǔn)分實得分一管理職責(zé)責(zé)(8 分) 1.1企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)確定質(zhì)量方針和和目標(biāo),并對此作出承諾諾和寫成成文件。1 - 299 -1.2質(zhì)質(zhì)量方針針己為全體職工理解解和堅持持貫徹執(zhí)行

57、。1 1.3企企業(yè)已建建立質(zhì)量體系,并有有較完整整的體系文件(包包括質(zhì)量量手冊、質(zhì)量記錄錄)。1.5 1.4企企業(yè)已設(shè)設(shè)置了專職質(zhì)量部門門(質(zhì)量管管、檢查、計量量等)配備人人員滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求,并賦予獨立行使使職能權(quán)權(quán)力。2.5 - 300 -1.5落落實質(zhì)量量責(zé)任,明確生產(chǎn)產(chǎn)全過程程各項主要質(zhì)質(zhì)量職能能活動和各類類人員質(zhì)質(zhì)量責(zé)任制。1 1.6編編制質(zhì)量量教育計劃,有有針對性性的開展教育育培訓(xùn)活活動。1二文件控控制( 4分）2.1制制訂文件件發(fā)布、分發(fā)的管管理辦法法，并明確職職責(zé)。1.5 2.2對對文件的的制訂、審2.5批、發(fā)布布、分發(fā)發(fā)、使用管理、更更改、撤撤消、收回處理,實施嚴(yán)嚴(yán)格的控制-

58、311 -三采購質(zhì)量量控制(100分) 3.l外外購物資資(原材料、外購件、外協(xié)件件)已制定了明確確質(zhì)量要要求,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)條條件齊全。1.5 3.2對對主要外外購物資的供貨方方進行了了質(zhì)量保證能能力評定定。1 3.3采采購合同同明確規(guī)定了質(zhì)量保保證和驗驗證方法協(xié)定定。1 3.4所所有外購購物資已進行了應(yīng)有有的驗證證,并保存驗證記記錄和可可追溯。4 3.5各各項外購購物資2.5 - 322 -的代用(利用用)有文件件規(guī)定四工序控制制(20分分) 4.1各各重要工工序已制訂了工藝規(guī)規(guī)程或作作業(yè)指導(dǎo)書,并有明明確的質(zhì)量要要求,使之達到受控控狀態(tài)。2 4.2關(guān)關(guān)鍵工序序已設(shè)置了質(zhì)量控制制點,控制文

59、件齊全,并并付諸實實施。2 4.3對對特殊工工序的控制2已規(guī)定了了質(zhì)量要要求,并能進行連連續(xù)監(jiān)控控。4.4操操作人員員經(jīng)過崗位培訓(xùn),復(fù)復(fù)雜工序序操作已3 - 333 -獲得資格格認(rèn)可。4.5生生產(chǎn)過程程中嚴(yán)格執(zhí)行了工藝藝紀(jì)律。2 4.6制制定設(shè)備備、工裝、模具具定檢、維護保養(yǎng)制制度,并組織實施。2 4.7按按產(chǎn)品技技術(shù)條件配備了相應(yīng)應(yīng)的檢測測裝置, 并滿足精精度要求求,檢驗夾具應(yīng)有有使用說說明書。2 4.8制制造現(xiàn)場場符合文明生產(chǎn)和定定置管理理要求。2 4.9認(rèn)認(rèn)真開展展操作者自3 - 344 -控,嚴(yán)格格執(zhí)行“三檢制”。五檢驗和試試驗(15分分) 5.1從從原材料料、協(xié)配配件進廠到到成品出出

60、廠的全過程程檢驗,應(yīng)按檢驗計計劃或書書面程序進行行。3 5.2各各項原始始記錄、檢測報告告、統(tǒng)計計臺帳、報表表,正確、齊全、及時時。3 53檢驗驗印章、標(biāo)記、標(biāo)簽和合格格證嚴(yán)格格按規(guī)定執(zhí)行行。3 5.4產(chǎn)產(chǎn)品在生生產(chǎn)和交付3過程中已已作了明明顯的識別標(biāo)標(biāo)志,具有可可追溯性。5.5產(chǎn)產(chǎn)(成)品出廠廠前已作最終檢檢驗和試試驗, 3 - 355 -并完備驗收收手續(xù)。六檢驗、測測量和試驗設(shè)設(shè)備(15分分) 6.1建建立了量量值傳遞遞系統(tǒng)和量量值傳遞遞方法。2.5 6.2所所有用于于驗收產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗、實驗設(shè)設(shè)備的儀器儀表和和計量器器具均納入了了計量管管理系統(tǒng)。2.5 6.3編編制了測測試裝備備和計量器具