超市商品盤(pán)點(diǎn)管理

1、超市商品盤(pán)點(diǎn)管理一、 超市盤(pán)點(diǎn)作業(yè)程序1.0 目的為保證每次盤(pán)點(diǎn)的規(guī)范性和有效性，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司全體員工盤(pán)點(diǎn)時(shí)皆適用。3.0 相關(guān)文件 3.1 問(wèn)題商品管理規(guī)范 3.2 商品退換貨流程管理規(guī)定 3.3 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 3.4 庫(kù)存更正管理規(guī)范4.0 名詞解釋 4.1 盤(pán)點(diǎn)：為了確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫(kù)存之間的差異而進(jìn)行的清點(diǎn)商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤(pán)點(diǎn)和季度盤(pán)點(diǎn)兩種。 4.2 常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：日常工作中，為確認(rèn)某一單品或某一種類(lèi)商品的真實(shí)數(shù)量而進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作，由門(mén)店隨機(jī)進(jìn)行。

2、4.3 季度盤(pán)點(diǎn)：為了全面確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤(pán)點(diǎn)，通常在每一季度最后一個(gè)月的25日進(jìn)行，本程序主要適用于季度盤(pán)點(diǎn)。5.0 職責(zé) 5.1 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部：負(fù)責(zé)每次盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，全面負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作 5.2 門(mén)店：負(fù)責(zé)門(mén)店的票據(jù)核對(duì)、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作。 5.3 配送中心：負(fù)責(zé)配送中心的票據(jù)核對(duì)、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作。 5.4 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的核對(duì) 5.5 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查，核實(shí)票據(jù)，并作盤(pán)點(diǎn)后的損溢處理。 5.6 行政部：負(fù)責(zé)自用品及有合格品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)及票據(jù)核對(duì)工作及整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程所有表格、用品的準(zhǔn)備。 5.7 防損部：負(fù)責(zé)報(bào)損商品、被盜

3、商品的票據(jù)核對(duì)及整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督。 5.8 電腦部：負(fù)責(zé)所有票據(jù)的核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)空表的打印及盤(pán)點(diǎn)后數(shù)據(jù)的處理。 5.9 總部其他部門(mén)：協(xié)助進(jìn)行監(jiān)盤(pán)工作。6.0 作業(yè)程序 6.1 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 6.1.1 在每次季度盤(pán)點(diǎn)到來(lái)前一個(gè)月，由營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)制定該季度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括的內(nèi)容：6.1.1.1 盤(pán)點(diǎn)目的6.1.1.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間6.1.1.3 盤(pán)點(diǎn)流程6.1.1.4 盤(pán)點(diǎn)期間各部門(mén)職責(zé)6.1.1.5 盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng) 6.1.2 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃上交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。 6.1.3 營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總根據(jù)公司目標(biāo)和盤(pán)點(diǎn)程序及營(yíng)運(yùn)中的實(shí)際情況審批盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。 6.2 盤(pán)點(diǎn)的通知 6.2.1

4、營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)審批后的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，召開(kāi)各門(mén)店店長(zhǎng)和相關(guān)部門(mén)經(jīng)理盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，盤(pán)點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通知盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。同時(shí)將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及要求下發(fā)到各門(mén)店及各相關(guān)部門(mén)。 6.2.2 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部制定供應(yīng)商暫停送貨通知單，通知供應(yīng)商需在盤(pán)點(diǎn)前3天送來(lái)足夠的貨物，超市將在盤(pán)點(diǎn)前3天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 6.2.3 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，企劃部美工組制作顧客“盤(pán)點(diǎn)公告”，以備各門(mén)店在夜間不能及時(shí)完成盤(pán)點(diǎn)工作，則盤(pán)點(diǎn)次日應(yīng)把“盤(pán)點(diǎn)公告”張貼在門(mén)店門(mén)口，告示顧客。 6.3 盤(pán)點(diǎn)的培訓(xùn)和工作分配 6.3.1 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)根據(jù)本程序及盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，提前20天對(duì)各門(mén)店店長(zhǎng)及各相關(guān)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，確保管理者能夠熟

5、練掌握規(guī)范的盤(pán)點(diǎn)程序。 6.3.2 各相關(guān)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本部門(mén)具體參與盤(pán)點(diǎn)工作人員的名單及工作安排。 6.3.3 各門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本店人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本店具體參與盤(pán)點(diǎn)工作人員的名單及工作安排，門(mén)店店長(zhǎng)應(yīng)盡可能安排所有的門(mén)店人員都來(lái)參加盤(pán)點(diǎn)。 6.3.4 各部門(mén)經(jīng)理及門(mén)店店長(zhǎng)把具體參與盤(pán)點(diǎn)人員名單及工作安排與盤(pán)點(diǎn)前15天上交給營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部。 6.3.5 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)具體情況調(diào)整盤(pán)點(diǎn)人員，并將最后確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)人員工作分配表交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門(mén)、各門(mén)店，并交人力資源部存檔一份 6.4 盤(pán)點(diǎn)的票據(jù)核對(duì) 6.4.1 盤(pán)點(diǎn)的票據(jù)核對(duì)是通過(guò)對(duì)各種商品流通

6、中票據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以便確認(rèn)賬面上（電腦系統(tǒng)中）的庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性，避免漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象，是確保整個(gè)盤(pán)點(diǎn)工作真實(shí)有效的基礎(chǔ)，各部門(mén)、各門(mén)店應(yīng)該高度重視。 6.4.2 盤(pán)點(diǎn)的票據(jù)核對(duì)主要分為：6.4.2.1 門(mén)店的票據(jù)核對(duì)6.4.2.2 配送中心的票據(jù)核對(duì)6.4.2.3 電腦部的票據(jù)核對(duì)6.4.2.4 相關(guān)部門(mén)的票據(jù)核對(duì)6.4.2.5 財(cái)務(wù)部的票據(jù)核對(duì) 6.4.3 門(mén)店的票據(jù)核對(duì)主要指門(mén)店對(duì)商品進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括：6.4.3.1 進(jìn)貨類(lèi)：A 門(mén)店直供商品訂貨驗(yàn)收單B 門(mén)店直送商品驗(yàn)收單C 門(mén)店配

7、送商品驗(yàn)收單D 門(mén)店調(diào)入商品驗(yàn)收單E 門(mén)店顧客退/換貨單6.4.3.2 銷(xiāo)貨類(lèi)：A 門(mén)店商品銷(xiāo)售清單（在系統(tǒng)查閱）B 門(mén)店不合格商品處理表（與行政部有關(guān)）C 門(mén)店不合格商品銷(xiāo)毀登記表（與防損部有關(guān)）D 門(mén)店偷盜商品登記表（與防損部有關(guān)）6.4.3.3 調(diào)貨類(lèi)A 門(mén)店調(diào)出商品單B 自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單（與行政部有關(guān)）C 門(mén)店庫(kù)存更正申請(qǐng)單6.4.3.4 存貨類(lèi)：A 門(mén)店商品庫(kù)存表6.4.3.5 退貨類(lèi)：A 門(mén)店供應(yīng)商退貨單B 門(mén)店退回配送商品表6.4.3.6 變價(jià)類(lèi)：A 門(mén)店破包/破損商品變價(jià)申請(qǐng)表B 門(mén)店促銷(xiāo)商品變價(jià)申請(qǐng)單C 總部變價(jià)通知單 6.4.4 配送中心的票據(jù)核對(duì)主要指配送中心商品進(jìn)、銷(xiāo)、

8、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括：6.4.4.1 配送中心訂貨驗(yàn)收單6.4.4.2 配送中心門(mén)店配貨單6.4.4.3 門(mén)店退回商品驗(yàn)收單6.4.4.4 配送中心退貨單6.4.4.5 配送中心不合格商品處理表（與行政部有關(guān)）6.4.4.6 配送中心不合格商品銷(xiāo)毀申請(qǐng)表（與防損部有關(guān)）6.4.4.7 配送中心庫(kù)存變更申請(qǐng)單6.4.4.8 其他相關(guān)票據(jù) 6.4.5 電腦部、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)以上所有票據(jù)進(jìn)行電腦系統(tǒng)上及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)賬上的核實(shí)。 6.4.6 其他相關(guān)部門(mén)也會(huì)有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門(mén)也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行票據(jù)的核實(shí)，確保每一

9、張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生。這些部門(mén)與票據(jù)包括：6.4.6.1 防損部：A 門(mén)店不合格商品銷(xiāo)毀登記表B 門(mén)店偷盜商品登記表6.4.6.2 行政部：A 自用品內(nèi)部專(zhuān)貨單B 門(mén)店不合格商品處理表 6.4.7 以上各個(gè)部門(mén)應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前全面核對(duì)本部門(mén)相應(yīng)票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 6.5 盤(pán)點(diǎn)的商品整理 6.5.1 盤(pán)點(diǎn)前3天，門(mén)店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時(shí)間整理門(mén)店及配送中心現(xiàn)有的商品。6.5.1.1 為了保證盤(pán)點(diǎn)期間的銷(xiāo)售，門(mén)店應(yīng)對(duì)暫停送貨的直供商品供應(yīng)商下足訂單，確保盤(pán)點(diǎn)

10、期間門(mén)店有足夠的庫(kù)存。6.5.1.2 配送中心要保證門(mén)店在盤(pán)點(diǎn)期間門(mén)店有足夠的庫(kù)存。 6.5.2 對(duì)于問(wèn)題商品（破包/破損或有質(zhì)量問(wèn)題的商品），各門(mén)店、配送中心要在當(dāng)月20日前按照問(wèn)題商品管理規(guī)范處理完畢。 6.5.3 對(duì)于與供應(yīng)商退換貨的商品，門(mén)店（配送中心）應(yīng)知會(huì)采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商按照商品退換貨流程管理規(guī)定前來(lái)辦理退換貨手續(xù)，應(yīng)于當(dāng)月20日前辦理完畢。 6.5.4 對(duì)于自用品，門(mén)店（配送中心）應(yīng)與總部行政部在當(dāng)月20日前賬物核實(shí)完畢。 6.5.5 對(duì)于促銷(xiāo)用的贈(zèng)品、展示品等其他物品，門(mén)店應(yīng)在當(dāng)月20日前另外存放于單獨(dú)的區(qū)域。 6.5.6 對(duì)于配送中心的商品，配送中心應(yīng)按倉(cāng)位歸類(lèi)存放

11、，貼好小分類(lèi)標(biāo)簽同時(shí)確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。 6.5.7 對(duì)于門(mén)店的商品，門(mén)店應(yīng)當(dāng)：6.5.7.1 貨架上的商品歸類(lèi)整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價(jià)簽與實(shí)物是否相符。6.5.7.2 堆頭上的商品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范整理，確保堆頭底層的整件商品確實(shí)尚未開(kāi)封，已開(kāi)封的將空箱撤除，散貨應(yīng)當(dāng)放在堆頭的表面。6.5.7.3 花車(chē)上的商品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范整理，確?；ㄜ?chē)下的商品是整件尚未開(kāi)封的，已開(kāi)封的商品應(yīng)陳列在花車(chē)上。 6.5.7.4 對(duì)于一種商品多處陳列的（如正常貨架、端架、堆頭、花車(chē)及收銀臺(tái)前貨架）應(yīng)重點(diǎn)做好記錄，以免盤(pán)點(diǎn)時(shí)漏盤(pán)。 6.6 盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備與

12、檢查 6.6.1 盤(pán)點(diǎn)前的表格準(zhǔn)備：6.6.1.1 電腦部應(yīng)打印出盤(pán)點(diǎn)空表，以備配送中心及門(mén)店核對(duì)電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價(jià)格等的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。A 盤(pán)點(diǎn)空表上的內(nèi)容包括：門(mén)店編號(hào)、商品分類(lèi)、商品編碼、商品描述、單位、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量（空）等信息。B 電腦部按照商品的大、中、小分類(lèi)分別打印盤(pán)點(diǎn)空表C 電腦部把盤(pán)點(diǎn)空表交給配送中心及門(mén)店時(shí)，應(yīng)有文件交接手續(xù)。 D 門(mén)店店長(zhǎng)及配送中心經(jīng)理按照盤(pán)點(diǎn)空表安排人員確認(rèn)實(shí)物，建立商品實(shí)物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。E 如果商品實(shí)物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門(mén)店（配送中心）應(yīng)當(dāng)立即上報(bào)電腦部。F 電腦部經(jīng)確認(rèn)后，修改正確的商品信息

13、。1 盤(pán)點(diǎn)空表上有而實(shí)物沒(méi)有的數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤(pán)點(diǎn)后確認(rèn)是否缺貨或者屬于別的原因2 盤(pán)點(diǎn)空表上沒(méi)有而實(shí)物有的數(shù)據(jù)，電腦部需根據(jù)實(shí)物增加這個(gè)商品的信息，同時(shí)需與采購(gòu)部及門(mén)店共同查找原因。3 盤(pán)點(diǎn)空表上的數(shù)據(jù)與實(shí)物不相符，查明原因后，以實(shí)物為準(zhǔn)做數(shù)據(jù)修改。需填寫(xiě)商品信息修改表G 盤(pán)點(diǎn)空表由門(mén)店店長(zhǎng)（配送中心經(jīng)理）負(fù)責(zé)保管。6.6.1.2 盤(pán)點(diǎn)卡：A 盤(pán)點(diǎn)卡是真正盤(pán)點(diǎn)所用的包括了所有單品的小卡片。通常一品一卡，便于理貨員盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)卡包括以下內(nèi)容：商品分類(lèi)、盤(pán)點(diǎn)位置（貨架號(hào)、堆頭號(hào)、端架號(hào)等）、商品編碼、商品描述、單位、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人、復(fù)查數(shù)量、復(fù)查人等。B 盤(pán)點(diǎn)卡由營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部提出申請(qǐng)，經(jīng)企劃部

14、美工設(shè)計(jì)，由行政部負(fù)責(zé)提前一個(gè)月印刷，準(zhǔn)備。C 門(mén)店店長(zhǎng)（配送中心經(jīng)理）在檢查各項(xiàng)工作均已準(zhǔn)備好后，于盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前2個(gè)小時(shí)，將盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)給各個(gè)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)人。填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)卡交接表，確保盤(pán)點(diǎn)卡不能丟失。6.6.1.3 門(mén)店貨架布局圖：A 店務(wù)拓展部把每個(gè)門(mén)店的門(mén)店貨架布局圖于盤(pán)點(diǎn)前15天交給各門(mén)店店長(zhǎng)。B 門(mén)店店長(zhǎng)按照貨架布局圖及盤(pán)點(diǎn)空表確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)的工作量。C 門(mén)店店長(zhǎng)按照貨架布局圖做每個(gè)貨架的貨架標(biāo)號(hào)。 6.6.2 盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)有充足的文具準(zhǔn)備，包括黑色炭素筆、紅色油性筆、A4廢紙、透明膠紙等。 6.6.3 盤(pán)點(diǎn)前的工作檢查：6.6.3.1 各門(mén)店店長(zhǎng)（配送中心經(jīng)理）在盤(pán)點(diǎn)前3天先做自我檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，

15、及時(shí)糾正。6.6.3.2 盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組于盤(pán)點(diǎn)前2天對(duì)各門(mén)店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。6.6.3.3 盤(pán)點(diǎn)工作檢查的內(nèi)容包括：A 各項(xiàng)票據(jù)的核對(duì)：票據(jù)是否全部核對(duì)完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符。B 商品是否已經(jīng)歸位、整理完畢。C 盤(pán)點(diǎn)空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致。D 盤(pán)點(diǎn)人員是否已全部接受過(guò)盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)并熟練掌握盤(pán)點(diǎn)程序。6.6.3.4 只有每一項(xiàng)工作都完全通過(guò)了，盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組才會(huì)同意盤(pán)點(diǎn)的如期進(jìn)行。 6.7 盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行 6.7.1 為避免影響營(yíng)業(yè)，盤(pán)點(diǎn)通常安排在每個(gè)季度最后一月25 6.7.2 盤(pán)點(diǎn)順序：6.7.2.1 盤(pán)點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)人員按照商品的小分類(lèi)，按照貨架端架堆

16、頭花車(chē)收銀臺(tái)前貨架其他區(qū)域的順序進(jìn)行。6.7.2.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)，遵循從左到右，從上到下的原則點(diǎn)數(shù)。6.7.2.3 盤(pán)點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)人員拿盤(pán)點(diǎn)卡，先對(duì)應(yīng)商品實(shí)物與價(jià)簽上的信息，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)卡上除了數(shù)量外的其他信息，然后進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，注意檢查貨架上同一縱深牌面的商品是否是同一種商品，以免數(shù)錯(cuò)。6.7.2.4 點(diǎn)數(shù)完畢后，在盤(pán)點(diǎn)卡上填上正確的數(shù)量。注意：數(shù)字應(yīng)為阿拉伯?dāng)?shù)字，不可涂改。如手寫(xiě)失誤，可在原數(shù)數(shù)量上/相應(yīng)的數(shù)字，如盤(pán)點(diǎn)卡上寫(xiě)著521，最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量則為6。6.7.2.5 簽上自己的名字，把盤(pán)點(diǎn)卡插在商品上，一半朝外，以便復(fù)盤(pán)人員看到。6.7.2.6 盤(pán)點(diǎn)人員每完成一個(gè)貨架（BAY）的盤(pán)點(diǎn)后，在該貨架上貼

17、紙，并用紅筆打叉，表示該化架商品已完畢。 6.7.3 復(fù)盤(pán)：6.7.3.1 盤(pán)點(diǎn)人員點(diǎn)數(shù)完畢后，復(fù)盤(pán)人員首先檢查盤(pán)點(diǎn)卡上的商品數(shù)據(jù)是否與商品實(shí)物及價(jià)簽一致。6.7.3.2 點(diǎn)數(shù)。6.7.3.3 在復(fù)盤(pán)人欄簽名。6.7.3.4 如盤(pán)點(diǎn)人與復(fù)盤(pán)人所點(diǎn)數(shù)據(jù)不一致，雙方應(yīng)共同進(jìn)行第三次點(diǎn)數(shù)，以便確認(rèn)真實(shí)的數(shù)量。6.7.3.5 復(fù)盤(pán)人采取抽查的方式進(jìn)行復(fù)盤(pán)，但復(fù)盤(pán)抽查率達(dá)到50。6.7.3.6 復(fù)盤(pán)人員由總部其他部門(mén)的人員擔(dān)任。6.7.3.7 為保證盤(pán)點(diǎn)的有效性，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該一次性完成。 6.7.4 監(jiān)盤(pán)：盤(pán)點(diǎn)時(shí)，防損部人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)，防止、制止有礙商品安全的行為發(fā)生。 6.7.5 盤(pán)點(diǎn)時(shí)，聯(lián)營(yíng)廠(chǎng)商的商品由聯(lián)

18、營(yíng)廠(chǎng)商人員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)。 6.7.6 為保證盤(pán)點(diǎn)的有效性，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該一次性完成。 6.8 盤(pán)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與錄入 6.8.1 盤(pán)點(diǎn)完成次日，應(yīng)由門(mén)店店長(zhǎng)（配送中心經(jīng)理）組織店長(zhǎng)助理、出納、錄入員及門(mén)店主管進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)卡的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一匯總在門(mén)店（配送中心）盤(pán)點(diǎn)空表上 6.8.2 門(mén)店店長(zhǎng)應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)后第三天之前把匯總后的盤(pán)點(diǎn)表上交電腦部、營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部。 6.8.3 電腦部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表將實(shí)際盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)量錄入電腦，同時(shí)與電腦系統(tǒng)商品庫(kù)存數(shù)量對(duì)照，打印出盤(pán)點(diǎn)差異單，交營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部。 6.9 盤(pán)點(diǎn)損溢的處理 6.9.1 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)電腦部提供的盤(pán)點(diǎn)差異單，組織各門(mén)店店長(zhǎng)迅速查明原因。6.9.1.1 如果因?yàn)槠睋?jù)原因造成的差異，盡快處理票據(jù)6.9.1.2 實(shí)在無(wú)法查明原因的差異，則算作盤(pán)點(diǎn)損溢。 6.9.2 盤(pán)點(diǎn)損溢的分類(lèi)：6.9.2.1 合理范圍內(nèi)的損溢，稱(chēng)為正常損溢。6.9.2.2 差異較大，屬于非合理范圍內(nèi)的損溢，稱(chēng)為非正常損溢 6.9.3 盤(pán)點(diǎn)損溢的處理：6.9.3.1 對(duì)于正常損溢，經(jīng)營(yíng)運(yùn)部、電腦部確認(rèn)后，由總經(jīng)理簽字，電腦部做庫(kù)存更正，財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。6.9.3.2 對(duì)于非正常損溢，經(jīng)營(yíng)運(yùn)部、電腦部確認(rèn)后，A 由防損部營(yíng)運(yùn)稽核組負(fù)責(zé)調(diào)查，追究相關(guān)責(zé)任，換回企業(yè)損失。B 在下一次盤(pán)點(diǎn)前，總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況簽字，電腦部做庫(kù)存更正，財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。 6.10 盤(pán)點(diǎn)總結(jié) 6.10.