XX中學(xué)教學(xué)樓工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 .2.2 支出估算某中學(xué)的支出主要為職工工資及福利費(fèi)、助學(xué)金、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)。其他費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。其中助學(xué)金、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算是根據(jù)同類中學(xué)有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按學(xué)生規(guī)模進(jìn)行 測(cè)算。其他費(fèi)用的計(jì)算如下：水電費(fèi)及燃料費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)用水量為 874.13 立方米/日，水價(jià)按 1.3 元/立方米(含污水處理費(fèi))計(jì)算；設(shè)計(jì)用電量按250萬(wàn)kWh/年，電價(jià)0.766元/kWh計(jì)算；液化天然氣設(shè)計(jì)用量為 13.6 萬(wàn) Nm 3/年，氣價(jià)暫按 10 元/立方米估算；故平均每年水電費(fèi)為 369 萬(wàn)元。教職工工資及福利教職工按200人計(jì)算，人均工資及

2、福利按4000元/人月估算，全年教職工工資 及福利為 960 萬(wàn)元。修繕費(fèi)修繕費(fèi)的計(jì)算根據(jù)工程投資總額和參照同類中學(xué)有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算， 并根據(jù) 學(xué)校的實(shí)際支出情況每年增加一定比例，初步估算計(jì)算期內(nèi)修繕費(fèi)每年為 12215 萬(wàn)元。本項(xiàng)目支付合計(jì)平均每年為 1753.4 萬(wàn)元,支付估算詳見某中學(xué)支出估算表。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從某中學(xué)收入支出平衡表 中可見， 某中學(xué)平均每年的收入合計(jì) 1856.8 萬(wàn)元，支出合計(jì) 1753.4 萬(wàn)元，收入減去支出后結(jié)余 103.4 萬(wàn)元，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。社會(huì)效益分析社會(huì)影響分析（1）某區(qū)東區(qū)初級(jí)中學(xué)的建成將使得東區(qū)廣大居民的子女能夠就近入讀公辦初 中學(xué)校，同時(shí)全新

3、的學(xué)校將提供先進(jìn)的教育設(shè)施，東區(qū)的城市面貌也因此大為改觀；（2）目前某區(qū)已實(shí)行初中學(xué)校不再舉行入學(xué)考試而采取就近入讀的方式安排學(xué) 校，東區(qū)學(xué)校的建成將將有效緩解某區(qū)目前的教育資源不均衡、 學(xué)校布點(diǎn)不盡合理的 問題，減少因?qū)W位分配問題而產(chǎn)生的社會(huì)矛盾， 更好地貫徹落實(shí)我國(guó)的九年義務(wù)教育 政策。（3 ）全新的東區(qū)初級(jí)中學(xué)建成后， 其辦學(xué)條件及教育水平不會(huì)比民辦學(xué)校差， 因 此將會(huì)對(duì)民辦學(xué)校的招生造成一定的影響，但同時(shí)也會(huì)促進(jìn)民辦學(xué)校提高辦學(xué)質(zhì)量、 發(fā)展特色教育，便得民辦公辦學(xué)校相映生輝。（4）由于本項(xiàng)目臨近居民區(qū)，建設(shè)期間將不可避免產(chǎn)生噪聲、粉塵等環(huán)境污染， 建設(shè)方須采取嚴(yán)加控制， 同時(shí)做好相關(guān)的

4、宣傳和調(diào)解工作， 爭(zhēng)取周邊居民的理解和支 持以減少社會(huì)矛盾。11.3.2 互適性分析（1 ）本項(xiàng)目位于 XX 發(fā)展最快的東區(qū)，東區(qū)現(xiàn)在的道路網(wǎng)、供水排水、供電、通 訊、網(wǎng)絡(luò)等市政設(shè)施已基本成形，而且規(guī)劃先進(jìn)合理，商場(chǎng)、銀行、酒樓、體育設(shè)施 等越辦越多，人氣非常旺，日漸成為 XX 新的商業(yè)和辦公中心；本項(xiàng)目與現(xiàn)在東區(qū)的 基礎(chǔ)設(shè)施情況相適應(yīng)，也符合東區(qū)未來的發(fā)展規(guī)劃；（2）改革開放以來，作為改革試驗(yàn)區(qū)的某區(qū)的教育事業(yè)有了長(zhǎng)足發(fā)展，科技文 化水平不斷提高，涌現(xiàn)了如美的、格蘭仕、科龍、萬(wàn)和等一大批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 知名企業(yè)，對(duì)人才尤其是本土的科技人才有著持續(xù)而強(qiáng)勁的需求， 加強(qiáng)基礎(chǔ)教育將有 效提高本

5、地居民的文化素質(zhì)、 為后期教育打好基礎(chǔ)； 可見， 本項(xiàng)目的興建與某區(qū)科技 發(fā)展水平是相適應(yīng)的。3）本項(xiàng)目建成后，須配備一整套教學(xué)班子進(jìn)行學(xué)校管理和教學(xué)。某區(qū)多年來一直注重教育人才的引進(jìn)和培養(yǎng)， 而且某區(qū)重教的名聲吸引了許多內(nèi)地優(yōu)秀教師紛紛 來某區(qū)任教， 某區(qū)教學(xué)質(zhì)量在省內(nèi)名列前茅， 經(jīng)過多年教育許多某區(qū)籍師范生紛紛來 回家鄉(xiāng)服務(wù)；可見，本項(xiàng)目的建成與某區(qū)的人力資源是相適應(yīng)的。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析（1）本項(xiàng)目由于規(guī)劃早、選址合理，在政府有關(guān)部門提出相關(guān)規(guī)劃之時(shí)已受到 當(dāng)?shù)鼐用竦膹V泛歡迎， 現(xiàn)在東區(qū)入住人口大量增加， 本項(xiàng)目的建設(shè)已是萬(wàn)眾期待的好 事，社會(huì)各界都給予積極的支持。（2 ）本項(xiàng)目征地拆遷工作早

6、已完成， 原來的村民已經(jīng)得到了很好的安置， 對(duì)項(xiàng)目 推進(jìn)不會(huì)有不利影響。（3 ）本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)由某區(qū)教育局統(tǒng)一管理， 學(xué)費(fèi)收入及教師工資等支出采取收支 兩條線， 所有費(fèi)用支出由某區(qū)財(cái)政撥款， 無運(yùn)營(yíng)困難的風(fēng)險(xiǎn)， 故本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較低且風(fēng) 險(xiǎn)可控。社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)能更好地完善辦學(xué)條件， 發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的優(yōu)勢(shì)， 為社會(huì)源源不斷地輸送人才，進(jìn)一步促進(jìn)某區(qū)教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，保障市民的義務(wù)教育權(quán)利 具有良好的社會(huì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上市可行的 , 具有良好的社會(huì)效益。本項(xiàng)目從社會(huì)效益評(píng)價(jià)的角度分析是可行的。第十二章 結(jié)論與建議12.1 主要研究結(jié)論綜上所述，由于近年某區(qū) XX 東區(qū)入住人口

7、迅速增加、也因?yàn)闁|區(qū)未來發(fā)展的 需要須盡快在該區(qū)設(shè)立公辦中小學(xué)，該項(xiàng)目規(guī)劃符合 XX 市某區(qū) XX 云近東區(qū)控制 性詳細(xì)規(guī)劃 的要求，建成將產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。 本期建設(shè)初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓所需資 金 2979 萬(wàn)元由某區(qū) XX 街道辦全額財(cái)政撥款，建設(shè)周期為 12 個(gè)月。本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng) 由某區(qū)教育局統(tǒng)一管理， 學(xué)費(fèi)收入及教師工資等支出均由政府財(cái)政撥款， 無運(yùn)營(yíng)困難 的風(fēng)險(xiǎn)，故本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較低且風(fēng)險(xiǎn)可控。經(jīng)過上述論證，無論從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)還是社會(huì)效益評(píng)價(jià)或從風(fēng)險(xiǎn)抵御能力來看，本 項(xiàng)目都是可行的。相關(guān)建議（1）建議從項(xiàng)目開始就采取“項(xiàng)目法人制”進(jìn)行項(xiàng)目的籌建；（2 ）建議事先向廣大民眾進(jìn)行項(xiàng)目的宣傳和介紹， 聽取各方的意見， 以便在建設(shè) 過程中取