原始記錄管理制度

1、原始記錄管理制度1總則原始記錄是是企業(yè)開開展經(jīng)濟(jì)濟(jì)核算主主要依據(jù)據(jù)，是按按照規(guī)定定格式用用數(shù)字和和文字對對企業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動動中的具具體事實(shí)實(shí)所進(jìn)行行的最初初記載，為為可靠的的第一手手資料。原原始記錄錄的正確確與否都都直接影影響企業(yè)業(yè)管理工工作的改改進(jìn)與提提高。為為了使全全廠壓力力容器制制造過程程原始記記錄做到到完整、統(tǒng)統(tǒng)一、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時，特特制訂本本制度。2.記錄的的分類a：產(chǎn)品數(shù)數(shù)量、品品種、質(zhì)質(zhì)量等方方面的記記錄；b：勞動力力和工時時利用方方面的記記錄；c：原材料料和節(jié)約約利用等等方面的的記錄；d：設(shè)備運(yùn)運(yùn)用和安安全生產(chǎn)產(chǎn)方面的的記錄；e：技術(shù)革革新和合合理化建建議等方方面的記記錄。3.業(yè)

2、務(wù)分分工原始記錄實(shí)實(shí)行統(tǒng)一一管理，分分工負(fù)責(zé)責(zé)，全廠廠由技術(shù)術(shù)部資料料室負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)管管理方面面和經(jīng)營營管理方方面的原原始記錄錄，主要要負(fù)責(zé)審審核各歸歸口業(yè)務(wù)務(wù)擬定補(bǔ)補(bǔ)充修改改的原始始記錄，統(tǒng)統(tǒng)一編號號，建立立原始記記錄目錄錄，并負(fù)負(fù)責(zé)對原原始記錄錄執(zhí)行情情況的檢檢查和業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)，保證證原始記記錄的正正確使用用。 各各主要業(yè)業(yè)務(wù)歸口口部門的的分工如如下：a、生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)：廠內(nèi)計(jì)計(jì)劃及各各種綜合合統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表等方方面的記記錄；產(chǎn)產(chǎn)品*Q/LSJJM.GG.099-20005壓力容器制制造管理理制度、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書本章共4頁頁第2頁標(biāo)題原始記錄管管理制度度版次/修訂訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：質(zhì)量

3、，半成成品，在在制品，鑄鑄鍛件，外外協(xié)件等等有關(guān)數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量，傷傷亡事故故、勞動動保護(hù)及及安全教教育方面面的記錄錄。 bb、經(jīng)營營部負(fù)責(zé)責(zé)：產(chǎn)品品供貨合合同及成成品、備備件入庫庫，保管管、發(fā)貨貨等方面面的記錄錄。 cc、技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)：產(chǎn)品品試驗(yàn)以以及產(chǎn)品品設(shè)計(jì)等等方面的的記錄；產(chǎn)品工工藝管理理及材料料定額等等方面的的記錄。 dd、質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)：產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢查方面面的記錄錄；計(jì)量量和金相相試驗(yàn)及及儀器計(jì)計(jì)量工具具修理等等方面的的記錄。用用戶服務(wù)務(wù)方面的的記錄。 ee、公司司辦公室室負(fù)責(zé)：勞動力力數(shù)量，工工時利用用、出勤勤、加班班加點(diǎn)以以及人員員變動；工時定定額和工工票等方方面的記記錄；職

4、職工教育育方面的的記錄。 ff、設(shè)備備處負(fù)責(zé)責(zé)：設(shè)備備的數(shù)量量，使用用，變動動，事故故以及電電、氣消消耗等方方面的記記錄；能能源耗用用，節(jié)約約等方面面的記錄錄。 gg、物資供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)：物物資的收收發(fā)、領(lǐng)領(lǐng)退、消消耗、結(jié)結(jié)存、節(jié)節(jié)約等方方面的記記錄。4記錄要求求4.1各單單位應(yīng)認(rèn)認(rèn)真做好好原始記記錄的管管理工作作，有關(guān)關(guān)人員要要明確責(zé)責(zé)任嚴(yán)格格按規(guī)定定的路線線傳遞，正正確完整整填報(bào)，不不得弄虛虛作假，不不得任意意涂改撕撕毀。視視情節(jié)輕輕重對有有關(guān)人員員及領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)分別給給予罰款款或行政政處分。4.2各業(yè)業(yè)務(wù)歸口口單位如如需新增增或變更更原始憑憑證時，必必須提出出式樣填填制說明明*Q/LSJJM.

5、GG.099-20055壓力容器制制造管理理制度、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書本章共4頁頁第3頁標(biāo)題原始記錄管管理制度度版次/修訂訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：和傳遞路線線，技術(shù)術(shù)部審核核，統(tǒng)一一編號后后方可印印刷，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)編號的的原始憑憑證，辦辦分室不不予批準(zhǔn)準(zhǔn)印刷，所填報(bào)報(bào)單位有有權(quán)拒填填。5記錄的填填寫5.1記錄錄應(yīng)用計(jì)計(jì)算機(jī)輸輸入或用用鋼筆、水水筆填寫寫，不得得用圓珠珠筆、鉛鉛筆填寫寫5.2記錄錄填寫時時書寫應(yīng)應(yīng)工整清清晰，不不得使用用修正液液修改或或不符合合規(guī)定的的涂改5.3記錄錄填寫發(fā)發(fā)生錯誤誤時，應(yīng)應(yīng)用雙劃劃線將錯錯誤的內(nèi)內(nèi)容劃去去后，在在其上、下下、左、右右位置便便于填寫寫處寫上上正確的

6、的內(nèi)容，修修改次數(shù)數(shù)不得超超過每頁頁3處5.4原始始記錄必必須在檢檢驗(yàn)現(xiàn)場場填寫，并并且內(nèi)容容齊全真真實(shí)、標(biāo)標(biāo)識清楚楚盡可能能地可復(fù)復(fù)原檢驗(yàn)驗(yàn)時的情情況，不不得提前前記錄或或事后補(bǔ)補(bǔ)記，更更不能偽偽造。5.5記錄錄上的相相關(guān)人員員簽署處處不得空空白并應(yīng)應(yīng)由本人人簽名，不不得代簽簽。5.6記錄錄內(nèi)容必必須填寫寫齊全，因因客觀情情況空缺缺的項(xiàng)目目，應(yīng)將將該項(xiàng)目目用單劃劃線劃去去5.7記錄錄用詞應(yīng)應(yīng)規(guī)范；優(yōu)先使使用規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)所所采用的的術(shù)語，除除行業(yè)內(nèi)內(nèi)約定俗俗成的簡簡稱外應(yīng)應(yīng)用全稱稱。5.8記錄錄上所有有印章應(yīng)應(yīng)是紅色色的5.9檢驗(yàn)驗(yàn)工作相相關(guān)記錄錄的填寫寫見相應(yīng)應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。5.10記記錄歸檔檔后任何何人不得得修改。*Q/LSJJM.GG.099-20005壓力容器制制造管理理制度、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書本章共4頁頁第4頁標(biāo)題原始記錄管管理制度度版次/修訂訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6 原始記記錄的保保管各業(yè)務(wù)歸口口單位的的原始記記錄，