XXXX公司全面質量標準化管理實施辦法

1、PAGE 7 1 Page1 68 -黑岱溝（哈爾烏素）實業(yè)公司全面質量標準化管理實施辦法第一章 總 則 為了扎扎實推進進“五型企企業(yè)”建設，全全面促進進現(xiàn)場管管理和基基礎管理理，進一一步提高高黑岱溝溝（哈爾爾烏素）實業(yè)公司（以下簡稱“公司”)生產經營管理水平，在全公司范圍內推行全面質量標準化管理，體現(xiàn)全員參與、全過程、全方位管理的精神，結合公司實際情況，特制定本辦法。 本辦法法主要規(guī)規(guī)范了全全面質量量標準化化管理的的體系與與標準、考考核評比比、獎罰罰等內容容。 本辦法法所稱“全面質質量標準準化管理理”是指以以基礎管管理、現(xiàn)現(xiàn)場管理理為基礎礎，以工工作標準準和工作作質量為為中心，以以過程控控制

2、為手手段，通通過各系系統(tǒng)的規(guī)規(guī)范化、標標準化運運行，實實現(xiàn)管理理的全員員參與、全全程控制制，與年年度經營營業(yè)績責責任書為為載體的的經營責責任目標標化管理理，共同同組成公公司“軟”指標評評價和“硬”指標考考核相結結合的績績效考核核評價體體系。 全面質質量標準準化管理理堅持簡簡潔實用用、便于于操作、易易于考核核的原則則，全面面實施、逐逐步完善善。 本辦法法適用于黑岱溝溝實業(yè)（哈哈爾烏素素）公司司及所屬屬各單位位。第二章 組織與與職責 公司成成立全面面質量標標準化管管理領導導小組。組 長：公司經理理副組長：公公司書記記 公公司副經經理 工會主主席兼紀紀檢委書書記成 員：辦公室室、財務務部、經經營管理

3、理部、生生產技術術部、安安監(jiān)站、黨委委工作部部、工會會、各單單位行政政一把手手公司全面質質量標準準化管理理領導小小組負責責對全面面質量標標準化管管理工作作進行指指導、督督促、檢檢查、考考核、評評價、獎獎罰。公司全面質質量標準準化管理理領導小小組下設設辦公室室，辦公公室設在在經營管理理部，經經營管理理部經理理兼任辦辦公室主主任，負負責全面面質量標標準化的的日常管管理工作作。 公司職職能部門門及各單位的的行政正正職是全全面質量量標準化化管理工工作的第第一責任任人。各單位要結結合實際際情況，參參照本辦辦法制定定車間（部部、隊）、班班組全面面質量標標準化標標準，重重點對車車間（部部、隊）和和班組實實行

4、全面面質量標標準化管管理。第三章 體系與與標準 全面質質量標準準化管理理體系包包括安全全管理系系統(tǒng)、生生產技術術管理系系統(tǒng)、環(huán)環(huán)保信息息化管理理系統(tǒng)、物物資機電電管理系系統(tǒng)、財財務資產產管理系系統(tǒng)、基基礎經營營管理系系統(tǒng)、人人力資源源管理系系統(tǒng)、辦辦公服務務管理系系統(tǒng)、計計劃工程程管理系系統(tǒng)、班班組建設設管理系系統(tǒng)，共共十個子子系統(tǒng)。 全面質質量標準準化考核核要注重重對現(xiàn)場場管理質質量標準準化和基基礎管理理質量標標準化的的考核，各各單位要要針對本本單位的的實際情情況制定定具體的的考核實實施細則則。安全全管理系系統(tǒng)、生生產技術術管理系系統(tǒng)、環(huán)環(huán)保信息息化管理理系統(tǒng)、工工程管理理系統(tǒng)和和物資機機電

5、管理理系統(tǒng)中中機電管管理部分分的考核核以現(xiàn)場場管理為為主，其其他管理理系統(tǒng)的的考核以以基礎管管理為主主。 安全管管理系統(tǒng)統(tǒng)考核執(zhí)執(zhí)行黑黑岱溝實實業(yè)公司司安全風風險預控控管理體體系考核核獎罰辦辦法。 生產技技術管理系統(tǒng)統(tǒng)考核執(zhí)執(zhí)行黑黑岱溝實實業(yè)公司司生產系系統(tǒng)考評評細則。 環(huán)保信信息化管管理系統(tǒng)統(tǒng)考核標標準 （詳詳見附件件1：其其他管理理系統(tǒng)質質量標準準化考核核評分標標準)。 物資機機電管理理系統(tǒng)中中機電設設備部分分考評標標準執(zhí)行行黑岱岱溝實業(yè)業(yè)公司機機電設備備管理標標準和考考評細則則；物物資供應應部分考考評標準準（詳見見附件11：其他他管理系系統(tǒng)質量量標準化化考核評評分標準準)。 公司后后勤管

6、理理工作納納入全面面質量標標準化管管理辦公公服務管管理系統(tǒng)統(tǒng)，經營營管理部部為責任任部門，考考評標準準依據(jù)神神華準能能集團公公司后勤勤服務管管理考核核辦法。 公司班班組建設設管理納納入全面面質量標標準化管管理工作作中，責責任部門門為黨委委工作部部、經營營管理部部、生產技技術部、安監(jiān)局、工會，考評標準依據(jù)黑岱溝實業(yè)公司班組建設管理辦法。 其他管管理系統(tǒng)統(tǒng)質量標標準化考考核評分分標準（詳詳見附件件1：其其他管理理系統(tǒng)質質量標準準化考核核評分標標準) ，公司司機關質質量標準準化考核核評分標標準（詳詳見附件件2:公公司機關關全面質質量標準準化考核核評分標標準)。第四章 考核評評比 公司對對各單位位的全

7、面面質量標標準化管管理工作作實行動動態(tài)抽查查、半年年檢查、全全年考評評驗收制制度。 各組織織機構考考核職責責：（一)全面面質量標標準化管管理領導導小組每每季對各各單位全全面質量量標準化化工作進進行抽查查，半年年組織檢檢查，年年底進行行總結、評評比，制制定和完完善新一一年的考考核標準準。（二)全面面質量標標準化管管理辦公公室負責責對公司司全面質質量標準準化檢查查考核的的組織和和匯總工工作，同同時按照照公司全全面質量量標準化化管理領領導小組組的要求求，做好好全面質質量標準準化管理理的日常常工作。（三)公司司各管理理考核責責任部門門按照全全面質量量標準化化考核標標準，負負責對相相應的管管理系統(tǒng)統(tǒng)進行

8、日日常檢查查與考核核。（四)各單單位每季季度對本本單位全全面質量量標準化化管理工工作進行行一次自自檢。 考核責責任部門門（詳見見附件33：全面面質量標標準化管管理考核核責任部部門)。 全面質質量標準準化考評評范圍、依依據(jù)、內內容及評評分方式式、計分分原則具具體如下下。（一)考評評依據(jù)：對公司司各單位位的考核核依據(jù)各各系統(tǒng)考考核標準準，對公公司機關關的考核核依據(jù)黑岱溝實業(yè)公司機關全面質量標準化管理考核標準。（二）考核核評分：考核評評分實行行互動式式打分，即各系系統(tǒng)責任任部門為為各單位位考評打打分，各各單位為為公司機機關各部部門考評評打分。（三）考評評計分：個別單單位考核核不涉及及的項目目，最終終

9、采用其其他單位位得分平平均分，作作為本單單位此項項得分。 每個系統(tǒng)統(tǒng)滿分為為1000分，各各系統(tǒng)得得分相加加總和為為考核總總分，考考核分數(shù)數(shù)低于總總分855%（包包括855%）的的，為不不達標單單位、部部門。 基層單位位全面質質量標準準化考核核結果分分為三個個等級：一級：年度度考核得得分在9930分分以上；二級：年度度考核得得分在99009330（含含）分；三級：年度度考核得得分在88509000（含含）分；考核分數(shù)在在8500分及以下的的為不達達標單位位。公司機關：一級993分以以上；二二級900-993（含含）分；三級88590（含含）分，考考核分數(shù)數(shù)在855分及以下的的為不達達標部門門。

10、第五章 獎 罰 根據(jù)準準能集團團公司全全面質量量標準化化管理獎獎勵基金金額度，對對我公司司年度考考核達標標單位進進行獎勵勵，獎勵勵標準依依據(jù)考核核結果分分為三個個檔次，每每個檔次次級差根根據(jù)集團團公司獎獎勵總額額確定。 考核責責任部門門對負責責的管理理系統(tǒng)獨獨立檢查查、考核核，由全全面質量量標準化化辦公室室統(tǒng)一匯匯總評比比、獎罰罰。各單位、各各部門根根據(jù)生產產經營實實際情況況，依據(jù)據(jù)各類人人員的參參與程度度、工作作量大小小，按重重點生產產崗位、現(xiàn)現(xiàn)場管理理崗位和和基礎管管理崗位位等進行行二次分分配，不不搞平均均主義。 對年度度考核驗驗收全面面質量標標準化沒沒有達標標的單位位，不進進行獎勵勵 科

11、級管管理人員員、專業(yè)業(yè)技術職職務人員員、普通通管理人人員年終終績效獎獎金與本本單位、部部門全面面質量標標準化的的考核掛掛鉤，考考核結果果不達標標的單位位、部門門，扣罰罰科級管管理人員員、專業(yè)技技術職務務人員年年終績效效獎金33-5%，普通通管理人人員年終終績效獎獎金的1-3%。同比比獎勵考考核優(yōu)秀秀單位。第六章 附則 本辦法法由黑岱溝溝實業(yè)公公司負責責解釋。 本辦法法自發(fā)布布之日起起施行，原神華準能黑岱溝實業(yè)公司全面質量標準化管理實施辦法（準能黑實字201522號）同時廢止。附件:1.其他管管理系統(tǒng)統(tǒng)質量標標準化考考核評分分標準2.公司機機關全面面質量標標準化考考核評分分標準 3.全面質質量標

12、準準化管理理考核責責任部門門附件1其他管理系系統(tǒng)質量量標準化化考核評評分標準準全面質量標標準化管管理體系系分為十十個子系系統(tǒng),其其中安全全管理系系統(tǒng)、生生產技術術管理系系統(tǒng)、物物資機電電管理系系統(tǒng)中機機電管理理部分和和辦公服服務管理理系統(tǒng)中中后勤服服務管理理部分的的考核以以現(xiàn)場管管理為主主,并相相應制定定了具體體的實施施考核細細則。其其他管理理系統(tǒng)的的考核以以基礎管管理為主主, 詳詳細的考考核評分分標準如如下: 表一 環(huán)環(huán)保信息息化管理理系統(tǒng)考考核評分分標準序號考核內容考核標準分值評分標準一環(huán)保管理701組織保障31.1組織機構建立健全本本單位節(jié)節(jié)能環(huán)保保領導小小組，小小組組長長由科、隊隊長擔

13、任任，明確確領導小小組職責責分工，小小組人員員發(fā)生變變化應及及時更新新。2組織機構不不健全、領導小小組職責責分工不不明確或或人員變變更調整整不及時時，扣1分； 節(jié)能環(huán)保重重點單位位（包括括：供熱熱車間，黑黑岱溝水水暖綜合合服務隊隊、哈爾爾烏素水水暖綜合合服務隊隊）要將將節(jié)能環(huán)環(huán)保工作作納入月月度生產產經營，其其他單位位納入季季度例會會議程。未將節(jié)能環(huán)環(huán)保工作作納入月月/季度生生產經營營例會議議程，扣扣1分。1.2人員配置配置節(jié)能環(huán)環(huán)保兼職職管理人人員。1未設節(jié)能兼兼職管理理人員，扣扣1分。2目標管理102.1目標設立根據(jù)公司年年度節(jié)能能環(huán)保目目標任務務，結合合本單位位實際情情況制定定年度節(jié)節(jié)能

14、環(huán)保保工作計計劃。5未制定年度度節(jié)能環(huán)環(huán)保計劃劃，扣22分，計計劃不詳詳細、不不全面扣扣1分；2.2目標執(zhí)行逐級簽訂目目標責任任狀（書書），與與職工簽簽訂安全全環(huán)保承承諾書5未逐級簽訂訂責任狀狀（書），扣扣0.55分。公司下達的的節(jié)能減減排考核核指標完完成情況況。未完成公司司下達的的節(jié)能減減排考核核指標，扣扣5分。（沒沒有排放放指標的的單位最最終考核核得分=（實際際得分/考核滿滿分）1000）。3風險預控63.1一般要求開展全員環(huán)環(huán)境風險險預控管管理培訓訓，并有有培訓記記錄。1未開展風險險預控管管理培訓訓，扣00.3分分未建立培訓訓記錄，扣扣0.22分3.2風險隱患辨辨識應持續(xù)開展展環(huán)保風風險

15、隱患患辨識。2未開展環(huán)保保風險隱隱患辨識識，扣11分3.3風險隱患評評估對風險隱患患按照確確定的分分級方法法進行科科學評估估。1未對風險隱隱患進行行分級評評估，扣扣0.55分/項評估方法不不正確，扣扣0.55分/項3.4風險隱患控控制按照“五定定”原則制制定可行行的風險險隱患整整改方案案。2未制定風險險隱患整整改方案案，扣00.5分分整改方案不不符合“五定”原則，扣扣0.55分不能按期完完成整改改的，提提出調整整建議，必必要時制制定臨時時措施。未提出調整整建議且且未制定定臨時措措施，扣扣0.55分/項4環(huán)保管理274.1環(huán)保設施使使用管理理環(huán)保設施明明細、運運行記錄錄、維護護記錄、污污染源監(jiān)監(jiān)

16、測記錄錄齊全。3臺帳不完善善，每缺缺一項，扣扣0.55分。不得使用國國家淘汰汰類、限限制類設設備、工工藝及產產品。2環(huán)保設施治治理違規(guī)規(guī)選用國國家淘汰汰類、限限制類的的設備、工工藝及產產品，扣扣1分。4.2大氣污染防防治煙氣處理環(huán)環(huán)保設施施要與鍋鍋爐運行行同步進進行，不不得擅自自拆除、閑閑置或關關閉。5擅自拆除、閑閑置和關關閉環(huán)保保設施的的每發(fā)生生一次，扣扣0.55分。燃煤鍋爐數(shù)數(shù)量、大大小、安安裝位置置應與排排污申報報登記和和環(huán)評批批復文件件保持一一致，并并按環(huán)保保要求配配置相應應的處理理設施。燃煤鍋爐數(shù)數(shù)量、大大小、安安裝位置置與排污污申報登登記或環(huán)環(huán)評批復復不相符符，扣00.2分分/項；

17、未按要求配配置處理理設施，扣扣0.22分/項。煙氣處理設設施的處處理能力力及工藝藝應滿足足廢氣處處理要求求，大氣氣污染物物達標排排放。超標排放率率5%后，有有在線監(jiān)監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)的每升升高一個個百分點點，扣00.2分分，無在在線監(jiān)測測系統(tǒng)的的每升高高一個百百分點，扣扣0.55分。主要污染物物排放總總量滿足足公司核核定的排排放量指指標要求求。超出總量核核定指標標，扣00.5分分/項。堆煤場地有有規(guī)范場場所并按按照環(huán)保保要求建建設防治治煤塵揚揚散設施施，按要要求規(guī)范范運行，無無組織顆顆粒排排排放濃度度應1未按要求設設煤塵防防治設施施，扣00.5分分；4.3水污染防治治各類廢水處處理設施施應與生生產生活

18、活過程同同步運行行，不得得擅自拆拆除、停停運、關關閉；按按環(huán)保要要求進行行廢水處處理。4擅自拆除、閑閑置和關關閉環(huán)保保設施或或未按環(huán)環(huán)保要求求進行處處理的，每每發(fā)生一一次扣00.2分分 。廢水達標排排放，無無各類廢廢水達標標外排，無無直排、偷偷排、漏漏排等違違法現(xiàn)象象。發(fā)現(xiàn)廢水未未經環(huán)保保設施處處理直排排、漏排排廢水有有偷排現(xiàn)現(xiàn)象，扣扣0.55分/處處；各類廢水排排放口位位置、數(shù)數(shù)量、排排放方式式和排放放去向，應應與環(huán)評評批復文文件、排排污申報報登記保保持一致致。1廢水排放口口位置、數(shù)數(shù)量、排排放方式式和排放放去向，應應與環(huán)評評批復文文件、排排污申報報登記不不相符，扣扣0.55分/項。4.4固

19、體廢物污污染防治治辦公作業(yè)區(qū)區(qū)生活垃垃圾、應應集中堆堆放，不不得隨意意傾倒、堆堆放或拋拋灑。爐爐灰渣等等固體廢廢物應按按照當?shù)氐丨h(huán)保部部門要求求進行處處置或利利用。3亂排亂棄生生活垃圾圾、爐渣渣灰等固固體廢棄棄物，扣扣0.22分/次。灰渣應拌濕濕拉運，并并有苫布布封閉，運運灰道路路定期灑灑水。1灰渣未拌濕濕扣0.1分/次，運運灰道路路未灑水水，扣00.1分分/次。4.5危險性廢物物處置危廢處置應應符合環(huán)環(huán)評批復復，按危危險廢物物貯存污污染控制制標準要要求規(guī)范范管理危危險性廢廢物；3管理不規(guī)范范扣0.5分/項；4.6噪聲污染防防治生產過程中中使用的的機械設設備應配配置消音音器、隔隔聲室、降降噪綠

20、化化帶等有有效的噪噪聲控制制措施。2未采取噪聲聲控制措措施，扣扣0.22分/處。按中華人人民共和和國環(huán)境境噪聲污污染防治治法及及相關細細則規(guī)范范控制各各類噪聲聲管理不規(guī)范范扣0.5分/項；。4.7生態(tài)保護綠化復墾執(zhí)執(zhí)行神神華準能能集團公公司綠化化復墾管管理辦法法，工工程過程程神華華準能集集團公司司綠化工工程現(xiàn)場場管理考考核辦法法，養(yǎng)養(yǎng)護執(zhí)行行神華華準能集集團公司司綠化養(yǎng)養(yǎng)護規(guī)范范。2結合日常管管理及檢檢查情況況，管理理不規(guī)范范扣0.5分/項；5應急管理45.1應急預案制定本單位位的環(huán)境境應急預預案。2未制定環(huán)境境應急預預案，扣扣1分。應急預案至至少每33年進行行審核和和修訂。未按規(guī)定對對應急預

21、預案進行行修訂，扣扣0.55分。5.2應急培訓對應急隊伍伍進行應應急預案案知識的的培訓，保保存應急急培訓記記錄。2未組織應急急培訓或或培訓無無記錄，扣扣0.55分。6專項管理46.1計劃管理根據(jù)國家和和集團對對節(jié)能環(huán)環(huán)保的要要求，結結合本單單位實際際，編制制節(jié)能環(huán)環(huán)保專項項計劃，并并按公司司要求報報送。2未編報節(jié)能能環(huán)保專專項計劃劃，扣22分。6.2過程管理制定完備的的節(jié)能環(huán)環(huán)保專項項實施方方案。1未制定實施施方案或或方案不不完備，扣扣0.55分/項。6.3竣工管理專項竣工后后，對實實施效果果進行驗驗收評估估。1未開展驗收收評估工工作，扣扣0.55分/項。專項實施效效果應達達到設計計要求。實施

22、效果未未達到設設計要求求，扣00.5分分/項。7能源管理107.1重點耗能設設備管理理建立完整的的重點耗耗能設備備臺賬。4未建立重點點耗能設設備臺賬賬扣1分分；重點耗能設設備臺帳帳（包括括設備主主要設計計能效參參數(shù)、規(guī)規(guī)格型號號、使用用地點、投投運年限限、實際際運行能能效參數(shù)數(shù)、能耗耗統(tǒng)計等等參數(shù)）不不完整扣扣0.55分/項項。未定期更新新重點耗耗能設備備臺帳扣扣1分。禁止使用國國家規(guī)定定淘汰的的耗能設設備使用國家規(guī)規(guī)定淘汰汰的耗能能設備扣扣1分。主要耗能設設備的效效率指標標達標及及設計規(guī)規(guī)范要求求。未按規(guī)定對對主要耗耗能設備備進行效效率檢測測扣0.5分/項目；能效指指標未達達標，扣扣0.55

23、分/項項。7.2能源計量管管理配備足夠的的計量器器具，繪繪制計量量器具網網絡圖2計量器具配配備率不不達標，扣扣0.55分；未繪制計量量器具配配備網絡絡圖，扣扣0.55分定期進行計計量器具具檢定、校校驗未定期對計計量器具具進行檢檢定、校校驗，扣扣0.55分7.3能源使用管管理定期分析能能源購入入儲存、加加工轉換換、能源源使用狀狀況，各各個環(huán)節(jié)節(jié)效率達達標4環(huán)節(jié)效率不不達標、未未制定能能效提升升整改扣扣1分。繪制能流圖圖和能量量平衡表表繪制能流圖圖及能量量平衡表表不全、不不完善扣扣0.55。8統(tǒng)計48.1統(tǒng)計報告應設置明確確的節(jié)能能環(huán)保統(tǒng)統(tǒng)計負責責人。4未設置節(jié)節(jié)能環(huán)保保統(tǒng)計負負責人或或負責人人不

24、明確確，扣11分。每月5日前前向生產產技術部部報送上上月節(jié)能能環(huán)保統(tǒng)統(tǒng)計報表表。報送不及時時，扣00.5分分/次。報送節(jié)能環(huán)環(huán)保數(shù)據(jù)據(jù)準確；在統(tǒng)計計口徑、統(tǒng)統(tǒng)計方法法及其他他統(tǒng)計要要求一致致。報送數(shù)據(jù)不不準確，扣扣0.55分/次。節(jié)能數(shù)據(jù)及及污染物物排放報報表在報報送前經經本單位位隊領導確確認簽字字（或加加蓋單位位公章）并并留存。報表未經隊隊領導確確認簽字字（或加加蓋單位位公章）并并留存，扣扣0.55分/次。9宣傳29.1宣傳定期宣傳有有關節(jié)能能環(huán)保的的方針政政策、節(jié)節(jié)能環(huán)保保理念和和知識。2未定期開展展有關宣宣傳活動動，扣11分。二信息化管理理301信息化項目目管理81.1項目立項信息化項目

25、目按照 HYPERLINK /znapp/dep40/swgl_40.nsf/0/javascript:OpenMyFile(神華準能集團公司信息化項目立項管理辦法.docx) o 神華準能集團公司信息化項目立項管理辦法.docx 神華準能集團公司信息化項目立項管理辦法進行立項，信息化項目所在單位負責項目的需求計劃申報工作。2未按信息息化立項項管理辦辦法進進行立項項，扣11分；未未按時進進行信息息化項目目需求計計劃申報報，扣11分。信息化項目目方案通通過信息息處審核核后上報報。1未經信息處處審核信信息化項項目，扣扣1分。1.2項目計劃信息化項目目所在單單位負責責信息化化項目計計劃的全全過程管管

26、理，及及時根據(jù)據(jù)信息化化項目進進展情況況調整計計劃。1未調整信息息化項目目計劃，扣扣1分。1.3項目實施信息化項目目所在單單位積極極配合信信息化項項目實施施。4根據(jù)實際酌酌情扣分分。2日常工作管管理152.1軟件管理按照 HYPERLINK /znapp/dep40/swgl_40.nsf/0/javascript:OpenMyFile(神華準能集團公司計算機軟件管理辦法.docx) o 神華準能集團公司計算機軟件管理辦法.docx 神華華準能集集團公司司計算機機軟件管管理辦法法執(zhí)行行。5未按照 HYPERLINK /znapp/dep40/swgl_40.nsf/0/javascript:O

27、penMyFile(神華準能集團公司計算機軟件管理辦法.docx) o 神華準能集團公司計算機軟件管理辦法.docx 神神華準能能集團公公司計算算機軟件件管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行，扣扣2分。2.2設備管理各單位通訊訊系統(tǒng)、計計算機系系統(tǒng)、視視頻監(jiān)控控系統(tǒng)、有有線電視視等設備備設施出出現(xiàn)故障障時，及及時進行行故障申申報，保保證設備備設施正正常運行行。5未及時申報報故障，扣扣1分。2.3項目基礎設設施管理理各單位新新建辦公公樓宇須須報信息息處參與與方案設設計和工工程驗收收；綜合合布線和和機房建建設必須須符合國國家建設設標準；已有機機房和綜綜合布線線不合標標準的需需申請改改造。機房管理理要符合合相關規(guī)規(guī)定和

28、標標準。3新建辦公樓樓宇等需需規(guī)劃通通訊、網網絡的工工程未報報信息處處參與扣扣1分；布線、建建設不合合標準，扣扣1分，機機房管理理不符合合規(guī)定的的，扣11分。2.4培訓積極參加參參加信息息化項目目培訓。2未參加信息息化項目目培訓，扣扣1分。3信息安全管管理73.1數(shù)據(jù)安全（按照公司司 HYPERLINK /znapp/dep40/swgl_40.nsf/0/javascript:OpenMyFile(神華準能集團公司信息化運維管理辦法.docx) o 神華準能集團公司信息化運維管理辦法.docx 神華華準能集集團公司司信息化化運維管管理辦法法規(guī)定定定期對對數(shù)據(jù)進進行備份份；（對應用軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)

29、賬戶進進行審批批，對權權限的開開通、變變更必須須進行申申請、審審批并保保留文檔檔記錄；（涉密數(shù)據(jù)據(jù)、圖像像管理人人員不能能泄密。3對關鍵數(shù)據(jù)據(jù)未采取取加密措措施傳輸輸?shù)目?1分；遠遠程訪問問未按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，扣11分，3.2網絡安全（個人、單單位接入入公司網網絡需填填報網網絡接入入申請表表進行行相關審審批，不不得擅自自移設、更更改網絡絡設施；（所有入網網終端都都必須安安裝集團團3600殺毒軟軟件，及及時進行行升級、更更新等管管理；（用于經營營、生產產、控制制等專用用系統(tǒng)的的計算機機不允許許接入互互聯(lián)網。4未填報申請請表入網網的，扣扣1分；不按規(guī)規(guī)定布線線、安裝裝無線路路由器和和計算機機入網，扣

30、扣1分；入網的的計算機機未安裝裝集團3360的的，扣11分。合計100分備注：環(huán)環(huán)?？己撕诉m用于于公司產產排污單單位，其其它單位位不參與與考核；本單位位不涉及及的考核核內容，不不扣分，依依據(jù)實際際得分與與考核內內容滿分分比例折折算為1100分分制。表二 物物資機電電管理系系統(tǒng)中物物資供應應部分考考核評分分標準序號考核內容考核標準分值評分標準（分分項分值值扣完為為止）1急需物資計計劃各隊、部、車車間的緊緊急采購購計劃可可以隨時時提報，但但原則上上每月不不得超過過一次。5各隊、部、車車間的緊緊急采購購計劃可可以隨時時提報，但但原則上上每月不不得超過過一次,每超過過一次扣扣0.22分。2需求計劃提提

31、報按規(guī)定流程程審批10提報計劃時時，必須須有各單單位領導導簽字，有有公司領領導簽字字，填報報計劃時時未按流流程審批批扣2分，未未按統(tǒng)一一的表格格填寫扣扣1分。3需求計劃的的及時性性、完整整性、準準確性每月在155號以前前報下月月的計劃劃101.需求計計劃提報報日期與與要求提提報日期期每滯后后3天扣0.2分。22.提報報計劃時時，名稱稱、規(guī)格格型號、執(zhí)執(zhí)行標準準各項參參數(shù)每發(fā)發(fā)現(xiàn)一項項不符合合要求扣扣0.55分。33.提報報計劃數(shù)數(shù)據(jù)的單單位必須須與ERRP物料料的單位位相符，不不符扣00.5分分。4.申報配配件必須須把名稱稱和主機機型號填填完整，不不填寫扣扣1分。4物資領用情情況各單位憑工工單

32、領料料，特殊殊情況白白條領料料后，要要在一周周之內補補辦工單單。急需需物資到到貨入庫庫后必須須在100個工作作日內全全部領用用。15各隊、部、車車間憑工工單領料料，特殊殊情況白白條領料料后，要要在一周周之內補補辦工單單，每推推遲1次扣1分。急急需物資資到貨入入庫后必必須在110個工工作日內內全部領領用，每每推遲11個工作作日扣00.5分分。對于于寄售材材料等當當月內辦辦理完出出庫手續(xù)續(xù),物資資領用后后，5個工作作日內出出工單，每每月200號之前前的發(fā)料料，當月月辦理入入庫手續(xù)續(xù)，未辦辦理的每每批扣00.5分分。寄售售材料在在三天內內全部領領用，每每推遲一一個工作作日扣00.5分分。按計計劃采購

33、購回來的的物資不不得拒收收，每拒拒收一次次扣1分分。合計40分 表三 財財務資產產管理考考核評分分標準序號項目考核內容考核標準分值評分標準（分分項分值值扣完為為止）一財務管理（70分）會計基礎工工作18財務基本制制度建設設建立健全易易耗品管管理辦法法，班班組核算算辦法物物資出入入庫管理理辦法等等相關管管理制度度。3沒有制度扣扣3分，一一項執(zhí)行行不力扣扣1分審核監(jiān)督機機制制訂基層核核算員崗崗位責任任制，健健全審核核、移交交、監(jiān)督督機制，嚴嚴禁私設設小金庫庫。5沒有崗位責責任制扣扣1分，監(jiān)監(jiān)督審核核不嚴扣扣1分，私私設小金金庫扣55分會計基礎建建設加強基礎業(yè)業(yè)務單據(jù)據(jù)管理、易易耗品管管理、物物資出

34、入入庫臺賬賬登記完完全、賬賬目準確確清楚。3原始憑證填填制不規(guī)規(guī)范、手手續(xù)不齊齊全，發(fā)發(fā)現(xiàn)一項項扣1分基層核算管管理設有專兼職職核算員員，熟悉悉業(yè)務核核算，能能有效指指導基層層報銷人人員報銷銷憑證填填制準確確無誤。3無專人負責責扣3分，核核算員不不熟悉業(yè)業(yè)務扣11分費用報銷管管理核算檔案管管理嚴格執(zhí)行公公司規(guī)定定的費用用開支范范圍和報報銷標準準。完善日常業(yè)業(yè)務單據(jù)據(jù)、分析析匯報材材料等財財務核算算材料的的整理，分分類歸檔檔保存。22超出費用開開支范圍圍扣2分，超超出報銷銷標準扣扣1分無檔案扣11分，檔檔案不完完整扣11分財務基本制制度建設設建立健全易易耗品管管理辦法法，班班組核算算辦法物物資出

35、入入庫管理理辦法等等相關管管理制度度。3沒有制度扣扣3分，一一項執(zhí)行行不力扣扣1分創(chuàng)收和成本本、費用用核算管管理制度度20增收節(jié)支管管理執(zhí)行開源創(chuàng)創(chuàng)收和“雙增雙雙節(jié)”修舊利利廢獎勵勵政策。2無制度扣11分，無無執(zhí)行扣扣1分基層核算制制度健全成本、費費用核算算管理，建建立基層層責任成成本分解解、核算算、考核核制度，加加強班組組核算工工作。2無制度扣22分，指指標分解解不到位位扣1分，未未分解扣扣2分成本費用管管理優(yōu)化成本、費費用核算算管理，加加強成本本、費用用研究，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)成本管管理中存存在的問問題并提提出管理理意見。2根據(jù)實際酌酌情扣分分基礎材料報報送管理理報送材料及及時，符符合要求求，數(shù)

36、字字準確，內內容完整整、填列列齊全，分分析說明明清晰。2每一項執(zhí)行行不力扣扣1分采購結算及及物資出出入庫管管理嚴格執(zhí)行公公司規(guī)定定的采購購結算流流程，及及時辦理理物資出出入庫相相關手續(xù)續(xù)，正確確分清生生產經營營性及資資本性支支出。4未執(zhí)行公司司采購流流程扣22分，未未及時出出入庫扣扣1分，核核算不準準確扣11分已領未用物物資管理理嚴格控制已已領未用用材料金金額，避避免造成成二次積積壓，建建立已領領未用材材料臺賬賬，登記記準確。6每一項執(zhí)行行不力扣扣1分資本性支出出審批管管理資本性支出出是否符符合股份份公司和和準能公公司的審審批規(guī)定定，有無無擴大規(guī)規(guī)模和范范圍超計計劃的情情況。2無審批扣11分，

37、擴擴大規(guī)模模、超范范圍扣11分流動資金管管理14票據(jù)管理票據(jù)填寫清清楚、完完整，印印鑒加蓋蓋規(guī)范，不不得改變變資金用用途，不不得將一一筆業(yè)務務化整為為零。2每一項不規(guī)規(guī)范扣00.2分分內部往來管管理內部債權債債務應及及時清理理（每月月2日前前），不不得推諉諉扯皮，除除特殊因因素外，年年末必須須清理完完畢，各各單位收收付款結結算憑證證及時傳傳遞，避避免未達達賬項。2債務清理不不及時扣扣1分，憑憑證傳遞遞不及時時扣1分分外部債權管管理外部債權應應建立財財務及經經辦人員員責任制制，及時時清理，杜杜絕呆壞壞賬。1無責任制扣扣0.55分，未未及時清清理扣00.5分分資金集中管管理嚴格執(zhí)行收收支兩條條線，

38、杜杜絕坐支支現(xiàn)金。內內部結算算中心帳帳戶存款款余額不不得出現(xiàn)現(xiàn)赤字。1坐支現(xiàn)金扣扣0.44分，賬賬戶出現(xiàn)現(xiàn)赤字一一次扣00.2分分資金預算管管理各單位于每每年末根根據(jù)下年年生產經經營計劃劃編報全全年現(xiàn)金金流量計計劃，每每月255日報下下月現(xiàn)金金流量計計劃，次次月2日日上報上上月執(zhí)行行情況，同同時上報報紙質材材料（主主管領導導簽字）。5每超過一天天扣0.2分，無無紙質材材料一次次扣0.2分月度現(xiàn)金收收支計劃劃要準確確（準確確率控制制在100%以內內）。3每超降2%扣0.2分全面預算管管理14預算控制管管理提高預算準準確性和和上報的的及時性性，日常常控制制制度健全全，預算算指標分分解下達達到位。3

39、每超降5%扣2分，分分解不到到位扣22分，未未分解扣扣2分預算、考核核材料質質量要求求考核材料分分析認真真、詳細細，深入入剖析差差異產生生的原因因，分項項進行說說明。3預算、考核核材料不不準確扣扣2分，材材料應付付扣2分月度經濟活活動分析析會材料料準確、詳詳實，深深刻闡述述差異原原因，并并提出合合理解決決建議，同同時報送送經營部部和財務務部。3材料不準確確扣2分，材材料應付付扣2分，未未及時報報送相關關部門扣扣1分預算外支出出審批管管理年內新增預預算外各各種支出出應及時時報公司司相關部部門履行行報批手手續(xù)，納納入總體體預算內內。3未按規(guī)定履履行報批批手續(xù)扣扣3分其他不能出現(xiàn)考考核時指指標不對對

40、或計算算依據(jù)差差錯較大大的情況況。2考核指標不不對扣22分，計計算依據(jù)據(jù)差錯較較大扣22分財務管理固定資產核核算4新增資產入入賬、明明細賬核核算情況況。新增固定資資產建賬賬、建卡卡及時，并并且?guī)?、卡卡、物信信息完整整、完善善、一致致、準確確；遺留留賬、卡卡信息不不全及時時完善。2新增資產未未入賬扣扣1分，建建卡不及及時扣11分，信信息不全全扣1分。賬物核對情情況定期核對賬賬、卡、物物，保證證賬、卡卡、物一一致；存存在不一一致的提提出分析析意見，及及時整改改。 2核對明細賬賬和實物物臺帳不不一致扣扣1分，未未及時提提出整改改扣1分。二資產管理（330分）資產基礎管管理工作作（現(xiàn)場場查看)6各單位

41、制度度及執(zhí)行行情況（現(xiàn)現(xiàn)場考核核)建立健全固固定資產產管理制制度并嚴嚴格執(zhí)行行集團固固定資產產價值與與實物協(xié)協(xié)同管理理辦法、房房屋、建建構筑物物管理辦辦法、閑閑置、廢廢舊物資資管理辦辦法、神神華準能能公司低低值易耗耗品管理理辦法等等相關制制度。21.固定資資產管理理無制度度或制度度不全扣扣2分。2.制度未未執(zhí)行扣扣2分。3.制度執(zhí)執(zhí)行不嚴嚴扣1分分。固定資產管管理人員員以及管管理責任任的落實實情況（現(xiàn)現(xiàn)場考核核)各單位要建建立健全全固定資資產管理理組織機機構，固固定資產產、閑置置及廢舊舊物資，低低值易耗耗品有專專門部門門、專人人進行管管理，落落實管理理責任。21.無組織織機構扣扣1分。2.固定

42、資資產無管管理部門門、專人人管理扣扣1分。3.閑置、廢廢舊物資資無管理理部門、無無專人管管理扣11分。4.低值易易耗品無無無管理理部門、無無專人管管理扣11分。資產管理崗崗位及責責任制（現(xiàn)場考核核)制定全資產產及低值值易耗品品管理人人員崗位位責任制制。21.無資產產管理人人員崗位位責任制制扣2分分，崗位位責任制制內容不不全扣11分。資產實物管管理24固定資產實實物臺賬賬建立及及EAMM、ERRP資產產信息完完整、準準確。（現(xiàn)現(xiàn)場考核核和日常常結合)各單位必須須建立固固定資產產臺賬，實實物臺賬賬信息與與EAMM、ERRP資產產管理系系統(tǒng)資產產卡片信信息一致致，信息息完整準準確，實實物信息息發(fā)生變

43、變動，應應及時更更新系統(tǒng)統(tǒng)信息。41.固定資資產實物物臺賬主主要信息息不完整整、不準準確扣55分。設備類資產產實物信信息必須須有：資資產編號號、資產產名稱、規(guī)規(guī)格型號號、車輛輛牌號、資資產原值值、生產產廠家、開開始使用用日期、已已使用時時間、存存放地點點等主要要信息。房屋建（構構)筑物物實物信信息必須須有：資資產編號號、資產產名稱、建建筑結構構、建筑筑面積（管管線設施施為起終終、點及及長度)、證照照編號、資資產原值值、生產產廠家、開開始使用用日期、已已使用時時間、存存放地點點等主要要信息。2.固定資資產實物物發(fā)生變變動時，沒沒有及時時更新臺臺賬及資資產管理理系統(tǒng)卡卡片信息息扣5分分，信息息不準

44、確確扣4分分。新增固定資資產的驗驗收及確確認（日日常工作作考核)新增固定資資產使用用單位必必須經過過確認，資資產確認認單信息息完整、準準確。41.新增資資產未進進行現(xiàn)場場確認扣扣4分。2.新增資資產確認認后資產產確認單單信息不不完整、不不準確扣扣4分。固定資產的的內部轉轉移（日日常工作作考核)固定資產內內部轉移移時應辦辦理資產產轉移手手續(xù)，并并及時做做好轉移移資產的的賬務處處理工作作。21.資產轉轉移時沒沒有及時時辦理資資產轉移移手續(xù)的的扣1分分。2.沒有對對轉移資資產及時時做賬務務處理工工作的扣扣1分。固定資產盤盤點（日日常工作作考核)固定資產盤盤點時必必須根據(jù)據(jù)公司盤盤點要求求制定本本單位

45、資資產盤點點方案、落落實盤點點人和監(jiān)監(jiān)盤人，完完成盤點點報告，盤盤點報告告必須經經本單位位主要領領導進行行背書簽簽字后加加蓋單位位公章，并并將盤點點發(fā)現(xiàn)的的問題及及時提出出整改意意見。31.資產盤盤點無盤盤點方案案、盤點點報告的的扣3分分。2.沒有落落實盤點點人和監(jiān)監(jiān)盤人扣扣2分。3.盤點報報告上報報時沒有有領導背背書簽字字及加蓋蓋公章的的扣2分分。4.盤點結結束后沒沒有將盤盤發(fā)現(xiàn)的的問題及及時提出出整改意意見的扣扣3分。5.各單位位提出的的問題經經公司批批復后，沒沒有按批批復意見見及時整整改的扣扣3分。資產報廢及及已報廢廢資產的的管理（現(xiàn)現(xiàn)場考核核和日常常結合)各單位對已已達報廢廢條件的的資

46、產及及時提報報報廢申申請，對對同意報報廢的資資產及時時辦理鑒鑒定審批批手續(xù)，并并及時進進行賬務務處理；對已報報廢資產產在批復復后三個個月內必必須提報報處置申申請。21.對已達達報廢條條件資產產沒有及及時提報報報廢申申請的扣扣3分。2.同意報報廢資產產沒有及及時辦理理鑒定審審批手續(xù)續(xù)的扣22分。3.同意報報廢資產產沒有及及時進行行賬務處處理的扣扣3分。4.已報廢廢資產沒沒有及時時提報處處置申請請的扣33分。閑置資產，閑閑置、廢廢舊物資資及殘骸骸資產的的管理（現(xiàn)現(xiàn)場考核核和日常常結合)各單位必須須按廢舊舊物資回回收標準準及時對對閑置、廢廢舊物資資進行回回收（包包括殘骸骸資產），建建立閑置置資產，閑

47、閑置、廢廢舊物資資及殘骸骸資產臺臺賬，及及時提報報閑置資資產，閑閑置、廢廢舊物資資及殘骸骸資產的的處置申申請21.沒有對對閑置、廢廢舊物資資及殘骸骸資產進進行回收收的扣33分。2.閑置資資產，閑閑置、廢廢舊物資資及殘骸骸資產沒沒有實物物臺賬的的扣2分分。3.沒有對對閑置資資產，閑閑置、廢廢舊物資資及殘骸骸資產及及時提報報處置申申請的扣扣2分。各單位自行行處置閑閑置、廢廢舊物資資情況（現(xiàn)現(xiàn)場考核核和日常常結合)閑置、廢舊舊物資處處置必須須經公司司批復后后才能處處置；同同意自行行處置的的閑置、廢廢舊物資資處置程程序必須須按公司司要求嚴嚴格執(zhí)行行，處置置結果合合法、合合規(guī)，手手續(xù)齊全全、完整整；閑置

48、置、廢舊舊物資處處置后，及及時做好好賬務處處理工作作，將處處置結果果上報公公司資產產管理中中心備案案。 2 1.各單位位自行處處置的閑閑置、廢廢舊物資資沒有經經公司批批復的扣扣2分。2.自行處處置的閑閑置、廢廢舊物資資處置結結果不合合規(guī)，手手續(xù)不齊齊全的扣扣2分。3.自行處處置閑置置、廢舊舊物資沒沒有及時時進行賬賬務處理理工作的的扣2分分。4.自行處處置閑置置、廢舊舊物資沒沒有報公公司資產產管理中中心備案案的扣11分。低值易耗品品管理（現(xiàn)現(xiàn)場考核核和日常常結合)各單位必須須建立低低值易耗耗品臺賬賬；低值值易耗品品報廢、更更新按規(guī)規(guī)定進行行審批。51.無低值值易耗品品臺賬的的扣3分分。2.低值易

49、易耗品報報廢、更更新沒有有進行審審批的扣扣2分。合計100表四 基基礎經營營管理考考核評分分標準序號項目考核內容考核標準分值評分標準（分項分值值扣完為為止）一定額管理（20分）定額管理設立固定的的專(兼兼)職定定額管理理人員，定額統(tǒng)計、分析臺帳齊全，每季要按時報送定額消耗統(tǒng)計表及分析情況說明（對重點消耗項目進行詳細分析）10無固定專(兼)職職定額管管理人員員扣2分，臺帳帳有缺失失不齊全全扣0.5分，季季度報表表每缺一一次扣00.5分分。定額執(zhí)行率率執(zhí)行定額總總項數(shù)/實有定定額總項項數(shù)1000%4定額執(zhí)行率率90%得1分分；90%不得分分定額執(zhí)行平平均準確確率定額執(zhí)行平平均準確確率：各各項定額額

50、準確率率/定額額總數(shù)6上下浮動超超過5%扣0.5分； 浮動動5%10%扣1分分 ；超超過上限限10%扣6分分； 二基礎經營管理（60分）經營考核嚴格執(zhí)行公公司年度度“五型企企業(yè)”建設績績效考評評辦法10經營績效指指標未分分解落實實，一項項扣0.5分，直直至0分分經營總結分分析經營工作必必須做到到月月有有分析、季季度做總總結并召召開經營營分析會會、生產產經營總總結分析析必須全全面、準準確和及及時。15內容不全，每每缺少一一項扣00.5分分；數(shù)據(jù)據(jù)（尤其其是考核核指標）不不準確，每每發(fā)現(xiàn)一一處扣11分；不不能按規(guī)規(guī)定時間間給財務務部、經經營部上上報月度度、季度度、年度度經營分分析及總總結的，每每次

51、扣00.5分分日常生產經經營管理理做好倉庫管管理和內內部監(jiān)督督管理工工作17物料領用手手續(xù)是否否齊全，每每發(fā)現(xiàn)一一次不齊齊全扣00.5分分；賬目目記錄是是否清楚楚，每有有一處不不清楚扣扣0.55分；保保管員賬賬實不符符的扣11分；保保管員與與核算員員賬目不不一致的的扣1分分；物料料擺放混混亂、有有安全隱隱患和臟臟亂差情情況，每每發(fā)現(xiàn)一一次扣00.5分分；有白白條抵庫庫現(xiàn)象一一次扣00.5分分油料管理3每月15-17日日按計劃劃單一次次性領取取下月所所需油票票，出現(xiàn)一次次不按時時領取扣扣0.55分；計計劃單無無領導簽簽字扣00.5分分；每月月不得多次次領取，每每多領一一次扣00.5分。核算算員做

52、好好核算工工作，必必須保證證車輛正正常供油油及費用用的結算算，否則則扣0.5分-1分。直至00分。物料消耗等等統(tǒng)計資資料，如如煤、水水、電、主主要材料料及其他他需要統(tǒng)統(tǒng)計的材材料等5沒有統(tǒng)計扣扣5分；統(tǒng)計不不全，每每缺一項項扣1分分，直至至0分考核日常公公司交辦辦的各項項生產經經營管理理工作10辦理不及時時的，每每次扣11分；完完成質量量差，不不符合公公司要求求的，每每次扣11分；不不執(zhí)行公公司下發(fā)發(fā)的制度度、辦法法、規(guī)定定的，每每發(fā)現(xiàn)一一次扣11分。三制度管理及及風險評評估(20分制度流程建建設（110分）嚴格執(zhí)行公公司各項項管理辦辦法，并并且制定定本單位位內部管管理實施施細則，使管理細則覆

53、蓋本單位主要業(yè)務。51.沒有有本單位位內部實實施細則則扣0.2分；2.內部管管理細則則業(yè)務覆覆蓋不全全面的，每每缺一項項扣0.2分風險評估和和內控評評估情況況（5分）每半年要對對本單位位內部的的經營管管理風險險進行有有效評估估，并且且制定有有效的管管控措施施51.沒有進進行評估估的，扣扣2分；2.風險分分析準確確，管控控措施合合理，每每發(fā)現(xiàn)11項不符符合的扣扣0.55分。制度執(zhí)行情情況（10分）積極開展制制度培訓訓工作，加加強制度度管理培培訓、檢檢查工作作。10對公司級新新增、修修訂的管管理制度度，是否否及時傳傳達，傳傳達是否否有記錄錄，沒有有學習記記錄、檢檢查或資資料不全全的，每每發(fā)現(xiàn)11項

54、，扣扣0.55分。合計100分注：考核項項目中有有不涉及及的單位位，按涉涉及單位位的得分分平均分分值得分表五 人人力資源源管理考考核評分分標準序號考核內容考核標準分值評分標準（分分項分值值扣完為為止）一員工管理（含含勞務派派遣制人人員）341員工變動管管理及其其臺帳各單位按照照下發(fā)的的質量標標準化臺臺賬按月月進行填填報，要要求臺帳帳齊全、規(guī)規(guī)范，記記錄完整整、清晰晰。8每缺一項扣扣2.00分，建建立不規(guī)規(guī)范扣22.0分分，記錄錄不完整整扣2.0分，記記錄不清清晰扣22.0分分。2員工調配管管理（各各種往來來調配函函件）各類表冊按按月整理理按年度度裝訂整整齊，數(shù)數(shù)據(jù)準確確，簽章章齊全，歸歸檔及時

55、時，崗位位變動及及時準確確。8沒有按規(guī)定定裝訂或或統(tǒng)一保保存扣22.0分分，裝訂訂或保存存不及時時扣2.0分，裝裝訂不規(guī)規(guī)范、不不齊全扣扣2.00分，崗崗位變動動審批不不及時每每人次扣扣2.00分3勞動合同管管理及其其臺賬合同簽續(xù)訂訂及時、準準確、無無遺漏，勞勞動合同同文本保保管整潔潔、安全全，及時時轉遞，簽簽續(xù)訂臺臺賬登記記及時準準確。8合同簽訂不不及時，扣扣2.00分；有有遺漏，扣扣2.00分；轉轉遞不及及時扣22.0分分；合同同臺賬不不準確扣扣2.00分。4員工獎懲管管理及其其臺賬神華準能能公司員員工獎懲懲管理辦辦法及及公司的的有關規(guī)規(guī)定。4不按規(guī)定獎獎懲，每每一人次次扣2.0分；獎懲臺

56、臺賬不完完整扣22.0分分。 5績效考核管管理各單位按照照要求成成立考核核小組，制制定考核核方案，建建立健全全相關考考核指標標及評價價標準，定定期開展展考核工工作，及及時反饋饋考核結結果，及及時上報報。6考核工作未未公開扣扣2.00分；未未及時反反饋扣22.0分分；未及及時上報報扣2.0分。二考勤管理（含含勞務派派遣制人人員）291考勤表冊及及各種請請銷假證證明考勤表冊按按月裝訂訂整齊，考考勤記錄錄使用統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定定的代碼碼，數(shù)據(jù)據(jù)準確，無無涂改，簽簽章；各各種請假假證明及及手續(xù)齊齊全，且且與考勤勤記錄相相符。20考勤表沒有有裝訂扣扣2分，沒沒有按月月裝訂扣扣2分，裝裝訂不整整齊扣22分；考考勤

57、記錄錄不使用用統(tǒng)一的的代碼扣扣2分；考勤數(shù)數(shù)據(jù)不準準確扣22分，有有涂改扣扣2分；不按規(guī)規(guī)定簽章章扣2分分；請假假證明有有缺項扣扣2 分分；考勤勤記錄與與請假證證明不符符扣4分分。2考勤與工資資發(fā)放的的對應情情況執(zhí)行公司的的有關規(guī)規(guī)定。4每有一人次次對應不不合理扣扣1分，直直到扣完完4分為為止。3請銷假、員員工帶薪薪休假管管理及其其臺帳臺帳齊全、規(guī)規(guī)范，記記錄完整整、清晰晰。5無臺賬扣22分，建建立不規(guī)規(guī)范扣11分，記記錄不完完整扣11分，記記錄不清清晰扣11分。三薪酬福利管管理（含含勞務派派遣制人人員）121工資發(fā)放管管理工資按規(guī)定定申報、審審批、發(fā)發(fā)放；發(fā)發(fā)放及時時、準確確符合公公司的要要

58、求。4每有一次一一項不按按規(guī)定申申報、審審批扣11分；工工資發(fā)放放比規(guī)定定延時一一次扣11分（非非客觀原原因），不不準確、不不合理一一次扣11分；如如出現(xiàn)計計劃外發(fā)發(fā)放工資資、勞務務費或不不經公司司審批私私自發(fā)放放工資、勞勞務費的的現(xiàn)象，每每有一次次則該單單項不得得分。2工資發(fā)放表表、考勤勤表管理理按時裝訂整整齊，數(shù)數(shù)據(jù)準確確，簽章章齊全，歸歸檔完整整及時。4沒有裝訂扣扣1分，沒沒有按月月裝訂扣扣1分；沒有按按時歸檔檔扣1分分；記錄錄或簽章章不全扣扣1分。3工資及各項項獎金管管理臺帳帳臺帳齊全、規(guī)規(guī)范，記記錄完整整、清晰晰。4臺賬每缺一一項扣11分，建建立不規(guī)規(guī)范扣11分，記記錄不完完整扣11

59、分，記記錄不清清晰扣11分。四員工培訓41合理上報年年度計劃劃，認真真組織員員工培訓訓工作（含含勞務派派遣制人人員）按照培訓計計劃實施施培訓工工作4培訓計劃上上報不及及時扣11分；管管理措施施不具體體扣1分分；培訓訓臺帳不不規(guī)范扣扣1分，記記錄不完完整扣11分。 五職業(yè)技能鑒鑒定（含含勞務派派遣制人人員）71鑒定計劃、人人員工種種申報、工工作配合合。所鑒定的工工種必須須嚴格按按規(guī)定的的的條件件及時申申報，應應積極配配合完成成所應承承擔的鑒鑒定任務務和信息息維護。3鑒定計劃申申報不及及時扣11分；資資格審查查把關不不嚴，不不按規(guī)定定申報扣扣1分；工作配配合不到到位，日日常管理理辦法不不健全，考考

60、核工作作不嚴不不到位扣扣1分；2職業(yè)技能鑒鑒定管理理臺帳臺帳齊全、規(guī)規(guī)范，完完整、清清晰，更更新及時時。4臺賬不規(guī)范范扣1分分，記錄錄不完整整扣0.5分，記記錄信息息不準確確0.22分/人人次，技技能等級級信息更更新不及及時或混混亂扣11分。六勞動防護用用品管理理91著裝監(jiān)督檢檢查、特特種防護護用品管管理（含含勞務派派遣制人人員）對員工勞動動著裝、配配戴勞動動防護用用品定期期、不定定期檢查查，試驗驗和失效效報廢制制度健全全。3員工勞動不不按規(guī)定定著裝或或配戴勞勞動防護護用品，每每人次扣扣1分，特特種防護護用品試試驗和失失效報廢廢制度不不健全扣扣1分，未未按規(guī)定定執(zhí)行扣扣1分。2各類表冊、發(fā)發(fā)放