檢修費用管理制度

1、PAGE PAGE PAGE PAGE 40檢修費用管理制度第一章 總則第一條 為了進一步規(guī)范店塔發(fā)電公司檢修費用的使用、監(jiān)督，統(tǒng)一和規(guī)范管理行為，在滿足安全生產要求的前提下，通過實行檢修費用的預算管理和成本控制，實現(xiàn)經濟效益最大化，特制定本制度。第二條 本制度度適用于于店塔發(fā)發(fā)電公司司檢修費費用全過過程管理理。第三條 檢修費費用應根根據(jù)財務務制度，按按用途、檢檢修等級級分別使使用、結結算。檢檢修費用用管理上上采取總總量控制制、分項項管理的的原則。第二章 組織和和職責第四條 計劃經經營部職職責（一）計劃劃經營部部是檢修修費用的的歸口管理理部門，負負責貫徹徹神東電電力公司司檢修費費用管理理的思路

2、路和要求求,執(zhí)行行神東電電力公司司檢修修費用管管理辦法法,并并結合實實際情況況制定自自身的檢檢修費用用管理制制度；（二）負責責制定本本單位下下年度檢檢修計劃劃及三年年檢修滾滾動規(guī)劃劃，按要要求在當當年8月月15日日前將下下年度檢檢修費用用計劃及及三年費費用預測測上報公公司生產產部；（三）結合合本單位位機組安安全、經經濟、環(huán)環(huán)保要求求，考慮慮下年度度經營目目標和財財務預算算要求，確確定日常常維護費費和A、BB、C級級標準檢檢修費用用計劃、重重大特殊殊修理項項目計劃劃及三年年費用預預測；（四）負責責根據(jù)檢檢修計劃劃做好每每月檢修修費用的的分解，嚴嚴格控制制使用進進度，每每月5日日前向公公司生產產部

3、匯報報上月度度檢修費費用統(tǒng)計計報表及及分析報報告；（五）負責責向公司司生產部部提出檢檢修費用用管理的的改進建建議。第五條 生產技技術部職職責（一）負責責A級檢檢修費、BB級檢修修費、CC級檢修修費（一一般性特特殊檢修修項目含含在A、BB、C費費用中）、重重大特殊殊檢修項項目費用用的管控控工作；（二）負責責A級檢檢修費、BB級檢修修費、CC級檢修修費（一一般性特特殊檢修修項目含含在A、BB、C費費用中）、重重大特殊殊檢修項項目費用用的計劃劃、統(tǒng)計計、分析析工作，上上報本單單位計劃劃經營部部。 第六條 設備維維護部職職責：（一）負責責日常維維護費用用（含DD級檢修修費）的的管控工工作；（二）編制制

4、日常維維護費用用計劃，對對上月日日常維護護費用使使用情況況進行統(tǒng)統(tǒng)計、分分析，每每月3日日前上報報店塔發(fā)發(fā)電公司司計劃經經營部。第三章 管理內內容及要要求第一節(jié) 檢檢修費用用的分類類第七條 檢修費費用在綜綜合考慮慮設備健健康狀況況、歷年年實際發(fā)發(fā)生的檢檢修費用用、檢修修人員配配置、機機組容量量、利用用小時等等因素按按在正常常情況下下同口徑徑與歷年年基本持持平的原原則確定定檢修費費總量；日常維維護費用用及A、BB、C級級標準項項目檢修修費按照照本制度度規(guī)定的的定額確確定；重重大特殊殊檢修項項目費用用應在保保證日常常維護及及A、BB、C級級檢修的的情況下下在檢修修費總量量限度內內由各單單位根據(jù)據(jù)安

5、全生生產實際際狀況按按輕重緩緩急安排排項目同同時要履履行有關關審批手手續(xù)。第八條 檢修費費用的劃劃分檢修費由AA級檢修修費、BB級檢修修費、CC級檢修修費（一一般性特特殊檢修修項目含含在A、BB、C費費用中）、日日常維護護費（含含D級檢檢修費）、重重大特殊殊檢修項項目費用用構成。第九條 檢修費費用包括括的范圍圍（一）設備備、設施施等固定定資產檢檢修維護護及A、BB、C級級檢修用用的備品品備件、材材料費等等；（二）檢修修外委人人工費；（三）檢修修外委試試驗費(不在技技術監(jiān)督督服務中中包含的的項目費費用)；（四）A、BB級檢修修期間試試驗用油油費；（五）大修修監(jiān)理費費。第十條 下列費費用不得得列入

6、檢檢修費用用的范圍圍：（一）維持持設備正正常運行行消耗的的大宗材材料費及及各種油油脂費；（二）構成成固定資資產的設設備購置置費；（三）非檢檢修所需需的設備備拆遷費費；（四）辦公公用品及及計算機機消耗材材料費用用；（五）各種種非檢修修用的勞勞務人工工費；（六）勞保保用品費費用及非非檢修所所需的器器具費；（七）計量量檢驗費費。第十一條 A、BB、C級級標準項項目檢修修費是指指用于發(fā)發(fā)電生產產主設備備及輔助助設備、公公用系統(tǒng)統(tǒng)、生產產建筑物物和非生生產設施施A、BB、C級級標準檢檢修項目目和一般般特殊檢檢修項目目所發(fā)生生的費用用。第十二條 日常常維護費費（含DD級檢修修）指用用于發(fā)電電主設備備及輔助

7、助設備、公公用系統(tǒng)統(tǒng)、生產產建構筑筑物、非非生產設設施小修修（含擴擴大性小小修）及及日常維維護所發(fā)發(fā)生的費費用。第十三條 重大大特殊檢檢修項目目費指特特殊檢修修項目的的費用估估算在330萬元元及以上上的檢修修項目費費用或按按公司要要求必須須實施的的重大修修理項目目費用該該費用中中應含施施工費。第二節(jié) 年年度日常常維護費費、A/B/CC級檢修修費參考考標準第十四條 年度度日常維維護費（一）日常常維護材材料費（含含D級檢檢修）核核定分兩兩部分，一部分分與容量量相關一一部分與與發(fā)電量量相關；（二）日常常維護材材料費=容量定定額*裝裝機容量量+發(fā)電電量定額額*計劃劃電量-單臺機機組C級級檢修材材料費*

8、機組裝裝機臺數(shù)數(shù)（機組組臺數(shù)是是指本年年度計劃劃進行CC 級及及以上計計劃檢修修的機組組數(shù)量）；（三）由于于本單位位配備自自己的日日常維護護隊伍因因此日常常維護費費中檢修修人工費費僅考慮慮自身不不具備或或不完全全具備某某些設備備設施檢檢修能力力且需借借助外部部力量完完成的外外委人工工費。維護材料費費定額參參考標準準機組容量容量定額(元/KWW)發(fā)電量定額額(元/MWWH)備注12MW機機組（CCFB）53.52.250MW機機組（PPC）26.52.2100MWW機組（CCFB）24.52.2135-1150MMW機組組（CFFB）16.52.2200MWW機組（CCFB）16.52.2300

9、MWW機組（CCFB）13.52.2350MWW機組（PPC）11.52.2660MWW機組（PPC）11.52.2備注：1.母管制機機組（三三爐兩機機）按照照以上定定額乘以以1.33倍確定定總額。2.供熱機機組按照照以上定定額乘以以1.005倍確確定定額額。第十五條 A級級檢修費費用參考考標準（單單臺機組組）：A級檢修費費參用考考標準（單臺機組組） 單單位：萬萬元機組容量（MMW）檢修費(萬萬元) 12MW機組50MW機組100MWW-1550MWW機組200MWW機組300MWW-3550MWW機組660MWW機組材料費9024558082011001550施工費4811238658066

10、0950共計138357966140017602500備注：母管管制機組組按照單單臺機組組A級檢檢修費用用定額的的0.55倍確定定。第十六條 B級級檢修費費用參考考標準（單單臺機組組）：原原則是BB級檢修修費為AA級檢修修費的00.5倍倍。B級檢修費費參用考考標準（單臺機組組） 單位：萬元 機組容量量 （MMW）檢修費(萬萬元) 12MW機組50MW機組100MWW-1550MWW機組200MWW機組300MWW-3550MWW機組660MWW機組材料費45123290410550775施工費2456193290330475共計791794837008801250備注：母管管制機組組按照單單臺

11、機組組B級檢修修費用定定額的00.5倍倍確定。第十七條 C級級檢修費費用參考考標準（單單臺機組組）：原原則上CC級檢修修費為AA級檢修修費的00.3倍倍。C級檢修費費用參考考標準 （單臺臺機組） 單位位：萬元元 機組組容量（MMW）檢修費(萬萬元) 12MW機組50MW機組100MWW-1550MWW機組200MWW機組300MWW-3550MWW機組660MWW機組材料費3082193273367517施工費1637129193220317共計46119322466587834備注：母管管制機組組按照單單臺機組組C級檢修修費用定定額的00.5倍倍確定。第十八條 以上上數(shù)據(jù)僅僅為參考考值，在在

12、保證設設備安全全性、可可靠性穩(wěn)穩(wěn)步提高高設備性性能滿足足市場要要求的前前提下降降低維護護費用及及大修費費用支出出。第十九條 以上上參考標標準在實實際測算算時可根根據(jù)當?shù)氐亟洕胶臀镂飪r指數(shù)數(shù)做適當當調整但但調整幅幅度原則則上不應應超過55。第三節(jié) 費費用計劃劃編審程程序第二十條 計劃劃經營部部應根據(jù)據(jù)下年度度檢修計計劃及三三年檢修修滾動規(guī)規(guī)劃結合合機組安安全、經經濟、環(huán)環(huán)保要求求，考慮慮下年度度經營目目標和財財務預算算要求，確確定日常常維護費費和A、BB、C級級標準檢檢修費用用計劃、重重大特殊殊修理項項目計劃劃及三年年費用預預測。第二十一條條 年年度檢修修費用應應按計劃劃項目的的概（預預）

13、算確確定，設設備維護護部及生生產技術術部應將將檢修費費用的概概（預）算算明細與與費用計計劃一同同上報計計劃經營營部，經經計劃經經營部審審核后上上報神東東電力公公司生產產部。第二十二條條 重重大特殊殊修理項項目按以以下原則則確定:（一）根據(jù)據(jù)設備點點檢檢測測結果、設設備隱患患治理計計劃、缺缺陷情況況、上次次檢修遺遺留問題題及設備備劣化趨趨勢分析析，研究究確定重重大特殊殊檢修項項目開展展項目的的前期調調研、論論證完成成調研報報告；（二）在充充分調研研、論證證的基礎礎上編制制可行性性研究報報告編制制項目費費用概(預)算算書組織織生產和和經營財財務專業(yè)業(yè)人員討討論按輕輕重緩急急確定年年度重大大特殊檢檢

14、修項目目計劃并并進行排排序。重重大檢修修項目的的工時、材材料按當當?shù)刈钚滦露~標標準執(zhí)行行。第二十三條條 當年88月100日前，設備維維護部將將下年度度日常維維護費用用概（預預）算明明細以及及其它輔輔助材料料以正式式文件發(fā)發(fā)至計劃劃經營部部同時附附電子文文檔；生生產技術術部將下下年度AA、B、CC級檢修修費用及及重大修修理項目目的費用用概（預預）算明明細、三年費費用預測測(見附附件1，用用EXCCEL制制作)、重重大特殊殊檢修項項目可行行性研究究報告(見附件件2)以以及其它它輔助材材料以正正式文件件形式上上報計劃劃經營部部同時附附電子文文檔。第二十四條條 計劃劃經營部部對兩部門門上報的的檢修費

15、費用預算算審定后后，召開開專題會會議研究究并報本本單位生生產、經經營分管管負責人人審批后后，于88月155日前將將下年度度檢修費費用計劃劃及三年年費用預預測(見見附件1，用用EXCCEL制制作)、重重大特殊殊檢修項項目可行行性研究究報告(見附件件2)、一一般維護護費、AA/B/C級檢檢修費及及重大修修理項目目的費用用概（預預）算明明細以及及其它輔輔助材料料以正式式文件形形式（一一式三份份）上報報公司同同時附電電子文檔檔。第二十五條條 年年度檢修修項目費費用應嚴嚴格控制制在批準準的預算算之內不不宜挪用用嚴禁超超支。第四節(jié) 檢檢修費用用變更、調調整第二十六條條 特特殊情況況下檢修修費用預預算可以以

16、提出變變更申請請報請公公司生產產部。由由公司生生產部將將下屬發(fā)發(fā)電單位位上報的的檢修費費用預算算提交董董事會研研究并進進行審核核批準。第二十七條條 年年度檢修修費用預預算一經經批準后后應按項項目的計計劃開工工時間進進行實施施。如確確因客觀觀條件發(fā)發(fā)生變化化當年已已經開工工或完成成合同簽簽訂項目目可以適適當延期期同時在在次年的的財務預預算中必必須將預預計要發(fā)發(fā)生的費費用考慮慮進去。當當年未簽簽訂合同同的項目目將取消消立項資資格，并并核減當當年修理理費用預預算額度度。若第第二年需需立項實實施，應應重新辦辦理審批批手續(xù)。第二十八條條 在在不超全全年檢修修費用總總預算的的情況下下，項目目費用超超支額度

17、度若小于于該項目目總費用用5%時時，生產產技術部部應將變變更技術術方案報報公司生生產部備備案；項項目費用用超支額額度若在在該項目目總費用用的5%(含55%)以以上時，應應將變更更技術方方案報公公司審核核后方可可實施。第二十九條條 當當項目規(guī)規(guī)模變更更較大或或新增項項目造成成總檢修修費用超超年度預預算時，生產技術部應提前25天將變更方案或新增項目的可研報告及財務預算變更申請報計劃經營部，經本單位分管生產、經營負責人審核后，由計劃經營部提前20天將變更方案或新增項目的可研報告及財務預算變更申請報公司生產部審核后，并根據(jù)超支額度按相應權限獲得批準后方可實施，嚴禁“先斬后奏”的行為。第三十條 計劃經經

18、營部應應在每月月5日前前向公司司生產部部匯報上上月度檢檢修費用用統(tǒng)計報報表及分分析報告告(見附附件3，用用EXCCEL制制作）。每每年1月月10日日前報上上年度檢檢修費用用統(tǒng)計報報表及年年度費用用管理總總結(見見附件4)。第四章 檢查與與考核第三十一條條 計劃經經營部對對本單位位本制度度的執(zhí)行行情況進進行經常常性的檢檢查與考考核，每每半年組組織一次次綜合性性的檢查查和考核核。第三十二條條 對違反反本制度度的情況況，根據(jù)據(jù)店塔塔發(fā)電公公司生產產本質安安全獎懲懲管理規(guī)規(guī)定考考核。第五章 附附則第三十四條條 本制制度由店塔發(fā)發(fā)電公司司計劃經經營部負負責解釋釋。第三十五條條 本制制度自發(fā)發(fā)布之日日起執(zhí)

19、行行。附件： 11.年度度檢修費費用計劃劃及三年年費用預預測2重大特特殊檢修修項目可可行性研研究報告告3 年 月檢檢修費用用統(tǒng)計報報表及分分析報告告4年度檢檢修費用用管理總總結報告告附件1： 年度檢檢修費用用計劃及及三年費費用預測測填報單位： 年 月月 日項 目上年度本年預計20 年20 年年20 年年說明一維護費1直接費1.1人工費1.1.111.1.221.2備件材料費費1.2.11鍋爐專業(yè)1.2.22汽機專業(yè)1.2.33熱工專業(yè)1.2.44電氣一次專專業(yè)1.2.55電氣二次專專業(yè)1.2.66化學專業(yè)1.2.77燃料專業(yè)1.2.88除灰專業(yè)1.2.99脫硫專業(yè)1.2.110外委加工修修理1

20、.2.111供熱（需增增加）1.2.112其它2修繕2.1直接生產建建筑物維維護2.2輔助生產設設施修理理二A級檢修費費上次實際本年預計20 年20 年年20 年年說明1直接費1.1人工費1.2備件材料費費1.2.11鍋爐專業(yè)1.2.22汽機專業(yè)1.2.33熱工專業(yè)1.2.44電氣一次專專業(yè)1.2.55電氣二次專專業(yè)1.2.66化學專業(yè)1.2.77燃料專業(yè)1.2.88除灰專業(yè)1.2.99脫硫專業(yè)1.2.110外委加工修修理1.2.111大修起動用用油1.3機械費1.4其它直接費費2間接費3計劃利潤4稅金5其它費用6不可預見費費用三B級檢修費費上次實際本年預計20 年20 年年20 年年說明1直

21、接費1.1人工費1.2備件材料費費1.2.11鍋爐專業(yè)1.2.22汽機專業(yè)1.2.33熱工專業(yè)1.2.44電氣一次專專業(yè)1.2.55電氣二次專專業(yè)1.2.66化學專業(yè)1.2.77燃料專業(yè)1.2.88除灰專業(yè)1.2.99脫硫專業(yè)1.2.110外委加工修修理1.2.111起動用油1.3機械費1.4其它直接費費2間接費3計劃利潤4稅金5其它費用6不可預見費費用四C級檢修費費上次實際本年預計20 年20 年年20 年年說明1直接費1.1人工費1.2備件材料費費1.2.11鍋爐專業(yè)1.2.22汽機專業(yè)1.2.33熱工專業(yè)1.2.44電氣一次專專業(yè)1.2.55電氣二次專專業(yè)1.2.66化學專業(yè)1.2.77

22、燃料專業(yè)1.2.88除灰專業(yè)1.2.99脫硫專業(yè)1.2.110外委加工修修理1.2.111起動用油1.3機械費1.4其它直接費費2間接費3計劃利潤4稅金5其它費用6不可預見費費用附件2： 重大特殊檢檢修項目目可行性性研究報報告項目名稱：專 業(yè)：單位名稱：編 制：審 核：批 準：年 月 日重大特殊檢檢修項目目可行性性研究報報告項目名稱項目性質可研編制人人項目責任部部門項目負責人人一、項目提提出的背背景及必必要性（需需要修理理設備的的運行簡簡歷、設設備銘牌牌、投運運時間、運運行狀況況、技術術狀況及及其它有有關技術術參數(shù)、現(xiàn)現(xiàn)狀、存存在的主主要問題題從對安安全、經經濟運行行及環(huán)境境保護等等方面的的影

23、響論論證該項項目的必必要性）二、國內外外調研報報告：（咨咨詢專家家意見、國國內外解解決方案案、用戶戶使用情情況等）三、可行性性方案：（從可可能設計計的方案案中選出出-個可供供選擇方方案從技技術經濟濟及社會會效益上上全面論論證其先先進合理理性、實實施可行行性對應應存在問問題提出出解決方方法。對對可選方方案進行行綜合比比較推薦薦最佳方方案?；一覉觥嫎嬛锲淦渫两üすこ虘⒆⒁馑奈牡刭|、地地形等資資料收集集）四、工程規(guī)規(guī)模和主主要內容容：（項項目的構構成和范范圍（子子項目或或分項目目），站站（廠）址址選擇地地理位置置線路路路徑及接接線方案案，改進進后系統(tǒng)統(tǒng)的布置置，設備備性能及及有關參參數(shù)，必必

24、要的圖圖紙、生生產準備備及培訓訓情況等等）五、工程實實施進度度計劃：1、工程外外部條件件（包括括工程項項目有關關征地、拆拆遷、賠賠償?shù)龋┞渎鋵嵉臅r時間安排排2、項目招招標時間間安排：3、項目實實施計劃劃安排（1）工程程勘測、設設計時間間：（2）設備備制造（訂訂貨）時時間：（3）土建建、安裝裝、調試試時間：（4）試運運行、培培訓時間間：（5）竣工工驗收及及結算時時間：六、投資估估算及概概（預）算算明細表表：（1）投資資估算表表 單單位：萬萬元工程前期費費施工費設備費其它費材料費工程總投資資（2）項目目概(預預)算明明細表（如如有多頁頁，可另另附在報報告后面面）七、預期效效果：（對對改造前前后安全

25、全、經濟濟運行狀狀況，社社會環(huán)境境影響進進行對比比分析，明明確改造造后對于于提高系系統(tǒng)和本本單位安安全性、可可靠性，節(jié)節(jié)能降耗耗、環(huán)境境保護等等應達到到的指標標，從提提高效益益、降低低成本、增增加利潤潤及對投投資回收收等方面面進行分分析）八、部門審審查意見見： 年 月 日日九、主管領領導意見見：年 月 日附件3： 年年 月檢檢修費用用分析報報告1、本月各各項檢修修費用實實際發(fā)生生情況與與分解計計劃比的的差距分分析2、本月各各項檢修修費與同同期同比比、同口口徑比進進行分析析3、重大修修理項目目工期進進度、費費用情況況分析4、檢修費費用管理理存在的的問題及及改進措措施表1 年年 月檢檢修費用用統(tǒng)計

26、報報表填報單位: 單單位:萬萬元 填填報日期期:序號項目名稱年度計劃實際發(fā)生預測開工-竣工工時間費用預算應付(含合合同)已付(入帳帳)本月費用發(fā)發(fā)生主要要 明細細本月重大修修理工程程形象進進度工程全部費費用竣工時間本月累計本月累計一A級檢修費費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑筑物11其它12合計二B級檢修費費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑筑物11其它12合計三C級檢修費費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑筑物11其它12合計四維護費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8熱工專業(yè)9建(構)筑筑物10其它11合計五重大特殊檢檢修費用用1項目1總計審核: 制制表:表2 年 月檢檢修費用用統(tǒng)計報報表填報單位: 單位位:萬元元 日期: 序號費用名稱本單位外包外借其它費說明事項備件材料費費備件材料費費人工費本月累計本月累計本月累計本月累計一A級檢修費費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8熱工9脫硫10建(構)筑筑物11其它12合計二B級檢修費費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4