部門整體支出績效評價報告

1、部門整體支出績效評價報告摘要貴溪市XXX （以下簡稱XX單位）全年財政預(yù)算為XXXX萬元，其 中：基本支出預(yù)算XXXX萬元，工程支出預(yù)算XXXX萬元；實(shí)際 支出XXXX萬元，其中：基本支出XXXX萬元，工程支出XXXX萬 yc o一、績效評價結(jié)論XX單位XXXX年度部門整體支出績效評價綜合得分XXX分，績效 等級為“XX”?？冃蟾娴闹饕Y(jié)論如下：可取之處缺乏之處。二、具體得分情況一級指標(biāo)得分情況評價工程投入指標(biāo)過程指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)效果指標(biāo)合計(jì)權(quán)重分值得分率（一）投入指標(biāo)。投入指標(biāo)分值XX分，實(shí)際得分XX分。主要方面扣分，綜合得分率XX%o（二）過程指標(biāo)。過程指標(biāo)分值XX分，實(shí)際得分XX分。主要方

2、面扣分，綜合得 分率XX%。（三）產(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)分值XX分，實(shí)際得分XX分。主要方面扣分，綜合得分率XX%o（四）效果指標(biāo)。效果指標(biāo)分值XX分，實(shí)際得分XX分。主要方面扣分，綜合得分率XX%。三、存在問題（一）XXX方面（例：預(yù)算管理方面）（二）XXX方面（例：財務(wù)管理方面）（三）XXX方面（例：工程管理方面）四、改進(jìn)建議一、部門基本情況（一）部門概況.機(jī)構(gòu)職能.人員編制情況XX單位下設(shè)X個職能科室：；以及X個直屬事業(yè)單位：。根據(jù)市人民政府XXX規(guī)定，核定XX單位機(jī)關(guān)行政及 事業(yè)單位人員編制數(shù)XX名，實(shí)際在崗人員XX人。人員情況 單位名稱規(guī)定編制數(shù)聘用臨時人員實(shí)際在崗人員合計(jì).部門預(yù)算情況

3、XX年度部門整體預(yù)算（含下屬事業(yè)單位，下同）收入總額為XX萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)XX萬元，XX年度財政預(yù)算撥款XX萬元）；支出預(yù)算總額為XX萬元，其中：基本支出XX萬元，工程支出 XX萬元(含上年度延續(xù)工程支出以及XX年度科技計(jì)劃工程預(yù)算 支出XX萬元)。.部門實(shí)際支出情況根據(jù)XX單位部門決算報表顯示，XX年度部門實(shí)際支出XX萬 元。按支出工程類別劃分，基本支出XX萬元，工程支出XX萬 yc o.部門績效目標(biāo)xx單位設(shè)定的總體目標(biāo)：階段性目標(biāo)：(二)工程概況.工程背景.工程內(nèi)容、范圍及期限(1)(1)(1)工程內(nèi)容(2)工程范圍(3)工程期限(1)工程內(nèi)容(2)工程范圍(3)工程期限(1)工程資金來

4、源XX年度XX專項(xiàng)資金XX萬元全部由XX撥付，其中：撥付XX單 位本級專項(xiàng)資金XXX萬元；直接撥付資金XX萬元。(2)工程資金預(yù)算安排XX年度XX單位XX專項(xiàng)預(yù)算資金XXX萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)XXX 萬元，當(dāng)年預(yù)算XX萬元。(3)工程資金實(shí)際使用情況XX年度XX工程實(shí)際使用資金XX萬元，其中：用于XX年度新立 項(xiàng)工程撥款XXX萬元，用于以前年度立項(xiàng)工程延續(xù)撥款XXX萬 元，支出XX萬元，機(jī)動及獎勵支出XX萬元，用于商品和服務(wù) 支出XXX萬元，其他資本性支出XX萬元。.工程組織與管理(1)工程流程工程承當(dāng)單位開展XX工程的基本流程如下：申報階段：評審階段：執(zhí)行階段：驗(yàn)收階段：(2)工程實(shí)施情況(3

5、)工程管理制度與措施(4)利益相關(guān)方該工程涉及的利益相關(guān)方如下：.工程撥款單位：貴溪市XX單位.工程主管部門：貴溪市xx單位二、績效評價工作情況(-)評價原那么此次績效評價嚴(yán)格按照財政部財政支出績效評價管理暫行辦 法相關(guān)要求，秉承科學(xué)規(guī)范、公正公平、分級分類、績效相 關(guān)等原那么，按照從投入、過程到產(chǎn)出、效果和影響力的績效邏 輯路徑，結(jié)合XX單位部門業(yè)務(wù)開展的實(shí)際情況，運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法，確保績效評價有理可循、有據(jù)可依。（二）評價依據(jù) （三）評價對象XX單位XX年度部門整體實(shí)際支出的XXX萬元：其中基本支出XX萬元，工程支出XXX萬元。（四）績效評價指標(biāo)體系（詳見附件）（五）評價

6、組織實(shí)施.前期調(diào)研.數(shù)據(jù)采集.數(shù)據(jù)分析和報告撰寫（六）績效評價工作組三、績效評價結(jié)論和分析（一）評價結(jié)論根據(jù)評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過現(xiàn)場訪談、數(shù)據(jù)采集和問 卷調(diào)查等方式，對XX單位XX年度部門整體支出進(jìn)行客觀評 價。最終評分結(jié)果為XXX分，績效等級為“XX”。（綜合 評分表詳情見附件）一級指標(biāo)得分情況表評價工程投入指標(biāo)過程指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)效果指標(biāo)合計(jì)權(quán)重分值得分率（二）績效分析1.投入指標(biāo)投入指標(biāo)由X個二級指標(biāo)和X個三級指標(biāo)構(gòu)成，實(shí)際得分為X 分。各指標(biāo)業(yè)績值和績效分值如下表。二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效分值實(shí)際得分小計(jì)（1）總分值指標(biāo)：XXX等X項(xiàng)指標(biāo)。（2）扣分指標(biāo)：2.過程指標(biāo)過程指標(biāo)由X個二級指標(biāo)和X個三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分為X 分，實(shí)際得分為XX分。各指標(biāo)業(yè)績值和績效分值如下表。二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效分值實(shí)際得分小計(jì)（1）總分值指標(biāo)：（2）扣分指標(biāo)：.產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)由X個二級指標(biāo)和X三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分值為X 分，實(shí)際得分為X分。各指標(biāo)目標(biāo)值、實(shí)際值和績效分值見下 表。二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效分值實(shí)際得分小計(jì)（1）總分值指標(biāo)：（2）扣分指標(biāo)：4.效果指標(biāo)效果指標(biāo)由X個二級指標(biāo)和X個三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分為X 分，實(shí)際得分為X分。各指標(biāo)目標(biāo)值、實(shí)際值和績效分值見下 表。二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效分值實(shí)際得分小計(jì)（1）總分值指標(biāo)