湖北絲寶日化有限公司質(zhì)量手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第0.0章 目 錄章節(jié)內(nèi)容頁碼0.0目錄10.1批準(zhǔn)令0.2主題內(nèi)容和和適用范范圍0.3手冊刪減說說明0.4質(zhì)量手冊的的管理1.0公司概況2.0質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)3.0質(zhì)量機(jī)構(gòu)和和管理職職責(zé)4.0質(zhì)量管理體體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限限和溝通通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策

2、劃7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.3設(shè)計和開發(fā)發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量量設(shè)備的的控制8.0測量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量量8.3不合格品控控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)表一文件清單表二記錄清單表三質(zhì)量手冊修修改記錄錄批準(zhǔn)令各部門：貫徹GB/T 1190001-220088 iddt IISO 90001:220088標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)進(jìn)一步完完善我公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，可可從根本本上提高高本公司司的質(zhì)量量管理水水平和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。為此此依據(jù)GGB/TT 1990011-20008 idtt ISSO 990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并并結(jié)合本本

3、公司的的實際情情況修訂訂并形成成了質(zhì)量量管理手手冊C版版。質(zhì)量量手冊是是描述公公司質(zhì)量量體系、質(zhì)質(zhì)量方針針的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，也是是是本公公司質(zhì)量量管理體體系在家家里和實實施過程程中使用用的主要要文件。本手冊發(fā)布布實施后后，全公公司員工工都咬認(rèn)認(rèn)真實行行，嚴(yán)格格遵守，從從而規(guī)范范各項質(zhì)質(zhì)量活動動，使公公司的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)質(zhì)量量不斷得得到改進(jìn)進(jìn)，確保保公司取取得最佳佳的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。本手冊A版版于20007年年1月77日批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，220077年1月月8日實實施，修修訂版(B版)于20008年年3月88日批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，220088年3月月10日日開始實實施，修修訂版（CC版）于于20110年33月9日

4、日批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，220100年3月月10日日開始實實施。經(jīng) 理理：主題內(nèi)容和和適用范范圍1 主題內(nèi)內(nèi)容本質(zhì)量手手冊依依據(jù)GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合本公公司產(chǎn)品品的特點點編制而而成。質(zhì)質(zhì)量手冊冊以質(zhì)質(zhì)量管理理八項原原則為基基礎(chǔ)，運運用“過程方方法模式式”系統(tǒng)闡闡述了本本公司的的質(zhì)量管管理體系系。2適用范圍圍：質(zhì)量手冊冊適用用于本公公司洗發(fā)發(fā)露、沐沐浴露、膏膏霜、美美發(fā)啫喱喱、潤發(fā)發(fā)露系列列產(chǎn)品的的生產(chǎn)和和服務(wù)，是是本公司司實施質(zhì)質(zhì)量管理理的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，也是是全體員員工在質(zhì)質(zhì)量活動動中必須須遵循的的行為準(zhǔn)

5、準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊冊用以以證實本本公司有有穩(wěn)定的的提供滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的能力，證證實本公公司通過過質(zhì)量管管理體系系的有效效運行，包包括持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和預(yù)防不不合格的的過程而而達(dá)到增增強(qiáng)顧客客滿意。本本公司涉涉及的法法律法規(guī)規(guī)有產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法、計計量法、合合同法等等。本質(zhì)量手手冊可可用于公公司內(nèi)部部審核，二二方審核核和第三三方質(zhì)量量管理體體系審核核、認(rèn)證證。引用標(biāo)準(zhǔn)a. GBB/T1190001-220088 iddt IISO990000:20005質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語b. GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系

6、 要求手冊刪減說說明本手冊按照照GB/T 1190001-220088 iddt IISO 90001:220088質(zhì)量量管理體體系要求制制定，對對標(biāo)準(zhǔn)第第七章“產(chǎn)品實實現(xiàn)”的部分分公司部部涉及的的條款進(jìn)進(jìn)行刪減減：1.“7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)”要求全全部刪除除：本公公司產(chǎn)品品的配方方由絲寶寶日化研研發(fā)部確確定，生生產(chǎn)工藝藝有絲寶寶日化研研發(fā)部在在公司生生產(chǎn)現(xiàn)場場進(jìn)行中中試驗證證和確認(rèn)認(rèn)。絲寶寶日化研研發(fā)部向向本公司司提供配配方和工工藝文件件，公司司按照絲絲寶日化化研發(fā)部部的配方方和工藝藝進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)。公司司產(chǎn)品的的包裝有有絲寶日日化品牌牌策劃部部設(shè)計，公公司按絲絲寶日化化品牌策策劃部設(shè)設(shè)計

7、的要要求對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行包裝。公公司不存存在產(chǎn)品品的設(shè)計計和開發(fā)發(fā)，故將將此章節(jié)節(jié)刪除。2. “77.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)”要求全全部刪除除：本公公司生產(chǎn)產(chǎn)過程的的產(chǎn)品都都能有后后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測測量加以以驗證，不不存在產(chǎn)產(chǎn)品使用用之后問問題才顯顯現(xiàn)的特特殊過程程，故將將此章節(jié)節(jié)刪減。3.公司不不具有原原輔料的的采購職職能，原原輔材料料的采購購和供方方評價均均有公司司的顧客客絲寶寶日化總總部提供供和實施施，故將將“7.44.1采采購過程程”和“7.44.2采采購信息息”條款刪刪除。質(zhì)量手冊的的管理目的范圍使質(zhì)量手冊冊的編制制、修改改、廢止止有作業(yè)業(yè)規(guī)范和和遵行的的依據(jù)。使用于本公

8、公司的質(zhì)質(zhì)量手冊冊的編制制、審批批、修改改、廢止止、移交交和保管管。內(nèi)容3.1編制制原則a.依據(jù)公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，將GGB/TT 1990011-20008 idtt ISSO 990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求文文件化，對對質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行描描述。b.依據(jù)八八項質(zhì)量量管理原原則，建建立一個個持續(xù)改改進(jìn)業(yè)績績的管理理體系。c.對于公公司資源源合理規(guī)規(guī)劃使用用，并采采用過程程方式進(jìn)進(jìn)行管理理。3.2編寫寫程序3.2.11編寫：管理者者代表組組織有關(guān)關(guān)人員采采用GBB/T 190001-20008 iidt ISOO 9000:220055質(zhì)量量管理體體系基本原原理和術(shù)術(shù)語中術(shù)語

9、語和定義義，依據(jù)據(jù)GB/T 1190001-220088 iddt IISO 90001:220088質(zhì)量量管理體體系要求對對質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行描描述。3.2.22審批和和發(fā)布：管理者者代表及及各部門門負(fù)責(zé)人人會審，呈呈公司經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，質(zhì)質(zhì)檢部編編號發(fā)至至各部門門。3.2.33如客戶戶需要質(zhì)質(zhì)量手冊冊，由相相關(guān)部門門提出申申請，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)放放。3.3修改改與廢止止3.3.11如需要要修改或或廢止，按按照本文文件3.2條款款內(nèi)容和和文件控控制程序序要求修修改、審審批和發(fā)發(fā)放，舊舊文件由由質(zhì)檢部部收回廢廢止。3.3.22版本的的變更：版本變變更號依依先后順順序以英英文字母母表示，第第一

10、次發(fā)發(fā)布為AA，以后后依次為為B、CC、DZ;單一章章節(jié)的小小修改，用用099表示其其修改狀狀態(tài)。3.4移交交：各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人在調(diào)調(diào)離本職職時，必必須將質(zhì)量手手冊移交給給新任部部門負(fù)責(zé)責(zé)人。3.5保管管：質(zhì)量量手冊的的原稿由由公司辦辦存檔保保管，各各部門領(lǐng)領(lǐng)用的手手冊有各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人保保管。第1.0章章 公司概概況湖北絲寶日日化有限限公司是是德國拜拜耳斯道道夫公司司在華子子公司絲寶日日化的下下屬骨干干企業(yè)。絲絲寶日化化建立于于19889年，其其總部位位于湖北北武漢市市，現(xiàn)擁擁有仙桃桃、武漢漢和廣州州三大生生產(chǎn)基地地，發(fā)展展形成了了舒蕾、風(fēng)風(fēng)影、順順?biāo)?、美美濤等產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌和獨特特的覆蓋蓋全

11、國的的營銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。公司注重質(zhì)質(zhì)量管理理工作，并并注重提提高員工工的素質(zhì)質(zhì)，為生生產(chǎn)出優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品提偶偶那個了了保證，也也為絲寶寶日化市市場業(yè)績績的穩(wěn)定定增長提提供了強(qiáng)強(qiáng)有力的的保障。公司地址：中國湖湖北省仙仙桃市絲絲寶路11號聯(lián)系電話：02778-3327000388傳真：07728-327701228郵編：4333000E-maiil： HYPERLINK mailto: gaang.wubeiierssdorrf.ccn質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)質(zhì)量方針精 益 求求 精，奉奉 獻(xiàn) 至 誠誠質(zhì)量目標(biāo)a.產(chǎn)品一一次抽檢檢合格率率達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求。其中：瓶裝裝產(chǎn)品一一次抽檢檢合格率率97.8%軟裝

12、產(chǎn)品一一次抽檢檢合格率率98.9%b.顧 客客 滿 意 率率 93%c.出廠產(chǎn)產(chǎn)品細(xì)菌菌總數(shù)小小于 10個個/mll(g)以上目標(biāo)應(yīng)應(yīng)爭取在在20112年內(nèi)內(nèi)實現(xiàn)，對對在計劃劃期內(nèi)實實現(xiàn)的目目標(biāo)應(yīng)保保持相應(yīng)應(yīng)的水平平。2010年年分解目目標(biāo)a.產(chǎn)品一一次抽檢檢合格率率達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求。其中：瓶裝裝產(chǎn)品一一次抽檢檢合格率率97.6%軟裝產(chǎn)品一一次抽檢檢合格率率98.8%b.顧 客客 滿 意 率率 92.3%c.出廠產(chǎn)產(chǎn)品細(xì)菌菌總數(shù)小小于 10個個/mll(g)2010年年分解目目標(biāo)a.產(chǎn)品一一次抽檢檢合格率率達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求。其中：瓶裝裝產(chǎn)品一一次抽檢檢合格率率97.7%軟裝產(chǎn)品一一次抽檢檢合格

13、率率98.8%b.顧 客客 滿 意 率率 92.6%c.出廠產(chǎn)產(chǎn)品細(xì)菌菌總數(shù)小小于 10個個/mll(g)質(zhì)量承諾本公司承諾諾建立和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系，不不斷實施施改進(jìn)，使使體系的的運行持持續(xù)有效效，并提提供相關(guān)關(guān)證據(jù)。經(jīng) 理：質(zhì)量管理機(jī)機(jī)構(gòu)和職職責(zé)公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖（見見下圖）五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計 財 部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢驗組化 驗 室包裝物檢驗組質(zhì) 檢 部公 司 辦工 程 部灌裝工段乳化工段管理者代表經(jīng) 理五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計 財 部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢驗組化 驗 室包裝物檢驗組質(zhì) 檢 部公 司 辦工 程 部灌裝工段乳化工

14、段管理者代表經(jīng) 理質(zhì)量管理機(jī)機(jī)構(gòu)職責(zé)責(zé)分配表表質(zhì)量管理體體系要求求經(jīng)理管理者代表公司辦計財部質(zhì)檢部工程部生產(chǎn)工段4.1總要要求4.2.33文件控控制4.2.44質(zhì)量記記錄的控控制5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通5.6管理理評審6.1資源源的提供供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客相關(guān)關(guān)的過程程7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)不涉及7.4采購購7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)不涉及7.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性7.5.44顧客財財產(chǎn)7.5.

15、55產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的控制8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和測量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)注：“”中中心職能能部門 “”相關(guān)關(guān)職能部部門為了便于描描述，將將生產(chǎn)工工段（包包括乳化化工段、灌灌裝工段段）視作作一個獨獨立的部部門。 管理職職責(zé)經(jīng)理3.1.11制定并并批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊冊、質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)，按GGB/TT 1990011-20008 idtt ISSO 990011:20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立質(zhì)量體體系，形形成文件件，加以以實施和和保持，并并赤西改改進(jìn)其有有效性。3.

16、1.22根據(jù)國國家的政政策、公公司總部部的各項項要求，全全面規(guī)劃劃公司生生產(chǎn)。3.1.33認(rèn)真?zhèn)鱾鬟_(dá)并貫貫徹國家家的法律律法規(guī)，確確保以增增強(qiáng)顧客客滿意為為目標(biāo)，并并對產(chǎn)品品質(zhì)量全全面負(fù)責(zé)責(zé)3.1.44負(fù)責(zé)與與管理活活動、資資源提供供、產(chǎn)品品實現(xiàn)和和測量有有關(guān)過程程的管理理，確定定公司的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，明明確各部部門的職職責(zé)和崗崗位職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通方式。3.1.55確保建建立、實實施和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系以及及產(chǎn)品實實現(xiàn)和增增加顧客客滿意度度的必要要資源，創(chuàng)創(chuàng)造使全全體員工工能夠充充分參與與實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的工作作環(huán)境。3.1.66任命公公司管理理層的一一名成員員為質(zhì)量量管理體體系管理理

17、者代表表，授權(quán)權(quán)其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，確保保質(zhì)量管管理體系系的建立立、實施施和保持持。3.1.77對質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃并并按計劃劃的時間間間隔進(jìn)進(jìn)行管理理評審。3.2管理理者代表表有經(jīng)理任命命a.負(fù)責(zé)確確保質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程建立、實實施和保保持，程程序文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)；b.負(fù)責(zé)組組織內(nèi)部部質(zhì)量審審核和對對過程的的監(jiān)視和和測量；c.向公司司經(jīng)理報報告質(zhì)量量管理體體系業(yè)績績和任何何改進(jìn)的的要求；d.負(fù)責(zé)管管理評審審決議的的實施和和糾正預(yù)預(yù)防措施施實施的的協(xié)調(diào)，以以改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量體系系；e.確保在在整個公公司內(nèi)提提高員工工滿足要要求的意意識；f.負(fù)責(zé)與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)

18、絡(luò)絡(luò)；g.富人則則公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分解解和考核核。3.3 公司辦辦a.負(fù)責(zé)公公司文檔檔的管理理；b.負(fù)責(zé)員員工技能能培訓(xùn)工工作；3.4 計財部部a.負(fù)責(zé)公公司總部部下達(dá)的的生產(chǎn)計計劃的評評審；b.負(fù)責(zé)公公司物流流管理；c.負(fù)責(zé)倉倉庫的管管理，對對庫存產(chǎn)產(chǎn)品采取取防護(hù)措措施；3.5 倉庫負(fù)責(zé)倉庫物物料搬運運、貯存存、保護(hù)護(hù)和交付付的管理理，保持持帳、卡卡、物相相一直。3.6 質(zhì)檢部部a.負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量管理體體系文件件和質(zhì)量量記錄的的歸口管管理；b.負(fù)責(zé)策策劃產(chǎn)品品實現(xiàn)所所需要的的過程；c.負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制；d.負(fù)責(zé)原原料進(jìn)貨貨到成品品出庫正正果過程程的質(zhì)量量控制和和檢驗，并并

19、進(jìn)行檢檢驗狀態(tài)態(tài)標(biāo)識管管理；e.對不合合格品進(jìn)進(jìn)行控制制，防止止誤用，對對經(jīng)返工工的產(chǎn)品品組織重重新檢驗驗；f.負(fù)責(zé)客客戶投訴訴的處理理和顧客客滿意度度的測量量；g.負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)信息的的分析，通通過采取取糾正和和預(yù)防措措施，實實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)；h.負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)在在質(zhì)量變變化時產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃及相關(guān)關(guān)工藝文文件的制制定，負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)工藝的的落實和和檢查。3.7 生產(chǎn)工工段a.根據(jù)生生產(chǎn)指令令，統(tǒng)籌籌安排各各班組的的生產(chǎn)，并并與生產(chǎn)產(chǎn)計劃員員、其他他工段保保持良好好溝通和和協(xié)調(diào)，保保證生產(chǎn)產(chǎn)的順利利進(jìn)行。b.貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司的衛(wèi)生生管理條條例，操操作規(guī)程程、作業(yè)業(yè)規(guī)范及及其他管管理制度度；c

20、.負(fù)責(zé)本本工段物物料的搬搬運、貯貯存、保保護(hù)和收收發(fā)管理理。以及及產(chǎn)品的的包裝和和防護(hù)，防防止變質(zhì)質(zhì)和損壞壞。d.負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程程中產(chǎn)品品標(biāo)識別別的管理理，防止止產(chǎn)品混混淆，必必要時可可追溯；3.8 工程部部a.負(fù)責(zé)公公司生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理，制制定各種種設(shè)備的的保養(yǎng)、檢檢修計劃劃，并組組織實施施；b.負(fù)責(zé)保保證公司司水、電電、氣、冷冷等正常常供應(yīng)，基基礎(chǔ)設(shè)施施的管理理和乳化化系統(tǒng)的的維護(hù)；c.負(fù)責(zé)對對外 包包過程的的評定。3.9 質(zhì)檢員員a.負(fù)責(zé)控控制產(chǎn)品品生產(chǎn)的的全過程程，監(jiān)督督各種規(guī)規(guī)范的實實施；b.按照規(guī)規(guī)定進(jìn)行行產(chǎn)品或或過程質(zhì)質(zhì)量的檢檢驗，控控制不合合格品德德適用和和轉(zhuǎn)序，對對生產(chǎn)過過

21、程中的的不合格格品進(jìn)行行確認(rèn)并并標(biāo)識；c.制止產(chǎn)產(chǎn)品和過過程在失失控條件件下的繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)；3.10 車間主主任a.負(fù)責(zé)生生產(chǎn)計劃劃的執(zhí)行行，統(tǒng)籌籌安排各各班組的的生產(chǎn)；b.貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司的衛(wèi)生生管理條條例、操操作規(guī)程程及作業(yè)業(yè)規(guī)范；c.負(fù)責(zé)本本車間物物料的搬搬運、貯貯存、保保護(hù)和收收發(fā)管理理；d.負(fù)責(zé)車車間產(chǎn)品品標(biāo)識的的實施和和檢驗狀狀態(tài)的保保持。3.11生生產(chǎn)班長長a.安排本本班組人人員的工工作任務(wù)務(wù)，記錄錄考勤，并并嚴(yán)格貫貫徹執(zhí)行行交接班班制度；b.按照相相關(guān)規(guī)定定那個進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)，監(jiān)監(jiān)督班組組人員做做好自檢檢和互檢檢工作；c.負(fù)責(zé)生生產(chǎn)原料料的領(lǐng)取取、半成成品的流流轉(zhuǎn)和生生產(chǎn)各項

22、項情況的的記錄；d.負(fù)責(zé)組組織員工工進(jìn)行工工作時間間、員工工手部的的清潔、消消毒工作作；e.監(jiān)督員員工正確確進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識別，避避免混淆淆誤用；3.12內(nèi)內(nèi)審員a.負(fù)責(zé)審審核公司司內(nèi)部的的質(zhì)量活活動和有有關(guān)結(jié)果果是否符符合計劃劃，以及及這些安安排是否否有效的的實施并并達(dá)到預(yù)預(yù)定的目目標(biāo)；b.負(fù)責(zé)對對各部門門針對不不合格項項采取的的糾正預(yù)預(yù)防措施施的驗證證；3.13生生產(chǎn)計劃劃員a.根據(jù)月月度生產(chǎn)產(chǎn)計劃進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)的的分解，編編制生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)計計劃，下下達(dá)生產(chǎn)產(chǎn)指令，并并報經(jīng)理理批準(zhǔn)；b.平衡、協(xié)協(xié)調(diào)各工工序的生生產(chǎn)進(jìn)度度，統(tǒng)計計各品種種月度計計劃的完完成情況況；3.1.44 公公司其他他與

23、質(zhì)量量形成有有關(guān)的人人員職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，在各各部門的的人員崗崗位職責(zé)責(zé)中規(guī)定定；4. 內(nèi)內(nèi)部溝通通4.1公司司經(jīng)理確確保不同同部門和和層次的的人員就就質(zhì)量管管理體系系的過程程及其有有效性進(jìn)進(jìn)行溝通通，包括括質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和完成成情況及及實施的的有效性性，以促促進(jìn)活動動開展的的效率，提提高質(zhì)量量管理體體系有效效性。4.2公司司內(nèi)各部部門按照照質(zhì)量手手冊、程程序文件件的規(guī)定定進(jìn)行溝溝通，對對質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行有有效性和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量情況況進(jìn)行溝溝通，通通過過程程輸出的的實現(xiàn)驗驗證溝通通的有效效性；4.3信息息的溝通通因在上上下級和和各層次次間進(jìn)行行，明確確溝通渠渠道，采采用多種種形式溝溝

24、通，確確保信息息能夠傳傳遞和采采取有效效的措施施。4.4不同同層次和和職能之之間進(jìn)行行溝通的的方法：a.公司生生產(chǎn)例會會：經(jīng)理理每月底底組織，各各部門管管理人員員參加，公公司辦作作會議記記錄并保保存；專專題會議議：各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)需要組組織，并并作號會會議記錄錄；各種信息傳傳遞接口口信息，疏疏通過程程接口，協(xié)協(xié)調(diào)行動動，也包包括過程程有效性性信息及及改進(jìn)需需求；b.各部門門利用宣宣傳欄或或布告?zhèn)鱾鬟f信息息，通過過起草通通知、通通報以及及報告進(jìn)進(jìn)行上下下級和各各層次間間的信息息溝通，利利用電話話、內(nèi)部部MSNN、郵件件方式進(jìn)進(jìn)行日常常的信息息交流。c.內(nèi)外部部質(zhì)量審審核報告告（管理理者代表

25、表提供）、管管理評審審報告（經(jīng)經(jīng)理發(fā)布布）、信信息傳遞遞卡（各各部門需需要時填填寫）等等質(zhì)量記記錄的傳傳遞。第4.0章章 質(zhì)量量管理體體系4.1總要要求根據(jù)本公司司GB/T 1190001-220088 iddt IISO 90001:220088質(zhì)量量管理體體系要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建建立質(zhì)量量管理體體系，在在公司內(nèi)內(nèi)各相關(guān)關(guān)部門及及質(zhì)量活活動中有有效貫徹徹實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件，保保持質(zhì)量量管理體體系運行行，并根根據(jù)公司司內(nèi)外環(huán)環(huán)境的要要求，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系。4.1.11質(zhì)量管管理體系系范圍 本公司司質(zhì)量管管理體系系范圍：洗發(fā)露露、沐浴浴露、膏膏霜、美美發(fā)啫喱喱、潤發(fā)發(fā)露等日日化用品

26、品的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)。4.1.22支持過過程和產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程由由管理職職責(zé)、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)、測測量分析析和改進(jìn)進(jìn)組成。他他們分別別對應(yīng)IISO 90001:220088標(biāo)準(zhǔn)的的第五、六六、七、八八章。4.1.33本公司司產(chǎn)品的的生產(chǎn)工工藝流程程圖見第第7.00章。4.1.44過程的的質(zhì)量活活動運作作和控制制的準(zhǔn)則則方法、資資源、對對過程的的測量、監(jiān)監(jiān)視分析析和持續(xù)續(xù)改進(jìn)在在手冊的的以下章章節(jié)和選選不夠高高壓板唱唱歌不過過需要中中闡明，按按標(biāo)準(zhǔn)的的要求對對過程實實施管理理。4.1.55本公司司的外包包過程；監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備的委委托檢定定，選擇擇國家認(rèn)認(rèn)可的權(quán)權(quán)威機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行，由由質(zhì)檢部

27、部負(fù)責(zé)；產(chǎn)品要要求的全全部或部部分型式式檢驗項項目委托托絲寶日日化總部部研發(fā)部部檢測應(yīng)應(yīng)用研究究所進(jìn)行行，質(zhì)檢檢員負(fù)責(zé)責(zé)。4.1.66公司在在生產(chǎn)、銷銷售活動動中需執(zhí)執(zhí)行的國國家法律律法規(guī)：產(chǎn)品品質(zhì)量法法、計計量法、合合同法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法法等。4.1.77產(chǎn)品生生應(yīng)符合合的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)： GB/T 119744洗發(fā)發(fā)液（膏膏）、QQB 119944沐浴浴劑、QQB/TT發(fā)用用啫喱（水水）、QQ/(WW)SBBH188發(fā)用用精華素素（潤發(fā)發(fā)露）4.2 文件要要求4.2.11 總總則本公司質(zhì)量量管理體體系文件件包括：a.質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；b.質(zhì)量手手冊（含含體系運運行所需需的程序序文件）；c.知道

28、體體系運行行的管理理文件和和技術(shù)文文件（詳詳檢收控控文件清清單）；d.體系運運行所需需的質(zhì)量量記錄（詳詳檢質(zhì)量量記錄一一覽表）。4.2.22質(zhì)量手手冊本本公司按按照GBB/T 190001-20008 iidt ISOO 90001:20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，結(jié)結(jié)合公司司的實際際情況制制定質(zhì)量量手冊。質(zhì)質(zhì)量手冊冊是公司司實施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)性性文件，是是全體員員工質(zhì)量量活動必必須遵守守的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量手冊冊覆蓋產(chǎn)產(chǎn)品包括括：一般般液態(tài)單單元（護(hù)護(hù)法清潔潔類、護(hù)護(hù)膚水類類）；膏膏霜乳液液單元（護(hù)護(hù)膚清潔潔類、發(fā)發(fā)用類）質(zhì)質(zhì)量手冊冊對標(biāo)準(zhǔn)

29、準(zhǔn)中有關(guān)關(guān)要求的的刪減，在在手冊刪刪減說明明中描述述。手手冊描述述了本公公司質(zhì)量量管理體體系過程程之間的的借口和和相互關(guān)關(guān)系。4.2.33 文文件控制制公公司制定定文件件控制程程序，對對體系文文件進(jìn)行行控制和和管理（包包括體系系進(jìn)行所所需的記記錄）對文文件進(jìn)行行以下的的控制：a.質(zhì)量手手冊由公公司經(jīng)理理批準(zhǔn)，程程序文件件、管理理型文件件和技術(shù)術(shù)文件由由管理者者代表批批準(zhǔn)，審審批人審審核文件件的適宜宜性、充充分性和和可操作作性；b.文件愛愛你更改改時英對對更改的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評審審，評審審更改的的合理性性，更改改后的文文件按原原文件的的審批權(quán)權(quán)限進(jìn)行

30、行重新批批準(zhǔn)；c.質(zhì)檢部部所有文文件愛你你的修訂訂狀態(tài)應(yīng)應(yīng)明確標(biāo)標(biāo)識，換換版變更更版號，修修改變更更修改狀狀態(tài)號，并并記錄文文件修改改情況；d,質(zhì)檢部部為文件件和質(zhì)量量紀(jì)律的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)文件的的發(fā)放、收收回、更更改、和和質(zhì)量記記錄的備備案。質(zhì)質(zhì)檢部主主任審批批文件的的發(fā)放范范圍，并并將有效效版本的的文件發(fā)發(fā)放到規(guī)規(guī)定的使使用場所所。e.文件應(yīng)應(yīng)清晰可可辨，易易于識別別，并按按文件愛愛你編寫寫導(dǎo)則進(jìn)進(jìn)行編號號；f.公司對對外來文文件進(jìn)行行控制，確確保公司司質(zhì)量管管理體系系策劃和和運行所所需的外外來文件件得到識識別并控控制其分分發(fā)。外外來文件件包括與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)，產(chǎn)

31、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和管理理標(biāo)準(zhǔn)等等。g.作廢文文件愛你你須從所所有使用用場所收收回，防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用。對對有參考考價值需需要保留留的作廢廢文件，文文件主管管部門作作出作廢廢標(biāo)識并并保留。4.2.44 記記錄控制制公公司制定定質(zhì)量量記錄控控制程序序，明明確規(guī)定定對質(zhì)量量記錄標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存和處處置的控控制要求求。質(zhì)量量記錄根根據(jù)實際際需要有有使用部部門制定定，質(zhì)檢檢部備案案。質(zhì)檢檢部對質(zhì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行歸歸口管理理，建立立質(zhì)量記記錄一覽覽表，明明確保存存期限。所有有質(zhì)量記記錄用油油適當(dāng)?shù)牡沫h(huán)境貯貯存，方方便閱覽覽，免于于

32、損壞或或遺失。質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)清晰，不不得亂涂涂亂改，反反映產(chǎn)品品質(zhì)量指指標(biāo)特性性和關(guān)鍵鍵工藝參參數(shù)的數(shù)數(shù)值如有有更改應(yīng)應(yīng)簽字確確認(rèn)。Q/HC-CX44.2-01 文文件控制制程序范圍為取保文件件有效控控制，使使體系運運行的所所有部門門得到文文件的有有效版本本，特制制定本程程序。本 程序使使用于質(zhì)質(zhì)量手冊冊、質(zhì)量量方針和和目標(biāo)、程程序文件件、質(zhì)量量管理與與技術(shù)管管理文件件、質(zhì)量量記錄表表格和外外來文件件的控制制。2、職責(zé)2.1經(jīng)理理批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊冊、質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量管管理和技技術(shù)管理理文件。2.2質(zhì)檢檢部是文文件的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)文件件的

33、編號號、發(fā)放放、回收收及更改改控制。2.3各部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門相關(guān)文文件的制制定，使使用和保保管質(zhì)量量體系文文件。3、工作程程序3.1公司司的質(zhì)量量體系文文件分為為：a.質(zhì)量手手冊（含含程序文文件、質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)）b.質(zhì)量管管理文件件：公司司規(guī)定、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、章章程等指指令性文文件；來來自公司司外管理理性文件件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及資料料。c.技術(shù)管管理文件件：要求求員工嚴(yán)嚴(yán)格按照照其內(nèi)容容進(jìn)行操操作的規(guī)規(guī)范性文文件，包包括技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外外來標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、圖樣樣（含實實物封樣樣）、工工藝規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書及其資資料。d.質(zhì)量記記錄。3.2文件件的編寫寫3.2.11質(zhì)量手手冊、質(zhì)質(zhì)量方針針和目

34、標(biāo)標(biāo)、程序序文件由由管理者者代表組組織編寫寫。3.2.22其他文文件由相相關(guān)責(zé)任任部門組組織編寫寫。3.2.33各類文文件的編編寫和格格式按照照文件件編寫導(dǎo)導(dǎo)則制制定。3.3文件件的審批批3.3.11質(zhì)量手手冊、程程序文件件由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人會審審，經(jīng)理理批準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)又經(jīng)理理審批。3.3.22質(zhì)量管管理和技技術(shù)管理理文件由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.3.33質(zhì)量記記錄有部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，質(zhì)檢檢部備案案號。3.3.44文件的的審批對對文件的的適宜性性、充分分性和可可操作性性進(jìn)行審審核，確確保文件件適宜、充充分和可可操作。對對產(chǎn)品配配方采用用“文件會會簽單”進(jìn)

35、行發(fā)發(fā)放使用用的審核核；其他他外來文文件和記記錄可直直接在文文件上審審批。3.4文件件的發(fā)放放3.4.11質(zhì)檢部部按文件件愛你發(fā)發(fā)放范圍圍發(fā)放文文件，填填寫“文件愛愛你發(fā)放放記錄”，文件件的方方方范圍由由質(zhì)檢部部主任確確定。3.4.22文件領(lǐng)用用人在“文件發(fā)發(fā)放記錄錄”上簽名名領(lǐng)取注注有分發(fā)發(fā)號的文文件。每每份文件件均有不不同的分分發(fā)號，便便于追溯溯。3.4.33文件破破損嚴(yán)重重影響使使用時，文文件使用用人應(yīng)到到文件管管理部門門辦理更更換手續(xù)續(xù)，交回回破損文文件，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新文文件。新新文件的的分發(fā)號號仍沿用用原文件件的分發(fā)發(fā)號，破破損文件件作銷毀毀處理。3.4.55當(dāng)文件件使用人人將文件件丟失后

36、后，應(yīng)填填寫“文件發(fā)發(fā)放申請請表”，辦理理申請領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)。補(bǔ)發(fā)發(fā)新文件件時應(yīng)給給予新的的分發(fā)號號，并注注明丟失失文件的的分發(fā)號號作廢。必必要時將將作廢文文件分發(fā)發(fā)號通知知各部門門，防止止誤用。3.5 文件的的更改3.5.11文件需需更改時時，應(yīng)由由文件更更改提出出人填寫寫“文件更更改申請請單”說明更更改原因因和內(nèi)容容。3.5.22“文件更更改申請請單”和更改改的文件件應(yīng)一同同提交原原審批部部門負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行審核、批批準(zhǔn)。3.5.33文件允允許劃改改，劃改改后加簽簽“”標(biāo)標(biāo)記，每每處只允允許劃改改一次。3.5.44文件更更改換頁頁后，質(zhì)質(zhì)檢部在在在文件件上注明明要更改改標(biāo)記和和更改生生效時間間

37、，并按按“文件發(fā)發(fā)放記錄錄”上的發(fā)發(fā)放對象象發(fā)放更更改后的的文件，同同時收回回、作廢廢舊文件件。3.5.55文件經(jīng)經(jīng)多次更更改（修修改狀態(tài)態(tài)從0到到9時）或或文件需需進(jìn)行大大幅修改改時應(yīng)進(jìn)進(jìn)行換版版。原版版次文件件作廢，換換發(fā)新版版本，版版號從A到ZZ。3.6 文件的的管理3.6.11所有質(zhì)質(zhì)量體系系文件均均須加蓋蓋“受控”章，公公司內(nèi)不不得使用用無“受控”印章的的體系文文件。文文件對外外提供時時應(yīng)得到到質(zhì)檢部部的批準(zhǔn)準(zhǔn)，該份份文件可可不做受受控標(biāo)識識。3.6.22作廢的的文件按按“文件發(fā)發(fā)放記錄錄”收回并并作銷毀毀處理。需需做資料料保留的的作廢文文件，由由文件管管理部門門負(fù)責(zé)人人在作廢廢文件

38、上上做“作廢保保存”標(biāo)記并并簽名保保留。3.6.33質(zhì)檢部部編制“受控文文件清單單”，相關(guān)關(guān)部門對對文件進(jìn)進(jìn)行修改改、撤銷銷、增補(bǔ)補(bǔ)等變動動均須通通知質(zhì)檢檢部。3.6.44文件審審批后，原原版文件件（未蓋蓋受控章章）由公公司辦填填寫“文件歸歸檔記錄錄”進(jìn)行歸歸檔管理理。存入入軟盤的的文件也也按此辦辦理。3.6.55確認(rèn)的的質(zhì)量管管理體系系策劃和和運行所所需的外外來文件件需要在在“受控文文件清單單”中注明明來源，產(chǎn)產(chǎn)品配方方由文件件使用部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核或會簽簽其適用用性，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可使用。文文件的仿仿佛那個個按照33.4條條執(zhí)行。文文件的對對口管理理部門定定期核查查使用的的外

39、部文文件的有有效性。3.7 電子文文件管理理3.7.11質(zhì)檢部部存檔所所有體系系文件、質(zhì)質(zhì)量記錄錄的電子子版，各各部門有有新增或或修改的的文件、記記錄審批批發(fā)放前前，將電電子版一一并交給給質(zhì)檢部部備案。3.7.22電子文文件一般般傳遞公司內(nèi)部電電子文件件可通過過電子郵郵箱、文文件共享享等方式式傳遞，由由接收人人下載至至專用文文件夾內(nèi)內(nèi)，可視視為有效效。重要要文件共共享時，文文件夾必必須設(shè)置置共享密密碼。電電子文件件用于重重要的工工藝資料料記載或或操作指指導(dǎo)時，應(yīng)應(yīng)由專人人登陸和和監(jiān)控，根根據(jù)需要要，設(shè)置置必要的的質(zhì)量記記錄予以以書面確確認(rèn)。3.7.33文件電電子版發(fā)發(fā)放根據(jù)實際情情況，文文件的

40、使使用部分分使用場場所可采采用電子子版時，可可由管理理者代表表確定該該場所發(fā)發(fā)放電子子版。電電子版發(fā)發(fā)放時，由由文件發(fā)發(fā)放專人人把有效效的電子子版文件件通過內(nèi)內(nèi)部郵件件發(fā)至使使用場所所簽收人人郵箱，待待簽收人人將該文文件下載載至本電電腦ISSO 990000體系文文件愛你你的專用用文件夾夾后，在在文件件發(fā)放/回收記記錄中中簽字，同同時刪除除該文件件夾內(nèi)舊舊版文件件。3.8有關(guān)關(guān)文件的的記錄按按質(zhì)量量記錄控控制程序序的規(guī)規(guī)定記錄錄和保存存。4、相關(guān)文文件4.1文件件編寫導(dǎo)導(dǎo)則4.2質(zhì)量量記錄控控制程序序5質(zhì)量記錄錄5.1文件件會簽單單5.2文件件發(fā)放記記錄5.3文件件更改申申請單5.4文件件發(fā)放

41、申申請單5.5文件件歸檔記記錄5.6受控控文件清清單Q/HC-CH44.2-02 質(zhì)量量記錄控控制程序序1、范圍對質(zhì)量的有有關(guān)記錄錄進(jìn)行控控制，為為產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定要要求和質(zhì)質(zhì)量體系系有效運運行提供供證據(jù)，制制定本程程序。本程序適用用于質(zhì)量量體系運運行中的的各種質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制。職責(zé)2.1質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量記記錄的歸歸口管理理，并負(fù)負(fù)責(zé)全公公司質(zhì)量量記錄的的統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)識和編編目。2.2各部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門質(zhì)量記記錄的編編制、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索和處處理。3、工作程程序3.1質(zhì)量量記錄的的編制3.1.11所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄按文文件編寫寫導(dǎo)則給給予記錄錄代號，作作為記錄錄的標(biāo)識識。3.1.

42、22需新增增記錄表表格時，由由相關(guān)部部門根據(jù)據(jù)需要編編制樣表表，部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，質(zhì)質(zhì)檢部備備案，由由質(zhì)檢部部標(biāo)識后后投入使使用。3.2質(zhì)量量記錄的的填寫3.2.11所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄可用圓圓珠筆或或鋼筆填填寫，不不得用鉛鉛筆填寫寫，并保保持字跡跡清晰，內(nèi)內(nèi)容完整整。3.2.22記錄不不得隨意意錯填、漏漏填和涂涂改。產(chǎn)產(chǎn)品檢測測數(shù)據(jù)及及關(guān)鍵過過程參數(shù)數(shù)的更改改職能作作劃改，并并在更改改處簽名名。3.2.33所有記記錄均由由填寫人人注明日日期并按按要求簽簽字或蓋蓋章，以以明確責(zé)責(zé)任并使使記錄具具有可追追溯性。3.3質(zhì)量量記錄的的收集和和貯存3.3.11質(zhì)量記記錄標(biāo)識識中前兩兩位代號號表示的的管理

43、部部門負(fù)責(zé)責(zé)該記錄錄的收集集。3.3.22各部門門明確各各種記錄錄的管理理人，該該管理人人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的收集集、整理理、檢查查、保護(hù)護(hù)和歸檔檔。3.3.33需裝訂訂成冊的的記錄由由管理人人進(jìn)行整整理裝訂訂并加封封面，填填寫“質(zhì)量九九路歸檔檔記錄表表”寫明記記錄名稱稱、代號號、數(shù)量量、起止止年、月月、日、歸歸檔人和和歸檔日日期。各各種本式式記錄采采取以舊舊換新的的辦法，由由管理人人控制發(fā)發(fā)放、收收集和存存檔。3.3.44質(zhì)量記記錄應(yīng)在在適宜條條件下進(jìn)進(jìn)行貯存存，防止止損壞或或遺失。3.3.55各種質(zhì)質(zhì)量記錄錄需分類類存放，登登記清單單，以便便于存取取的檢索索。3.3.66生產(chǎn)過過程的各各項原

44、始始記錄（包包括工藝藝過程中中各個關(guān)關(guān)鍵因素素的檢驗驗結(jié)果）和和產(chǎn)品檢檢驗記錄錄的貯存存期應(yīng)當(dāng)當(dāng)較該產(chǎn)產(chǎn)品的保保質(zhì)期延延長六個個月，各各種質(zhì)量量記錄的的貯存期期限由該該記錄的的管理部部門確定定。3.4質(zhì)量量記錄的的借閱3.4.11質(zhì)量記記錄的借借閱由借借閱人填填寫“質(zhì)量記記錄借閱閱登記表表”，履行行質(zhì)量記記錄借閱閱登記手手續(xù)，不不得丟失失和損壞壞。3.5質(zhì)量量記錄的的處理3.5.11質(zhì)量記記錄貯存存到期后后，由改改記錄管管理部門門的負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)銷毀。3.5.22對于不不適用的的質(zhì)量記記錄，由由各部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)并并報質(zhì)檢檢部同意意后予以以撤銷。3.6質(zhì)檢檢部編制制“質(zhì)量記記錄一覽覽表”，明

45、確確所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄的代號號、名稱稱、使用用部門和和貯存期期限。4、相關(guān)文文件4.1文件件編寫導(dǎo)導(dǎo)則5、質(zhì)量記記錄5.1質(zhì)量量記錄一一覽表5.2質(zhì)量量記錄借借閱登記記表5.3質(zhì)量量記錄歸歸檔登記記表第5.0章章 管理職職責(zé)5.1 管理承諾諾5.1.11本公司司經(jīng)理承承諾建立立和保持持質(zhì)量管管理體系系，不斷斷實施改改進(jìn)，使使體系的的運行持持續(xù)有效效，并提提供相關(guān)關(guān)證據(jù)。5.1.22公司經(jīng)經(jīng)理采取取培訓(xùn)或或會議等等方式向向各部門門傳遞滿滿足顧客客及法律律法規(guī)要要求的重重要性，使使全體員員工都能能樹立良良好的質(zhì)質(zhì)量意思思，并能能積極參參與提高高質(zhì)量的的有關(guān)活活動。5.1.33經(jīng)理制制定質(zhì)量量方針和和

46、質(zhì)量目目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)是是公司在在質(zhì)量方方面總的的宗旨和和方向，時時各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和全全體員工工質(zhì)量活活動中心心，也是是用于評評價質(zhì)量量管理體體體系有有效運行行的判定定標(biāo)準(zhǔn)。5.1.44經(jīng)理對對質(zhì)量管管理體系系的適宜宜性、充充分性、有有效性按按計劃的的時間間間隔進(jìn)行行管理評評審并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，以達(dá)達(dá)到公司司的質(zhì)量量目標(biāo)。5.1.55經(jīng)理確確?？色@獲得與建建立。實實施和改改進(jìn)質(zhì)量量體系有有關(guān)的必必要資源源，如人人力資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境境等。5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點 絲寶日日化總部部是我公公司的孤孤苦，經(jīng)經(jīng)理以增增強(qiáng)顧客客滿意度度為目標(biāo)標(biāo)，確定定并評審審顧客的的明確要要求和

47、預(yù)預(yù)期要求求，依照照顧客的的要求策策劃并實實現(xiàn)產(chǎn)品品。隨時時收集顧顧客反饋饋信息，承承擔(dān)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的責(zé)任任和義務(wù)務(wù)并滿足足法律法法規(guī)的要要求，依依此改善善公司質(zhì)質(zhì)量管理理活動，以以最終達(dá)達(dá)到顧客客滿意的的目標(biāo)。5.3 質(zhì)量方方針5.3.11最高管管理者制制定公司司的質(zhì)量量方針（見見第2.0章），質(zhì)質(zhì)量管理理八項原原則是公公司制定定質(zhì)量方方針的基基礎(chǔ)，體體現(xiàn)公司司與質(zhì)量量有關(guān)的的總意圖圖和方向向。5.3.22質(zhì)量方方針與公公司宗旨旨一致，并并質(zhì)量體體系要求求相適應(yīng)應(yīng)。5.3.33質(zhì)量方方針包括括對滿足足顧客和和法規(guī)的的要求和和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量提醒有有效性的的承諾。5.3.44質(zhì)量方方針提供供

48、制定和和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的框架架。5.3.55質(zhì)量方方針通過過培訓(xùn)、宣宣傳等方方式在公公司內(nèi)加加以傳達(dá)達(dá)、溝通通，使各各級人員員理解并并得到貫貫徹執(zhí)行行，確保保質(zhì)量方方針的最最終實現(xiàn)現(xiàn)。5.3.66公司通通過管理理評審對對質(zhì)量方方針的持持續(xù)適宜宜性進(jìn)行行評審和和修訂，以以適應(yīng)內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境的變化化。5.4 策劃5.4.11 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)（見第第2.00章）經(jīng)理理確定公公司質(zhì)量量目標(biāo)，并并通過質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分解解考核工工作，確確保在公公司的相相關(guān)職能能和層次次上建立立并實施施質(zhì)量目目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)與質(zhì)量量方針保保持一致致，同時時質(zhì)量目目標(biāo)是可可以測量量的。質(zhì)量量目

49、標(biāo)包包括滿足足產(chǎn)品要要求所需需的內(nèi)容容公司司制定并并實施質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解及及考核辦辦法，以以確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的管理理，并實實現(xiàn)預(yù)期期的目標(biāo)標(biāo)。管理理者代表表負(fù)責(zé)定定期考核核，以確確定質(zhì)量量目標(biāo)實實現(xiàn)程度度。5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃，確確定質(zhì)量量方針、目目標(biāo)，規(guī)規(guī)定并管管理必要要的作業(yè)業(yè)過程和和相關(guān)資資源以實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量策劃劃內(nèi)容包包括：應(yīng)應(yīng)用“過程方方法”策劃質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程，規(guī)規(guī)定控制制、監(jiān)視視和測量量的方法法，并實實施管理理，以滿滿足4.1的總總要求；確定為為實

50、現(xiàn)全全部質(zhì)量量目標(biāo)所所需要的的資源。質(zhì)質(zhì)量策劃劃的輸出出形成質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件等等質(zhì)量管管理體系系文件。經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)顧客和和環(huán)境的的變化，組組織質(zhì)量量體系更更改策劃劃，對確確定的質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)的改進(jìn)進(jìn)以提高高有效性性和效率率，包括括變更過過程、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)權(quán)限或或便便產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程順順序等，更更改確保保質(zhì)量體體系的完完整協(xié)調(diào)調(diào)一致。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職責(zé)權(quán)權(quán)限 公司規(guī)規(guī)定各部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，并并予以溝溝通、指指導(dǎo)和控控制公司司內(nèi)與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)活動的的協(xié)調(diào)工工作，以以促進(jìn)公公司有效效的質(zhì)量量管理，具具體見

51、第第3.00章。5.5.22 管理者者代表 最高管管理者在在公司管管理人員員中任命命一人為為管理者者代表，管管理者代代表為最最高管理理者履行行責(zé)任提提供具體體的管理理支持。不不論其在在其他方方面的職職責(zé)如何何，管理理者代表表的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限應(yīng)滿足足第3.0章33.2條條款的要要求。5.5.33內(nèi)部溝溝通最高高管理者者確保不不同部門門和層次次的人員員就質(zhì)量量管理體體系的過過程及其其有效性性進(jìn)行溝溝通，包包括質(zhì)量量要求、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、完成成情況及及實施的的有效性性，以提提高質(zhì)量量活動的的效率，保保證質(zhì)量量管理體體系的有有效性。不同同層次我我質(zhì)量之之間進(jìn)行行溝通的的方

52、法a.公司生生產(chǎn)例會會：經(jīng)理理每月底底組織，各各部門管管理人員員參加，公公司辦作作會議記記錄并保保存；b.專題會會議：各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)需要要組織，并并做好會會議記錄錄；各種種會議傳傳遞接口口信息，疏疏通過程程接口，協(xié)協(xié)調(diào)行動動，也包包括過程程有效性性信息及及改進(jìn)需需求；c,各部門門利用宣宣傳欄或或布告欄欄傳遞信信息，通通過起草草通知、通通報以及及報告進(jìn)進(jìn)行上下下級和各各層次間間的信息息溝通，利利用電話話、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)等電子子媒體進(jìn)進(jìn)行日常常的信息息交流。d.內(nèi)外部部質(zhì)量管管理審核核報告、管管理評審審報告、質(zhì)質(zhì)量信息息傳遞卡卡（各部部門需要要時填寫寫）等質(zhì)質(zhì)量記錄錄的傳遞遞。5.6 管理評評審5

53、.6.11公司制制定管管理評審審控制程程序，經(jīng)經(jīng)理安計計劃的時時間間隔隔實施管管理評審審，對質(zhì)質(zhì)量體系系的適宜宜性、充充分性、有有效性和和方針、目目標(biāo)的實實現(xiàn)情況況及體系系的變更更進(jìn)行評評價。通通過評審審確保質(zhì)質(zhì)量體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。5.6.22評審輸輸入：a.內(nèi)外部部質(zhì)量審審核結(jié)果果；b.顧客反反饋；c,過程業(yè)業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性；d.預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況；e.以往管管理評審審的跟蹤蹤措施；f.可能影影響質(zhì)量量體系的的變更；g.改進(jìn)的的建議。5.6.33管理評評審的輸輸出a.質(zhì)量管管理體系系及其過過程有效效性的改改進(jìn)；b.與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)；c

54、.資源的的需要5.6.44管理評評審的結(jié)結(jié)果要形形成報告告和記錄錄，由相相關(guān)部門門按照報報告要求求改進(jìn)的的內(nèi)容制制定措施施并實施施改進(jìn)。Q/HS-CX55.6-03 管管理評審審控制程程序范圍為確保公司司質(zhì)量體體系現(xiàn)狀狀對內(nèi)外外環(huán)境的的持續(xù)適適宜性、充充分性和和有效性性，特制制定本程程序。本程序使用用于對公公司質(zhì)量量管理體體系，包包括質(zhì)量量方針和和目標(biāo)。職責(zé)2.1公司司經(jīng)理主主持管理理評審工工作。2.2管理理者代表表協(xié)助經(jīng)經(jīng)理做好好管理評評審的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，組織織和落實實評審決決議的實實施。2.3公司司辦負(fù)責(zé)責(zé)會議的的記錄。管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)編制管管理評審審報告、驗驗證糾正正和預(yù)防防措施的的

55、有效性性。2.4各部部門負(fù)責(zé)責(zé)提供評評審所需需要的資資料，并并負(fù)責(zé)落落實評審審中據(jù)頂頂?shù)母倪M(jìn)進(jìn)措施。3、工作程程序3.1評審審時機(jī)3.1.11管理評評審正常常情況下下每年一一次，但但不超過過12個個月，一一般選在在內(nèi)審后后進(jìn)行。3.1.22在察覺覺質(zhì)量管管理體系系或外部部環(huán)境重重大變化化時，經(jīng)經(jīng)理召集集會議，視視需要進(jìn)進(jìn)行全面面或局部部的不定定期評審審，具體體評審時時間由經(jīng)經(jīng)理決定定，不定定期評審審的實施施時機(jī)為為：a.體系運運行部正正常，質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)不不切合公公司的實實際，組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)不適合合公司的的運作。b.公司環(huán)環(huán)境變化化，需要要修改質(zhì)質(zhì)量管理理體系和和變動組組織。c.內(nèi)部質(zhì)

56、質(zhì)量審核核發(fā)現(xiàn)有有嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量不合合格，或或產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重的的投訴。3.2評審審內(nèi)容a.質(zhì)量管管理體系系的適宜宜性：質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要持續(xù)達(dá)達(dá)到與客客觀環(huán)境境變化相相適宜，及及時調(diào)整整原有的的為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)而確定定的質(zhì)量量管理體體系過程程；b.質(zhì)量體體系的充充分性：根據(jù)需需要對質(zhì)質(zhì)量體系系的過程程的細(xì)節(jié)節(jié)及過程程的關(guān)聯(lián)聯(lián)和相互互作用予予以充分分的展開開，滿足足市場或或顧客潛潛在和未未來的需需求和期期望；c.質(zhì)量管管理體系系持續(xù)的的有效性性：對公公司質(zhì)量量目標(biāo)（各各層次質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)）進(jìn)行行測量，評評價質(zhì)量量體系的的有效性性；d.決策質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進(jìn)和變變更的需需要，

57、包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。3.3評審審輸入a.內(nèi)部審審核和外外部審核核的結(jié)果果；b.過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合性性；c.糾正和和預(yù)防措措施的效效果和以以往評審審提出的的糾正要要求的落落實情況況；d.公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)的的情況；e質(zhì)量管管理體系系運行的的情況和和改進(jìn)的的適宜性性；f.公司總總部反饋饋的情況況；g.改進(jìn)的的建議。3.4評審審準(zhǔn)備3.4.11管理評評審的時時間決定定以后，由由管理者者代表提提前一周周通知有有關(guān)職能能負(fù)責(zé)人人，同時時下到評評審議程程安排，包包括評審審內(nèi)容、要要點、會會期等。3.4.22參加評評審的部部門接到到評審?fù)ㄍㄖ?，根根?jù)管理理評審的的內(nèi)容準(zhǔn)準(zhǔn)備

58、各自自評審所所需的書書面匯報報材料。3.5評審審實施3.5.11公司經(jīng)經(jīng)理主持持管理評評審會議議，質(zhì)檢檢部作會會議記錄錄，管理理者代表表和各部部門匯報報質(zhì)量體體系運行行的情況況。經(jīng)理理根據(jù)各各部門匯匯報和提提出的問問題，對對體系的的運行情情況作出出評價和和提出糾糾正改進(jìn)進(jìn)的要求求。3.6評審審輸出3.6.11質(zhì)檢部部根據(jù)評評審會議議的結(jié)果果，整理理編制“管理評評審報告告”，在“管理評評審報告告”中應(yīng)明明確一下下內(nèi)容：a.質(zhì)量管管理體系系及過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)；b.與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)；c.資源需需求3.6.22“管理評評審報告告”經(jīng)公司司經(jīng)理批批準(zhǔn)后，質(zhì)質(zhì)檢部將將“管理評評審報

59、告告”發(fā)至經(jīng)經(jīng)理、管管理代表表和各部部門主任任。3.7各有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人實施評評審決議議中的改改進(jìn)措施施，管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織與協(xié)協(xié)調(diào)糾正正措施和和預(yù)防措措施的實實施、跟跟蹤和驗驗證、并并向經(jīng)理理報告評評審決議議的實施施結(jié)果。3.8根據(jù)據(jù)管理評評審結(jié)論論，公司司經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量方針、目目標(biāo)的修修訂以及及資源的的配置和和智能的的分配。3.9因管管理評審審導(dǎo)致的的對質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)文件的的更改，按按照文文件控制制程序的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行修改改；對需需要糾正正和預(yù)防防的問題題，由責(zé)責(zé)任部門門按糾糾正預(yù)防防措施管管理程序序?qū)嵤┦?.10管管理評審審會議記記錄及“管理評評審報告告”應(yīng)由公公司辦

60、質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序的的規(guī)定保保存。4、相關(guān)文文件4.1糾正正和預(yù)防防措施管管理程序序4.2文件件控制程程序5、質(zhì)量記記錄5.1管理理評審報報告第6.0章章 資源管管理6.1資源源的提供供 最最高管理理者識別別、確定定并提供供質(zhì)量管管理體系系的資源源。相關(guān)關(guān)部門提提出資源源配置需需求，由由經(jīng)理批批準(zhǔn)，以以確保實實施和保保持公司司質(zhì)量體體系的管管理職責(zé)責(zé)、資源源管理、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)、測量量分析和和改進(jìn)等等過程，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性；通過滿滿足顧客客要求，增增強(qiáng)顧客客滿意。6.2人力力資源6.2.11公司所所有與產(chǎn)產(chǎn)品要求求符合性性有直接接或者間間接影響響的人員員，必須須能勝任任其崗位位工作，