某碑酒廠質(zhì)量管理手冊

1、HYPERLINK xxzqzlx/ o 如需更多資料，請按住Ctrl鍵并同時點擊這圖標(biāo)，或登錄xZQZLx下載 HYPERLINK xxzqzlx/ o 如需更多資料，請按住Ctrl鍵并同時點擊這圖標(biāo)，或登錄xZQZLx下載 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì)量手冊青島啤酒二二廠批準(zhǔn)準(zhǔn)本質(zhì)質(zhì)量手冊冊由廠廠人力資資源部組組織編寫寫。為保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不斷斷滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的要求求，根據(jù)據(jù)GB/T199001120000-IISO990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求，建建

2、立了青青島啤酒酒二廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并編制了了質(zhì)量量手冊，它它是適用用于企業(yè)業(yè)內(nèi)部和和外部（包包括認(rèn)證證機構(gòu)）評評定企業(yè)業(yè)滿足顧顧客、法法律法規(guī)規(guī)和企業(yè)業(yè)自身要要求的能能力的綱綱領(lǐng)性文文件。本手冊冊一經(jīng)批批準(zhǔn)，即即成為全全廠的法法規(guī)性文文件，是是指導(dǎo)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行的準(zhǔn)準(zhǔn)則，全全廠各部部門、全全體員工工必須認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行。特此批批準(zhǔn)發(fā)布布實行。 本本手冊版版本:F 本本版審核核日期: 20002年年2月前 言言座落在在青島市市李滄區(qū)區(qū)河?xùn)|的的青島啤啤酒二廠廠，始建建于19987年年，經(jīng)過過十余年年的艱苦苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)發(fā)展成成為具備備年生產(chǎn)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青青島啤酒酒20萬噸噸能力的的具

3、有世世界先進進水平的的現(xiàn)代化化啤酒廠廠。作為為青島啤啤酒股份份有限公公司的骨骨干廠，青青島啤酒酒二廠始始終如一一的按照照公司的的要求，選選用優(yōu)質(zhì)質(zhì)大麥、大大米、啤啤酒花和和嶗山泉泉水，生生產(chǎn)滿足足國內(nèi)外外不同消消費需求求的優(yōu)質(zhì)質(zhì)青島啤啤酒。先進的的制造工工藝和檢檢測手段段是生產(chǎn)產(chǎn)高質(zhì)量量青島啤啤酒的重重要保證證，我廠廠主要生生產(chǎn)設(shè)備備是從法法國諾頓頓公司（NORDON）、德國斯坦尼克公司（STEINECKER）德國申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引進，應(yīng)用微機技術(shù)管理生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化的檢測設(shè)備，檢測手段達(dá)到國內(nèi)先進水平。為生產(chǎn)產(chǎn)國際名名牌青島島啤酒和和持續(xù)改改進質(zhì)量量體系，不不斷

4、滿足足顧客和和法律法法規(guī)的需需要，青青島啤酒酒二廠依依據(jù)GBB/T119000120000-IISO990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求編寫寫了本質(zhì)質(zhì)量手冊冊。本手冊冊所規(guī)定定的質(zhì)量量管理體體系要求求靠一系系列體系系文件的的實施和和活動來來保證，各各有關(guān)體體系文件件與本手手冊等效效，全廠廠各部門門、各級級人員必必須遵照照執(zhí)行。本手冊適用用于適用用于企業(yè)業(yè)內(nèi)部和和外部（包包括認(rèn)證證機構(gòu)）評評定企業(yè)業(yè)滿足顧顧客、法法律法規(guī)規(guī)和企業(yè)業(yè)自身要要求的能能力。企業(yè)名稱： 青島島啤酒股股份有限限公司青青島啤酒酒二廠通訊地址:中國國青島李李滄區(qū)河河?xùn)| HeeDonng Liccangg DDist

5、tricct, Qiingddao, CChinna TTel : 05332763352229 FFax : 05332763358445 PPosttcodde : 266610001.范圍1.1總則則本廠依據(jù)GGB/TT19000120000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求 建立起起質(zhì)量管管理體系系，以確確保：（1）證實實本企業(yè)業(yè)有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用的法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品；（2）通過過體系的的有效運運用，包包括體系系持續(xù)改改進的過過程以及及保證符符合顧客客與適用用的法律律法規(guī)要要求，最最終增強強顧客滿滿意。1.2應(yīng)用用本廠由于不不涉及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中77.5.2條款“生產(chǎn)和和服務(wù)

6、提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)”所述的的特殊過過程和77.5.4條款款的“顧客財財產(chǎn)”，所以以對此進進行刪減減。這種種刪減不不影響本本廠提供供滿足顧顧客和適適用法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品的能能力或責(zé)責(zé)任的要要求。2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（1）中中華人民民共和國國產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法和和中華華人民共共和國食食品衛(wèi)生生法等等有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)。（2）GBB/T119000020000 質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語（idt ISO9000:2000）3 術(shù)語、定定義和縮縮寫3.1 本本體系所所涉及的的有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的的術(shù)語和和定義全全部引用用GB/T199000020000。3.2 縮縮寫及簡簡稱青島啤酒二二廠 本本 廠廠4.質(zhì)量

7、量管理體體系4.1總總要求4.1.11 本廠廠按GBB/T119000120000版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，加加以實施施和保持持，并持持續(xù)改進進其有效效性。為了實施、保保持并持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系，應(yīng)：（a） 識識別質(zhì)量量管理體體系所需需要的過過程及其其在體系系中的應(yīng)應(yīng)用；（b） 確確定這些些過程的的順序和和相互作作用；（c） 確確定為確確保這些些過程有有效運作作和控制制所需要要的準(zhǔn)則則和方法法；（d) 確確保可以以獲得必必要的資資源和信信息，以以支持這這些過程程的運行行和對這這些過程程的監(jiān)視視；（e） 監(jiān)監(jiān)視、測測量和分分析這些些過程；（f) 實實施必要要的措

8、施施，以實實現(xiàn)對這這些過程程策劃的的結(jié)果和和對這些些過程的的持續(xù)改改進。4.1.22 本廠廠產(chǎn)品制制造的主主要過程程和體系系過程模模式圖如如下:(見下頁頁)4.1.33 本廠廠根據(jù)GGB/TT190001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求管理理這些過過程。4.1.44 本廠廠生產(chǎn)過過程不涉涉及任何何影響產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的外包過過程。4.2 文文件要求求4.2.11總則 本廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件包括括：a)質(zhì)量量手冊及及形成文文件的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；b)程序文文件(包包括標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的和我廠廠為確保保過程的的有效策策劃、運運行可控控制所需需的文件件)c)作業(yè)指指導(dǎo)書d)技術(shù)類類文件e)職能管管理規(guī)定

9、定f)部門內(nèi)內(nèi)部管理理規(guī)定g)崗位說說明書h)有關(guān)外外來標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)i)質(zhì)量記記錄 質(zhì)量管管理體系系文件化化的程度度取決于于：（a） 本本企業(yè)的的規(guī)模和和類型；（b） 過過程及其其相互作作用的復(fù)復(fù)雜程度度；青島啤酒二二廠產(chǎn)品品制造的的主要過過程圖：作 廢降 級入庫結(jié)束讓 步返 工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門讓步成品酒液技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范能源動力、設(shè)備計量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是 批準(zhǔn)開始否是檢驗包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢驗是否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)計劃廠長評審生產(chǎn)部作 廢降 級入庫結(jié)束讓 步返 工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門讓步成品酒液技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范能源動力、設(shè)備計量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是

10、 批準(zhǔn)開始否是檢驗包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢驗是否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)計劃廠長評審生產(chǎn)部青島啤酒二二廠體系系過程模模式圖：總公司產(chǎn)品要 求顧 客產(chǎn)品實現(xiàn) 滿 意顧 客青島啤酒二廠質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進總公司輸出輸入測量、分析、改進資源管理管理職責(zé)（c） 人人員的能能力?？偣井a(chǎn)品要 求顧 客產(chǎn)品實現(xiàn) 滿 意顧 客青島啤酒二廠質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進總公司輸出輸入測量、分析、改進資源管理管理職責(zé) 形成文文件的程程序和文文件可以以采用任任何形式式或類型型的媒體體。4.2.22質(zhì)量量手冊人力資源部部組織編編制質(zhì)質(zhì)量手冊冊，質(zhì)質(zhì)量手冊冊包含含了本廠廠質(zhì)量管管理體系系的范圍圍

11、，描述述了刪減減的細(xì)節(jié)節(jié)與合理理性；引引用了為為質(zhì)量管管理體系系編制的的形成文文件的程程序；描描述質(zhì)量量管理體體系過程程的相互互作用。4.2.33 文件件控制 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)本廠廠質(zhì)量管管理體系系文件的的控制。 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行體體系文件件管理程程序，文文件依此此進行控控制。 為確保保文件的的充分性性與適宜宜性，文文件發(fā)布布前必須須得到批批準(zhǔn)。 文件發(fā)發(fā)布3年年后仍未未進行過過更改的的文件，必必須評審審其更改改的必要要性，重重新編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。 文件的的修訂和和更改由由原編制制部

12、門/職能進進行，由由原審批批部門/職能審審批，應(yīng)應(yīng)建立文文件清單單，以確確?，F(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識別。 文件控控制部門門應(yīng)控制制文件的的發(fā)放，確確保在使使用處可可獲得有有關(guān)版本本的適用用文件。 文件使使用部門門應(yīng)對文文件妥善善保管，確確保文件件保持清清晰、易易于識別別。 各相關(guān)關(guān)部門要要確保外外來文件件得到識識別，并并控制其其發(fā)放。 為防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用，人人力資源源部對存存檔的作作廢文件件能夠有有適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識。4.2.44記錄控控制 人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)本廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系記記錄的控控制。4.2.

13、44.2 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行記記錄控制制程序，規(guī)規(guī)定記錄錄的標(biāo)識識、貯存存、保護護、檢索索、保存存期限和和處置所所需的控控制。 各部門門應(yīng)制定定并保持持記錄，以以提供質(zhì)質(zhì)量管理理體系符符合要求求和有效效運行的的證據(jù)。記記錄應(yīng)保保持清晰晰、易于于識別和和檢索。5. 管理理職責(zé)5.1 管管理承諾諾廠長通過以以下活動動，對建建立、實實施質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性的承承諾提供供證據(jù)： （a）向本本廠傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；（b）制定定質(zhì)量方方針；（c）確保保質(zhì)量目目標(biāo)的制制定（d）進行行管理評評審（e）確保保資源的的獲得。5.2

14、以以顧客為為關(guān)注焦焦點廠長以增強強顧客滿滿意為目目的，確確保顧客客的需求求和期望望得到確確定并予予以滿足足。5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針質(zhì)量第一、顧顧客滿意意、持續(xù)續(xù)改進、開開拓創(chuàng)新新質(zhì)量是青啤啤的立業(yè)業(yè)之本，質(zhì)質(zhì)量第一一是青啤啤一貫追追求的目目標(biāo)；我我們的生生產(chǎn)經(jīng)營營應(yīng)以滿滿足顧客客需求為為標(biāo)準(zhǔn)，在在企業(yè)中中樹立服服務(wù)意識識，為內(nèi)內(nèi)外部顧顧客提供供優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)；通過各各種創(chuàng)新新、糾正正和預(yù)防防措施，完完善自身身運作，促促進企業(yè)業(yè)的持續(xù)續(xù)改進，推推動企業(yè)業(yè)管理水水平不斷斷上層次次、上水水平，為為企業(yè)、員員工及股股民創(chuàng)造造更大的的收益。廠長確保所所制定的的質(zhì)量方方針：（a）與本本企業(yè)的的宗旨相相適應(yīng)；包

15、括對對滿足要要求和持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾；（b）提供供制定和和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的框架架；（c）在本本廠內(nèi)得得到溝通通和理解解；（d）在持持續(xù)適宜宜性方面面得到評評審。5.4 策策劃5.4.11 質(zhì)量量目標(biāo) 廠長每每年以簽簽定目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書的形式式，確保保在廠內(nèi)內(nèi)的相關(guān)關(guān)職能和和層次上上建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。 質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)寫寫入每年年的目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書，而且且應(yīng)是可可測量的的，并與與質(zhì)量方方針保持持一致 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行方方針目標(biāo)標(biāo)管理程程序，確確保質(zhì)量量目標(biāo)在在相關(guān)職職能和層層次上的的建立、分分解和落落實。5.

16、4.22 質(zhì)量量管理體體系策劃劃人力資源部部應(yīng)組織織對質(zhì)量量管理體體系進行行策劃，組組織編寫寫質(zhì)量量手冊，由由管理者者代表審審核，廠廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)。廠長長應(yīng)確保保:（a）質(zhì)量量管理體體系的策策劃滿足足質(zhì)量目目標(biāo)以及及質(zhì)量管管理體系系總要求求的要求求。（b）在對對質(zhì)量管管理體系系的更改改進行策策劃和實實施時，保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性。5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.11 職責(zé)和和權(quán)限本質(zhì)量手手冊規(guī)規(guī)定了廠廠長、副副廠長、總總工程師師（管代代）以及及本廠所所有部門門的管理理職責(zé)（其其中包含含了質(zhì)量量職責(zé)），其其他有關(guān)關(guān)人員的的詳細(xì)職職責(zé)在相相應(yīng)的崗崗位說明明書中中作了規(guī)規(guī)定。組織結(jié)構(gòu)圖圖

17、（見下下頁） 廠長長管理職職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)工工廠人力力資源的的配備和和調(diào)整。負(fù)責(zé)組織制制定、批批準(zhǔn)發(fā)布布并實現(xiàn)現(xiàn)工廠工工作方針針和工作作目標(biāo)。(3) 負(fù)責(zé)工工廠組織織結(jié)構(gòu)的的設(shè)計、調(diào)調(diào)整，崗崗位設(shè)置置與崗位位職責(zé)、權(quán)權(quán)限的界界定。(4) 負(fù)責(zé)工工廠資金金的分配配與開支支批準(zhǔn)。(5) 負(fù)責(zé)組組織建立立工廠全全面管理理體系，并并推進體體系的提提升。(6) 負(fù)責(zé)工工廠后勤勤保障及及三產(chǎn)公公司的管管理指導(dǎo)導(dǎo)。(7) 負(fù)責(zé)配配備工廠廠各種資資源。組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖包 裝 部生 產(chǎn) 部釀 造 部工 程 部人力資源部品 管 部總工程師管理者代表質(zhì)量管理體系行 政 部財 務(wù) 部廠 長副廠長包

18、 裝 部生 產(chǎn) 部釀 造 部工 程 部人力資源部品 管 部總工程師管理者代表質(zhì)量管理體系行 政 部財 務(wù) 部廠 長副廠長、黨黨委書記記兼副廠廠長管理理職責(zé)(1) 直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工會會、黨團團的工作作。(2) 負(fù)責(zé)組組織工廠廠宣傳工工作。(3) 負(fù)責(zé)黨黨建和思思想政治治工作。(4) 負(fù)責(zé)職職工思想想教育，對對工會負(fù)負(fù)責(zé)人進進行管理理及業(yè)務(wù)務(wù)能力培培訓(xùn)。(5) 負(fù)責(zé)工工廠治安安管理、綜綜合治理理、普法法教育工工作。負(fù)責(zé)計劃生生育工作作。、總總工程師師管理職職責(zé)負(fù)責(zé)全廠生生產(chǎn)組織織、物資資采購、倉倉儲的管管理。(2) 負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備、計控控及能源源的管理理。(3) 負(fù)負(fù)責(zé)組

19、織織新、擴擴建和技技改等基基建項目目的論證證和組織織實施。(4) 負(fù)負(fù)責(zé)工廠廠的安全全、保衛(wèi)衛(wèi)、消防防工作的的指導(dǎo)及及管理工工作。(5) 協(xié)協(xié)助廠長長推進質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安衛(wèi)方針針的貫徹徹和實施施，是IISO990011:20000、ISO14001和OHSAS一八001標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的直接領(lǐng)導(dǎo)者。(6) 負(fù)負(fù)責(zé)全面面管理體體系的建建立、內(nèi)內(nèi)部審核核計劃的的批準(zhǔn)，審審核結(jié)論論的復(fù)審審及糾正正措施的的復(fù)審、監(jiān)監(jiān)督檢查查糾正措措施執(zhí)行行情況。(7) 組組織和推推廣現(xiàn)代代化管理理方法的的應(yīng)用，強強調(diào)統(tǒng)計計技術(shù)的的應(yīng)用，不不斷提高高管理和和技術(shù)水水平。(8) 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠工藝技技術(shù)及質(zhì)質(zhì)量檢驗驗管理。

20、(9)負(fù)責(zé)責(zé)工廠績績效考核核及目標(biāo)標(biāo)責(zé)任制制的考核核管理工工作。(10) 負(fù)責(zé)全全廠員工工的培訓(xùn)訓(xùn)工作。、人人力資源源部職責(zé)責(zé) (1) 負(fù)責(zé)建建立和完完善質(zhì)量量、環(huán)境境、安衛(wèi)衛(wèi)管理體體系，組組織實施施內(nèi)部審審核和管管理評審審，保持持體系的的持續(xù)改改進。(2) 負(fù)負(fù)責(zé)建立立全廠目目標(biāo)責(zé)任任體系，組組織職能能部門對對目標(biāo)進進行分解解，監(jiān)督督考核實實施情況況。(3) 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠黨務(wù)、宣宣傳、工工會、共共青團的的工作。(4) 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠的人力力資源管管理，負(fù)負(fù)責(zé)提高高全體職職工自主主管理意意識、技技能和素素質(zhì)，保保證提供供持續(xù)充充分的培培訓(xùn)。(5) 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠外用工工的管理理。(

21、6) 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠的現(xiàn)場場管理。(7) 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠勞動紀(jì)紀(jì)律制度度的制定定和檢查查（包括括干部值值班檢查查）并監(jiān)監(jiān)督檢查查全廠各各項制度度的制定定和執(zhí)行行。 品管管部職責(zé)責(zé)(1) 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的檢檢驗工作作。(2) 負(fù)負(fù)責(zé)貫徹徹落實公公司下發(fā)發(fā)的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)文件件和規(guī)定定并相應(yīng)應(yīng)組織制制（修）訂訂全廠的的檢驗計計劃、檢檢驗方法法、內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)、工工藝規(guī)程程、工藝藝衛(wèi)生規(guī)規(guī)程及操操作規(guī)程程等技術(shù)術(shù)類文件件。(3) 負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠工藝技技術(shù)、工工藝衛(wèi)生生的監(jiān)督督考核和和管理。(4) 負(fù)負(fù)責(zé)實施施部分檢檢驗計劃劃和全部部校驗計計劃，并并對檢驗驗結(jié)果進進行判定定。(5)

22、負(fù)負(fù)責(zé)完成成公司下下達(dá)的新新產(chǎn)品的的開發(fā)試試制工作作和在廠廠內(nèi)進行行技術(shù)攻攻關(guān)課題題實施及及新材料料、新技技術(shù)、新新工藝的的試驗工工作。(6) 負(fù)負(fù)責(zé)處理理、匯報報企業(yè)外外部質(zhì)量量信息反反饋，建建立質(zhì)量量信息反反饋檔案案，制定定糾正預(yù)預(yù)防措施施并跟蹤蹤落實。(7) 負(fù)負(fù)責(zé)對新新建、擴擴建生產(chǎn)產(chǎn)項目試試產(chǎn)和投投產(chǎn)的有有關(guān)工藝藝技術(shù)工工作的管管理。 生產(chǎn)產(chǎn)部職責(zé)責(zé)(1) 負(fù)負(fù)責(zé)編制制下發(fā)全全廠年、月月、旬、日日生產(chǎn)作作業(yè)計劃劃以及生生產(chǎn)調(diào)度度通知單單并組織織協(xié)調(diào)、平平衡全廠廠生產(chǎn)。(2) 負(fù)負(fù)責(zé)制定定生產(chǎn)中中能源及及原材料料消耗、生生產(chǎn)效率率考核方方案以及及考核方方案的具具體實施施

23、。(3) 負(fù)負(fù)責(zé)廠綜綜合統(tǒng)計計、分析析工作，負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計計技術(shù)的的具體應(yīng)應(yīng)用和推推行定期期向公司司有關(guān)部部門上報報統(tǒng)計報報表。(4) 負(fù)負(fù)責(zé)物資資采購、倉倉儲過程程的控制制，包括括物資進進廠、入入庫驗收收和庫存存管理工工作，做做好物資資發(fā)放環(huán)環(huán)節(jié)的控控制。(5) 負(fù)負(fù)責(zé)建立立供方檔檔案，保保存采購購物資的的供貨質(zhì)質(zhì)量記錄錄。定期期對供方方進行評評定。(6) 負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)車隊和和機動車車輛的管管理工作作。 行政部部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)責(zé)起草工工廠當(dāng)年年的工作作總結(jié)和和下年度度的工作作打算，負(fù)負(fù)責(zé)起草草當(dāng)月的的工作情情況小結(jié)結(jié)和下月月度的工工作安排排。(2)負(fù)責(zé)責(zé)組織起起草以企企業(yè)名義義向

24、上級級的請示示、報告告和向下下級發(fā)的的文件，負(fù)負(fù)責(zé)各類類文電收收發(fā)傳遞遞工作，起起草有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)日日常的綜綜合性講講話和報報告。(3)負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)召召開日常常會議的的會務(wù)工工作，做做好會議議記錄，整整理會議議紀(jì)要，檢檢查催辦辦、遞報報會議決決議事項項的執(zhí)行行情況。(4)負(fù)責(zé)責(zé)全廠的的安全生生產(chǎn)、保保衛(wèi)、治治安、消消防管理理及工傷傷事故的的調(diào)查處處理工作作。(5)負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)檔檔案管理理工作。(6)負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)的的各類接接待工作作。(7)負(fù)責(zé)責(zé)職工食食堂、澡澡堂和醫(yī)醫(yī)務(wù)室的的管理工工作。(8)負(fù)責(zé)責(zé)工業(yè)旅旅游管理理工作。(9)負(fù)責(zé)責(zé)全廠辦辦公設(shè)施施的購置置及管理理。(10)負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠辦公區(qū)區(qū)、衛(wèi)生生區(qū)

25、和各各類建筑筑物的使使用劃分分工作。(11)負(fù)負(fù)責(zé)廠區(qū)區(qū)綠化管管理工作作和道路路、參觀觀通廊的的衛(wèi)生保保潔及全全廠垃圾圾清運的的管理工工作。(12)負(fù)負(fù)責(zé)職工工酒庫的的管理工工作。(一三)負(fù)負(fù)責(zé)房屋屋資產(chǎn)及及職工宿宿舍的管管理。(14)負(fù)負(fù)責(zé)職工工市區(qū)交交通費、取取暖費、煤煤氣費等等的管理理。(一五)負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠的計劃劃生育的的管理工工作。(16)負(fù)負(fù)責(zé)新力力公司的的日常經(jīng)經(jīng)營和費費用開支支等的管管理工作作。(17)負(fù)負(fù)責(zé)全廠廠啤酒糟糟、三級級麥、麥麥根等啤啤酒副產(chǎn)產(chǎn)品銷售售和全廠廠廢舊物物資處理理的管理理工作。 工程部部職責(zé)（1）全面面負(fù)責(zé)全全廠水、電電、汽、冷冷、風(fēng)的的供應(yīng)

26、工工作。（2）負(fù)責(zé)責(zé)廠區(qū)各各種能源源動力管管線管理理和生產(chǎn)產(chǎn)車間外外部的管管線檢查查和維護護工作。（3）負(fù)責(zé)責(zé)廠能源源管理環(huán)環(huán)境保護護工作。（4）負(fù)責(zé)責(zé)全廠的的設(shè)備管管理，組組織建立立、健全全設(shè)備管管理制度度，進行行設(shè)備管管理考核核。（5）負(fù)責(zé)責(zé)全廠固固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理理，對全全廠設(shè)備備和房產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)一管管理。（6）負(fù)責(zé)責(zé)全廠新新建、技技改項目目的論證證實施工工作。（7）負(fù)責(zé)責(zé)外來施施工隊伍伍資質(zhì)、施施工質(zhì)量量、安全全的管理理。（8）負(fù)責(zé)責(zé)全廠計計量、自自動控制制和微機機的管理理工作，制制訂和實實施計量量管理制制度并進進行考核核。 財務(wù)部部職責(zé)(1) 負(fù)負(fù)責(zé)本單單位的財財務(wù)檢查查和預(yù)

27、算算管理工工作，參參與本單單位重要要經(jīng)濟問問題的分分析和決決策。(2) 負(fù)負(fù)責(zé)結(jié)合合本單位位具體情情況，組組織會計計核算和和會計監(jiān)監(jiān)督工作作。(3) 負(fù)負(fù)責(zé)成本本費用預(yù)預(yù)測、控控制、核核算和考考核。0 釀造造、包裝裝部職責(zé)責(zé)(1) 負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行生產(chǎn)部部生產(chǎn)計計劃安排排，不斷斷提高生生產(chǎn)效率率，按期期、按質(zhì)質(zhì)、按量量完成年年、季、月月生產(chǎn)任任務(wù)。(2) 嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行廠級的的各項工工藝紀(jì)律律、工藝藝規(guī)程、工工藝衛(wèi)生生規(guī)程，做做好過程程質(zhì)量控控制和在在制品管管理。(3) 負(fù)負(fù)責(zé)實施施部分檢檢驗計劃劃，對檢檢驗結(jié)果果進行判判定，有有權(quán)放行行合格品品。(4) 負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量控制過過程的部部

28、分工藝藝調(diào)整和和部分質(zhì)質(zhì)量改進進計劃的的具體實實施。(5) 嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行廠級設(shè)設(shè)備、計計量器具具、控制制系統(tǒng)、動動力設(shè)施施和管線線的使用用、維護護和保養(yǎng)養(yǎng)制度。(6) 負(fù)負(fù)責(zé)車間間內(nèi)的成成本消耗耗工作。管理者代表表為保證ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的貫徹徹實施及及質(zhì)量管管理體系系的有效效運行，廠廠長任命命總工程程師為管管理者代代表，具具有以下下方面的的職責(zé)和和權(quán)限：(a). 確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施和保保持；(b). 負(fù)責(zé)處處理日常常工作中中涉及質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有關(guān)問問題，組組織內(nèi)部部審核，向向廠長報報告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績和任任何改進進的需求求；(

29、c). 確保在在本廠內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識；(d). 就質(zhì)量量管理體體系的有有關(guān)事宜宜與外部部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通: 廠長應(yīng)應(yīng)確保在在本廠內(nèi)內(nèi)建立適適當(dāng)?shù)臏蠝贤ㄟ^程程，并確確保對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性進行溝溝通。 各相關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)建立并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行各種種會議、文文件、報報表、宣宣傳等形形式的溝溝通，如如調(diào)度會會、質(zhì)量量分析會會、工作作例會、管管理評審審、板報報、簡報報等，確確保對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性進行溝溝通。5.6 管理評評審:5.6.11 廠長長按管管理評審審程序評評審質(zhì)量量管理體體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效

30、性。評評審應(yīng)包包括評價價質(zhì)量管管理體系系改進的的機會和和變更的的需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。5.6.22 評審審輸入:管理評審的的輸入應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面的信息息:（a）審核核結(jié)果；（b）顧客客反饋；（c）過程程的業(yè)績績和產(chǎn)品品的符合合性；（d）預(yù)防防和糾正正措施的的狀況；（e）以往往管理評評審的跟跟蹤措施施；（f）可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更；（g）改進進的建議議。5.6.33 評審輸輸出：管理評審的的輸出包包括以下下方面有有關(guān)的決決定和措措施：（a）質(zhì)量量管理體體系及其其過程有有效性的的改進；（b）與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進；（c）資源源需求。5.6.44 管理理評

31、審程程序 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門準(zhǔn)備備評審材材料，作作為評審審輸入。 管理評評審以會會議的形形式進行行，會議議就評審審輸入進進行討論論和研究究，最終終形成決決議作為為管理評評審的輸輸出。 決議經(jīng)經(jīng)廠長批批準(zhǔn)后，人人力資源源部以管管理評審審決議單單的形形式下發(fā)發(fā)，各責(zé)責(zé)任部門門執(zhí)行。 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)檢查查和驗證證決議單單執(zhí)行情情況，并并向廠長長匯報。5.6.55 管理理評審應(yīng)應(yīng)形成記記錄，人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)管理評評審有關(guān)關(guān)記錄的的保存。6.資源管管理6.1 資資源提供供本廠應(yīng)確定定并提供供所需的的資源，以以實施、保

32、保持質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性，通通過滿足足顧客要要求，增增強顧客客滿意。6.2 人人力資源源6.2.11 總則則 人力資資源部是是廠人力力資源的的歸口管管理部門門。負(fù)責(zé)責(zé)建立并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行人人力資源源管理程程序。 人力資資源部應(yīng)應(yīng)制定崗位說明書，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗各方面的要求，并通過采取各種措施（包括培訓(xùn)）保證上崗人員是能勝任的。6.2.22 能力力、意識識和培訓(xùn)訓(xùn). 人力力資源部部制定的的崗位位說明書書中應(yīng)應(yīng)規(guī)定從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作的各類類人員所所必要的的能力； 人力資

33、資源部是是廠培訓(xùn)訓(xùn)工作的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)建立并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行員員工培訓(xùn)訓(xùn)管理程程序。負(fù)負(fù)責(zé)調(diào)查查匯總本本廠人力力資源的的培訓(xùn)需需求，編編制崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)大綱和和年度度培訓(xùn)計計劃，并并實施培培訓(xùn)。崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)應(yīng)包括括質(zhì)量意意識以及及如何為為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻的內(nèi)內(nèi)容。3 培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)束后后通過培培訓(xùn)測試試、填寫寫培訓(xùn)小小結(jié)、部部門工作作績效前前后對比比和對培培訓(xùn)效果果評估表表進行行統(tǒng)計分分析等方方法來評評價采取取措施的的有效性性。 人力資資源部要要建立全全廠人人力資源源檔案作作為考察察員工資資格的基基本資料料，人人力資源源檔案中中要有員員工的教教育、培培訓(xùn)

34、、技技能和經(jīng)經(jīng)驗的記記錄；人人力資源源部要保保存證明明員工所所具備的的方面能能力的資資料；各各車間部部門要保保留員工工內(nèi)部三三級培訓(xùn)訓(xùn)記錄。6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.11 為達(dá)達(dá)到產(chǎn)品品符合要要求，本本廠確定定、提供供并維護護生產(chǎn)活活動所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施。這這些基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包包括：建筑物、工工作場所所和相關(guān)關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（硬硬件和軟軟件）支持性服務(wù)務(wù)（如運運輸或通通訊）6.3.22 工程程部負(fù)責(zé)責(zé)建立并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行設(shè)設(shè)備管理理程序、計計量管理理程序，實實現(xiàn)對生生產(chǎn)設(shè)備備、計量量器具等等的管理理和日常常維護。6.4 工工作環(huán)境境企業(yè)要確定定并管理理為達(dá)到到產(chǎn)品符符合要求求所需的的工作環(huán)環(huán)境，其

35、其中包括括硬件環(huán)環(huán)境，即即各種設(shè)設(shè)施、現(xiàn)現(xiàn)場5SS管理等等；軟件件環(huán)境，即即發(fā)揚“超越自自我，追追求卓越越”的企業(yè)業(yè)精神，倡倡導(dǎo)“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)認(rèn)真，務(wù)務(wù)實高效效”的企業(yè)業(yè)作風(fēng)，建建立和諧諧的工作作環(huán)境，創(chuàng)創(chuàng)造優(yōu)良良的企業(yè)業(yè)文化。7、產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃本廠對產(chǎn)品品實現(xiàn)所所需的過過程進行行了策劃劃和開發(fā)發(fā)。產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃與與質(zhì)量管管理體系系其他過過程的要要求相一一致。策劃時，本本廠在質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)程程、規(guī)范范等文件件中確定定以下方方面的內(nèi)內(nèi)容：（a）產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求；（b）針對對產(chǎn)品確確定過程程、文件件和資源源的需求求；（c）產(chǎn)品品所要求求的驗

36、證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗驗和試驗驗活動，以以及產(chǎn)品品的接受受準(zhǔn)則；（d）為實實現(xiàn)過程程及其產(chǎn)產(chǎn)品滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄。7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程本廠建立的的質(zhì)量管管理體系系是在青青啤公司司質(zhì)量管管理體系系范圍之之內(nèi)，所所以不直直接涉及及標(biāo)準(zhǔn)中中7.22.1、77.2.2以及及7.22.3中中a）和和b）中中與顧客客有關(guān)的的的過程程。7.2.33顧客溝溝通品管部是顧顧客反饋饋的歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行顧顧客反饋饋管理程程序，來來規(guī)范與與顧客之之間的溝溝通，達(dá)達(dá)到顧客客滿意。7.3 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)本廠體系作作為青啤啤公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的一部分分，只承承擔(dān)設(shè)

37、計計開發(fā)程程序中的的一部分分。品管管部是本本廠設(shè)計計開發(fā)工工作的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)處理理設(shè)計開開發(fā)中與與公司的的接口工工作，負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行新新品種、新新包裝產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計開發(fā)管管理程序序和科研開開發(fā)管理理程序，以以對設(shè)計計開發(fā)的的策劃、輸輸入、輸輸出、評評審、驗驗證、確確認(rèn)以及及更改的的控制作作出規(guī)定定。7.3.11 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的策劃劃設(shè)計開發(fā)的的策劃由由公司組組織。7.3.22 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的輸入入 品管部部接到公公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量管管理部下下達(dá)的設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書作作為設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的輸入入，由總總工對其其進行評評審后，根根據(jù)其要要求確定定設(shè)計開開發(fā)項目目責(zé)任部

38、部門，責(zé)責(zé)任部門門指定項項目負(fù)責(zé)責(zé)人和成成員。 設(shè)計開開發(fā)項目目責(zé)任部部門及其其指定的的項目負(fù)負(fù)責(zé)人和和成員應(yīng)應(yīng)制定具具體實施施方案、實實施進度度等。7.3.33 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的輸出出、評審審、驗證證和確認(rèn)認(rèn)設(shè)計開發(fā)實實施各階階段，相相關(guān)試驗驗化驗人人員負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的檢驗工工作，出出具檢驗驗報告，以以檢驗報報告作為為驗證證證據(jù)。設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)各階段段的輸出出，以試試驗報告告單的的形式，經(jīng)經(jīng)品管部部部長和和總工評評審和批批準(zhǔn)后，將將設(shè)計結(jié)結(jié)果根據(jù)據(jù)策劃的的安排，經(jīng)經(jīng)公司上上級設(shè)計計主管部部門或廠廠總工驗驗證、確確認(rèn)后，品品管部負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)設(shè)計輸輸出的內(nèi)內(nèi)容，制制（修）訂訂相關(guān)的的

39、內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)和和工藝藝規(guī)程。7.3.44 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)更改的的控制設(shè)計開發(fā)的的項目負(fù)負(fù)責(zé)人提提交更改改設(shè)計方方案，由由品管部部組織評評審驗證證和確認(rèn)認(rèn)，由原原項目批批準(zhǔn)人批批準(zhǔn)后實實施。保保持更改改的評審審結(jié)果和和措施的的記錄。7.4 采采購生產(chǎn)部是本本廠采購購生產(chǎn)用用物資的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)建立并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行物物資采購購管理程程序。7.4.11 采購購過程 品管部部負(fù)責(zé)制制定本廠廠生產(chǎn)用用原輔材材料的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與規(guī)范范，并根根據(jù)原輔輔材料對對隨后的的產(chǎn)品實實現(xiàn)和最最終產(chǎn)品品的影響響程度確確定其驗驗證方式式。 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)用物物資的采采購工作作，

40、并確確保采購購的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購要求求。 生產(chǎn)部部應(yīng)對供供方實施施控制，并并根據(jù)采采購物資資對隨后后的產(chǎn)品品實現(xiàn)和和最終產(chǎn)產(chǎn)品的影影響程度度確定其其控制方方式；工工程部負(fù)負(fù)責(zé)對外外協(xié)施工工隊伍的的管理。 生產(chǎn)部部和工程程部分別別負(fù)責(zé)建建立和監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行供方方評定管管理程序序和施施工方評評定管理理規(guī)定對對供方和和外協(xié)隊隊伍進行行管理。對對供方應(yīng)應(yīng)根據(jù)其其提供產(chǎn)產(chǎn)品的能能力來評評價和選選擇。其其質(zhì)量情情況、質(zhì)質(zhì)量保證證能力、供供貨能力力、價格格情況應(yīng)應(yīng)滿足本本廠要求求。 對合格格供方或或外協(xié)隊隊伍，生生產(chǎn)部和和工程部部要建立立供方方檔案，每每

41、年由人人力資源源部組織織對其進進行重新新評價。 對合格格供方的的評價結(jié)結(jié)果及評評價引起起的任何何必要措措施生產(chǎn)產(chǎn)部和工工程部要要保存相相應(yīng)的記記錄。7.4.22 采購購信息 生產(chǎn)部部應(yīng)將采采購物資資的有關(guān)關(guān)要求體體現(xiàn)在與與供方簽簽定的合合同或協(xié)協(xié)議中。 采購信信息應(yīng)表表述擬采采購的產(chǎn)產(chǎn)品，一一般根據(jù)據(jù)具體情情況，適適當(dāng)時包包括以下下內(nèi)容：（a）產(chǎn)品品、程序序、過程程和設(shè)備備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求；（b）人員員資格的的要求；（c）質(zhì)量量管理體體系的要要求 合同或或協(xié)議在在與供方方簽定前前，要經(jīng)經(jīng)過會簽簽、批準(zhǔn)準(zhǔn)，以保保證采購購要求是是充分與與

42、適宜的的。7.4.33 采購購產(chǎn)品的的驗證 采購產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)據(jù)對產(chǎn)品品控制要要求的不不同必須須分別經(jīng)經(jīng)過檢驗驗和驗收收合格，或或經(jīng)過相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)可讓步步使用后后，方可可使用。 當(dāng)需要要在供方方現(xiàn)場實實施驗證證時，生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)在采購購合同或或協(xié)議中中對擬驗驗證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行方法作作出規(guī)定定。必要要時由生生產(chǎn)部組組織相關(guān)關(guān)部門到到供方現(xiàn)現(xiàn)場進行行驗證。7.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.11 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)建立并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行生生產(chǎn)管理理程序。生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)對本本廠整個個生產(chǎn)過過程進行行策劃，并并分別由由相關(guān)職職能部門門制定相相應(yīng)

43、的文文件，確確保以下下方面得得到控制制：（a）獲得得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息；（b）必要要時，獲獲得作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書；（c）使用用適宜的的設(shè)備；（d）獲得得和使用用監(jiān)視和和測量裝裝置；（e）實施施監(jiān)視和和測量；（f）放行行、交付付和交付付后活動動的實施施7.5.22 “生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)”根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中中所述“當(dāng)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程不能能由后續(xù)續(xù)的監(jiān)視視或測量量加以驗驗證時，組組織應(yīng)對對任何這這樣的過過程實施施確認(rèn)”，目前前本廠不不涉及這這樣的過過程，所所以對此此條款進進行刪減減。7.5.33 標(biāo)識識和可追追溯性 人力資資源部是是本廠標(biāo)標(biāo)識工作作的歸口口管理部部門，

44、負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行標(biāo)標(biāo)識管理理程序，對對產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中各階階段產(chǎn)品品（包括括原材料料）的名名稱、技技術(shù)規(guī)范范、數(shù)量量及檢驗驗試驗狀狀態(tài)等的的標(biāo)識作作出規(guī)定定。 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)對對原材料料和成品品的標(biāo)識識；生產(chǎn)產(chǎn)部門負(fù)負(fù)責(zé)對在在制品的的標(biāo)識。 標(biāo)識包包括標(biāo)識識牌標(biāo)識識和過程程記錄標(biāo)標(biāo)識。標(biāo)標(biāo)識牌和和質(zhì)量記記錄由人人力資源源部統(tǒng)一一管理。 在有要要求的場場合要控控制標(biāo)識識的唯一一性使其其具有可可追溯性性。7.5.44 “顧客財財產(chǎn)”根據(jù)條款要要求，在在本廠的的生產(chǎn)提提供過程程中不涉涉及顧客客財產(chǎn)，所所以對此此條款進進行刪減減。7.5.55 產(chǎn)

45、品品防護在內(nèi)部處理理和交付付到預(yù)定定地點期期間，生生產(chǎn)部和和各生產(chǎn)產(chǎn)部門應(yīng)應(yīng)針對產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性提提供防護護。這其其中包括括了對原原材料、半半成品、成成品等的的防護。防防護內(nèi)容容包括標(biāo)標(biāo)識、搬搬運、包包裝、貯貯存和保保護。人力資源部部負(fù)責(zé)建建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行標(biāo)識識管理程程序來來規(guī)范標(biāo)標(biāo)識管理理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)建立并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行物物資倉儲儲管理程程序來來規(guī)范對對原材料料和成品品的防護護；品管部或相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)建建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行工藝藝規(guī)程、工工藝衛(wèi)生生規(guī)程等等來規(guī)范范對半成成品的防防護；通過對成品品的各種種包裝形形式，對對成品進進行防護護。7.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制7.6.11 工程程

46、部是本本廠監(jiān)視視和測量量裝置控控制的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行計計量管理理程序和和計量量檢測設(shè)設(shè)備管理理程序來來確定需需實施的的監(jiān)視和和測量以以及所需需的監(jiān)視視和測量量裝置。7.6.22 工程部部負(fù)責(zé)配配備適用用的監(jiān)視視和測量量裝置。7.6.33 對監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置應(yīng)按計計量檢測測設(shè)備管管理程序序進行行控制。當(dāng)當(dāng)有必要要確保有有效結(jié)果果時，測測量設(shè)備備應(yīng)：（a）對照照能溯源源到國際際或國家家基準(zhǔn)的的測量基基準(zhǔn)，按按照規(guī)定定周期或或在使用用前進行行校準(zhǔn)或或驗證。當(dāng)當(dāng)不存在在上述基基準(zhǔn)時，應(yīng)應(yīng)記錄校校準(zhǔn)或驗驗證的依依據(jù)；（b）必要要時進行行調(diào)整或或再調(diào)整整；（c）得到到識別，以

47、以確定其其校準(zhǔn)狀狀態(tài)；（d）防止止可能使使測量結(jié)結(jié)果失效效的調(diào)整整；（e）在搬搬運、維維護和貯貯存期間間防止損損壞或失失效。7.6.44 正確確使用計計量檢測測設(shè)備，發(fā)發(fā)現(xiàn)失靈靈失準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)立即停停止使用用，由工工程部評評定以前前的檢測測、測試試結(jié)果的的有效性性；對受受影響的的產(chǎn)品以以生產(chǎn)產(chǎn)異常情情況處理理單的的形式進進行質(zhì)量量跟蹤；7.6.55 工程程部負(fù)責(zé)責(zé)對本廠廠生產(chǎn)過過程控制制用軟件件及各部部門管理理用軟件件及聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)的軟件件實施有有效控制制。軟件件在配備備前由工工程部組組織確認(rèn)認(rèn)審核，必必要的時時候，需需要再次次確認(rèn)。7.6.66 工程程部應(yīng)保保存對監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的校準(zhǔn)準(zhǔn)和驗證證結(jié)

48、果的的記錄。8. 測量量、分析析和改進進8.1 總總則：品管部、人人力資源源部及相相關(guān)職能能部門應(yīng)應(yīng)分別負(fù)負(fù)責(zé)策劃劃并實施施以下方方面所需需的監(jiān)視視、測量量、分析析和改進進過程：（a）證實實產(chǎn)品的的符合性性；（b）確保保質(zhì)量管管理體系系的符合合性；（c）持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。確定包括統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)在內(nèi)的的適用方方法及其其應(yīng)用程程度。測測量、分分析過程程中可以以運用統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)的，要要在文件件中加以以明確，大大力推廣廣統(tǒng)計技技術(shù)的運運用。8.2 監(jiān)視和和測量：8.2.11 顧客客滿意：本廠建立的的質(zhì)量管管理體系系是在青青啤公司司質(zhì)量管管理體系系范圍之之內(nèi)，對對于顧客客滿意僅僅限于

49、部部分顧客客質(zhì)量信信息反饋饋方面。品管部是顧顧客反饋饋的歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行顧顧客反饋饋管理程程序，來來獲取和和利用質(zhì)質(zhì)量反饋饋方面的的信息。8.2.22 內(nèi)內(nèi)部審核核： 人力資資源部是是內(nèi)部審審核的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)建立立并監(jiān)督督執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部審核核管理程程序。人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)組織開開展內(nèi)部部審核，以以確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否：（a）符合合策劃的的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，以及本廠所確定的質(zhì)量管理體系的要求。（b）得到到有效的的實施與與保持。 內(nèi)部審審核由管管理者代代表直接接領(lǐng)導(dǎo)與與負(fù)責(zé)。人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)對整個個

50、審核進進行策劃劃，確定定審核的的頻次、依依據(jù)（準(zhǔn)準(zhǔn)則）、范范圍以及及參加審審核人員員。 審核人人員要經(jīng)經(jīng)過資格格認(rèn)可，且且與被審審核部門門無直接接的責(zé)任任關(guān)系，以以確保審審核結(jié)果果客觀、有有效。 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)保存存審核形形成的審審核報告告、整改改計劃等等記錄。 受審核核部門對對發(fā)現(xiàn)的的問題制制定糾正正和糾正正措施，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后實實施。人人力資源源部組織織審核員員對措施施實施情情況進行行跟蹤驗驗證，并并記錄驗驗證結(jié)果果。8.2.33 過過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量： 品管部部負(fù)責(zé)建建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行工藝藝質(zhì)量控控制管理理

51、程序，以以對全廠廠工藝技技術(shù)進行行監(jiān)視和和測量。并并依據(jù)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，制定定質(zhì)量考考核方案案，并進進行層層層分解，對對相關(guān)層層次的質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)完成情情況進行行檢查考考核。 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)建建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行生產(chǎn)產(chǎn)管理程程序，以以對全廠廠的生產(chǎn)產(chǎn)進行監(jiān)監(jiān)視和測測量。并并制定生生產(chǎn)考核核方案，對對生產(chǎn)計計劃完成成情況進進行檢查查和考核核。 工程部部負(fù)責(zé)建建立和監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行設(shè)備備管理程程序?qū)^程設(shè)設(shè)備的使使用、維維護保養(yǎng)養(yǎng)、巡檢檢、預(yù)檢檢修等方方面進行行監(jiān)視和和測量；負(fù)責(zé)建建立和監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行計量量管理程程序?qū)^程控控制類設(shè)設(shè)備的使使用，特特別是過過程控制制中使用用的

52、計算算機以及及軟件進進行監(jiān)視視和測量量。并制制定設(shè)備備管理、計計量管理理考核方方案，對對相關(guān)部部門的設(shè)設(shè)備管理理情況進進行檢查查考核。 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)建建立和監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行采購購管理程程序?qū)Σ少忂^過程進行行監(jiān)視和和測量。 各生產(chǎn)產(chǎn)部門負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)廠工工藝規(guī)程程和工工藝衛(wèi)生生規(guī)程以以及設(shè)備備操作說說明書和和設(shè)備實實際的操操作步驟驟制定并并實施各各工序的的操作作標(biāo)準(zhǔn)書書，并并按各過過程的監(jiān)監(jiān)控要求求實施監(jiān)監(jiān)視和測測量。 各生產(chǎn)產(chǎn)部門負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)廠設(shè)設(shè)備管理理程序制制定并實實施本部部門設(shè)備備管理規(guī)規(guī)定，對對各部門門生產(chǎn)設(shè)設(shè)備進行行管理和和維護。8.2.3

53、3.7 工程部部負(fù)責(zé)全全廠公用用系統(tǒng)（包包括：熱熱力、電電力、制制冷、空空壓、供供水）的的管理和和監(jiān)視，建建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行相關(guān)職職能管理理規(guī)定，以以保證滿滿足安全全生產(chǎn)和和工藝技技術(shù)要求求。 所有監(jiān)監(jiān)視和測測量，當(dāng)當(dāng)未能達(dá)達(dá)到所策策劃的結(jié)結(jié)果時，應(yīng)應(yīng)采取適適當(dāng)?shù)募m糾正和糾糾正措施施，以確確保產(chǎn)品品的符合合性。8.2.44 產(chǎn)產(chǎn)品的測測量和監(jiān)監(jiān)控: 品管部部負(fù)責(zé)建建立并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行檢驗驗管理程程序和和試驗驗管理程程序，對對產(chǎn)品的的特性進進行監(jiān)視視和測量量。 品管部部負(fù)責(zé)策策劃產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量，建立立并監(jiān)督督執(zhí)行檢檢驗計劃劃、檢檢驗方法法、

54、內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及感感官品評評規(guī)定等等實施產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量。 監(jiān)視和和測量的的結(jié)果應(yīng)應(yīng)予以記記錄，以以保持符符合接收收準(zhǔn)則的的證據(jù)。記記錄應(yīng)指指明有權(quán)權(quán)放行產(chǎn)產(chǎn)品的人人員。 除非得得到有關(guān)關(guān)授權(quán)人人員的批批準(zhǔn)，否否則在所所有策劃劃的安排排均已圓圓滿完成成前，不不得放行行和交付付產(chǎn)品。8.3 不不合格品品控制:8.3.11 品管管部是不不合格品品控制的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)建立和和監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行不不合格品品控制程程序，以以確保不不符合要要求的產(chǎn)產(chǎn)品得到到識別和和控制，防防止非預(yù)預(yù)期的使使用和交交付。8.3.22不合合格品控控制程序序應(yīng)規(guī)規(guī)定不合合格品控控制和處處置的有有關(guān)職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。8.3.33 生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對不合合格原材材料和成成品不合合格進行行標(biāo)識和和隔離；生產(chǎn)車車間負(fù)責(zé)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的不合合格在制制品進行行記錄、標(biāo)標(biāo)識和隔隔離。8.3.44 不合合格品的的處置方方法有：(a) 返返工; (b) 讓步步接收; (cc)報廢; (d)降級8.3.55 不合合格品經(jīng)經(jīng)返工后后應(yīng)進行行重新