集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管控平臺(tái)解決方案

1、集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管控平臺(tái)解決方案集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管控平臺(tái)解決方案目錄CONTENTS費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)需求12費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景解決方案目錄CONTENTS費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)需求12費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)社會(huì)化商業(yè)平臺(tái)移動(dòng)社交公有云大數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)核算為關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)財(cái)務(wù)管理1.0以業(yè)務(wù)核算為關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)財(cái)務(wù)管理2.0財(cái)務(wù)管理3.0以管理會(huì)計(jì)為關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)ERP/管理軟件互聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)財(cái)務(wù)人員機(jī)遇和挑戰(zhàn)財(cái)務(wù)管理面臨挑戰(zhàn)社會(huì)化移動(dòng)社交公有云大數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)核算為財(cái)務(wù)管理1.0以業(yè)務(wù)核管理=收入（費(fèi)用成本）費(fèi)用管控為利潤(rùn)而戰(zhàn)管理=收入（費(fèi)用成本）費(fèi)用管控為利潤(rùn)而戰(zhàn) 應(yīng)用關(guān)鍵1、預(yù)算體系建設(shè)2、預(yù)算執(zhí)行控制3、預(yù)算分析評(píng)價(jià)目標(biāo)、編

2、制、匯總問題：集團(tuán)企業(yè)的預(yù)算管理制度和流程難易落地；集團(tuán)總部的目標(biāo)與各分子公司嚴(yán)重脫節(jié)；把預(yù)算工作當(dāng)成財(cái)務(wù)部門的事；編制周期長(zhǎng),準(zhǔn)確性低；執(zhí)行、控制問題：預(yù)算數(shù)據(jù)只是掛在墻上；預(yù)算控制力度不夠；不能靈活調(diào)整；預(yù)算目標(biāo)下達(dá)預(yù)算編制匯總、合并審批預(yù)算預(yù)算執(zhí)行和核算預(yù)算分析調(diào)整預(yù)算考核評(píng)價(jià)分析、考核問題：各公司維度多樣化，集團(tuán)無法形成統(tǒng)一分析維度；不能體現(xiàn)集團(tuán)總部和各級(jí)管理層的分析差異；準(zhǔn)確性可比性差；責(zé)權(quán)利不一致；預(yù)算管理中遇到的常見問題 應(yīng)用關(guān)鍵目標(biāo)、編制、匯總問題：執(zhí)行、控制問題：預(yù)算目標(biāo)下達(dá)能源電力流通運(yùn)輸連鎖零售金融服務(wù)建筑地產(chǎn)流程制造國(guó)有企業(yè)首汽約車銀企直連其它集成滴滴出行行業(yè)應(yīng)用攜程商

3、旅預(yù)算基礎(chǔ)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)賬流程配置云平臺(tái)權(quán)限體系預(yù)警平臺(tái)報(bào)表平臺(tái)系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)移動(dòng)開發(fā)平臺(tái)運(yùn)維平臺(tái)搜索引擎友 空 間現(xiàn)金管理 總賬 報(bào)銷管理 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理預(yù)算分析（ 預(yù)實(shí)對(duì)比| 環(huán)比分析| 累計(jì)分析 ）預(yù)算編制 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算版本 預(yù)算控制集成應(yīng)用預(yù)算主體 預(yù)算維度 預(yù)算模型 預(yù)算場(chǎng)景交易記賬快捷報(bào)賬及時(shí)審批影像&OCR電子發(fā)票支付結(jié)算費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)能源電力流通運(yùn)輸連鎖零售金融服務(wù)建筑地產(chǎn)流程制造國(guó)有企業(yè)首汽各分子公司編制上報(bào)預(yù)算集團(tuán)預(yù)算管理部審批銷售員趙一財(cái)務(wù)部網(wǎng)上編制填報(bào)并提交預(yù)算遠(yuǎn)程預(yù)算會(huì)議，對(duì)各機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)溝通審批填寫出差申請(qǐng)銷售員趙一銷售員趙一出差 預(yù)訂完成銷

4、售部李經(jīng)理審批通過 消費(fèi)、訂票，酒店、出租車消費(fèi)記錄、電子發(fā)票 審批通過，提交支付指令在機(jī)場(chǎng)候機(jī)時(shí)，使用移動(dòng)報(bào)銷填寫報(bào)銷單據(jù)出差完成，提交單據(jù) 銀企直聯(lián) 費(fèi)用預(yù)算網(wǎng)上報(bào)銷移動(dòng)報(bào)銷費(fèi)用管控應(yīng)用場(chǎng)景各分子公司編制上報(bào)預(yù)算集團(tuán)預(yù)算管理部審批銷售員趙一財(cái)務(wù)部網(wǎng)上目錄CONTENTS費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)需求12費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景解決方案目錄CONTENTS費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)需求12費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)集團(tuán)費(fèi)用管控應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)費(fèi)用管控應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)集團(tuán)總部指定各種規(guī)則設(shè)定預(yù)算樣表設(shè)計(jì)預(yù)算指標(biāo)/維度下達(dá)預(yù)算目標(biāo)預(yù)算批復(fù)/匯總下屬企業(yè)預(yù)算編制/上報(bào)預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行控制管理價(jià)值：對(duì)戰(zhàn)略更好的實(shí)施、控制與協(xié)調(diào)。減少投資盲目

5、性，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降低。財(cái)務(wù)控制統(tǒng)一貫徹。場(chǎng)景1：集團(tuán)總部統(tǒng)一預(yù)算體系設(shè)計(jì)和控制企業(yè)集團(tuán)總部指定各種設(shè)定預(yù)算設(shè)計(jì)預(yù)算下達(dá)預(yù)算預(yù)算批復(fù)下屬企業(yè)集團(tuán)預(yù)算管理部集團(tuán)預(yù)算主體各分子公司預(yù)算主體預(yù)算編制/上報(bào)定義預(yù)算模型預(yù)算匯總批復(fù)創(chuàng)建預(yù)算場(chǎng)景下達(dá)預(yù)算目標(biāo)接收集團(tuán)分解的預(yù)算目標(biāo)接收集團(tuán)分解的預(yù)算目標(biāo)預(yù)算編制/上報(bào)分層級(jí)預(yù)算分析場(chǎng)景1、費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品流程集團(tuán)預(yù)算管理部集團(tuán)預(yù)算主體各分子公司預(yù)算主體預(yù)算編制/上報(bào)定企業(yè)集團(tuán)總部指定各種規(guī)則設(shè)定預(yù)算樣表制定預(yù)算指標(biāo)/維度預(yù)算編制/上報(bào)預(yù)算執(zhí)行控制下屬企業(yè)預(yù)算分析管理價(jià)值： 靈活性強(qiáng)，便于及時(shí)把握投資機(jī)會(huì)分部管理人員積極性高總部管理費(fèi)用低下達(dá)預(yù)算目標(biāo)預(yù)算批復(fù)/匯總設(shè)定預(yù)

6、算總目標(biāo)場(chǎng)景2：各分子公司獨(dú)立預(yù)算體系設(shè)計(jì)和控制企業(yè)集團(tuán)總部指定各種設(shè)定預(yù)算制定預(yù)算預(yù)算編制/上報(bào)預(yù)算執(zhí)行控集團(tuán)預(yù)算管理部集團(tuán)預(yù)算主體各分子公司預(yù)算主體預(yù)算編制/上報(bào)定義預(yù)算模型預(yù)算匯總批復(fù)創(chuàng)建預(yù)算場(chǎng)景下達(dá)預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)體系預(yù)算匯總/審核/上報(bào)分層級(jí)預(yù)算分析預(yù)算目標(biāo)下達(dá)接收集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)接收集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)場(chǎng)景2、費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品流程集團(tuán)預(yù)算管理部集團(tuán)預(yù)算主體各分子公司預(yù)算主體預(yù)算編制/上報(bào)定集團(tuán)費(fèi)用管控產(chǎn)品應(yīng)用集團(tuán)費(fèi)用管控產(chǎn)品應(yīng)用“我們業(yè)務(wù)部又不參與預(yù)算” “預(yù)算是財(cái)務(wù)部門的事情”場(chǎng)景案例：預(yù)算主體不明確 “預(yù)算是財(cái)務(wù)部門的事情”場(chǎng)景案例：預(yù)算主體不明確公司人員 集 團(tuán) 分/子公司 人 員 部 門集

7、團(tuán)化預(yù)算管理要求，支持集團(tuán)公司對(duì)子公司、分公司、孫公司的多層級(jí)多組織的預(yù)算責(zé)任中心設(shè)置與調(diào)整多層級(jí)預(yù)算主體管理落地集團(tuán)預(yù)算組織公司人員 集 團(tuán) 分/子公司 人 員 部 依據(jù)集團(tuán)組織架構(gòu)搭建預(yù)算主體多層級(jí)預(yù)算主體管理落地集團(tuán)預(yù)算組織依據(jù)集團(tuán)組織架構(gòu)搭建預(yù)算主體多層級(jí)預(yù)算主體管理落地集團(tuán)預(yù)“我們公司是個(gè)性的” “集團(tuán)指標(biāo)只是集團(tuán)的目標(biāo)”場(chǎng)景案例：預(yù)算構(gòu)成不規(guī)范 “集團(tuán)指標(biāo)只是集團(tuán)的目標(biāo)”場(chǎng)景案例：預(yù)算構(gòu)成不規(guī)范建立預(yù)算指標(biāo)（考核依據(jù)）建立預(yù)算維度（輔助描述）創(chuàng)建應(yīng)用模型（指標(biāo)+維度組合）創(chuàng)建視圖（預(yù)算表模板）定義維度公式預(yù)算編制分析1、單元格公式維度公式：使公式設(shè)置不受預(yù)算表樣變化的影響2、年度預(yù)

8、算體系可以重用3、可基于應(yīng)用模型格式視圖開展預(yù)算分析4、在預(yù)算編制、分析等功能處可基于指標(biāo)+多個(gè)維度進(jìn)行數(shù)據(jù)展示5、將周期、主體、幣種、業(yè)務(wù)場(chǎng)景作為參數(shù)維，可方便的進(jìn)行數(shù)據(jù)展示、匯總、分解等處理幫助集團(tuán)企業(yè)貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算政策建立一套/多套統(tǒng)一規(guī)范的預(yù)算管理體系并保障其貫徹執(zhí)行。先進(jìn)多維數(shù)據(jù)模型集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)算管理體系建立預(yù)算指標(biāo)建立預(yù)算維度創(chuàng)建應(yīng)用模型創(chuàng)建視圖定義維度公式預(yù)算 通過對(duì)預(yù)算主體、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算維度等的合理設(shè)計(jì)搭建兩級(jí)以上預(yù)算層級(jí),并實(shí)現(xiàn)多口徑的預(yù)算管理。集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)算管理體系搭建預(yù)算指標(biāo)、維度 通過對(duì)預(yù)算主體、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算維度等的合理設(shè)計(jì) 通過表單管理靈活設(shè)計(jì)符合管理要求的預(yù)算表

9、樣。集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)算管理體系靈活搭建預(yù)算表樣 通過表單管理靈活設(shè)計(jì)符合管理要求的預(yù)算表樣。集“預(yù)算相關(guān)于決算” “預(yù)算編制好已經(jīng)過去半年了”場(chǎng)景案例：預(yù)算編制效率低 “預(yù)算編制好已經(jīng)過去半年了”場(chǎng)景案例：預(yù)算編制效率低集團(tuán)總部二級(jí)單位基層單位審批審批匯總上 報(bào)結(jié)果上報(bào) 結(jié)果建立預(yù)算體系部署預(yù)算體系執(zhí)行預(yù)算體系下發(fā)預(yù) 算體系下發(fā)預(yù) 算體系 建立多級(jí)組織結(jié)構(gòu)的預(yù)算制度，將經(jīng)營(yíng)考核內(nèi)容一致起來總預(yù)算二級(jí)預(yù)算基層預(yù)算匯總上 報(bào)預(yù)算指 標(biāo)上報(bào)預(yù) 算指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行控制 發(fā)揮成員企業(yè)的主觀能動(dòng)性，形成集團(tuán)的共同奮斗目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析 全面控制監(jiān)督業(yè)務(wù)的執(zhí)行，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)

10、險(xiǎn) 掌握集團(tuán)的預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，為修正預(yù)算，科學(xué)編制提供實(shí)際依據(jù)可視化預(yù)算編制流程快速準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編制集團(tuán)總部二級(jí)單位基層單位審批審批匯總上 報(bào)結(jié)果上報(bào) 可視化場(chǎng)景進(jìn)行預(yù)算任務(wù)創(chuàng)建和流程管理。快速準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編制可視化流程管理平臺(tái)設(shè)計(jì)可視化場(chǎng)景進(jìn)行預(yù)算任務(wù)創(chuàng)建和流程管理?？焖贉?zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編制預(yù)算數(shù)據(jù)的編制、上報(bào)、審批、批復(fù)流程管理?？焖贉?zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編制預(yù)算編制流程控制預(yù)算數(shù)據(jù)的編制、上報(bào)、審批、批復(fù)流程管理。快速準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編集團(tuán)企業(yè)或者上級(jí)預(yù)算主體編制總預(yù)算數(shù)據(jù)通過權(quán)重比例分解到下級(jí)預(yù)算主體?？焖贉?zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編制預(yù)算數(shù)據(jù)分解集團(tuán)企業(yè)或者上級(jí)預(yù)算主體編制總預(yù)算數(shù)據(jù)通過權(quán)重比例分解到下級(jí)下級(jí)預(yù)算主體

11、編制預(yù)算數(shù)據(jù)匯總到上級(jí)預(yù)算主體?？焖贉?zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編制預(yù)算數(shù)據(jù)匯總下級(jí)預(yù)算主體編制預(yù)算數(shù)據(jù)匯總到上級(jí)預(yù)算主體?？焖贉?zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)通過預(yù)算版本管理記錄關(guān)鍵預(yù)算版本數(shù)據(jù)?？焖贉?zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編制多預(yù)算版本管理通過預(yù)算版本管理記錄關(guān)鍵預(yù)算版本數(shù)據(jù)?？焖贉?zhǔn)確預(yù)算數(shù)據(jù)編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理的“對(duì)立”。 “領(lǐng)導(dǎo)都批了做這件事，你告訴我 沒有預(yù)算，那怎么辦？” “這是你們財(cái)務(wù)做的預(yù)算，我管不著。但這筆錢一定得花，否則耽誤了生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)？”場(chǎng)景案例：預(yù)算控制不及時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理的“對(duì)立”。 “領(lǐng)導(dǎo)都批了報(bào)銷管理現(xiàn)金管理應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)處理關(guān)鍵業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制其他應(yīng)付單其他收款單采購(gòu)應(yīng)付單銷售收款單其他付款單企業(yè)應(yīng)收單銷

12、售應(yīng)收單支付單借款單財(cái)務(wù)憑證采購(gòu)付款單結(jié)算單還款單費(fèi)用報(bào)銷單超預(yù)算柔性控制：特殊審批后允許發(fā)生剛性控制：不允許發(fā)生預(yù)警型：只提示不控制零預(yù)算：該報(bào)未報(bào)預(yù)算不允許發(fā)生靈活預(yù)算執(zhí)行控制策略保障預(yù)算制度落地執(zhí)行報(bào)銷管理現(xiàn)金管理應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)處理關(guān)鍵業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制其他應(yīng)付審批權(quán)限審批依據(jù)審批程序預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng)退回在預(yù)算內(nèi)權(quán)限內(nèi)是否影響預(yù)算目標(biāo)授權(quán)辦理申請(qǐng)部門預(yù)算管理部門授權(quán)人辦理部門是是否否是審批權(quán)限審批依據(jù)審批程序預(yù)算審批靈活預(yù)算執(zhí)行控制策略保障預(yù)算制度落地執(zhí)行審批權(quán)限預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng)退回在預(yù)算內(nèi)權(quán)限內(nèi)是否影響預(yù)算目標(biāo)授權(quán)辦根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目的管控要求選擇控制系統(tǒng)及控制類型?？刂葡到y(tǒng)可以自由選擇總賬還是財(cái)務(wù)單據(jù)

13、；控制類型可以選擇剛性、柔性、預(yù)警。保障預(yù)算制度落地靈活控制方案選擇根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目的管控要求選擇控制系統(tǒng)及控制類型?？刂葡到y(tǒng)可以自通過控制方案查詢到預(yù)算明細(xì)。保障預(yù)算制度落地控制方案查詢通過控制方案查詢到預(yù)算明細(xì)。保障預(yù)算制度落地控制方案查詢U8 cloudWEB友報(bào)賬APP基礎(chǔ)應(yīng)用平臺(tái)工作流權(quán)限管理?xiàng)l碼國(guó)際化數(shù)字簽名搜索引擎企業(yè)社交動(dòng)態(tài)建模員工經(jīng)理財(cái)務(wù)預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算調(diào)整報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷流程借款控制規(guī)則申請(qǐng)控制規(guī)則申請(qǐng)單借款單報(bào)賬單財(cái)務(wù)審批待攤預(yù)提分?jǐn)偱c調(diào)整費(fèi)用統(tǒng)計(jì)預(yù)算執(zhí)行政策執(zhí)行現(xiàn)金系統(tǒng)總 賬預(yù)算系統(tǒng)申請(qǐng)單報(bào)賬單發(fā)票出行商旅餐飲移動(dòng)審批采購(gòu)?fù)ㄐ盼锪鞒鲂蟹治錾搪梅治霾惋嫹治鲑M(fèi)用分析員工信用全員

14、移動(dòng)應(yīng)用連接創(chuàng)造價(jià)值財(cái)務(wù)人員應(yīng)用有固定辦公場(chǎng)所人員應(yīng)用他方系統(tǒng)隨時(shí)記拍一拍影像預(yù)算分析電子發(fā)票員工經(jīng)理隨時(shí)記報(bào)賬審批連接數(shù)據(jù)洞察預(yù)算制度規(guī)范報(bào)賬財(cái)務(wù)處理分析報(bào)告保障預(yù)算制度落地報(bào)銷控制U8 cloud友報(bào)賬基礎(chǔ)工作流權(quán)限管理?xiàng)l碼國(guó)際化數(shù)字簽名搜移動(dòng)報(bào)銷、移動(dòng)審批、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制、預(yù)算控制。保障預(yù)算制度落地友報(bào)賬移動(dòng)報(bào)銷移動(dòng)報(bào)銷、移動(dòng)審批、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制、預(yù)算控制。保障預(yù)算制度落地保障預(yù)算制度落地 全員報(bào)銷【全員報(bào)銷】模塊，為企業(yè)降本增效，讓企業(yè)員工日常進(jìn)行的費(fèi)用報(bào)銷更為靈活、快捷！保障預(yù)算制度落地 全員報(bào)銷【全員報(bào)銷】模塊，為企業(yè)降本增WEB端-全員報(bào)銷 支持稅改新政策支持對(duì)公支付，靈活滿足更多的

15、報(bào)銷支付場(chǎng)景；支持客運(yùn)服務(wù)費(fèi)用抵稅新政按制度規(guī)定預(yù)置交通方式及對(duì)應(yīng)抵稅類型根據(jù)交通方式及抵稅類型自動(dòng)攜帶制度規(guī)定的對(duì)應(yīng)抵扣稅率內(nèi)置算法，自動(dòng)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額等金額機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)自動(dòng)快速扣除預(yù)置進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣字段，有力支持營(yíng)改增要求；WEB端-全員報(bào)銷 支持稅改新政策支持對(duì)公支付，靈活滿足更多在web端填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)直接進(jìn)行預(yù)算控制及聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況聯(lián)查。保障預(yù)算制度落地web端報(bào)銷控制在web端填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)直接進(jìn)行預(yù)算控制及聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況借款控制設(shè)置的方式有四種，分別為 “允許借款總額XX元”、“允許借款單張數(shù)XX張”、“允許最長(zhǎng)借款天數(shù)XX天”、“控制到期未報(bào)銷”。保障預(yù)算制度落地借款控制借款

16、控制設(shè)置的方式有四種，分別為 “允許借款總額XX元”、“總賬憑證制單時(shí)可以直接進(jìn)行預(yù)算控制及預(yù)算執(zhí)行情況聯(lián)查。保障預(yù)算制度落地總賬業(yè)務(wù)控制總賬憑證制單時(shí)可以直接進(jìn)行預(yù)算控制及預(yù)算執(zhí)行情況聯(lián)查。保障預(yù) 沒有人在意預(yù)算結(jié)果 預(yù)算場(chǎng)景案例：預(yù)算分析無績(jī)效管控預(yù)算場(chǎng)景案例：預(yù)算分析無績(jī)效管控其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用模型樣表體系取數(shù)方式指標(biāo)維度控制方式預(yù)算執(zhí)行與控制方案設(shè)置預(yù)算分析與調(diào)整預(yù)算編制年度目標(biāo)的確定與分解分析方式預(yù)算管理體系平臺(tái)商務(wù)智能系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)復(fù)雜分析方法支持傳遞執(zhí)行控制方案獲取實(shí)際執(zhí)行數(shù)獲取實(shí)際執(zhí)行數(shù)多維度預(yù)算執(zhí)行分析服務(wù)企業(yè)決策其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用模型樣表體系取數(shù)方式指標(biāo)維度控制依據(jù)管理需求自定義預(yù)算分析維度。服務(wù)企業(yè)決策分析設(shè)置依據(jù)管理需求自定義預(yù)算分析維