質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表

1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表頁次 :1/4部門審核時檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料文件控制程序受控文件清單（包括外來文件清單）文件控制文件發(fā)放、回收記錄文件更改記錄 (體系文件有更改時 )行政部 (或辦公室、記錄控制程序記錄控制綜合部等 )記錄一覽表崗位職務(wù)說明書（或崗位任職要求）培訓(xùn)計劃人力資源管理培訓(xùn)記錄表特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車工、起重機械操作工）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，包括流程圖、作業(yè)文件、驗收準(zhǔn)則、需要的記錄等輸出文件生產(chǎn)任務(wù)單（或生產(chǎn)指令單 /生產(chǎn)通知書）、工藝文件、圖紙等生產(chǎn)所需信息生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程生產(chǎn)部門（如生產(chǎn)

2、生產(chǎn)過程控制關(guān)鍵工序、特殊工序的運行監(jiān)控記錄部、生產(chǎn)技術(shù)部等）過程能力確認(rèn)的規(guī)定和記錄車間現(xiàn)場管理良好、設(shè)備運轉(zhuǎn)正常、工人按照規(guī)程熟練操作、產(chǎn)品標(biāo)識/防護符合要求設(shè)備管理規(guī)定設(shè)備管理設(shè)備設(shè)施臺帳質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表頁次 :2/4部門審核時檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料設(shè)備檢修計劃（或設(shè)備維護保養(yǎng)計劃）設(shè)備檢修記錄（或設(shè)備維護保養(yǎng)記錄）特種設(shè)備備案登記證、定期檢驗報告（如行車、鍋爐、電梯等）監(jiān)視測量設(shè)備臺帳監(jiān)視測量設(shè)備周期檢定計劃監(jiān)視測量設(shè)備管理監(jiān)視測量設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)證書監(jiān)視測量設(shè)備自校規(guī)程（有自校時）監(jiān)視測量設(shè)備自校記錄（有自校時）原輔料、半成品、成品的檢驗規(guī)程

3、，產(chǎn)品/服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原輔料進貨檢驗記錄、供應(yīng)商提供的質(zhì)保書質(zhì)量管理部門（如檢驗和試驗半成品檢驗記錄品管部、質(zhì)管部等）成品檢驗記錄 /出廠檢驗記錄產(chǎn)品接受主管部門監(jiān)督抽查的檢驗報告（或產(chǎn)品委托外部檢驗機構(gòu)檢驗的報告）不合格品控制程序不合格品控制不合格品評估及處理記錄數(shù)據(jù)分析針對質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品符合性趨勢、客戶滿意等情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析資料，如不合格品率統(tǒng)計、排列圖、因果分析圖等糾正預(yù)防措施控制程序糾正措施和預(yù)防措施對重大、重復(fù)出現(xiàn)、異常的不合格或潛在不合格所采取的改進措施資料部門采購部門（如采購部等）業(yè)務(wù)部門（如業(yè)務(wù)部、市場部等）設(shè)計開發(fā)部門（如設(shè)計部、開發(fā)部等）倉儲部門（如倉儲部、各原輔料 /半

4、成品 /成品倉庫等）質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表頁次 :3/4審核時檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料供方的選擇評價規(guī)定（包含分類分級）合格供方名單采購控制供方的調(diào)查、評價記錄以及每年的重新評價記錄原輔料的采購計劃或采購申請單或采購合同簽訂合同的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)品銷售的合同、訂單合同 /訂單評審銷售合同 /訂單的評審記錄或評審證據(jù)客戶投訴處理記錄顧客滿意度監(jiān)測每年至少一次的顧客滿意度調(diào)查資料產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)程序設(shè)計開發(fā)任務(wù)書（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計開發(fā)計劃書（可按程序文件規(guī)定的類似表單）產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)設(shè)計開發(fā)評審表（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計開發(fā)驗證報告（可按程序文件規(guī)

5、定的類似表單）設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計開發(fā)更改單（如有設(shè)計更改時）倉庫管理規(guī)定倉庫管理原輔料、半成品、成品出入庫登記質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表頁次 :4/4部門審核時檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料倉庫中原輔料帳、物、卡一致倉儲環(huán)境、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護符合要求資質(zhì)材料有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)、稅務(wù)登記證等高層管理（如總經(jīng)質(zhì)量目標(biāo)公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的制訂、完成情況及考核資料理、管理者代表、副總經(jīng)理等）內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次內(nèi)審的資料（內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、不合格報告、內(nèi)審報告等）管理評審每年至少一次管理評審的資料（管理評審計劃、各部門管理評審匯報資料、管理評審報告等）注： 1、以上為各體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料，但不僅限于這些；2、各部門參照上述要求整理好本部門的文件、記錄資料等證據(jù)，確保現(xiàn)場審核時能快速