采購控制程序(IATF16949)

*****限公司程文

編號(hào)：版次：A/0批準(zhǔn)日期：第

1

頁，共

7

頁采購制程編制：

審批：實(shí)施1

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第頁頁1.目的：為規(guī)范采購流程，以確保能以合適的價(jià)格及時(shí)獲取適質(zhì)、適量的所需物資，來保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行。2.范圍：2.1產(chǎn)經(jīng)營的物資（包含配件，原輔材料及生產(chǎn)之輔助用品）。3.相關(guān)文件及術(shù)語無。4.職責(zé)：4.1購部負(fù)責(zé)物資的采購過程的主導(dǎo)，需求部門負(fù)責(zé)物資的請(qǐng)購；4.2量部負(fù)責(zé)原輔材料，包裝材料的檢驗(yàn)；4.3產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購物資報(bào)驗(yàn)、接收、清點(diǎn)、保管工作；4.4務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資的賬務(wù)處理及資金結(jié)算。

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A/02021年月10日文件名稱5流程步驟擔(dān)當(dāng)部門No人員1行政管理部

采購控制程序運(yùn)作流程業(yè)務(wù)訂單需求

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碼

第頁頁形成文件/質(zhì)量記錄支持文件/質(zhì)量記錄物資采購申請(qǐng)單2

需求部門

請(qǐng)購計(jì)劃

外協(xié)產(chǎn)品采購申請(qǐng)單模具采購申請(qǐng)單NG

原輔材料請(qǐng)購計(jì)劃34567

總經(jīng)理采購采購質(zhì)量部生產(chǎn)部

審批請(qǐng)購訂單采購實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)入庫

報(bào)檢單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告不合格品控制程序財(cái)務(wù)部8

賬務(wù)處理

對(duì)帳單相關(guān)部門9

歸檔

記錄管理程序

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第頁頁6.內(nèi)容：6.1采購計(jì)劃：6.1.1生產(chǎn)部采購根據(jù)合同評(píng)審后制定的生產(chǎn)計(jì)劃，填寫“采購申請(qǐng)單”申請(qǐng)采購，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部采購員，由采購部實(shí)施采購；6.1.2涉及模具外協(xié)加工時(shí)，由生產(chǎn)部根據(jù)制定的模具制造計(jì)劃，填寫“模具采購申請(qǐng)單”申請(qǐng)采購加工，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部采購員，由采購部實(shí)施采購加工；6.1.3生產(chǎn)之輔助用品由需求部門填寫“物資采購申請(qǐng)單”申請(qǐng)采購，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部采購員，由采購部實(shí)施采購；6.2采購訂單及審批：6.2.1采購物資金額在5000以內(nèi)采購部門經(jīng)理有權(quán)審批采購采購物資金額在元以上，須由總經(jīng)理審批；6.2.2供方須為合格供方，當(dāng)客戶要求時(shí)，組織必須從顧客批準(zhǔn)的供方采購產(chǎn)品、材料和服務(wù)；其他供方只有經(jīng)采購、項(xiàng)目、質(zhì)量對(duì)供方進(jìn)行體系評(píng)審合格后，方可選用；6.2.3用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購的產(chǎn)品和材料均需滿足適用法規(guī)的要求及考慮生產(chǎn)和銷售的有關(guān)環(huán)境的規(guī)定；6.3采購實(shí)施：6.3.1采購變更由申購部門填寫“采購變更申請(qǐng)單”；6.3.2采購部應(yīng)重新簽發(fā)注明采購變更的“采購訂單”傳真給供方，得到供方確認(rèn)、回傳，變更方為生效；6.3.3確保供方100%如期交貨，有長期合作關(guān)系的供方，可以在訂單中列出制造預(yù)示量和備料參考量通知供方以做準(zhǔn)備；6.3.4對(duì)于因業(yè)務(wù)訂單增加而追加的請(qǐng)購單，采購部采購須積極配合原輔物料的采購；6.3.5采購員應(yīng)將到貨情況及未按時(shí)入庫之物品及時(shí)加以跟催應(yīng)到產(chǎn)品的到貨情況進(jìn)行確認(rèn)追蹤。采購員接受供方確認(rèn)、回傳的“采購訂單”后如確認(rèn)供方無法按時(shí)達(dá)成，采購部應(yīng)及時(shí)反饋給計(jì)劃物流部或需求部門，協(xié)商處理對(duì)策；6.4進(jìn)料6.4.1供方出貨時(shí)應(yīng)隨貨出具“送貨單”；6.4.2物控部倉庫接到供方“送貨單”后，及時(shí)開具“報(bào)檢單”通知質(zhì)量部，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果以“報(bào)檢單”的形式及時(shí)通知物控部倉管員，若不合格則按“不合格品管理程序”進(jìn)行；合格則由計(jì)劃物流部倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫收料按

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第頁頁“產(chǎn)品交付控制程序”執(zhí)行；6.5進(jìn)料管理程序：6.5.1采購產(chǎn)品一般在本公司驗(yàn)收當(dāng)采購產(chǎn)品擬在供方貨源處或其他地方進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)應(yīng)于合同中載明驗(yàn)收事項(xiàng)、地點(diǎn)、日期及檢驗(yàn)規(guī)范；6.5.2必要時(shí)要求供方提交相關(guān)質(zhì)量證明文件；6.5.3進(jìn)料依“監(jiān)視和測(cè)量管理控制程序”驗(yàn)，不合格品按“不合格品管理程序”執(zhí)行；6.5.4采用顧客選定的供方不能免除公司對(duì)確保所購進(jìn)的零件料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任；6.6入庫、核銷：6.6.1檢驗(yàn)合格后政管理部將產(chǎn)品入庫進(jìn)行核銷同時(shí)將實(shí)際入庫數(shù)據(jù)報(bào)與采購部；采購部根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)，簽收的“送貨單”，供應(yīng)商“送貨單”回單，“材料出庫單”等核算入庫數(shù)，通知供方開具銷售發(fā)票，進(jìn)行賬務(wù)處理。6.7賬務(wù)處理：6.7.1采購員應(yīng)及時(shí)處理采購發(fā)票，填寫“付款憑單”交財(cái)務(wù)報(bào)賬；6.7.2財(cái)務(wù)部根據(jù)采購填寫的“付款憑單”付款日期于10個(gè)工作日內(nèi)安排，若有變動(dòng)，財(cái)務(wù)應(yīng)提前3個(gè)工作日內(nèi)通知采購；6.8記錄分析歸檔：6.8.1相關(guān)記錄表單由行政管理部歸檔。7關(guān)鍵標(biāo)序號(hào)1

指標(biāo)名稱供應(yīng)商按時(shí)交貨率95%

計(jì)算方法按時(shí)交貨批/實(shí)際采購批次*100%

責(zé)任部門采購部

收集頻率3月8

相關(guān)文8．1《質(zhì)量記錄控制程序》8．2《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》8．3《不合格品控制程序》8．4《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》8．5《產(chǎn)品安全性控制程序》

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A/02021年