風(fēng)險評價與控制管理制度

歡迎下載內(nèi)容僅供參考風(fēng)險評價與控制管理制度2017-08-302017-09-10吉林省凱旋賓館有限責(zé)任公司目次目的適用范圍職責(zé)工作程序相關(guān)文件相關(guān)記錄目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，樹立任何事故都是可以預(yù)防的安全意識，特制定本制度。適用范圍公司范圍內(nèi)各部門中的危害辨識與危險評價。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、儲存的風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的管理。職責(zé)總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)。終全公司的風(fēng)險評審工作。安委會（包括重大風(fēng)險）各級風(fēng)險〕的風(fēng)險分析記錄審查與控制效果驗收。公司安全保衛(wèi)部及各級管理人員資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。工作程序風(fēng)險的分級管理進(jìn)行風(fēng)險評價。安委會安委會終崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險。風(fēng)險評價的范圍1）2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)施、車輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；企業(yè)實施安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險評價的范圍包括：1）生產(chǎn)裝置開、停車過程安全，緊急停車安全；重點部位、關(guān)鍵裝置核設(shè)施；危險化學(xué)品倉庫、儲存區(qū)防火、防爆；事故處理系統(tǒng)；停電、停水；其他等。氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險評價方法選擇1工作危害分析2(SCL)預(yù)先危險性分析（PHA）危險與可操作性分析（HAZOP）失效模式與影響分析（FMEA）故障樹分析（FTA）事件樹分析（ETA）作業(yè)條件危險性分析（LEC）企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的分析分析方法。評價準(zhǔn)則1）.有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）.設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）.企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；重大風(fēng)險控制在可接受的程度。單。制在可接受的程度。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。風(fēng)險評價活動的實施步驟總經(jīng)理（或安全副總）各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。危險源辯識，實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。得出評價結(jié)論，提交評價報告，并存檔。重點考慮以下因素：a.火災(zāi)和爆炸b.沖擊和撞擊中毒、窒息和觸電e.f.人機(jī)工程因素g.設(shè)備的腐蝕、缺陷h.對環(huán)境的可能影響在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等風(fēng)險控制的內(nèi)容a.控制措施的可行性和可靠性控制措施的先進(jìn)性和安全性d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)控制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全b.管理措施，規(guī)范安全管理c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識d.個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求b.操作變化或工藝改變新建、改建、擴(kuò)建、技改項目e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整重大危險源控制系統(tǒng)重大危險源的辯識：按照《重大危險源辯識》（GB18218—2009）和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56識別公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的重大危險源。應(yīng)按照規(guī)定的頻次定期識別。風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)并掌握控制風(fēng)險的技能。危險評價方法簡介LS風(fēng)險度R=L.S 式中：L——發(fā)生事故的可能性大S——發(fā)生事故產(chǎn)生的結(jié)果R——危險等級可能性L的判別準(zhǔn)則等級等級標(biāo)準(zhǔn)5現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事情。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有控制措施，單位有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事情，或異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，活在現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，能執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失（停工公司形象元）5違反法率、法規(guī)和死亡大于50部分裝置（大于 2標(biāo)準(zhǔn)套）或設(shè)備停工際影響4潛在違反法律、法喪失勞動大于252套裝置停工、或設(shè)行業(yè)內(nèi)或省規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)能力備停工內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響制度、規(guī)定等失、慢性病2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定小于10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范圍服1完全符合無傷無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判斷準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低風(fēng)險前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險。建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通兩年內(nèi)治理4-8可接