廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件

文件編號：SFQP001分發(fā)號：0002程序文件編制/日期： 2011.05.10審核/日期： 2011.05.24批準(zhǔn)/日期： 2011.06.01版本：第1版，第0次修訂總頁數(shù)： 90持有部門： 綜合部受控狀態(tài)： 受控2011年6月1日頒布2011年6月1日實施廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司目錄文件編號文件名稱DS-QP-01保護客戶機密和所有權(quán)程序DS-QP-02文件控制程序DS-QP-03記錄控制程序DS-QP-04要求、標(biāo)書和合同評審程序DS-QP-05服務(wù)和供應(yīng)品采購程序DS-QP-06服務(wù)客戶程序DS-QP-07投訴處理程序DS-QP-08改進、糾正、預(yù)防控制程序DS-QP-09內(nèi)部審核程序DS-QP-10管理評審程序DS-QP-11人員培訓(xùn)程序DS-QP-12設(shè)施、環(huán)境和安全管理程序DS-QP-13檢測工作管理程序DS-QP-14檢測方法確認(rèn)程序DS-QP-15儀器設(shè)備管理程序DS-QP-16量值溯源管理程序DS-QP-17檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序DS-QP-18報告管理程序DS-QP-19監(jiān)督管理程序DS-QP-20誠信與公正性保證程序DS-QP-21DS-QP-22DS-QP-23廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-01-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共1頁標(biāo)題保護客戶機密和所有權(quán)程序目的保證公司的重要資料和客戶的機密不被泄漏，維護各方的權(quán)益，確保公司的中立性和公證性。適用范圍適用于本公司所有與檢測及客戶相關(guān)的活動及活動中形成的各種需要保密的資料與報告。職責(zé)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)全面保密工作及所參與活動不影響檢測的公證性。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確?？蛻舻臋C密信息得到充分保護。綜合部負(fù)責(zé)保證所有記錄的安全和保密。檢測人員負(fù)責(zé)保護檢測樣品的完整性、保護公司和客戶的利益。程序公證性保證檢測人員不得涉及被測樣品的研究、開發(fā)、涉及和制造工作。檢測人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定方法檢測，以公正的數(shù)據(jù)為依據(jù)。公司人員應(yīng)互相監(jiān)督，確保履行上述條例。保密程序所有屬保密范圍的資料無關(guān)人員不得查閱、復(fù)制和摘抄，有關(guān)方面確因工作需要，需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，在保密監(jiān)督下進行。各級保密文件傳遞應(yīng)在相關(guān)人員中進行，并妥善保管。檢測數(shù)據(jù)在出具報告前不得以任何方式傳遞給第三方（包括客戶本身）。未經(jīng)客戶書面同意，不得以任何手段傳遞給第三方（不包括客戶本身）。公司工作人員發(fā)現(xiàn)秘密已經(jīng)泄露或者有可能泄露時，應(yīng)立即改進，以減輕損失，并及時報告公司經(jīng)理，以便盡快作出善后。相關(guān)文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《記錄控制程序》DS-QP-31《報告管理程序》

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第】頁共4頁標(biāo)題文件控制程序目的對與管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。適用范圍適用于本公司管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來文件如檢測規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等的控制。職責(zé)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和技術(shù)記錄格式的編制和批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。綜合部負(fù)責(zé)文件的登記、保存、發(fā)放、修改、更新等管理工作。程序文件的編號及編號規(guī)則文件分類及代號公司編制的文件： QM：質(zhì)量手冊(QualityManual)QP：程序文件(QualitysystemProgram)QT：作業(yè)指導(dǎo)書(QualityTutordocument)QR：記錄格式(QualityRecorddocument)非公司編制的/引用的文件：ED：外來文件(ExternalDocument)文件編號規(guī)則見本程序附件《附件1文件編號規(guī)則表》文件的編制質(zhì)量手冊和程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。文件的審批質(zhì)量手冊和管理體系程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。編號：DS-QP-02-A01版本:A修曲！第。次修用作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由檢測人員相互審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。管理性質(zhì)量記錄格式山質(zhì)量監(jiān)督員審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。所有文件批準(zhǔn)后均由綜合部負(fù)責(zé)編號登記。文件的發(fā)放對于管理體系運行起重要作用的各個場所，由綜合部及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況下需要向上級有關(guān)部門、認(rèn)可機構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時，需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽收。文件的修改文件修改一般由原編制部門負(fù)責(zé)辦理。文件修改后，應(yīng)將修改的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對于非受控文本不作修改。簡單內(nèi)容的修改，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在各受控版本的原文處進行手寫修改，加上修改人的簽名或簽名縮寫并注明日期，同時在《修改頁》登記。當(dāng)內(nèi)容有較大幅度修改時，需對修改的文件換頁，同時在《修改頁》登記，把作廢頁收回統(tǒng)一處理。管理體系文件出現(xiàn)下列情況時需換版：a）編制體系文件的依據(jù)發(fā)生重大變化；b）管理體系發(fā)生而大變化；0業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化；d）體系文件經(jīng)過多次修改，需要換版時。綜合部應(yīng)定期對文件修改情況進行核對，防止誤用作廢文件。文件的保存與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時應(yīng)對各部門文件保管情況進行檢查。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-02-A01版木：A修改：第0次修改第3頁共4頁標(biāo)題文件控制程序綜合部應(yīng)編制《受控文件清單》，以便于檢索。任何人不得污損受控文件，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識別。文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由綜合部整理歸檔。原版文件由綜合部登記歸檔，并列出《受控文件清單》，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔。各類型文件，除需要永久保存之外，原則上保存期為三年。綜合部應(yīng)在第四季度對庫存文件進行清點、鑒定和整理。文件的回收和處理所有作廢文件山綜合部負(fù)責(zé)及時從所有使用場所收回，對特殊需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進行醒目的標(biāo)記（如加蓋''作廢"印章），防止誤用，并做好相關(guān)記錄。對要銷毀的作廢文件，由綜合部填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。公司人員調(diào)離時，應(yīng)及時交回所持有的相關(guān)受控文件，由綜合部回收并登記。計算機中文件的控制文件計算機存檔應(yīng)設(shè)置密碼，確保非相關(guān)人員不得打開。文件存檔名稱應(yīng)為：文件編號+文件名稱。綜合部負(fù)責(zé)存檔的管理。文件計算機存檔定期備份，以免丟失。外來文件的控制外來的法規(guī)性文件如國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。非法規(guī)性文件的引用山技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。外來文件由綜合部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號。對作為作業(yè)指導(dǎo)書使用的外來文件，應(yīng)加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。綜合部應(yīng)定期檢索，及時更換有效版本。文件的定期審查質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有管理體系文件進行評審，結(jié)合平時使用情況進行

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第4頁共4頁標(biāo)題文件控制程序適時評審，必要時予以修改，具體修改執(zhí)行4.5條款規(guī)定。相關(guān)文件DS-QP-03《記錄控制程序》記錄表格QR-0201《文件發(fā)放與回收登記表》QR-0202《技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄》QR-0203《文件管理?覽表》QR-0204《文件評審表》附件1文件編號規(guī)則表文件編號總表文件類型類別號順序號版本版次示例質(zhì)量手冊QM0.1A01DS-QM-0.1-A01程序文件QP01A01DS-QP-01-A01記錄格式QR001AADS-QR-0101-001作業(yè)指導(dǎo)QT01A01DS-QT-01-A01外來文件ED012009無DS-ED-01-2009注：2009是四位數(shù)字表示的日期編號：DS-QP-03-A01版本：A修笛。次修曲目的為證明滿足質(zhì)量耍求的程度或為質(zhì)量要求的程度為管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，達到復(fù)現(xiàn)檢測過程，對記錄及以電子形式儲存的公司相關(guān)文件進行控制。適用范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄及以電子形式儲存的文件的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)。職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，管理評審記錄的保存，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)；綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制、技術(shù)記錄格式的備案、檢測報告副本的管理、人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案、電子資料的歸檔、的管理；檢測部負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對計算機上應(yīng)用軟件的安裝、升級、使用進行審批。使用人員負(fù)責(zé)所用計算機的維護和數(shù)據(jù)的安全保密。程序記錄的分類管理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a）內(nèi)部審核和管理評審記錄；b）糾正、預(yù)防和改進措施的記錄；c）人員培訓(xùn)和考核記錄；d）投訴處理記錄；e）管理體系文件控制記錄；f）服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄；g）合同評審記錄。檢測等技術(shù)運作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a）檢測原始記錄、環(huán)境控制記錄；b）儀器設(shè)備運行檢查；c）期間報告及副本；d）服務(wù)和供應(yīng)品采購記錄。4.2記錄的收集4.2.1檢測部、綜合部按各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。4.2.2檢測原始記錄應(yīng)在檢測工作進行中完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-03-A01本改本改2

版修第記錄控制程序察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括校準(zhǔn)人員和結(jié)果核驗人員的簽名。4.2.3檢測原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應(yīng)當(dāng)有改動人簽名。4.3記錄的編目所有的質(zhì)量記錄格式和技術(shù)記錄格式應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進行分類編目。4.4記錄的保存4.4.1管理評審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由綜合部保存，保存期為五年。4.4.2檢測人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄、人員的技術(shù)檔案長期保存，由綜合部負(fù)責(zé)保存。4.4.3投訴處理記錄，文件控制記錄，分包記錄，委托檢測的原始記錄、合同評審記錄和報告副本等由綜合部保存，保存期為三年。4.4.4儀器設(shè)備資料、運行檢查記錄、儀器設(shè)備維護記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄由綜合部保存,4.5記錄的管理4.5.1記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時交相關(guān)管理人員存檔。4.5.2存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、直閱。4.5.3存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，4.5.4記錄管理人員應(yīng)及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。計算機的管理本公司計算機僅限于為業(yè)務(wù)和管理工作服務(wù)，不得用于與工作無關(guān)的操作。儀器配套電腦只能作儀器功能范圍內(nèi)的應(yīng)用，不能作其他用途。木公司計算機僅供本公司人員使用，其他人員使用須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。使用人除了由其負(fù)責(zé)的或其具有資格使用的電子資料、軟件外，只可使用該機的公用資源部分。應(yīng)用軟件的管理計算機及自動化設(shè)備所需的應(yīng)用軟件應(yīng)是正版軟件，申購和安裝使用均需公司經(jīng)理的審批。安裝使用前應(yīng)先進行病毒檢測。自動化設(shè)備上的軟件在安裝、調(diào)試完成后，由綜合部存于設(shè)備檔案中。本改本改3

版修第電子文件及記錄的管理綜合部對貯存在計算機內(nèi)的文件資料、數(shù)據(jù)和記錄加密，防止未經(jīng)授權(quán)人員查看或未經(jīng)批準(zhǔn)修改計算機記錄。需要保密的計算機資料不得存放在公共共享設(shè)備上。通過計算機網(wǎng)絡(luò)傳送重要數(shù)據(jù)資料時，必須采取加密防范措施。外來人員未經(jīng)許可不得取閱。計算機及自動化設(shè)備的軟件、文件資料和數(shù)據(jù)記錄應(yīng)及時備份，并交綜合部歸檔保存。4.9記錄的借閱和復(fù)制4.9.1本公司員工因工作需要借閱記錄須經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.9.2外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部審核除外。4.9.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等,閱后及時交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。4.10記錄的保密4.10.1記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。4.10.2借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。4.11記錄的銷毀公司保存的記錄如超過保存期，由綜合部提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合部執(zhí)行銷毀。相關(guān)文件DS-QP-O2《文件控制程序》DS-QP-O3《記錄控制程序》記錄表格DS-QR-3O1《記錄借閱登記表》DS-QR-302《記錄銷毀登記表》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-04-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共1頁標(biāo)題要求、標(biāo)書和合同評審程序1目的對客戶的要求及檢測的合同（協(xié)議）進行評審，以及評價是否具有滿足合同的能力。適用范圍適用于公司對所有客戶檢測工作的合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的要求和合同的評審。綜合部負(fù)責(zé)例行或常規(guī)檢測協(xié)議或合同的審核，負(fù)責(zé)與客戶的溝通。程序綜合部負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，將客戶的期望與需求形成文件?！段袡z測申請單》例行或常規(guī)檢測協(xié)議綜合部評審確認(rèn)，新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的檢測協(xié)議由技術(shù)負(fù)責(zé)人/公司經(jīng)理負(fù)責(zé)評審簽字。評審內(nèi)容應(yīng)包括：a）客戶的要求是否明確；b）技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c）服務(wù)收費等相關(guān)事宜。通過評審的合同，由綜合部負(fù)責(zé)接單、編號，加蓋公司章。在評審過程，如客戶的要求與合同之間有差異時，綜合部要與客戶及時溝通，確保差異在工作實施前得到解決。在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改，應(yīng)按上述程序重新進行評審。并將修改的內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶。《委托檢測申請單》可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的其他書面形式。《委托檢測申請單》等相關(guān)文件在合同完成前由綜合部負(fù)責(zé)保存，合同完成后，歸檔。相關(guān)文件DS-QP-13《檢測工作管理程序》記錄表格

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-05-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共3頁標(biāo)題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序目的規(guī)范并有效控制時檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測質(zhì)量的可靠。適用范圍適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收、儲存及其使用的控制。職責(zé)檢測部負(fù)責(zé)需求的服務(wù)和供應(yīng)品的申請并對其使用的評價和反饋。綜合部負(fù)責(zé)編制采購計劃、供應(yīng)商評價、購買、驗收、儲存、發(fā)放。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)采購中對服務(wù)供應(yīng)商評價的審核。程序服務(wù)和供應(yīng)品的識別本程序中所述的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，包括：a）檢測用儀器設(shè)備、試劑及消耗材料等；b）檢測用儀器設(shè)備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)等服務(wù)；c）質(zhì)量手冊中有關(guān)章節(jié)中涉及的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。服務(wù)和供應(yīng)品的申請與采購計劃申購儀器設(shè)備，申請人需填寫《儀器設(shè)備購置申請表》。綜合部匯總《儀器設(shè)備購置申請表》經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供應(yīng)商中選擇采購。423小型儀器、設(shè)備、日常使用的試劑、消耗品及儀器維修等服務(wù)，由檢測人員填寫《服務(wù)和供應(yīng)品申請單》，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后在合格供應(yīng)商中選擇采購。供應(yīng)商評價和選擇較貴重的儀器設(shè)備、和消耗品的供應(yīng)商的評價和選擇，應(yīng)優(yōu)先選擇獲得IS09000質(zhì)量認(rèn)證或有完善質(zhì)量保證體系的供貨商。432小型儀器、設(shè)備、日常使用的消耗品，由使用人協(xié)同綜合部進行供應(yīng)商評價，填寫《供應(yīng)商評價表》，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。提供計量檢定、校準(zhǔn)服務(wù)的供貨商應(yīng)符合以下要求：廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號:DS-QP-05-A01版本：A修曲.笛n次修M標(biāo)題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序a）法定計量檢驗機構(gòu)或經(jīng)國家公司認(rèn)可委認(rèn)可且有計量授權(quán)的校準(zhǔn)機構(gòu)。b）能實現(xiàn)量值溯源，測量結(jié)果能夠溯源到國際或國家基準(zhǔn)。c）能給出測量不確定度，并能滿足校準(zhǔn)鏈的規(guī)定要求。供應(yīng)商評價應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）被提名供應(yīng)商名稱；b）供應(yīng)商資質(zhì)證明；c）供應(yīng)商交貨情況；d）價格：e）服務(wù)情況。經(jīng)審批合格的服務(wù)和消耗品供應(yīng)商，由綜合部建立《合格供應(yīng)商一覽表》，需采購時在表內(nèi)選擇供應(yīng)商進行采購，并登記采購記錄。采購產(chǎn)品的驗證驗證依據(jù)a）采購計劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；b）采購合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求：c）國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d）本公司進貨檢驗規(guī)范。服務(wù)的驗證a）質(zhì)量監(jiān)督員與有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場驗證；b）根據(jù)有關(guān)驗證依據(jù)逐項驗收，合格后由驗收人員與質(zhì)量監(jiān)督員在《儀器設(shè)備/服務(wù)驗收單》上簽字；c）驗收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項目、依據(jù)、提出處理意見與供方協(xié)調(diào)?致后報公司經(jīng)理審批執(zhí)行。443供應(yīng)品的驗證a）大型檢測儀器設(shè)備，采購品到貨后，依據(jù)合同及相關(guān)要求實施相關(guān)驗證程序；b）小型儀器、設(shè)備，綜合部與檢測部相關(guān)人員根據(jù)采購要求填寫《儀器設(shè)備/服務(wù)驗收單》;

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-07-A01版木：A修改：第0次修改第3頁共3頁標(biāo)題 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序采購產(chǎn)品的貯存檢測用儀器設(shè)備及消耗品由專人保管、維護；其他服務(wù)與消耗品由綜合部進行貯存。資料管理采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進行管理。相關(guān)文件DS-QP-03《記錄控制程序》DS-QP-15《儀器設(shè)備管理程序》DS-QP-16《量值溯源管理程序》記錄表格DS-QR-0501《供應(yīng)商評價表》DS-QR-0502《合格供應(yīng)商一覽表》DS-QR-O5O3《服務(wù)和供應(yīng)品申請表》DS-QR-0504《服務(wù)和供應(yīng)品驗收表》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-06-A01版木：A修改：第0次修改第1頁共1頁標(biāo)題服務(wù)客戶程序1目的為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，并為采取糾正措施、預(yù)防措施和改進措施提供依據(jù)。適用范圍適用于客戶對合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動的控制以及與客戶的溝通。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時報送相關(guān)部門用于改進管理體系。程序綜合部負(fù)責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容，并按要求填寫《委托檢測申請單》或擬定檢測合同。檢測部在檢測過程中，如設(shè)備檢測的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)通過綜合部及時通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。客戶如需進入公司的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進行的檢測的情況，需通過綜合部，與檢測部協(xié)商后，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，在保證工作正常運行的情況下，并確保其他客戶機密的前提下，安排客戶到公司觀察與其工作有關(guān)的操作。綜合部負(fù)責(zé)收集客戶的各種要求與意見，可以是電話、信函等方式，應(yīng)詳細(xì)記錄于客戶信息反饋表。綜合部每年匯總整理客戶反饋意見，以及對服務(wù)和技術(shù)方面的需求，報綜合部，為管理評審及改進管理體系提供依據(jù)。相關(guān)文件DS-QP-08《改進、糾正、預(yù)防控制程序》DS-QP-10《管理評審程序》記錄表格DS-QR-0401《委托檢測申請單》DS-QR-0601《客戶信息反饋表》

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-07-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共2頁標(biāo)題投訴處理程序目的正確處理來自顧客或其他方面對本公司工作質(zhì)量不滿意的投訴，維護本公司服務(wù)信譽。適用范圍適用于投訴的受理、處理過程。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)投訴的受理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴的處理，并組織相關(guān)部門制定及實施糾正、預(yù)防措施。程序投訴的信息來源顧客投訴、反饋信息；問卷與調(diào)查；內(nèi)部反饋信息。投訴的受理熱情接待來人、來電，盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄。認(rèn)真閱讀投訴材料并妥善保管，如遇疑義可于信息來源處聯(lián)系取證。根據(jù)記錄和材料填寫《客戶信息反饋表》，對申訴和投訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋觥Ｕ{(diào)查分析、確認(rèn)事實投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實，分析研究，確認(rèn)事實并在此基礎(chǔ)上作出判斷。投訴的處理屬下列情況的，按《改進、糾正、預(yù)防控制程序》制定和實施糾正措施、預(yù)防措施：a）管理體系適應(yīng)性和有效性方面的問題；b）檢測工作質(zhì)量方面問題；c）責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題；廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-07-A01廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-07-A01版本:A修K,第。次修M標(biāo)題投訴處理程序標(biāo)題投訴處理程序d）儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問題。e）顧客或其他方面的期望、要求；f）通過調(diào)研等方法發(fā)現(xiàn)的其他潛在的不符合傾向。經(jīng)確認(rèn)不屬于本公司責(zé)任的問題，通過與投訴者溝通解決.當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進行附加審核，必要時公司經(jīng)理可決定增加管理評審。填寫相關(guān)表格，向申訴、投訴者或其他方面通報處理結(jié)果并征求意見。就因本公司所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時給予實物或經(jīng)濟賠償。做好申訴、投訴處理的記錄并保存。相關(guān)文件DS-QP-08《改進、糾正、預(yù)防控制程序》DS-QP-09《內(nèi)部審核程序》DS-QP-10《管理評審程序》記錄表格DS-QR-0601《客戶信息反饋表》DS-QR-0701《申訴、投訴登記表》DS-QR-0702《投訴處理報告》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-08-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共3頁標(biāo)題改進、糾正、預(yù)防工作管理程序1目的持續(xù)改進管理體系的有效性是公司永恒的目標(biāo)，通過糾正、預(yù)防措施的有效實施，防止不合格的出現(xiàn)，促進管理體系的完善。適用范圍本程序適用于公司通過實施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審來持續(xù)改進管理體系的過程。職責(zé)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過管理評審，帶領(lǐng)全體員工努力實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；管理層和全體員工要密切關(guān)注市場的變化，顧客要求的變化和技術(shù)進步，根據(jù)這些變化加以持續(xù)改進。責(zé)任人負(fù)責(zé)分析原因、制定相適應(yīng)的糾正措施，實施改進并將糾正結(jié)果報告質(zhì)量監(jiān)督員。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實施對顧客滿意、檢測過程進行監(jiān)督，尋求改進的機會，要立足于預(yù)防問題的發(fā)生，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督糾正措施的實施和跟蹤驗證。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施。程序持續(xù)改進的策劃為達到持續(xù)改進的目的，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，本公司通過實施以下工作，持續(xù)追求改進管理體系的各過程：a）實施質(zhì)量方針和目標(biāo)；b）應(yīng)用外部審核結(jié)果；c）內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)分析；d）糾正措施和預(yù)防措施；e）內(nèi)部審核和管理評審；f）資源或其他改進。日常的改進工作日常改進工作的管理，使用結(jié)果分析、外部審核結(jié)果、糾正措施、預(yù)防措施、日常監(jiān)督、內(nèi)部審核、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控等。4.2.1綜合部每年對檢測報告、客戶投訴進行定期分析，對客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)進行定期分析，評價實施質(zhì)量方針和H標(biāo)情況，提出改進的建議。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-08-A01版本：A修改：第0次修改第2頁共3頁標(biāo)題改進、糾正、預(yù)防工作管理程序4.2.2枳極應(yīng)用外部機構(gòu)的審核結(jié)果，以及不符合工作的整改跟蹤，持續(xù)改進本公司管理體系。4.2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合或偏離規(guī)定程序的工作時，立即糾正，再評價糾正措施的需求，進而采取糾正措施，糾正措施應(yīng)記錄、監(jiān)控、驗證，防止問題再發(fā)生。4.2.4分析確定可能存在的潛在不符合及其原因，制訂預(yù)防措施計劃，確定相關(guān)部門和人員執(zhí)行，監(jiān)控實施過程、記錄實施結(jié)果，評審結(jié)果的有效性。4.2.5質(zhì)量監(jiān)督員按《監(jiān)督管理程序》進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)提出改進監(jiān)督工作的建議。綜合部每年應(yīng)組織對質(zhì)量監(jiān)督工作進行有效性評價，防止監(jiān)督工作流于形式。4.2.6按《內(nèi)部審核程序》，在內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的需改進工作，由內(nèi)審組提出，對不符合項采取糾正措施,在商定時間內(nèi)完成整改，由內(nèi)審組跟蹤驗證其有效性。4.2.7按《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》，建立質(zhì)量控制指標(biāo)體系，采用質(zhì)控圖、散點圖、統(tǒng)計技術(shù)、相關(guān)回歸分析等數(shù)據(jù)分析方式，定期對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進行分析，提出內(nèi)部質(zhì)量控制持續(xù)改進的建議。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標(biāo)時，查找原因，采取措施糾正，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。4.2.8按《管理評審程序》，每年至少管理評審?次，評審內(nèi)容涉及質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性分析、比對和能力驗證報告、客戶反饋意見、內(nèi)審報告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報告、改進的建議等。4.3較重大的改進工作4.3.1當(dāng)對現(xiàn)有管理體系和技術(shù)運作活動需要更改及資源需求發(fā)生變化時，在改進策劃時應(yīng)考慮：a）改進項目的總體目標(biāo)和耍求；b）分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案；c）實施改進并評價改進結(jié)果。4.3.2綜合部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、外部審核結(jié)果、顧客投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，尋找管理體系持續(xù)改進的機會，確認(rèn)需要改進的方面（如檢定/校準(zhǔn)和檢測服務(wù)質(zhì)量、活動變更和資源配置等），組織各部門進行策劃，制定改進措施，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。4.3.3涉及管理體系運行有效性、適宜性等重大改進建議，由公司審批，質(zhì)量負(fù)責(zé)人時改進措施的執(zhí)行進行監(jiān)督和驗證。4.4改進工作的評價4.4.1在每年管理評審前，綜合部對日常改進工作進行一次檢查評價，評價包含日常改進工作實施的所有內(nèi)容。

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-O8-A01版總A修改：第0次修改第3頁共3頁標(biāo)題改進、糾正、預(yù)防工作管理程序4.4.2改進有效性的檢查評價主要采用書面報告，填寫改進工作檢查評價表（必要時可采用會議方式），綜合部組織實施。.4.3改進工作評價發(fā)現(xiàn)問題和所提出改進措施的建議，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，綜合部組織實施和跟蹤驗證。.5比較重大改進工作的項目和建議，作為管理評審提出持續(xù)改進管理體系有效性的輸入內(nèi)容，由公司經(jīng)理主持討論決定。相關(guān)文件DS-QP-06《服務(wù)客戶程序》DS-QP-07《投訴處理程序》DS-QP-09《內(nèi)部審核程序》DS-QP-10《管理評審程序》記錄表格DS-QR-0801《改進工作記錄表》DS-QR-0802《改進工作檢查評價表》DS-QR-0803《糾正措施處理單》DS-QR-0804《預(yù)防措施報告》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-09-A01版本：A修曲，笛。次修曲標(biāo)題 內(nèi)部審核程序目的驗證公司運作是否持續(xù)符合管理體系及認(rèn)可準(zhǔn)則要求，是否得到有效地保持、實施和改進。適用范圍適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。職責(zé)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃。質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計劃，委派內(nèi)審員及內(nèi)審組長，批準(zhǔn)糾正措施和審核報告。受委派的內(nèi)審組長和內(nèi)審員負(fù)責(zé)實施審核，編制《內(nèi)審核查表》及內(nèi)審報告，并對糾正措施進行跟蹤驗證,。各部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實施。程序內(nèi)部審核計劃的編制每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制《年度內(nèi)審計劃》。各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計劃由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。若遇特殊情況，可按由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后修改內(nèi)審計劃。內(nèi)部審核每年（十二個月內(nèi)）至少一次，并要求覆蓋管理體系的所有要求和部門，另外出現(xiàn)下列情況時質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織附加內(nèi)部審核：a）出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；b）內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。根據(jù)需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求，進行滾動審核，但每個過程每年（十二個月內(nèi)）不少于一次。內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人或內(nèi)審組長，根據(jù)審核計劃指定具有內(nèi)審員資格且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-09-A01版木：A修改：第0次修改第2頁共3頁標(biāo)題內(nèi)部審核程序內(nèi)審組長在實施內(nèi)審前應(yīng)策劃審核，編制當(dāng)次《內(nèi)部審核通知單》，交公司經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審前應(yīng)將內(nèi)審時間、內(nèi)容交受審部門及指定審核員確認(rèn)。受審部門對內(nèi)審時間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組長。內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)的體系文件（如質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等）,并應(yīng)：a）決定是否需要取得其他文件；b）編制《內(nèi)部審核記錄表》中相關(guān)內(nèi)容；c）通知部門負(fù)責(zé)人所需的特殊設(shè)施。內(nèi)部審核的實施內(nèi)審員按照記錄表進行現(xiàn)場審核，如實記錄被審核的現(xiàn)狀。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時指出，如有誤解應(yīng)盡早解決。審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個人的主觀分析、推測等感情因素。內(nèi)審員通過分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項，并就不符合實事、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫《不符合項報告》。不符合項的處置和驗證執(zhí)行《改進控制程序》。內(nèi)部審核報告的編制內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，審核組長根據(jù)審核結(jié)果時管理體系運行情況和存在的主要問題編制《內(nèi)部審核報告》。審核報告內(nèi)容：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期；b）審核組成員、受審部門、主要參加人員；c）審核計劃實施情況總結(jié)；d）不符合項情況分析，不符合項數(shù)量、嚴(yán)重程度及糾正要求；e）審核結(jié)論及建議。將審核報告應(yīng)提交管理評審。

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-09-A01版總A修改：第0次修改第3頁共3頁標(biāo)題內(nèi)部審核程序記錄的保存內(nèi)審組應(yīng)在內(nèi)部評審全部完成后將內(nèi)部審核檔案，包括內(nèi)審審核報告，不符合報告和審核記錄表，交綜合部歸檔。審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存五年。相關(guān)文件DS-QP-08《改進、糾正、預(yù)防控制程序》DS-QP-10《管理評審程序》DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《記錄管理程序》記錄表格DS-QR-0901《年度內(nèi)審計劃》DS-QR-O9O2《內(nèi)部審核會議簽到表》DS-QR-0903《內(nèi)部審核核查表》DS-QR-0904《內(nèi)部審核報告》DS-QR-0905《內(nèi)部審核不符合報告》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-10-A01版本：A修笛n次修必

標(biāo)題管理評審程序標(biāo)題管理評審程序目的根據(jù)預(yù)定的II程，定期對管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。適用范圍適用于管理體系的管理評審。職責(zé)公司經(jīng)理主持管理評審活動。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評審計劃，根據(jù)管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。程序管理評審計劃管理體系一般于每年年底進行一次管理評審，也可根據(jù)需要安排。質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評審前兩周編制評審?fù)ㄖ獑?，報公司?jīng)理審核批準(zhǔn)。評審計劃主要包括:a）評審目的；b）評審范圍及評審重點；c）參加評審人員；d）評審時間；e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容；當(dāng)出現(xiàn)下列情況之?時，公司經(jīng)理可根據(jù)具體情況增加管理評審頻次：a）公司的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時：廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-10-A01版木：A修改：第0次修改第2頁共3頁標(biāo)題管理評審程序b）發(fā)生市大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)市投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;C）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時；d）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時；e）發(fā)生其他必要進行管理評審的情況。管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進的機會：a）質(zhì)量方針，目標(biāo)實施情況報告，程序適應(yīng)性檢查報告；b）收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員一年來管理與監(jiān)督情況的報告；c）內(nèi)審結(jié)果報告；d）糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報告；e）外部機構(gòu)評審結(jié)果報告；f）搜集工作量和工作類型變化的分析預(yù)測報告；g）客戶回饋、投訴意見的匯總分析報告；h）員工培訓(xùn)教育情況及有效性分析報告；i）資源充分性報告，質(zhì)量控制活動分析報告；j）有關(guān)改進的建議。管理評審的準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人對內(nèi)外部質(zhì)量審核報告進行匯總分析，形成書面管理體系運行情況報告，并制定管理評審計劃，由公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)。質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資料。質(zhì)量監(jiān)督員向參加評審人員發(fā)放評審計劃和有關(guān)資料。管理評審會議公司經(jīng)理主持管理評審會議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告審核結(jié)果和管理體系運行情況，各部門、質(zhì)量監(jiān)督員分別報告相關(guān)輸入資料。參加評審人員對評審輸入作出評價，對存在或潛在的不符合項提出改進、糾正、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成期限。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-10-A01版本：A修改：第0次修改第3頁共3頁標(biāo)題管理評審程序公司經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等。管理評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括以下方面：a）管理體系及其過程的改進：b）質(zhì)量活動的評價：c）資源需求等。會議結(jié)束后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制《管理評審報告》，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本公司計劃系統(tǒng)，作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動計劃依據(jù)之一，同時可作為下次評審的輸入。改進、預(yù)防和糾正措施的實施和驗證質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《改進、糾正、預(yù)防控制程序》組織責(zé)任部門實施改進、預(yù)防、糾正措施，并對其有效性和適應(yīng)性進行驗證。如果管理評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審形成的質(zhì)量記錄山綜合部按《記錄的控制程序》歸檔，記錄至少保存五年。相關(guān)文件DS-QP-09《內(nèi)部審核程序》DS-QP-08《改進、糾正、預(yù)防控制程序》DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《記錄管理程序》記錄表格DS-QR-1001《年度管理評審計劃》DS-QR-1002《管理評審實施計劃（通知單）》DS-QR-10（13《管理評審報告》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號:DS-QP-11-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共2頁標(biāo)題人員培訓(xùn)程序目的為保證管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，必須對公司人員進行適時培訓(xùn)。適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動的控制。職責(zé)檢測部負(fù)責(zé)組織對檢測人員的能力、資歷和技能考核并記錄。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員技術(shù)培訓(xùn)計劃的制定，并組織有關(guān)的培訓(xùn)和考核。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理類培訓(xùn)計劃的制定，并組織有關(guān)的培訓(xùn)和考核。綜合部負(fù)責(zé)對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。程序制定培訓(xùn)計劃a）檢測部根據(jù)自身發(fā)展需要和人員變動情況，提出培訓(xùn)需求，報技術(shù)負(fù)責(zé)人；b）檢測部依據(jù)內(nèi)部審核、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況，提出培訓(xùn)需求，報技術(shù)負(fù)責(zé)人；c）技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測部門提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司人事管理的要求，制定年度公司培訓(xùn)計劃，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。組織培訓(xùn)崗前培訓(xùn)對新入職人員組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本公司管理體系文件、相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)會知識等。培訓(xùn)方式為組織專門人員授課，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)記錄和考核。崗位培訓(xùn)a）根據(jù)公司管理體系運行要求，所有技術(shù)人員的知識應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對其本專業(yè)的檢測動態(tài)應(yīng)及時了解；適時培訓(xùn)檢測部負(fù)責(zé)及時跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時組織人員參加培訓(xùn)；

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-11-A01版總A修改：第0次修改第2頁共2頁標(biāo)題人員培訓(xùn)程序考核、歸檔a）檢測部負(fù)責(zé)組織人員參加主管部門組織的公司間比對驗證等考核；b）質(zhì)量安全組負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員的資格考核，和公司組織培訓(xùn)所需的考核；c）所有的培訓(xùn)資料和記錄，以及每個技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，最后交綜合部統(tǒng)一歸檔，建立個人技術(shù)檔案。相關(guān)文件DS-QP-14《記錄管理程序》記錄表格DS-QR-U01《人員技術(shù)檔案表》DS-QR-1102《年度培訓(xùn)計劃表》DS-QR-1103《人員培訓(xùn)記錄表》DS-QR-1104《人員考核記錄表》DS-QR-1105《人員技術(shù)能力確認(rèn)記錄表》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號:廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號:DS-QP-12-A01版本：A修r(nóng)七,不。次修典標(biāo)題設(shè)施、環(huán)境和安全管理程序目的為有效地控制用于檢測場所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對檢測結(jié)果無不良影響，確保結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。適用范圍適用于本公司用于檢測的所有場所。職責(zé)檢測部負(fù)責(zé)檢測中所需設(shè)施及環(huán)境要求的標(biāo)準(zhǔn)制定及實施情況的驗證；技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)施的配置及環(huán)境條件的監(jiān)測、控制和記錄。程序.1檢測環(huán)境與設(shè)施要求4.1.1檢測部根據(jù)檢測方法、儀器設(shè)備、樣品及安全健康、環(huán)保的要求提出設(shè)施和環(huán)境配置需求報經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.1.2本公司應(yīng)實行檢測區(qū)域（包含樣品制備和存放）與辦公場所分高，防止對檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。4.1.3本公司各種輔助設(shè)施和環(huán)境要求的工作區(qū)域，其設(shè)施的配備應(yīng)滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基本要求,具體要求按F列規(guī)定執(zhí)行：4.1.3.1根據(jù)檢測項目的特性和所要求的測量精度，還應(yīng)對設(shè)施和環(huán)境條件采取措施，以防止因環(huán)境的原因?qū)е聶z測結(jié)果無效或?qū)z測質(zhì)量造成不利影響。4.1.4檢測使用的消耗性材料和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲存對環(huán)境條件有要求時，應(yīng)有措施保證予以滿足，避免材料和物質(zhì)的損壞或變質(zhì)。4.1.5為保證檢測工作的正常開展，應(yīng)配備足夠和適用的辦公、通訊及其它服務(wù)性設(shè)施，并按有關(guān)規(guī)定加強管理。2監(jiān)控與維持1質(zhì)量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責(zé)時，發(fā)現(xiàn)檢測過程中輔助設(shè)施不符合要求，應(yīng)要求檢測人員整改。必要時讓檢測人員中止試驗，對此期間出具的檢測報告進行市:新確認(rèn)。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-12-A01版木：A修改：第0次修改第2頁共2頁標(biāo)題設(shè)施、環(huán)境和安全管理程序4.3檢測工作安全4.3.1為保障檢測工作過程中人身和儀器設(shè)備的安全，各檢測人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)儀器設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定。4.3.2易燃易爆及有毒物品等危險場所的檢測應(yīng)編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。4.3.3在檢測中易產(chǎn)生有毒、有害物質(zhì)的試驗，應(yīng)限定場所進行或在作業(yè)場所采取有效措施，確保人身安全。4.3.4在檢測場所應(yīng)配備相應(yīng)的有效期內(nèi)的消防器材并放置在醒口易取的位置。4.4內(nèi)務(wù)管理4.4.1各檢測人員應(yīng)使檢測場所保持清潔、整齊、安全的良好受控狀態(tài)。不得在檢測場所內(nèi)進行與檢測無關(guān)的活動。4.4.2無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進入檢測場所，尤其使有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，應(yīng)有警示標(biāo)識并嚴(yán)格限制人員的進出，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測工作的安全。4.4.3客戶進入公司須經(jīng)公司經(jīng)理許可，并應(yīng)有本公司人員陪同，須遵守本公司保密規(guī)定及其有關(guān)管理制度要求。5 記錄表格DS-QR-1201《安全情況檢杳記錄表》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-13-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共2頁標(biāo)題檢測工作管理程序目的規(guī)范檢測行為，確保檢測結(jié)果科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。適用范圍適用于各類檢測活動的過程控制。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)接受的檢測委托、接收和確認(rèn)客戶的樣品。綜合部負(fù)責(zé)檢測報告的發(fā)放。檢測部負(fù)責(zé)檢測工作的實施。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測工作的監(jiān)督。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測技術(shù)的保障及協(xié)調(diào)。程序檢測前準(zhǔn)備技術(shù)資料的準(zhǔn)備檢測依據(jù)為現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或客戶提供的檢測方法。儀器及環(huán)境的保證a）對所用儀器設(shè)備、計量器具確認(rèn)其性能、技術(shù)參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)耍求，并處于有效檢定期內(nèi)；b）水、電、氣源供應(yīng)可靠；c）環(huán)境條件應(yīng)符合樣品前處理，測試過程和儀器要求的條件，并有監(jiān)控記錄。檢測過程的控制方法的選擇a）優(yōu)先采用客戶指定的標(biāo)準(zhǔn)方法，如客戶制定的方法不適用或已過時，公司應(yīng)通知客戶并與之協(xié)商重新確認(rèn)；b）客戶無指定方法時，按照以下次序選擇：國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制定的方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法。

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-13-A01版總A修改：第0次修改第2頁共2頁標(biāo)題檢測工作管理程序檢測的實施a）綜合部按檢測要求將檢測任務(wù)交檢測部；b）檢測人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等進行檢測；c）檢測人員應(yīng)認(rèn)真填寫儀器使用記錄和檢測原始記錄。記錄要求見《記錄控制程序》；數(shù)據(jù)控制a）檢測所測得的數(shù)據(jù)，由檢測人員按檢測方法中規(guī)定的要求進行處理，審核人員進行審查：b）檢測人員應(yīng)確保由計算機產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的完整性和保密性，不得隨意刪改數(shù)據(jù)，不得將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交無關(guān)人員。結(jié)果報告結(jié)果報告依照《報告管理程序》出具、發(fā)放、存檔。相關(guān)文件DS-QP-17《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》記錄表格DS-QR-0401《委托檢測申請單》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-14-A01版本：A修改：第0次修改目的為確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，對本公司開展檢測活動中所采用的方法進行控制。適用范圍適用于本公司校準(zhǔn)/檢測過程中方法的選擇、制定和確認(rèn)。職責(zé)檢測部負(fù)責(zé)檢測方法的選擇、確認(rèn)和有效性控制；非標(biāo)方法及有關(guān)技術(shù)文件的制定；并根據(jù)檢測工作的需要編制檢測實施細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測方法的批準(zhǔn)，保證所有與檢測工作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊和參考數(shù)據(jù)現(xiàn)行有效；組織非標(biāo)方法的論證和評審。公司經(jīng)理批準(zhǔn)非標(biāo)準(zhǔn)方法。程序方法的收集技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢索最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及其他技術(shù)規(guī)范，并按《文件控制程序》保持檢測人員所用文件為最新有效版本。標(biāo)準(zhǔn)方法的選用檢測人員按照《檢測工作管理程序》中有關(guān)規(guī)定選擇符合要求的標(biāo)準(zhǔn)方法，開展檢測。標(biāo)準(zhǔn)方法的驗證對首次選擇使用的標(biāo)準(zhǔn)方法，檢測部應(yīng)確認(rèn)檢測室人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、設(shè)備和環(huán)境設(shè)施是否滿足要求，確認(rèn)能夠正確運用所采用的方法時，才能進行檢測。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生變化時，應(yīng)重新進行確認(rèn)。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)變更時，檢測部也應(yīng)重新確認(rèn)。非標(biāo)準(zhǔn)方法的制定當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)方法不適用時;可由檢測部組織人員制定非標(biāo)準(zhǔn)方法，填寫《非標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法申報表》,由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報公司經(jīng)理審批后實施。制定的方法應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范或有關(guān)科技書籍、期刊為依據(jù)。若選用的方法屬于實驗編號:DS-QP-14-A01廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 版本：A修改：第0次修改標(biāo)題檢測方法確認(rèn)程序室在用受控文件的有關(guān)內(nèi)容，在編寫方法時，可宜接引用文件的名稱、章節(jié)和序號等；若采用客戶制定的或科技書籍、期刊上公布的方法等，則在編寫方法時，采用其復(fù)印件作為附件，填寫制定方法表。制定方法的內(nèi)容包括：a）方法編號；b）方法適用范圍；c）檢測物品的描述；d）弓I用、參照的標(biāo)準(zhǔn)及其它技術(shù)資料的要求：e）檢測項目、參數(shù)及數(shù)值或測試范圍；D檢測用設(shè)備和器具，包括技術(shù)性能要求；g）所需的檢測環(huán)境條件及穩(wěn)定周期；h）檢測方法描述，包括樣品的預(yù)處理、檢測條件的準(zhǔn)備、設(shè)備的使用等；i）評定標(biāo)準(zhǔn)或要求；j）數(shù)據(jù)記錄和分析結(jié)果的表示方法；非標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)檢測部組織人員對非標(biāo)準(zhǔn)方法進行確認(rèn)。確認(rèn)范圍應(yīng)能滿足預(yù)定用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要。方法確認(rèn)可使用下列一項或多項內(nèi)容的組合：a）與其它方法所得結(jié)果進行比較；b）公司間比對；c）對影響結(jié)果的因素作系統(tǒng)性評審：技術(shù)負(fù)責(zé)人對確認(rèn)結(jié)果是否達到預(yù)期用途予以評價，交公司經(jīng)理審批。已確認(rèn)的方法如果需要修改，應(yīng)將這些改動和影響文件化，適當(dāng)時應(yīng)重新進行確認(rèn)。評審中發(fā)現(xiàn)制定的方法不能滿足客戶的要求，即應(yīng)及時與客戶協(xié)商，采取其他的措施。非標(biāo)準(zhǔn)方法的使用經(jīng)確認(rèn)有效的方法由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布成為正式使用的內(nèi)部檢測方法，綜合部按《文件控制程序》發(fā)放實施。編號：DS-QP-14-A01編號：DS-QP-14-A01版本：A修改：第0次修改廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對非標(biāo)方法進行核查，如有新的標(biāo)準(zhǔn)方法可取代其作用，或公司的設(shè)施、人員、技術(shù)條件發(fā)生了影響該方法使用的變化，則根據(jù)《文件控制程序》對其進行核銷處理。相關(guān)文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-13《檢測工作管理程序》記錄表格DS-QR-1401《檢測方法確認(rèn)表》DS-QR-1402《非標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法申請表》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-15-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共2頁標(biāo)題儀器設(shè)備管理程序目的保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強化儀器設(shè)備的有效管理。適用范圍本公司開展檢測工作用儀器設(shè)備的購置、驗收、使用、維護、修理、報廢等過程。職責(zé)檢測部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備需求的提出、校準(zhǔn)、使用和日常維護；綜合部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置申請、核價、建檔、量值溯源、標(biāo)識、維修和在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理；技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對擬購儀器設(shè)備的論證、訂購、驗收。程序儀器設(shè)備的購置、驗收依照《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》進行購置、驗收。經(jīng)驗收（校準(zhǔn)）合格的儀器設(shè)備，由綜合部完成《儀器設(shè)備檔案冊》，并建立儀器檔案，檔案中應(yīng)包括：《購買合同》、《裝箱單》、《說明書》、《驗收報告》、《發(fā)票復(fù)印件》等儀器相關(guān)資料。綜合部根據(jù)驗收結(jié)果張貼“三色標(biāo)識”，如需檢定則在檢定后再根據(jù)檢定結(jié)果再行張貼“三色標(biāo)識:儀器設(shè)備的使用對檢測準(zhǔn)確度或有效性有影響的檢測設(shè)備，需經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后才能投入使用。檢測人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可開機操作，并按規(guī)定要求填寫使用記錄。對容易引起誤操作或?qū)y量結(jié)果可能產(chǎn)生影響的操作過程，則由使用人起草詳細(xì)的操作規(guī)程，經(jīng)部門審定后報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。檢測過程中要嚴(yán)格按照規(guī)定程序進行，避免誤操作和使用超周期的儀器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時,立即停止操作并標(biāo)識，并進行原因分析。儀器設(shè)備的管理綜合部應(yīng)每半年檢查各儀器設(shè)備的存放、保管及使用情況進行監(jiān)督檢查。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-15-A01版總A修改：第0次修改第2頁共2頁標(biāo)題儀器設(shè)備管理程序儀器設(shè)備保管人應(yīng)經(jīng)常性對其保管的儀器設(shè)備進行維護保養(yǎng)，及功能性檢查，按照檢查結(jié)果及時更換狀態(tài)標(biāo)識。儀器一般不作借用，如需借用，應(yīng)由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，保管人確認(rèn)能正確操作后方可借出。外借設(shè)備返回公司必須對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進行核查，符合要求才能重新投入使用。攜帶儀器設(shè)備到現(xiàn)場檢測時，先將儀器設(shè)備放置于穩(wěn)固的包裝箱內(nèi)，在運輸過程中要避免晃動,到達現(xiàn)場后檢查環(huán)境條件，符合規(guī)定要求后開機，檢查狀態(tài)并記錄。儀器設(shè)備的修理和報廢451儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障采取緊急措施后，由設(shè)備保管人報儀藥管理員，如須調(diào)整維修的，提出維修申請，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，提出方案報公司經(jīng)理批準(zhǔn)實施。儀器設(shè)備修理應(yīng)請專門技術(shù)人員來實施，必要時可采用招標(biāo)的形式簽訂協(xié)議書。修復(fù)后必須經(jīng)過校準(zhǔn)或功能檢查，達到規(guī)定的技術(shù)要求后再投入使用，并將所有材料存檔。對發(fā)生故障前一定時期內(nèi)所檢測結(jié)果有懷疑的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進行追溯。對于不能修復(fù)的儀器設(shè)備或超過使用年限的儀器設(shè)備；由設(shè)備保管人填寫報廢單，說明報廢理由，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)報廢。記錄表格DS-QR-1501《儀器設(shè)備購置申請表》DS-QR-1502《儀器設(shè)備檔案卡》DS-QR-15O3《儀器設(shè)備驗收單》DS-QR-1504《儀器設(shè)備一覽表》DS-QR-1505《儀器設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》DS-QR-1506《儀器設(shè)備維修申請表》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-16-A01版本：A修改：第0次修改第1頁共2頁標(biāo)題量值溯源管理程序1目的本程序規(guī)定了本公司儀器設(shè)備校準(zhǔn)或檢定的控制內(nèi)容和要求。適用范圍本程序適用于本公司所有用于檢測出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)活動。職責(zé)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)儀器設(shè)備校準(zhǔn)事項的審批；綜合部負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計劃并組織實施；檢測部負(fù)責(zé)實施公司比對與內(nèi)部校準(zhǔn)。程序測量值溯源性要求用于檢測出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國家計量檢定系統(tǒng)的要求。外部檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)應(yīng)是能出具其資格、測量能力和溯源性證明的法定計量檢定機構(gòu)或授權(quán)機構(gòu)。所有量值應(yīng)通過社會共用計量標(biāo)準(zhǔn)溯源至國家計量基準(zhǔn)，并以此確定量值溯源關(guān)系。校準(zhǔn)計劃綜合部按照計量檢定要求，編訂《儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃一覽表》，并在購置新設(shè)備后及時修訂。報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按計劃組織送檢。校準(zhǔn)實施由綜合部定期與計量部門聯(lián)系，對到期的儀器設(shè)備和計量器具進行統(tǒng)一檢定。校準(zhǔn)標(biāo)識所有經(jīng)過校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，綜合部均應(yīng)根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果（包括自校）按照要求張貼三色標(biāo)志，標(biāo)志上應(yīng)包括校準(zhǔn)II期、有效期和校準(zhǔn)人。并根據(jù)溯源情況編修公司《量值溯源圖》。三色標(biāo)志分別為：合格（綠色）、準(zhǔn)用（黃色）、停用（紅色）。凡計量檢定合格的儀器設(shè)備，由綜合部統(tǒng)一加貼“合格”（綠色）標(biāo)志于儀器前面板左上角處。

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-16-A01版總A修改：第0次修改第2頁共2頁標(biāo)題量值溯源管理程序凡屬下列情況之一者貼“準(zhǔn)用”（黃色）標(biāo)志（應(yīng)明確準(zhǔn)用范圍）：a）設(shè)備不必檢定、經(jīng)檢查其功能正常者；b）多功能檢測設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測工作所用功能正常，且該指標(biāo)經(jīng)計量檢定（包括自校）合格者；c）檢測設(shè)備某?量程精度不合格，但檢測工作所用的量程段為合格者；d）降級使用的儀器設(shè)備。凡屬下列情況之一者，設(shè)備停止使用，并加貼“停用”（紅色）標(biāo)志：a）凡經(jīng)校驗、檢定不合格（包括自檢）者；b）儀器設(shè)備已損壞，待維修或報廢者；c）儀器設(shè)備超過計量檢定周期的。4.3.3檢定/校準(zhǔn)證書（報告）原件記錄經(jīng)綜合部評價合格后加蓋“本次計量符合使用要求”章。記錄統(tǒng)一保存，長期保存。備份復(fù)印件供檢測人員使用。相關(guān)文件DS-QP-15《儀器設(shè)備管理程序》記錄表格DS-QR-1601《儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃實施表》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-17-A01版本：A修曲.筮。次修國標(biāo)題 檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序目的采取適宜的措施控制檢測質(zhì)量，使本公司的檢測數(shù)據(jù)具有良好的準(zhǔn)確度和可信度。適用范圍本公司所有與檢測結(jié)果相關(guān)的工作質(zhì)量。職責(zé)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)控計劃；2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量監(jiān)控計劃，負(fù)責(zé)定期對監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析評價，3質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督各計劃執(zhí)行情況并記錄；4檢測部負(fù)責(zé)提出監(jiān)控項目計劃和預(yù)定判據(jù)，組織實施監(jiān)控計劃和比對?驗證工作。4程序1質(zhì)量監(jiān)控計劃檢測部根據(jù)檢測實際提出監(jiān)控的項目、預(yù)定判據(jù)，監(jiān)控頻次，報技術(shù)負(fù)責(zé)人。1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人在每年12月底，根據(jù)需要，編制公司下年度《質(zhì)量監(jiān)控計劃》，在計劃中要詳細(xì)說明下年度的監(jiān)控項目、方法和預(yù)定判據(jù)，該計劃上交經(jīng)理批準(zhǔn)。2質(zhì)量監(jiān)控方法：1利用相同的方法、設(shè)備、不同的人員、對同一物品進行重復(fù)檢測。3質(zhì)量監(jiān)控的實施4.3.1檢測部根據(jù)計劃，組織質(zhì)量監(jiān)控。3.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對質(zhì)量監(jiān)控的執(zhí)行情況實施監(jiān)督。4質(zhì)量監(jiān)控的判據(jù)本公司采用4.2方法進行質(zhì)量監(jiān)控，其質(zhì)量監(jiān)控的預(yù)定判據(jù)是：利用相同或不同的方法進行重復(fù)檢定檢測數(shù)據(jù)允差見質(zhì)量監(jiān)控計劃：4.5質(zhì)量監(jiān)控的結(jié)果4.5.1檢測部執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)控的結(jié)果，應(yīng)統(tǒng)一報技術(shù)負(fù)責(zé)人。452技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采用統(tǒng)計方法定期對質(zhì)量監(jiān)控數(shù)據(jù)結(jié)果、趨勢進行分析，編制《質(zhì)量監(jiān)控分析報廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-17-A01版本：A修改：第0次修改第2頁共2頁標(biāo)題檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序告》，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。.5.3當(dāng)本公司質(zhì)量監(jiān)控數(shù)據(jù)超出預(yù)定判據(jù)或分析其結(jié)果有超出預(yù)定判據(jù)的趨向時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取以下措施：a）暫停該項目檢測；b）扣發(fā)可能錯誤的報告；c）核查人員能力與儀器狀態(tài)；d）核查使用物品，環(huán)境條件是否失控；e）核查過程（依據(jù)方法）是否有不當(dāng)環(huán)節(jié)；f）綜合分析原因，作出是否系統(tǒng)失控或偶然失控的分析判定；g）執(zhí)行或《改進、糾正、預(yù)防控制程序》。454當(dāng)實施糾正措施，經(jīng)跟蹤驗證該項目符合各相關(guān)要求時，經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，才能恢復(fù)該項目檢測。.6質(zhì)量監(jiān)督有效性評審技術(shù)負(fù)責(zé)人對質(zhì)量監(jiān)控的有效性每年評審一次，確認(rèn)其方法和判據(jù)是否正確、完善，有無缺陷，操作上是否可行，方法上能否有所改進和補充，組織過程是否完善，評審報告交公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并用于下一年度質(zhì)量監(jiān)控工作的改進。.7質(zhì)量監(jiān)控資料的保存所有相關(guān)質(zhì)量監(jiān)控計劃、檢測記錄、檢測結(jié)果和評審報告應(yīng)予以歸檔保存。公司比對合作者的資料由綜合部負(fù)責(zé)收集并予以登記保存。相關(guān)文件DS-QP-12《改進、糾正、預(yù)防控制程序》記錄表格DS-QR-I701《質(zhì)量監(jiān)控計劃》

廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-18-A01版總A修改：第0次修改第1頁共3頁標(biāo)題報告管理程序1目的確保出具的檢測報告具有規(guī)范性、可靠性、公正性并符合相關(guān)主管部門及認(rèn)可準(zhǔn)則的管理規(guī)定。2適用范圍適用于本公司所有檢測報告的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放的全過程。3職責(zé)1綜合部負(fù)責(zé)報告的編制、編號、登記、發(fā)放及副本（或拷貝）的存檔與管理。2檢測部被任命人員負(fù)責(zé)報告的審核。3授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測報告的批準(zhǔn)。4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報告質(zhì)量的監(jiān)督，更改的批準(zhǔn)。4工作程序4.1檢測報告的格式和內(nèi)容要求檢測報告的格式設(shè)計適用于所進行的各種檢測類型，并減少產(chǎn)生的誤解或誤用的可能性，其編排和檢測數(shù)據(jù)的表達方式應(yīng)易于讀者的理解。當(dāng)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對報告格式有要求的，按其規(guī)定格式執(zhí)行。如檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對報告格式?jīng)]有要求的，按本公司統(tǒng)一指定格式的設(shè)計。1.3報告紙張型號采用A4,根據(jù)報告信息量可采用縱向或橫向排列。2檢測報告的內(nèi)容1報告內(nèi)容應(yīng)包括客戶要求、抽樣的所有信息、說明檢測結(jié)果所必需的和檢測方法所要求的全部信息，每份檢測報告所包含的內(nèi)容應(yīng)符合質(zhì)量手冊中第5.8章節(jié)規(guī)定的耍求。4.3檢測報告的編號為便于追朔，由綜合部在開案的時候負(fù)責(zé)給予報告唯?性編號。nxxxx-xxxABCDEA：公司英文代號B：年度代號廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號：DS-QP-18-A01, 版本：Aa 修改：第0次修改標(biāo)題 報告管理程序 第2頁共3頁C：月代號，山大寫英文字母按照順序代表相應(yīng)月份，如A代表1月份，B代表2月份，C代表3月份，以此類推，直到L為止，L代表12月。D：代碼，R代表測試報告，是英文Report的第一個字母。E：案件序號，此案件序號是唯一的，且貫穿于整個案件流程，用于識別樣品，原始數(shù)據(jù)和報告。此序號和原始數(shù)據(jù)編號和最終的報告編號上的序號是一致的，在開案的時候由開案人員確<2?4.4檢測報告的編制4.4.1檢測部編制報告人員根據(jù)測試檢測師傳送過來的原始記錄，依據(jù)相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)耍求、記錄編制檢測報告。4.4.2報告要求填寫內(nèi)容提要完整，簽名齊全，文字簡潔，字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析合理，結(jié)論正確，全部檢測數(shù)據(jù)采用法定計量單位。4.4.3檢測報告應(yīng)按照本公司報告格式。檢測部編制報告人員做完報告后交由綜合部指定文員打印,一般報告打印一式二份，其中給客戶一份，一份歸檔保存。4.5檢測報告審批4.5.1編制好的檢測報告應(yīng)由檢測人員對數(shù)據(jù)處理及報告內(nèi)容差漏進行自查，自查無誤后在報告試驗欄中簽署姓名，交檢測部審核人員審核。4.5.2對審核合格的報告，審核人在報告審核欄及原始記錄欄中簽名，以示對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)。4.5.3授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)對報告的簽發(fā)批準(zhǔn)。4.6檢測報告的交付4.6.1所有檢測報告經(jīng)過檢測員、審核人、批準(zhǔn)人簽名后，報告批準(zhǔn)人將報告交綜合部。綜合部檢查報告簽名齊全后，同時加蓋紅色“廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司檢驗報告專用章”，檢測報告方為有效。報告簽發(fā)后由綜合部通知客戶到綜合部領(lǐng)取，客戶當(dāng)場領(lǐng)取報告后必須在《檢測報告?zhèn)魉陀涗洷怼飞虾灻_認(rèn)。如果客戶要求采用快遞的方式傳送報告，需由業(yè)務(wù)員用電話或電子媒體確認(rèn)報告的收到和報告的完整性，并由該相關(guān)業(yè)務(wù)員在《檢測報告?zhèn)魉陀涗洷怼飞虾灻?fù)責(zé)。4.6.2當(dāng)客戶要求用電話、電傳、傳真或其它電子媒體傳送檢測報告時，業(yè)務(wù)員應(yīng)按照《保護委托方機密和所有權(quán)程序》的要求，將報告用客戶要求的方式傳送給客戶本人，并與客戶用電話或電子媒體確認(rèn)報告的收到和報告的完整性，在傳送過程中應(yīng)保證客戶數(shù)據(jù)的保密和所有權(quán)的保護，應(yīng)將情況予以記錄并與報告存根一起歸檔保存。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DS-QP-18-A01版本：A修改！第。次修改標(biāo)題 報告管理程序4.7檢測報告的修改4.7.1檢測人員在核對報告時，發(fā)現(xiàn)報告打印差錯應(yīng)交由相關(guān)文員重新打印。4.7.2報告審核人在審核報告發(fā)現(xiàn)打印差錯時，審核人不得自行更改，應(yīng)將報告退回綜合部重新進行打印。4.7.3報告審核人對檢測結(jié)果有異議時，應(yīng)與檢測人員一起對原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢測方法、檢測環(huán)境和樣品等環(huán)節(jié)進行核實，找出存在原因，取得一致意見后，按照《改進、糾正、預(yù)防控制程序》進行糾正。4.7.4當(dāng)異議雙方不能取得一致意見時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢測各環(huán)節(jié)進行調(diào)查核實，并對記錄進行審核后，按技術(shù)負(fù)責(zé)人裁定執(zhí)行，并執(zhí)照《改進、糾正、預(yù)防控制程序》進行糾正采取預(yù)防