PMC作業(yè)流程所需各類表單

版本A/O部門評審會

文件編制/改正一覽表編制/改正內(nèi)容日期編制/改正人部負責(zé)本流程表單的運轉(zhuǎn)、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點采集、辦理。2016-12-26本流程表單與我司行政文件條例有矛盾以及未圓滿處、統(tǒng)依行政管理條例履行。行技PMC總政術(shù)品銷生業(yè)車間經(jīng)人工管售倉儲產(chǎn)務(wù)部辦事程部部部部部部欄簽份數(shù)行總經(jīng)辦政部會議簽到表編號：時間地址主持人記錄人會議主題：姓名部門姓名部門姓名部門會議記錄

時間地址記錄議題：參加會議人員：講話人與會人員講話紀要會議定策或任務(wù)要求序號內(nèi)容責(zé)任人要求時限密級發(fā)送范圍簽發(fā)訂單改正通知單接單日期：

客戶名稱：

交貨日期：

№：發(fā)出部門：

接收部門：

改正日期：

訂單編號：序號

產(chǎn)品型號

改正前訂單內(nèi)容

改正后訂單內(nèi)容

改正原因分析

備注編制：審查：同意：日期：年月日客戶客戶訂生產(chǎn)制產(chǎn)品材材入投產(chǎn)時成品入倉時序號數(shù)目單位交貨期備注名稱單號令單號型號倉時間間間生

產(chǎn)月計

劃編制：生產(chǎn)制令單欠料跟催表制表：№：0000001序下單日裝置上生產(chǎn)制PMC訂單客戶產(chǎn)品物料規(guī)格/應(yīng)發(fā)欠料要求完責(zé)任人實質(zhì)完單位備注號期線日期令單號自編號名稱型號名稱型號數(shù)目數(shù)目成時間確認成時間物料需求計劃編號：日期：物物需倉采計劃交期序料料規(guī)材求單存購備注號編名格質(zhì)數(shù)位數(shù)數(shù)日期批量日期批量日期批量號稱量量量編制：審查：同意：采買管束表下采物規(guī)采購供格單料單購到貨序號訂應(yīng)/日名位數(shù)日期單商型期稱量號號123456789

№：0000001采買計劃記物料進倉記物料退貨記己錄錄錄訂未備注日期數(shù)目日期數(shù)目日期數(shù)目交量10111213141516171819202122232425262728編制：物規(guī)最小序料格單單號名型位訂價稱號購量1

審查：采買采買采買要求周期（天）周期（天）周期（天）小中大量批批備注量安量量正緊正緊正緊標包全常急常急常急識裝防護234567891011121314151617181920此表由采買與供給商共同編制達成，兩方達成一致建議后定稿、奏效；此表作為《供給商合作協(xié)議》的附件，兩方如需改正時，須以書面方式通知對方，在達成一致的基礎(chǔ)上說由采買部改正，并交對方署名、確認后改正方可奏效；明此表兩方各執(zhí)一份，發(fā)生與本表內(nèi)容不符而產(chǎn)生爭議時，兩方應(yīng)先磋商、辦理，辦理不了按《供給商合作協(xié)議》中有關(guān)規(guī)定履行。采買附件資料清單需方代表：供方代表：合同產(chǎn)品成本價錢構(gòu)成明細表供給商全稱：供給物料名稱：規(guī)格/型號：項目

原資料或零零件名稱規(guī)格

成本確認日期：制造成本

200

年單位

月日數(shù)目

單價

金額

備注資料或零零件包裝資料直接薪資耗資制造開銷共計營業(yè)成本項目主要內(nèi)容分攤率金額備注管理開銷財務(wù)開銷模具開銷總成本廠方收益收益率采買結(jié)算價總成本

大寫：

拾萬千

百拾

元角

分1、此成本明細表作為供需兩方合作時，采買物料結(jié)算價的依據(jù)，此成本構(gòu)成明細表成本數(shù)據(jù)需依據(jù)市場價錢和主合同條款進行相應(yīng)的調(diào)整，并經(jīng)兩方確認存案。說明2、物料圖片以附件形式附在此表后邊。3、未經(jīng)供方總經(jīng)理署名，不得對本清單進行改正。需方代表署名：供方代表署名：需方總經(jīng)理署名：供方總經(jīng)理署名：蓋?。荷w?。喝掌冢?00年代日日期：200年代日特采申請單日期：200年代日№：0000001供給商采買(加工)單申請數(shù)目號生產(chǎn)制令單號產(chǎn)品型號查驗報告單號物料編號物料名稱規(guī)格/型號不良描繪PMC部署名：填寫申請原因?qū)彶椋禾岢觯篗RB小組會簽記錄最后結(jié)果

品管部建議署名：生產(chǎn)部建議署名：工程部建議署名：業(yè)務(wù)部建議署名：總經(jīng)理建議署名：客戶代表建議署名：供給商一覽表NO:所供物料資信業(yè)務(wù)確定序號電話傳真聯(lián)系人供給商名稱備注名稱等級時間制表：審查：合格供給商名錄№：序號供給商名稱所供物料名稱資信等級備注123456789101112131415161718192021222324252627編制：審查：供給商基本資料表時間:年月日№：公司名稱地址法定代表人電話公司注冊號注冊資本建立日期場所面積職工人數(shù)所供產(chǎn)品業(yè)務(wù)聯(lián)系員公司仰頭開戶銀行銀行帳號公司公章生產(chǎn)設(shè)備條件:技術(shù)人員及管理人員(人數(shù).職稱)價錢及結(jié)算政策:資信情況(資本、信用、行業(yè)信用）服務(wù)水平（內(nèi)容、水平、投訴辦理等）認證情況（質(zhì)量認證、贊同認證、獲獎情況）生產(chǎn)副總經(jīng)理建議：

品管主管建議：署名：

署名：總經(jīng)理審批署名：編制：

審查：供給商檢查表檢查日期：一、組織基本情況廠商名稱

法定代表人電話廠商地址注冊資本

年營業(yè)額

傳真創(chuàng)辦日期創(chuàng)業(yè)性質(zhì)組織架構(gòu)項次

產(chǎn)品名稱

職工人數(shù)□附表銷售對象

管理人數(shù)開增值稅17%二、主要營業(yè)產(chǎn)品及用途主要原料原料根源供給商及廠牌

□

6%□日產(chǎn)能

所占比率開國稅發(fā)票□供給本公司產(chǎn)品三、主要生產(chǎn)設(shè)備項次設(shè)備名稱廠牌數(shù)目使用情況購買日期使用年限生產(chǎn)產(chǎn)品日產(chǎn)能備注12345四、主要運輸設(shè)備項次設(shè)備名稱品牌數(shù)目使用情況購買日期使用年限維修情況載重備注距本司距離

KM

運送時間五、倉儲能力倉儲空間（m2）

庫存量

供給本司產(chǎn)品之備料量六、技術(shù)力量及技術(shù)根源技術(shù)人員已經(jīng)過何種認證情況

名

□已經(jīng)過

技術(shù)根源ISO認證

□正在實行

□本廠□計劃實行

□外面（外國、國內(nèi)）□短期內(nèi)不會實行七、質(zhì)量保障專職質(zhì)量管理人員

名

兼職質(zhì)量管理人員

名品管的歸屬及質(zhì)量管理制度清單：采買經(jīng)理審查：復(fù)核：供給商現(xiàn)場評估表評估日期：品公司在初步評估時的質(zhì)量情況：評質(zhì)估管理質(zhì)量管理模式同公司的兼容性：需改良的要求及建議：負責(zé)人署名：設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品性能談?wù)摚涸霞凹夹g(shù)力量適應(yīng)本司產(chǎn)品的保障性：工藝技工藝技術(shù)現(xiàn)狀談?wù)摚盒g(shù)部評估需改良的要求及建議：負責(zé)人署名：公司在初步評估時的現(xiàn)狀同《供給商檢查表》比較的差別情況：供給商合作踴躍度的談?wù)摚翰少徔晒┙o資料的種類及采買量的評估：部綜合評配合（合作）之可能性評估：估□優(yōu)異□優(yōu)異□合格□列入備選□不合格評估結(jié)論署名：總經(jīng)理審查建議署名：供給商質(zhì)量統(tǒng)計分析表統(tǒng)計時段：年代日--月日序號供給商名稱采買總批合格影響生產(chǎn)來料供給品種批次批次備注（原因分析）次合格率制表：審查：日期：供給商交貨、服務(wù)評分表談?wù)摬块T：PMC部談?wù)撛路荩?00年代日日期：內(nèi)送貨數(shù)目是能否依采買能否依循收能否實時載送貨票據(jù)是否有欠缺狀報價打供給商業(yè)務(wù)/容交貨排程之料人員之安回退貨物與否依采買訂時間數(shù)目/PO況？若有短樣能否跟單/送貨員排裝卸貨包裝回收單資料正確缺，有無實時實時？能否有禮貌？交貨？物？物？填寫圓滿？補夠數(shù)目？日期1234567891011121314151617181920212223242526備注編制：審查：供給商按期評估匯總表匯總?cè)掌冢耗甏詹粌r實進合品誤交服格地綜配總所供材料格質(zhì)期期務(wù)水等評合備序號供給商合得料批批得批得得平級估等注次分數(shù)數(shù)分數(shù)分分得結(jié)級數(shù)分果采買：審查：品管部主管：總經(jīng)理審批：供給商評分匯總表日期：部門品管（分）采買（分）總分等級備注供給商1.請上述部門于每季度初5日前供給前季度質(zhì)量評分表給PMC部(須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核).原評分部門請自行保留評分細項表正本，以備查問。部于季度初8日前達成評分匯總，并予以宣布。4.總分在90分(含)以上判為一級供給商，總分在70~89分之間判為二級供給商，總在在60~69分判為三級供給商，總分在60分以下者判為不合格供給商。編制：審查：供給商辦理申請表供給商名稱辦理原因辦理方式審查會簽部門意見采買建議

日期：申請人采買工程部品管部總經(jīng)理建議浙江武義恒陽工貿(mào)有限公司電話:傳真:地址:采購訂單供給商：聯(lián)系人：電話：采買單號：傳真：生產(chǎn)單號：聯(lián)系人：產(chǎn)品型號：序物料產(chǎn)品物料物料規(guī)格單數(shù)交單總請購貨備注號型號編號名稱型號位量價價單號期共計人民幣：百拾萬仟佰拾元角整1、交貨地址：2、付款方法：3、供給廠商必然在收到本公司采買單后24小時內(nèi)署名和蓋公司印章傳真回本廠，不然視為默認。備注4、供給廠商必然的確依據(jù)訂單之交期或本公司修正之交期，若有延緩必然書面通知本公司。5、供給廠商未能按期交貨，影響本公司生產(chǎn)或質(zhì)量不符及未經(jīng)本公司同意辦更任何條款，本公司有權(quán)撤消訂單。6、供給廠商送貨單上必然規(guī)范書寫本公司采買單之訂單編號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號，不然本公司有權(quán)退單。7、其余未盡事宜,依據(jù)《購貨協(xié)議》履行。供給商：浙江武義恒陽工貿(mào)：------------------------------------------

-------------------------------------負責(zé)人署名與蓋公司印章

制作人：

審查人：

同意人：浙江武義恒陽工貿(mào)有限公司電話:傳真:地址:發(fā)外加工訂單供應(yīng)商：聯(lián)系人：電話：采買單號：傳真：生產(chǎn)單號：聯(lián)系人：產(chǎn)品型號：序物料產(chǎn)品物料物料規(guī)格單數(shù)交單總請購貨備注號型號編號名稱型號位量價價單號期共計人民幣：百拾萬仟佰拾元角整1、交貨地址：2、付款方法：3、供給廠商必然在收到本公司采買單后24小時內(nèi)署名和蓋公司印章傳真回本廠，不然視為默認。4、供給廠商必然的確依據(jù)訂單之交期或本公司修正之交期，若有延緩必然書面通知本公司。備注5、供給廠商未能按期交貨，影響本公司生產(chǎn)或質(zhì)量不符及未經(jīng)本公司同意辦更任何條款，本公司有權(quán)撤消訂單。6、供給廠商送貨單上必然規(guī)范書寫本公司采買單之訂單編號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號，不然本公司有權(quán)退單。7、其余未盡事宜,依據(jù)《購貨協(xié)議》履行。供給商浙江武義恒陽工貿(mào)-------------------------------------------------------------------------------負責(zé)人署名與蓋公司印章制作人：審查人：同意人:物料請購單申購部門：

日期:

年

月日

№:0000001序號

物件編號

物料名稱與規(guī)格

單位

請購數(shù)目

實購數(shù)目

需求日期

備注12345678910111213141516171819202122232425262728說明

此單共一式四聯(lián)：第一聯(lián)白色采買聯(lián)，四聯(lián)：藍色庫房聯(lián)

第二聯(lián)紅色申請部門聯(lián)，

第三聯(lián)黃色計劃物控聯(lián)；

第申購人

:

審查:

同意:生產(chǎn)制令單客戶

產(chǎn)品

客戶

生產(chǎn)

出貨

備料

投產(chǎn)

入倉NO：名稱

名稱及規(guī)格

訂單號

車間

日期

日期

日期

日期物料

物料

物料

BOM

制令

庫房序號

單位

備注編號

名稱

規(guī)格

用量

發(fā)料數(shù)

實發(fā)客戶特別要求：說明：此單調(diào)式四聯(lián)，第一聯(lián)PMC，第二聯(lián)車間，第三聯(lián)庫房，第四聯(lián)品管。計劃員：物控員：PMC主管：車間：倉管：樣品制令單客戶

產(chǎn)品

客戶

生產(chǎn)

出貨

備料

投產(chǎn)

入倉NO：名稱

名稱及規(guī)格

訂單號

車間

日期

日期

日期

日期物料

物料

物料

BOM

制令

庫房序號

單位

備注編號

名稱

規(guī)格

用量

發(fā)料數(shù)

實發(fā)客戶特別要求：說明：此單調(diào)式四聯(lián)，第一聯(lián)PMC，第二聯(lián)車間，第三聯(lián)庫房，第四聯(lián)品管。計劃員：物控員：PMC主管：車間：倉管：查驗日報表□進料□制程□成品日期：200年月日供給生產(chǎn)不合不合查驗產(chǎn)品物料物件規(guī)格/單報檢抽檢格情序號商/制令格數(shù)判斷備注型號編號名稱型號位數(shù)目數(shù)目況說班組單號量結(jié)果明12345678910111213141516共計說1.查驗判斷結(jié)果分為：A.合格；B.退貨；C.特采；D.揀用；E.返工；F.返修；G.報廢；H.其余（請說明），明品檢員依如實質(zhì)結(jié)果選填。制表:審批：資料/半成品進倉單進倉日期：年代日資料半成品№:送貨單位收貨日期年代日采買單送貨單號(加工單）號生產(chǎn)制令產(chǎn)品物料物料規(guī)格/送貨進倉數(shù)查驗單單位單價金額單號型號編號名稱型號數(shù)目量號備注說明：本單共一式三聯(lián):第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián);第二聯(lián)：紅色供方聯(lián);第三聯(lián)：黃色庫房記帳聯(lián)財務(wù)：繳倉：倉管員：審查:資料/半成品出倉單出倉日期：年代日資料半成品№:出倉單位收貨單位采買（加工）單號出倉種類生產(chǎn)單計劃實發(fā)產(chǎn)品型號物料編號物料名稱規(guī)格/型號單價金額制令單號位數(shù)目數(shù)目備注此單調(diào)式四聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián)財務(wù)：

;第二聯(lián):紅色審查：

PMC聯(lián);第三聯(lián):黃色客戶聯(lián)收貨人：

;第四聯(lián):藍色庫房聯(lián)。倉管員：每天收貨匯總表部門:

日期：

年代日序

采買單

物料編

物料名

規(guī)格/型

預(yù)交日

預(yù)交數(shù)

來料數(shù)

實收數(shù)

偏差數(shù)

備供給商

單位號

號

號

稱

號

期

量

量

量

量

注123456789101112131415161718192021222324說明：本單共一式二聯(lián):第一聯(lián)：白色收貨聯(lián)；第二聯(lián)：紅色PMC聯(lián)注意事項：《每天收貨匯總表》由各倉管員填寫（要求填寫清楚、規(guī)范、圓滿），庫房主管審查后于第二天上午9：00前分送PMC部。收貨人：審查：物料銷存卡物料編號：

單位：資料名稱：

規(guī)格：最高存量：

最低存量：年憑據(jù)號碼

綱領(lǐng)

收入

發(fā)出

結(jié)存

經(jīng)手人月日表格編號：待辦理物件報廢申請表日期：200年代日呆料不良品№：0000001序號生產(chǎn)制產(chǎn)品型物料名規(guī)格型單位數(shù)目寄存品管核查MRB辦理責(zé)任辦理備注令單號號稱號日期建議建議部門日期123456789101112131415161718192021備注

此單調(diào)式三聯(lián)：財務(wù)

(白)

庫房(紅)

呆廢小組

(黃)建議包含：

A.暫存?zhèn)}；B.報廢；

C.

退供給商；

D.再利用；

E.

返工；說明F.返修；

G.銷售；

H.互換；

I

.其余（請說明）。QC：

質(zhì)量經(jīng)理：

倉管員：

庫房主管：PMC部主管：

MRB

小組組長：MRB

小構(gòu)成員：

總經(jīng)理：欠料單車間:

日

期：

NO：序號

客戶訂單號

產(chǎn)品型號

物料編碼

物料名稱

物料規(guī)格

單位

數(shù)目

備注備注：本單調(diào)式四聯(lián)，第一聯(lián)（生產(chǎn)車間）第二聯(lián)（庫房）第三聯(lián)（采買）第四聯(lián)（物控）倉管員：庫房組長：退/補單位：退/補基本內(nèi)容生產(chǎn)序制令產(chǎn)品物料號單號型號名稱

退/補料單日期：年代日退料規(guī)格單退料退料品管/型位數(shù)目原因判斷號

№：0000001補料補補料備注料單金數(shù)原價額因量1．本單調(diào)式四聯(lián)，第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián)；第二聯(lián)：紅色PMC部聯(lián)；第三聯(lián)：黃色庫房記說帳聯(lián)；第四聯(lián)：藍色車間留底聯(lián)。明2．QC判斷可選擇：A.合格品；B.來料不良；C.制程不良；D.工程改正不良；E.其余不良（請說明）；補料原因可選擇：A.超耗資補料；B.其余（請說明）。生產(chǎn)物料員：

生產(chǎn)部主管：

品管

員：倉管員：

庫房組長：

PMC

部主管：復(fù)檢通知單進倉日期：年月日呆料不良品№:0000001序生產(chǎn)制產(chǎn)品物料規(guī)格/單進料數(shù)目品管復(fù)檢結(jié)果備注號令單號型號名稱型號位日期12345678910111213141516171819202122232425此單調(diào)式兩聯(lián)：庫房(白)QC(紅)進料品管：進料品管：庫房員：倉管組長：車間生產(chǎn)日報表班組：日期：年月日生產(chǎn)制產(chǎn)品當天累計耗用時間客戶名稱數(shù)目出勤人數(shù)（人）令單號（小時）型號產(chǎn)量產(chǎn)量備注本單共一式兩聯(lián):第一聯(lián)：白色計劃物控聯(lián)；第二聯(lián)：紅色車間聯(lián)制單：車間主管：物件報廢單日期：200年月日№:0000001序生產(chǎn)制產(chǎn)品物件物件規(guī)格/單重量單辦理備數(shù)目金額號令單號型號編號名稱型號位（kg）價注建議123456說明：辦理建議包含:A.銷售;B.暫存?zhèn)};C.再利用;D.其余(請說明).此單調(diào)式三聯(lián)：財務(wù)(白)庫房(紅)人事行政(黃)財務(wù):倉管員:庫房組長:MRB小組:審批:周出貨計劃日期：月日至月日№：0000001出驗出序客戶訂單產(chǎn)品產(chǎn)品名稱貨貨貨柜數(shù)及責(zé)任配件號名稱編號型號及規(guī)格數(shù)時時規(guī)格業(yè)務(wù)員備注要求量間間12345671、該表由銷售部依據(jù)《客戶訂單》的交期及成品的存貨情況，聯(lián)合生產(chǎn)計劃安排，編制客戶出貨排期。2、該表在無特別情況下由銷售部在計劃出貨前一周編制并經(jīng)部門經(jīng)理審查后分別交財務(wù)人員、PMC主管各一份，由PMC部安排出貨。說明3、出貨計劃達成后，由責(zé)任人將實質(zhì)出貨情況記錄于該表“備注欄”。4、如遇計劃改正，各有關(guān)責(zé)任人按要求將要求記錄于表格中,詳盡操作依《送貨單》履行出貨作業(yè)。5、該表格原件由銷售部保留，其余各部門做好各自表單保留。制表:審查:出貨通知單送貨日期：年代日№：客戶訂單編號名稱貨柜號/運輸車牌產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品名稱單送貨金額單價備注型號編號及規(guī)格位數(shù)目十萬千百十元角分共計(大寫)拾萬仟佰拾元角分備注財務(wù)：審查：業(yè)務(wù)員：收貨人:倉管員：成品進倉單進倉日期：年月日送貨單位/部門客戶名稱客戶訂單號產(chǎn)品名稱單生產(chǎn)制令單號產(chǎn)品型號產(chǎn)品編號報檢數(shù)目進倉數(shù)目備注及規(guī)格位共計備注說明:本單共一式三聯(lián):第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián)；第二聯(lián):紅色庫房記帳聯(lián)；第三聯(lián)：黃色繳倉聯(lián)。財務(wù)：質(zhì)量部:繳倉:生產(chǎn)主管:倉管員：庫房主管:成品出倉單出倉日期：年代日№:收貨單位/部門

訂單編號貨柜號/運輸車牌產(chǎn)品型號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位計劃數(shù)目出倉數(shù)目備注共計備注說明

本單共一式三聯(lián)庫記帳聯(lián)

:第一聯(lián)：白色財務(wù)聯(lián)

;第二聯(lián)

:紅色銷售聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉財務(wù)：

收貨人

:

倉管員：使用范圍：1、全部產(chǎn)成品出倉時均使用《成品出倉單》開藍字辦理有關(guān)出倉手續(xù)。2、全部產(chǎn)成品退貨時均使用《成品出倉單》開紅字辦理有關(guān)退倉手續(xù)。注意事項：1、《成品出倉單》由成品倉管員開具，并詳盡填寫生產(chǎn)單號、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、出倉數(shù)量等內(nèi)容。2、《成品出倉單》必然仔細填寫，不得任意涂改?？蛻魴n案資料信主第二序代名等用聯(lián)系電子銷備地址電話傳真聯(lián)號碼稱級額人郵箱產(chǎn)注系度品人編制：審查:退貨統(tǒng)計月報表序訂單產(chǎn)品單單客戶名稱數(shù)目總金額退貨原因業(yè)務(wù)員備注號位價編號型號編制：審查：清點表序號物料編號物料名稱規(guī)格單位期初數(shù)目入庫數(shù)目出庫數(shù)目結(jié)存數(shù)目復(fù)盤數(shù)目抽盤數(shù)目盈虧數(shù)目盈虧原因備注□原資料□半成品□在制品□成品□固定財產(chǎn)□錢幣財產(chǎn)□其余物件財務(wù):初盤人：復(fù)盤人：抽盤人：盤盤點票日期：200年月日NO：物件編號:_____________倉位:_________物件名稱:_____________單位:_________物件規(guī)格:_____________備注:_________質(zhì)量狀態(tài):□良品□待辦理□不良品帳面數(shù)目:_____________記帳人:_________清點數(shù)目:_____________清點人:_________復(fù)盤數(shù)目:_____________復(fù)盤人:_________抽盤數(shù)目:_____________抽盤人:_________

點票□原資料□半成品□在制品□成品□固定財產(chǎn)□錢幣財產(chǎn)□其余物件清點票日期：200年月日NO：物件編號:_____________倉位:__