質(zhì)量保證過程-度量分析過程課件

2007.09質(zhì)量保證過程度量分析過程Copyright?bySST.Allrightsreserved.主講人：宋寧組織過程培訓(xùn)系列過程改進組2007.09質(zhì)量保證過程度量分析過程Copyright2

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析2大綱QA職責是？3QA的職責？QA對軟件最終的產(chǎn)品質(zhì)量負責嗎？

QA要負責解決所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題嗎？

QA是專門監(jiān)督項目組成員的嗎？3QA的職責？QA對軟件最終的產(chǎn)品質(zhì)量負責嗎？

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大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析4大綱QA職責是？5質(zhì)量的概念軟件質(zhì)量的定義：明確聲明的功能和性能需求、明確文檔化開發(fā)標準、以及專業(yè)人員開發(fā)的軟件所應(yīng)具有的所有隱含特征都得到滿足。產(chǎn)品或流程都有質(zhì)量特性。產(chǎn)品質(zhì)量的核心是生產(chǎn)合格的產(chǎn)品，而流程質(zhì)量的核心是合理地生產(chǎn)產(chǎn)品。5質(zhì)量的概念軟件質(zhì)量的定義：明確聲明的功能和性能需求、明確文6

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析6大綱QA職責是？7質(zhì)量保證過程-目的

目的：為項目團隊與管理層能夠客觀地了解到開發(fā)過程和相關(guān)的工作產(chǎn)品提供一個獨立的視角，以確保項目開發(fā)項目進展過程符合組織級規(guī)范，及所開發(fā)的工作產(chǎn)品符合組織級標準。7質(zhì)量保證過程-目的目的：為項目團隊與管理層能夠客觀地了解8質(zhì)量保證過程-活動概覽8質(zhì)量保證過程-活動概覽9

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析9大綱QA職責是？10質(zhì)量保證過程-制定QAP角色與職責項目經(jīng)理：制定項目質(zhì)量目標與QA共同制定項目遵循的開發(fā)規(guī)范過程規(guī)范及工作產(chǎn)品標準與QA共同制定項目的度量目標提供項目開發(fā)計劃項目計劃信息參加QAP的評審與批準

QA：協(xié)助項目經(jīng)理制定項目質(zhì)量目標與項目經(jīng)理共同確定制定項目遵循的開發(fā)規(guī)范過程規(guī)范及工作產(chǎn)品標準依據(jù)項目開發(fā)計劃項目計劃制定項目QAP確定項目的度量目標、度量項及度量數(shù)據(jù)采集機制10質(zhì)量保證過程-制定QAP角色與職責11質(zhì)量保證過程-制定QAP

進入條件：項目已啟動輸入：項目計劃草稿11質(zhì)量保證過程-制定QAP進入條件：12質(zhì)量保證過程-制定QAP

活動描述：制定項目級過程規(guī)范及項目質(zhì)量目標【項目經(jīng)理】【QA】確定項目度量目標及度量項【項目經(jīng)理】【QA】

識別QA活動【QA】制定并編寫QAP【QA】提交評審后申請批準【QA】12質(zhì)量保證過程-制定QAP活動描述：13質(zhì)量保證過程-制定QAP

輸出：QAP退出條件：QAP基線化支持文檔：《OSP-QA-T01-V1.0質(zhì)量保證計劃》13質(zhì)量保證過程-制定QAP輸出：14

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析14大綱QA職責是？15質(zhì)量保證過程-審計的過程

審計活動包括工作產(chǎn)品審計與過程審計，其兩者活動的過程相同。角色與職責：QA：執(zhí)行審計整理審計報告項目組成員對QA的審計提供支持15質(zhì)量保證過程-審計的過程審計活動包括工作產(chǎn)品審計與過16質(zhì)量保證過程-審計過程

進入條件：項目級過程規(guī)范已建立項目開發(fā)計劃中已明確項目開發(fā)過程規(guī)范項目QAP已基線化輸入：被審計的工作產(chǎn)品項目進展過程及項目活動的產(chǎn)出（例如個人日報、項目跟蹤表、配置狀態(tài)跟蹤表、bug記錄等）16質(zhì)量保證過程-審計過程進入條件：17質(zhì)量保證過程-審計過程

活動描述：關(guān)注項目開發(fā)過程項目進展過程【QA】根據(jù)QAP，進行審計（審計的依據(jù)是已定義的項目級過程規(guī)范；審計的工具是各檢查單）【QA】記錄并報告不符合項【QA】報告審計結(jié)果【QA】17質(zhì)量保證過程-審計過程活動描述：18質(zhì)量保證過程-審計過程

輸出：《QA審計報告》《不符合項跟蹤表記錄》退出條件：計劃審計的內(nèi)容已審計完畢，審計報告已提交。18質(zhì)量保證過程-審計過程輸出：《QA審計報告》《不符合19質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)1

工作產(chǎn)品的審計根據(jù)組織級工作產(chǎn)品檢查單進行審計；一般QA在參加工作產(chǎn)品的評審時進行工作產(chǎn)品的審計。過程審計對象主要包括：項目計劃、項目監(jiān)控、風險管理、評審與批準、需求開發(fā)與管理、設(shè)計活動、編碼活動、集成與系統(tǒng)測試、發(fā)布、配置管理、缺陷跟蹤管理。19質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)1工作產(chǎn)品的審計根據(jù)組織級20質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)2

項目計劃過程審計重點：是否有估算？計劃是否基于估算？是否定義了項目級過程規(guī)范？任務(wù)的分配與進度安排是否得到各負責人的承諾？QA是否與項目經(jīng)理共同確定項目的質(zhì)量目標、度量目標、度量項等內(nèi)容？配置管理計劃是否與項目成員進行了充分溝通，并得到項目經(jīng)理認可？……20質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)2項目計劃過程審計重點：21質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)3

項目監(jiān)控過程審計重點項目活動是否基于計劃？項目經(jīng)理和項目任務(wù)組負責人是否對項目計劃中列出的所有活動/任務(wù)都進行了跟蹤？項目經(jīng)理是否按項目計劃中定義的頻率提交項目狀態(tài)報告？高層經(jīng)理是否及時對項目狀態(tài)報告/項目狀態(tài)評審會中的重大項目問題進行了處理？召開項目里程碑會時，里程碑點工作產(chǎn)品是否已全部基線化？項目里程碑會是否部署了下一階段詳細工作計劃？……21質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)3項目監(jiān)控過程審計重點22質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)4

項目風險管理過程審計重點在項目例會或項目里程碑會中是否進行了風險識別活動？識別出的風險是否都登記在《項目跟蹤表》中，并得到了跟蹤與管理（包括制定緩解計劃與風險解決計劃）？……22質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)4項目風險管理過程審計重點23質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)5

評審與批準過程審計重點是否所有受評審對象影響的工作域的代表參加了評審？評審對象是否得到評審組成員的審閱？評審的意見是否得到恰當?shù)慕鉀Q，并得到驗證？評審的周期是否過長？導(dǎo)致過長的原因是否得到了記錄？……23質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)5評審與批準過程審計重點24質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)6

需求與開發(fā)過程審計重點用戶需求說明書是否得到確認？所有的需求是否得到了跟蹤？需求變更是否符合變更流程？……24質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)6需求與開發(fā)過程審計重點25質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)7

設(shè)計活動審計重點設(shè)計是否與需求規(guī)格說明書一致？設(shè)計與需求的追溯矩陣是否得到維護和更新？……25質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)7設(shè)計活動審計重點26質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)8

編碼活動審計重點代碼是否符合已定義的編碼規(guī)范？已提交測試的代碼的變更是否有變更的依據(jù)？是否按計劃進行了代碼走查及單元測試活動？……26質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)8編碼活動審計重點27質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)9

集成與測試活動審計重點測試用例是否與需求一致？測試的結(jié)果是否得到了記錄？……27質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)9集成與測試活動審計重點28質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)10

發(fā)布活動審計重點發(fā)布活動是否有計劃？發(fā)布物是否與計劃相符？發(fā)布物是否得到測試組、CM、QA、項目經(jīng)理及高層經(jīng)理的確認?……28質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)10發(fā)布活動審計重點29質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)11

配置管理過程審計納入基線庫的工作產(chǎn)品是否得到了批準？配置狀態(tài)跟蹤表是否與配置庫一致？基線的建立是否與計劃一致？……29質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)11配置管理過程審計30質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)12

缺陷管理過程審計對缺陷的描述是否符合規(guī)范？缺陷是否按其優(yōu)先級別得到了按時的處理？對缺陷的處理是否符合規(guī)范？已處理的缺陷是否按計劃得到了及時的驗證？……30質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)12缺陷管理過程審計31

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析31大綱QA職責是？32質(zhì)量保證過程-不符合項管理

不符合項：QA在審計或日常工作中發(fā)現(xiàn)的，項目進展中與項目已定義的過程規(guī)范不一致的問題。

32質(zhì)量保證過程-不符合項管理不符合項：QA在審計或日常33質(zhì)量保證過程-不符合項管理

角色與職責

QA：跟蹤、并確保審計發(fā)現(xiàn)的不符合項得到解決維護《不符合項跟蹤表》項目經(jīng)理：對于QA報告的未解決的不符合項要給出解決安排項目組成員：處理所報告的不符合項

33質(zhì)量保證過程-不符合項管理角色與職責34質(zhì)量保證過程-不符合項管理

進入條件：審計過程發(fā)現(xiàn)不符合項日常活動發(fā)現(xiàn)不符合項

輸入：不符合項記錄34質(zhì)量保證過程-不符合項管理進入條件：35質(zhì)量保證過程-不符合項管理

活動描述：在審計或日常工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項記錄在《不符合項跟蹤表》中?！綫A】對于嚴重的不符合項或當事人不能立即解決的不符合項，應(yīng)報告項目經(jīng)理，并協(xié)助項目經(jīng)理制定矯正計劃；對于輕微的不符合項且當事人可以立即解決的不符合項，直接請其糾正?！綫A】【項目經(jīng)理】【項目組成員】跟蹤不符合項的狀態(tài)，并更新《不符合項跟蹤表》。【QA】把審計發(fā)現(xiàn)的不符合項及處理情況整理在《QA審計報告》中；日常發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)統(tǒng)計在在《質(zhì)量狀態(tài)報告》內(nèi)?！綫A】35質(zhì)量保證過程-不符合項管理活動描述：36質(zhì)量保證過程-不符合項管理

匯報規(guī)則：一般情況，當QA審計發(fā)現(xiàn)不符合項時，如當事人不能或沒有解決，QA應(yīng)通知項目經(jīng)理給予安排解決；如果項目經(jīng)理不能給予解決，QA可上報高層經(jīng)理。如發(fā)現(xiàn)緊急或嚴重的問題，應(yīng)直接向項目經(jīng)理報告；如項目經(jīng)理不能給予解決，QA應(yīng)報告給高層經(jīng)理，由高層經(jīng)理對問題進行確認，及給與安排解決。36質(zhì)量保證過程-不符合項管理匯報規(guī)則：37質(zhì)量保證過程-不符合項管理

輸出：《不符合項跟蹤表》退出條件：不符合項已關(guān)閉

37質(zhì)量保證過程-不符合項管理輸出：Q&A？

Q&A？39

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析39大綱QA職責是？40質(zhì)量保證過程-推進過程改進

QA在項目進展過程中，依據(jù)與項目經(jīng)理共同建立的項目過程規(guī)范，推動項目過程標準的實施，并給予指導(dǎo)。采集項目執(zhí)行組織級過程標準的情況，包括：執(zhí)行中的問題、好的實踐；形成對過程改進的意見或建議；提交給EPG組織；同時，積累經(jīng)驗教訓(xùn)和好的樣例，提交到組織SSP中。在項目結(jié)束時，QA將有價值的度量數(shù)據(jù)存儲在組織資產(chǎn)庫內(nèi)。

40質(zhì)量保證過程-推進過程改進QA在項目進展過程中，依據(jù)41質(zhì)量保證過程

–QA的職責軟件質(zhì)量保證人員對軟件最終的產(chǎn)品質(zhì)量負責。╳

軟件質(zhì)量保證人員要負責解決所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。╳

軟件質(zhì)量保證人員是專門監(jiān)督項目組成員的。

╳41質(zhì)量保證過程–QA的職責軟件質(zhì)量保證人員對軟件最終的42

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析42大綱QA職責是？43度量分析

目的：通過收集項目進展過程中的數(shù)據(jù)，進行分析、統(tǒng)計，以提供反應(yīng)項目實際狀態(tài)的數(shù)據(jù)，從而為項目管理提供參考與依據(jù)。通過建立組織完整的度量體系，可以提高項目估算精度、項目進展過程的效率及產(chǎn)品質(zhì)量。43度量分析目的：通過收集項目進展過程中的數(shù)據(jù)，進行分析、44度量分析

角色與職責：項目經(jīng)理確定項目度量目標；收集項目數(shù)據(jù)；根據(jù)QA提供的度量分析結(jié)果，采取必要的糾正措施或改進活動；

項目組成員記錄個人在項目進展過程過程中的數(shù)據(jù)；QA與項目經(jīng)理共同確定項目的度量目標和度量項；對項目數(shù)據(jù)進行分析；必要時向項目經(jīng)理提供改進意見或建議；將度量結(jié)果向項目經(jīng)理及高層經(jīng)理報告；

CM負責管理、維護項目數(shù)據(jù)。

44度量分析角色與職責：45度量分析

進入條件：QA計劃已基線化輸入：已基線的QA計劃

45度量分析進入條件：46度量分析

46度量分析47度量分析

活動描述：根據(jù)項目的特征或改進需要，確定項目度量目標。【項目經(jīng)理】【QA】明確項目的測量項、度量項及采集機制，并在QA計劃中明確。【QA】如實記錄個人在的項目進展過程數(shù)據(jù)。項目數(shù)據(jù)的形式有：bug記錄、個人日報、變更記錄、評審記錄等【項目經(jīng)理】【QA】【項目組成員】47度量分析活動描述：48

度量分析

活動描述：數(shù)據(jù)匯總；項目經(jīng)理將收集到的數(shù)據(jù)整理在《項目跟蹤表》內(nèi)；QA根據(jù)計劃將收集到的數(shù)據(jù)整理在《項目度量表》內(nèi)?！卷椖拷?jīng)理】【QA】QA整理《項目度量表》，對收集的項目數(shù)據(jù)進行度量分析。【QA】QA定期或事件驅(qū)動將分析結(jié)果以《項目質(zhì)量狀態(tài)報告》向項目經(jīng)理報告；同時就發(fā)現(xiàn)的問題提出意見或建議。在項目發(fā)布或結(jié)項時，QA應(yīng)向項目經(jīng)理、質(zhì)量主管、高層經(jīng)理提交《項目度量表》?！綫A】48度量分析活動描述：49

度量分析

測量項與度量項

《SSP-MA-P01-V1.0度量過程》49度量分析測量項與度量項Q&A？

Q&A？

謝謝！質(zhì)量保證過程_度量分析過程課件2007.09質(zhì)量保證過程度量分析過程Copyright?bySST.Allrightsreserved.主講人：宋寧組織過程培訓(xùn)系列過程改進組2007.09質(zhì)量保證過程度量分析過程Copyright53

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析2大綱QA職責是？54QA的職責？QA對軟件最終的產(chǎn)品質(zhì)量負責嗎？

QA要負責解決所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題嗎？

QA是專門監(jiān)督項目組成員的嗎？3QA的職責？QA對軟件最終的產(chǎn)品質(zhì)量負責嗎？

55

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析4大綱QA職責是？56質(zhì)量的概念軟件質(zhì)量的定義：明確聲明的功能和性能需求、明確文檔化開發(fā)標準、以及專業(yè)人員開發(fā)的軟件所應(yīng)具有的所有隱含特征都得到滿足。產(chǎn)品或流程都有質(zhì)量特性。產(chǎn)品質(zhì)量的核心是生產(chǎn)合格的產(chǎn)品，而流程質(zhì)量的核心是合理地生產(chǎn)產(chǎn)品。5質(zhì)量的概念軟件質(zhì)量的定義：明確聲明的功能和性能需求、明確文57

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析6大綱QA職責是？58質(zhì)量保證過程-目的

目的：為項目團隊與管理層能夠客觀地了解到開發(fā)過程和相關(guān)的工作產(chǎn)品提供一個獨立的視角，以確保項目開發(fā)項目進展過程符合組織級規(guī)范，及所開發(fā)的工作產(chǎn)品符合組織級標準。7質(zhì)量保證過程-目的目的：為項目團隊與管理層能夠客觀地了解59質(zhì)量保證過程-活動概覽8質(zhì)量保證過程-活動概覽60

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析9大綱QA職責是？61質(zhì)量保證過程-制定QAP角色與職責項目經(jīng)理：制定項目質(zhì)量目標與QA共同制定項目遵循的開發(fā)規(guī)范過程規(guī)范及工作產(chǎn)品標準與QA共同制定項目的度量目標提供項目開發(fā)計劃項目計劃信息參加QAP的評審與批準

QA：協(xié)助項目經(jīng)理制定項目質(zhì)量目標與項目經(jīng)理共同確定制定項目遵循的開發(fā)規(guī)范過程規(guī)范及工作產(chǎn)品標準依據(jù)項目開發(fā)計劃項目計劃制定項目QAP確定項目的度量目標、度量項及度量數(shù)據(jù)采集機制10質(zhì)量保證過程-制定QAP角色與職責62質(zhì)量保證過程-制定QAP

進入條件：項目已啟動輸入：項目計劃草稿11質(zhì)量保證過程-制定QAP進入條件：63質(zhì)量保證過程-制定QAP

活動描述：制定項目級過程規(guī)范及項目質(zhì)量目標【項目經(jīng)理】【QA】確定項目度量目標及度量項【項目經(jīng)理】【QA】

識別QA活動【QA】制定并編寫QAP【QA】提交評審后申請批準【QA】12質(zhì)量保證過程-制定QAP活動描述：64質(zhì)量保證過程-制定QAP

輸出：QAP退出條件：QAP基線化支持文檔：《OSP-QA-T01-V1.0質(zhì)量保證計劃》13質(zhì)量保證過程-制定QAP輸出：65

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析14大綱QA職責是？66質(zhì)量保證過程-審計的過程

審計活動包括工作產(chǎn)品審計與過程審計，其兩者活動的過程相同。角色與職責：QA：執(zhí)行審計整理審計報告項目組成員對QA的審計提供支持15質(zhì)量保證過程-審計的過程審計活動包括工作產(chǎn)品審計與過67質(zhì)量保證過程-審計過程

進入條件：項目級過程規(guī)范已建立項目開發(fā)計劃中已明確項目開發(fā)過程規(guī)范項目QAP已基線化輸入：被審計的工作產(chǎn)品項目進展過程及項目活動的產(chǎn)出（例如個人日報、項目跟蹤表、配置狀態(tài)跟蹤表、bug記錄等）16質(zhì)量保證過程-審計過程進入條件：68質(zhì)量保證過程-審計過程

活動描述：關(guān)注項目開發(fā)過程項目進展過程【QA】根據(jù)QAP，進行審計（審計的依據(jù)是已定義的項目級過程規(guī)范；審計的工具是各檢查單）【QA】記錄并報告不符合項【QA】報告審計結(jié)果【QA】17質(zhì)量保證過程-審計過程活動描述：69質(zhì)量保證過程-審計過程

輸出：《QA審計報告》《不符合項跟蹤表記錄》退出條件：計劃審計的內(nèi)容已審計完畢，審計報告已提交。18質(zhì)量保證過程-審計過程輸出：《QA審計報告》《不符合70質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)1

工作產(chǎn)品的審計根據(jù)組織級工作產(chǎn)品檢查單進行審計；一般QA在參加工作產(chǎn)品的評審時進行工作產(chǎn)品的審計。過程審計對象主要包括：項目計劃、項目監(jiān)控、風險管理、評審與批準、需求開發(fā)與管理、設(shè)計活動、編碼活動、集成與系統(tǒng)測試、發(fā)布、配置管理、缺陷跟蹤管理。19質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)1工作產(chǎn)品的審計根據(jù)組織級71質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)2

項目計劃過程審計重點：是否有估算？計劃是否基于估算？是否定義了項目級過程規(guī)范？任務(wù)的分配與進度安排是否得到各負責人的承諾？QA是否與項目經(jīng)理共同確定項目的質(zhì)量目標、度量目標、度量項等內(nèi)容？配置管理計劃是否與項目成員進行了充分溝通，并得到項目經(jīng)理認可？……20質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)2項目計劃過程審計重點：72質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)3

項目監(jiān)控過程審計重點項目活動是否基于計劃？項目經(jīng)理和項目任務(wù)組負責人是否對項目計劃中列出的所有活動/任務(wù)都進行了跟蹤？項目經(jīng)理是否按項目計劃中定義的頻率提交項目狀態(tài)報告？高層經(jīng)理是否及時對項目狀態(tài)報告/項目狀態(tài)評審會中的重大項目問題進行了處理？召開項目里程碑會時，里程碑點工作產(chǎn)品是否已全部基線化？項目里程碑會是否部署了下一階段詳細工作計劃？……21質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)3項目監(jiān)控過程審計重點73質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)4

項目風險管理過程審計重點在項目例會或項目里程碑會中是否進行了風險識別活動？識別出的風險是否都登記在《項目跟蹤表》中，并得到了跟蹤與管理（包括制定緩解計劃與風險解決計劃）？……22質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)4項目風險管理過程審計重點74質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)5

評審與批準過程審計重點是否所有受評審對象影響的工作域的代表參加了評審？評審對象是否得到評審組成員的審閱？評審的意見是否得到恰當?shù)慕鉀Q，并得到驗證？評審的周期是否過長？導(dǎo)致過長的原因是否得到了記錄？……23質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)5評審與批準過程審計重點75質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)6

需求與開發(fā)過程審計重點用戶需求說明書是否得到確認？所有的需求是否得到了跟蹤？需求變更是否符合變更流程？……24質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)6需求與開發(fā)過程審計重點76質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)7

設(shè)計活動審計重點設(shè)計是否與需求規(guī)格說明書一致？設(shè)計與需求的追溯矩陣是否得到維護和更新？……25質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)7設(shè)計活動審計重點77質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)8

編碼活動審計重點代碼是否符合已定義的編碼規(guī)范？已提交測試的代碼的變更是否有變更的依據(jù)？是否按計劃進行了代碼走查及單元測試活動？……26質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)8編碼活動審計重點78質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)9

集成與測試活動審計重點測試用例是否與需求一致？測試的結(jié)果是否得到了記錄？……27質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)9集成與測試活動審計重點79質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)10

發(fā)布活動審計重點發(fā)布活動是否有計劃？發(fā)布物是否與計劃相符？發(fā)布物是否得到測試組、CM、QA、項目經(jīng)理及高層經(jīng)理的確認?……28質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)10發(fā)布活動審計重點80質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)11

配置管理過程審計納入基線庫的工作產(chǎn)品是否得到了批準？配置狀態(tài)跟蹤表是否與配置庫一致？基線的建立是否與計劃一致？……29質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)11配置管理過程審計81質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)12

缺陷管理過程審計對缺陷的描述是否符合規(guī)范？缺陷是否按其優(yōu)先級別得到了按時的處理？對缺陷的處理是否符合規(guī)范？已處理的缺陷是否按計劃得到了及時的驗證？……30質(zhì)量保證過程-審計過程續(xù)12缺陷管理過程審計82

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析31大綱QA職責是？83質(zhì)量保證過程-不符合項管理

不符合項：QA在審計或日常工作中發(fā)現(xiàn)的，項目進展中與項目已定義的過程規(guī)范不一致的問題。

32質(zhì)量保證過程-不符合項管理不符合項：QA在審計或日常84質(zhì)量保證過程-不符合項管理

角色與職責

QA：跟蹤、并確保審計發(fā)現(xiàn)的不符合項得到解決維護《不符合項跟蹤表》項目經(jīng)理：對于QA報告的未解決的不符合項要給出解決安排項目組成員：處理所報告的不符合項

33質(zhì)量保證過程-不符合項管理角色與職責85質(zhì)量保證過程-不符合項管理

進入條件：審計過程發(fā)現(xiàn)不符合項日?；顒影l(fā)現(xiàn)不符合項

輸入：不符合項記錄34質(zhì)量保證過程-不符合項管理進入條件：86質(zhì)量保證過程-不符合項管理

活動描述：在審計或日常工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項記錄在《不符合項跟蹤表》中?！綫A】對于嚴重的不符合項或當事人不能立即解決的不符合項，應(yīng)報告項目經(jīng)理，并協(xié)助項目經(jīng)理制定矯正計劃；對于輕微的不符合項且當事人可以立即解決的不符合項，直接請其糾正。【QA】【項目經(jīng)理】【項目組成員】跟蹤不符合項的狀態(tài)，并更新《不符合項跟蹤表》。【QA】把審計發(fā)現(xiàn)的不符合項及處理情況整理在《QA審計報告》中；日常發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)統(tǒng)計在在《質(zhì)量狀態(tài)報告》內(nèi)。【QA】35質(zhì)量保證過程-不符合項管理活動描述：87質(zhì)量保證過程-不符合項管理

匯報規(guī)則：一般情況，當QA審計發(fā)現(xiàn)不符合項時，如當事人不能或沒有解決，QA應(yīng)通知項目經(jīng)理給予安排解決；如果項目經(jīng)理不能給予解決，QA可上報高層經(jīng)理。如發(fā)現(xiàn)緊急或嚴重的問題，應(yīng)直接向項目經(jīng)理報告；如項目經(jīng)理不能給予解決，QA應(yīng)報告給高層經(jīng)理，由高層經(jīng)理對問題進行確認，及給與安排解決。36質(zhì)量保證過程-不符合項管理匯報規(guī)則：88質(zhì)量保證過程-不符合項管理

輸出：《不符合項跟蹤表》退出條件：不符合項已關(guān)閉

37質(zhì)量保證過程-不符合項管理輸出：Q&A？

Q&A？90

大綱QA職責是？質(zhì)量的概念質(zhì)量保證過程制定QAP審計過程不符合項管理推進過程改進度量分析39大綱QA職責是？91質(zhì)量保證過程-推進過程改進

QA在項目進展過程中，依據(jù)與項目經(jīng)理共同建立的項目過程規(guī)范，推動項目過程標準的實施，并給予指導(dǎo)。采集項目執(zhí)行組織級過程標準的情況，包括：執(zhí)行中的問題、好的實踐；形成對過程改進的意見或建議；提交給EPG組織；同時，積累經(jīng)驗教訓(xùn)和好的樣例，提交到組織SSP中。在項目結(jié)束時，QA將有價值的度量數(shù)據(jù)存儲在組織資