原材料采購管理制度

原材料采購管理制度原材料選購管理制度1

1、目的

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

2、適用范圍

適用于原材料選購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料選購.

3、職責

3.1總部行政管理部門負責本規(guī)則的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門幫助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1選購招標工作要遵循“藏匿、公正、公平”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)采購”的原則，挑選符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。

4.2參加選購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)省，反駁鋪張，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3選購招標工作程序應樂觀引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必需舉行招標選購。普通狀況下，每類至少引入三家以上供給商參加競爭;除因市場狀況突發(fā)漲、降價狀況外，堅持每月舉行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益動身，本著“誠實、信用、平等互利、商議全都”的原則處理各種商務關系。

4.4參加選購人員、評標小組成員及其它相關人員與供給商有利害關系的，必需回避。供給商認為上述人員與其它供給商有利害關系的，可建議其回避。

5、招標小組設立及招標企業(yè)確實定

5.1餐廳主要原材料的選購招標工作在行政管理部部長的領導下舉行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立選購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，選購員。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)舉行資質(zhì)審查。合格供給商的資質(zhì)證實普通應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務記下證、法人證實或法人托付書、特別行業(yè)管理生產(chǎn)許可證實、產(chǎn)品質(zhì)量證實書、年度審驗證實書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供給商舉行實地考察，實地考察過程中對供給商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等狀況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供給商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務允諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。

5.5供給商如有以下行為的，應取消其參加招標的資歷：以虛假資信材料，騙取合法供給資歷的;用不正值手段詆毀、排擠其它供給商的;向選購招標小組人員行賄或提供不正值利益的;偷梁換柱，供給假冒偽劣商品的;嚴峻偏離市場價格報價的;實行其它不正值手段的。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中舉行，每月應確保兩到三家供貨商參加競標。工作人員不得私自接觸供給商。不得向供給商泄露有失公平或影響公正競爭的信息。不得接受供給商任何形式的回扣、饋贈及有失公平執(zhí)行公務的宴請。供給的一切讓利性允諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必需規(guī)范，各項內(nèi)容要真切、精確?????完整。供給商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由選購招標小組專人收拾保管，并按年度歸檔備查。

6、定標

6.1在質(zhì)量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供給商。

6.2在綜合考慮選購招標小組成員看法的基礎上，根據(jù)“少數(shù)聽從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對終于確定的供貨商招標小組應口徑全都，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標狀況有責任舉行監(jiān)督，選購標工作根據(jù)“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同看法的認定為“認同看法”。

6.5對在選購招標工作中，工作程序違背國家規(guī)矩及公司規(guī)則制度，對公司造成損失的，應按照法律及相關制度追究其責任。

7、驗收入庫

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應根據(jù)招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并按照《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品舉行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立刻停止供給，與供給商交涉并提出索賠報告，要求供給商擔當相應檢測費用，快速完成原材料供給商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3選購招標小組應不定期對各餐廳原材料舉行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8、費用結算

8.1供給商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)舉行監(jiān)督。

原材料選購管理制度2

第一章總則

第一條為了加強對原料選購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范選購行為，防范選購與付款過程中的差錯和舞弊，按照國家相關法律規(guī)矩以及集團公司要求，制定本制度。

其次條制度所稱選購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施選購業(yè)務內(nèi)部控制度中，至少應該強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并實行相應的控制措施：

一、權責分配和職責分工應該明確，機構設置和人員配備應該科學合理;

二、選購方案和審批程序應該明確;

三、選購與驗收的管理流程有關控制措施應該清楚，對供給商的挑選、選購方式確實定、選購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

四、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬方法應該明確。

其次章職責分工與授權審批

第四條建立選購業(yè)務的.崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

選購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，協(xié)作部門為銷售部。其分離職責為：

市場部：

一、選購方案審批;

二、詢價與確定供給商;

三、選購合同的審核與備案;

四、付款的審核。銷售部：

五、選購、驗收;

第五條建立選購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并根據(jù)規(guī)定的權限和程序辦理選購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中選購，以提高選購效率，阻塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條根據(jù)方案、審批、選購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理選購與付款業(yè)務，并在選購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的選購記下制度，加強選購合同、驗收證實、入庫憑證、選購發(fā)票等文件盒憑證的互相核對工作。

第三章選購方案與審批控制

第七條建立方案選購制度，選購方案應該與公司生產(chǎn)經(jīng)營方案相適應。在與公司充分交流的基礎上，明確選購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時光等。

第八條加強選購業(yè)務的方案管理。對方案選購項目，市場部應該嚴格根據(jù)方案執(zhí)行選購業(yè)務;對于方案選購項目，要有完美的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供給方案須向市場部報批。

第四章選購與驗收控制

第十條建立選購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對選購方式確定、供給商挑選、驗收程序及計量辦法等做出明確規(guī)定，確保選購過程中的透亮?????化。建立供給商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供給商舉行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨準時性、付款條件及供給商資質(zhì)、經(jīng)營情況等舉行綜合評價，并按照評價結果對供給商舉行調(diào)節(jié)。

第十一條按照原材料的性質(zhì)及其供給狀況確定選購方式。大宗原材料的選購可以采納訂單選購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和把握有關供給商信譽、供貨能力等方面的信息，有選購、使用等部門共同參加比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權批準程序確定供給商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品行、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關內(nèi)容舉行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)覺的異樣狀況，負責驗收的人員應該立刻向市場部報備。

第五章付款控制

第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應該對選購合同商定付款條件以及選購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證實等相關憑證的真切性、完整性、合法性舉行嚴格審核、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其舉行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不行收回風險等舉行綜合推斷;對有疑問的預付賬款準時實行措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強對付賬款和對付票據(jù)的管理，由專人根據(jù)商定的付款日期、付款條件等管理對付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。

第十八條定期與供給商核對對付賬款、對付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應該查明緣由，準時處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對選購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地舉行檢查。

其次十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的，在選購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供給部應該實行措施，準時加以訂正和完美。

原材料選購管理制度3

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證實文件。

（二）對購入的材料，索取并認真查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關質(zhì)量認證的相關質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證實、國家規(guī)定應該經(jīng)過檢驗檢疫合格證實。上述相關證實文件應該在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者根據(jù)國家相關規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真切地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應該記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。

（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證實）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證實、檢驗檢疫合格證實、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應該按供貨商名稱或者種類收拾建檔備查，相關檔案應該妥當保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

原材料選購查驗記錄制度

（一）每次購入原材料，照實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

（二）實行賬簿記下、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應該妥當保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量情況，對即將到保質(zhì)期的材料，應該在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳設或者向消費者作出醒目提醒；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應該立刻停止使用，舉行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理狀況應該在進貨臺賬中照實記錄。

原材料選購管理制度4

1、選購應準時收集填制供給商檔案表，內(nèi)容包括：供給商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨狀況等方面的資料^檔案。供給商的檔案包括

a.法人資料、資質(zhì)、資信等

b.產(chǎn)品質(zhì)量情況

c.價格與交貨期

d.歷史業(yè)績等。

2、對合格供給商的控制

a.質(zhì)檢員對供給商每次供貨時舉行抽樣檢驗.

b.供給商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期：舉行時可由采敗員對供給商靠出警汁嚴峻時發(fā)出暫撤消供給商關系的通知。

3、對主要原材料的選購由選購部門按照訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存狀況制定選購方案在《合格供給商名單》上挑選供給商《選購合同》的擬制必需符合國家《合同法》有關規(guī)定。

4、原輔材料必需符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、規(guī)矩和規(guī)則的規(guī)定。采取生產(chǎn)許可證的堅定選購有QS標志的產(chǎn)品嚴格根據(jù)標準要求舉行驗收，原輔材料驗收從合格供給商選購的原輔材料廠后質(zhì)檢部舉行驗收的，同時還需對供給商名稱、貨證是否相符等相關資料舉行核對。選購產(chǎn)品驗收商需提供的證實材料，選購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供給商未提供或證實內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證實材料重新提供后再舉行核對。

對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供給商的貨物拒收，到期未提供官方合格證實資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，延續(xù)3次發(fā)生偏差的供給商應停止其合格供給商資歷，運送車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清晰、正確選購部每年對合格供給商舉行一次復評。原輔料的儲藏原輔料應在專用庫房中分類儲藏。

5、選購部門定期或不定期對正式供貨方舉行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進的供給商。

原材料選購管理制度5

原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必需從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：

一、組建“原料選購小組”：

原料選購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進與驗收任務。

二、原材料選購制度：

1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《選購物資技術標準》的合格供貨方，并建立檔案和須要時簽定《供銷合同》。

2、原料購進時，“選購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進貨。

3、購貨時，要嚴格根據(jù)企業(yè)的《選購物資技術標準》要求舉行，嚴格控制原料質(zhì)量。

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