護理用品公司環(huán)境因素識別與評價控制程序

護理用品公司環(huán)境因素識別與評價控制程序1目的為對本公司在活動、生產(chǎn)或服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，以確保重要環(huán)境因素能夠得到控制。2適用范圍適用于本公司在活動、生產(chǎn)或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的因素的識別、評價、更新與管理。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。各職能部門負(fù)責(zé)排查、識別本部門的環(huán)境因素。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素的評價，并確定重要環(huán)境因素。引用文件4.1Q/KK02-1.2-2011《記錄控制程序》。5工作程序5.1初始環(huán)境評審公司進行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境區(qū)域及環(huán)境管理現(xiàn)狀，評審的內(nèi)容主要有：5.1.1明確適用的相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求。5.1.2評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)物品使用，資源能源消耗情況等。5.1.3環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定。5.1.4對現(xiàn)行環(huán)境活動與程序的審查。5.1.5對以往不符合要求事件或環(huán)境事故等所取的反饋意見的評價。5.1.6公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史沿革、污染物排放管網(wǎng)位置分布、功能區(qū)劃分等。5.1.7相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、三同時驗收報告等。5.1.8初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)整理，以書面報告提交環(huán)境管理者代表。5.2環(huán)境因素識別5.2.1環(huán)境因素識別范圍包括設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)加工、貯存、防護、運輸、銷售、維護、動力供應(yīng)、服務(wù)的全過程中。5.2.2識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時應(yīng)考慮：a）由于過去、現(xiàn)在或?qū)砉镜幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響。b）正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急（如火災(zāi)、爆炸）等事故所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。c）公司所必需的原、輔物料、外協(xié)件等的供應(yīng)商、工程項目承包方、廢棄物回收處理者以及制品運輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響。d）由于以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染問題以及產(chǎn)品出廠、計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。5.2.3各部/科和車間將環(huán)境因素填入QR/02-1.20-環(huán)境因素識別排查交安全環(huán)保部并其組織相關(guān)部門對各部門已識別出的環(huán)境因素進行并將重要環(huán)境因素登錄在QR/02-1.20-02《重要環(huán)境因素評價表》。5.2.4新建、擴建、改建項目環(huán)境因素識別在可行性研究和試運行時，由安全環(huán)保部會同相關(guān)技術(shù)部門組織對環(huán)境因素進行識別，分類、登記、核定。5.3環(huán)境因素的評價5.3.1環(huán)境因素評價原則a）不符合有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的認(rèn)定為重要環(huán)境因素。b）其他情況確定重要環(huán)境因素的依據(jù)：對環(huán)境影響發(fā)生的頻次。影響范圍。影響程度。資源消耗。相關(guān)方關(guān)注程度。使用異?；虺瑯?biāo)倍數(shù)。5.3.2評價的流程與方法a）評價流程采用分析調(diào)查環(huán)境因素的影響→評價環(huán)境因素的影響程序→確定重要環(huán)境因素。b）評價的方法采用評分判斷法和是非判斷法。5.3.3評價的實施a）由安全環(huán)保部組織準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括環(huán)境因素識別排查表、環(huán)境管理法律、法規(guī)及其他要求和相關(guān)材料。b）重要的環(huán)境因素采用計分法確定，計分方法如下：Ⅰ發(fā)生頻次1）每周小于一次a=12）每周大于一次a=33）頻繁發(fā)生a=5Ⅱ影響范圍1）影響本崗位的b=12）影響本車間的b=33）影響全公司或重大區(qū)域的b=5Ⅲ影響程度1）對環(huán)境或健康影響較小的c=12）對環(huán)境或健康影響較大的c=33）對環(huán)境或健康影響嚴(yán)重的c=5Ⅳ資源消耗1）消耗資源（使用量）較小的d=12）消耗資源（使用量）較大的d=33）消耗資源（使用量）嚴(yán)重的d=5Ⅴ達(dá)標(biāo)情況1）超標(biāo)倍數(shù)<0.7e=12）超標(biāo)倍數(shù)<0.7~0.9e=33）超標(biāo)倍數(shù)≥0.9e=5Ⅵ相關(guān)方關(guān)注程度1）相關(guān)方關(guān)心度小的f=12）相關(guān)方關(guān)心度一般的f=23）相關(guān)方關(guān)心度大的f=35.3.4將上述六項之和大于16的環(huán)境因素及排放超過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)值的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。5.3.5由安全環(huán)保部將登在QR/02-1.20-02《重要環(huán)境因素評價表》中進行環(huán)境因素核定和評價，確定的重要環(huán)境因素，記錄QR/02-1.20-03《重要環(huán)境因素清單》報管理者代表批準(zhǔn)。5.4環(huán)境因素的更新原則上一年一次。當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，各部科和車間應(yīng)當(dāng)及時對環(huán)境因素進行補充識別。當(dāng)更新了環(huán)境因素后1個月內(nèi)，安全環(huán)保部應(yīng)按影響程度確定該因素是否為重要環(huán)境因素。5.5重要環(huán)境因素的管理對登錄在QR/02-1.20-03《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序或《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。5.6記錄的保管環(huán)境因素識別與評價過程中的相關(guān)記錄管理按Q/KK02-1.2-2011《記錄控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)