某食品有限公司安全管理臺賬

**食品有限公司食品安全管理臺賬（通用）企業(yè)名稱企業(yè)地址自20年月日至20年月日**有限公司編號：合格供應(yīng)商匯總表（年）序號產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證號供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注1首次（連續(xù)第年）234567記錄人：編號：原輔料采購驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄名稱規(guī)格型號生產(chǎn)單位是否是合格供方是否是緊急采購到貨數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）保質(zhì)期或到期時間產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況批次出廠檢驗(yàn)合格報(bào)告有□沒有□近期型式檢驗(yàn)合格報(bào)告有□沒有□營業(yè)執(zhí)照有□沒有□有效期內(nèi)生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證有□沒有□驗(yàn)證人員：日期：年月日檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人員：日期：年月日判定：合格，同意入庫□合格□（建議：退貨□讓步接收□）食品質(zhì)量安全總監(jiān)批準(zhǔn)：日期：年月日不合格處理情況：處理人員：日期：年月日確認(rèn)人員：日期：年月日備注：1、采購的原輔材料須有出廠檢驗(yàn)合格證和監(jiān)督抽查或第三方檢測報(bào)告檢驗(yàn)合格報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全項(xiàng)目，項(xiàng)目不全應(yīng)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。2、對無法提供合格證明文件的原輔材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。編號：原輔材料出入庫臺賬產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級數(shù)量生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期入庫日期出庫日期出庫數(shù)量庫存余量送料人/領(lǐng)料人庫管員備注填表說明:庫管人員依據(jù)不同原輔材料分開填寫本表，每次購進(jìn)原輔料填寫入庫，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫出庫。每次入庫計(jì)算庫存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。編號：投料（配料）記錄表生產(chǎn)產(chǎn)品信息:投料（配料）時間：年月日序號物料名稱物料關(guān)鍵信息（生產(chǎn)單位、批號）領(lǐng)料量（單位）物料感觀檢查是否正常（打勾選擇）稱量設(shè)備（打勾選擇）實(shí)際用量（單位）余料數(shù)量（單位）余料處置方式（退回庫管或暫存，打勾選擇）操作/記錄人123456789101112131415填表說明：由配料操作工填寫，每次配料均須嚴(yán)格記錄，配料數(shù)量注明各種原輔料的數(shù)量和單位；食品添加劑精確到0.1g。編號：（_______工序）關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄日期開始時間結(jié)束時間關(guān)鍵控制設(shè)備關(guān)鍵控制參數(shù)描述操作人是否存在異常情況異常情況處置方式和結(jié)果填表說明：由操作工填寫，按實(shí)際生產(chǎn)鍋次、數(shù)量、溫度、時間填寫。編號：場所/設(shè)備/設(shè)施清潔消毒記錄日期場所/設(shè)備/設(shè)施名稱清洗方法消毒方法清洗消毒時間操作人查驗(yàn)人：～：：～：：～：：～：：～：：～：：～：：～：：～：：～：：～：填表說明：依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況制定清洗消毒頻次，清洗消毒范圍包括各關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施、潔凈車間。清洗方式有：A:打掃、B：清水沖洗、C：洗潔劑清洗、清水沖洗、D：熱水清洗。消毒方式有：A：紫外燈消毒、B：臭氧消毒、C：消毒劑擦拭消毒。消毒時間不少于45分鐘。編號：洗滌劑、消毒劑使用記錄日期洗滌劑/消毒劑名稱生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期/失效日期當(dāng)前存量/使用數(shù)量配置溶液數(shù)量及濃度使用場所配置人領(lǐng)取或使用人填表說明：依據(jù)車間實(shí)際消毒液、洗滌液使用情況填寫。洗滌劑不進(jìn)行稀釋的可不寫配置后數(shù)量和濃度。微生物檢驗(yàn)原始記錄范本樣品名稱：生產(chǎn)日期：樣品規(guī)格：產(chǎn)品批號：抽樣數(shù)量：檢測依據(jù)：□GB4789.2-2010□GB4789.3-2010□GB4789.15-2010使用儀器：□天平□電熱恒溫培養(yǎng)箱□水浴箱環(huán)境條件：室溫___℃試驗(yàn)地點(diǎn)：無菌室檢測日期：20___年___月___日～___月___日檢測項(xiàng)目：□菌落總數(shù)、□大腸菌群、□霉菌計(jì)數(shù)、□酵母計(jì)數(shù)、□霉菌或酵母計(jì)數(shù)樣品處理：1.以無菌操作將檢樣25__注入225ml滅菌磷酸鹽緩沖液或生理鹽水或蒸餾水中均質(zhì)或混勻，用滅菌吸管吸取檢樣1ml注入9ml滅菌稀釋液中充分振搖，做成1：10的均勻稀釋樣；2.用滅菌吸管吸取1：10的稀釋樣1ml注入9ml的滅菌稀釋液中，混勻做成1：100的稀釋樣；3.同樣方法做成10倍遞增稀釋樣。接種2～3個稀釋度各2個平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣，注入46℃平板計(jì)數(shù)瓊脂約15ml，凝固，____℃培養(yǎng)____h（時分～時分）。選擇接種3個稀釋度10___X1___X稀釋度10-10-所選稀釋度平均值空白對照稀釋液對照乳糖膽鹽發(fā)酵管經(jīng)36℃____h(時分～時分)菌落數(shù)轉(zhuǎn)種在伊紅美藍(lán)瓊脂平板上36℃___h，革蘭氏藍(lán)色發(fā)酵管經(jīng)36℃___h（時分～時分）后產(chǎn)氣管數(shù)。計(jì)算方法所選稀釋度的平均菌落數(shù)（）x稀釋倍數(shù)（）=根據(jù)證實(shí)為大腸桿菌群陽性的管數(shù)，查大腸菌群（MPN）檢索表，MPN值為=選擇接種3個稀釋度，平行接種2個平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣；注入46℃孟加拉紅瓊脂約15ml，凝固，26℃培養(yǎng)=____d（/:～/:）；空白對照菌數(shù)______滅菌水對照菌數(shù)=______稀釋度10-10-所選稀釋度平均值□霉菌菌落數(shù)計(jì)算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（）x稀釋倍數(shù)（）=□霉菌菌落數(shù)計(jì)算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（）x稀釋倍數(shù)（）=檢驗(yàn)菌落總數(shù)大腸菌群霉菌酵母結(jié)果：cfu/_____________MPN/100_________計(jì)數(shù)cfu/_________計(jì)數(shù)cfu/_______檢測者：審核者：凈含量檢驗(yàn)原始記錄范本產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批次生產(chǎn)日期抽樣基數(shù)抽樣量數(shù)據(jù)錄入標(biāo)注凈含量平均凈含量允許短缺量TT1類短缺T2類短缺結(jié)果判斷記錄人：審核人：檢驗(yàn)日期：年月日水分/干燥失重檢驗(yàn)原始記錄范本產(chǎn)品名稱收樣日期樣品數(shù)量樣品規(guī)格樣品批次檢驗(yàn)日期項(xiàng)目名稱干燥失重檢驗(yàn)方法：GB5009.3檢驗(yàn)原理：將已知質(zhì)量的糖果樣品，置于真空干燥箱內(nèi)，干燥至恒重。測定揮發(fā)物的質(zhì)量。使用儀器：電子分析天平（感量為0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、稱量瓶、真空泵。操作方法：用粉碎機(jī)將樣品打碎，用四分法對角取樣，約取25g，置于清潔、干燥、帶蓋的廣口瓶內(nèi)，混勻待用。精確稱取已干燥恒重的稱量瓶，精確稱取樣品約3g～5g。放入真空干燥箱內(nèi)，使真空度達(dá)到0.09MPa，溫度控制在80℃±2℃，干燥4h取出稱量瓶，加蓋后放入干燥器內(nèi)，防止冷卻后至室溫后取出稱量，精確至0.0001g。重復(fù)操作，加熱1h稱重，直至連續(xù)兩次稱重所得的質(zhì)量差不超過0.001g，糖果中干燥失重的含量按下式計(jì)算。X=X100檢驗(yàn)次數(shù)樣品1樣2樣空瓶mm～m3m～m3瓶+樣m1第一次干燥（灼燒）m2第二次干燥（灼燒）m3計(jì)算：X1=X2=平均值X=報(bào)出結(jié)果：記錄人：審核人：檢驗(yàn)日期：年月日**有限公司出廠檢驗(yàn)報(bào)告范本（壓片糖果）產(chǎn)品名稱批號/批次生產(chǎn)日期抽樣數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)SB/T10347--2008糖果壓片糖果JJF1070--2005定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則GB4789.2--2010食品微生物學(xué)檢驗(yàn)菌落總數(shù)測定檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定色澤均勻一致，符合品質(zhì)應(yīng)有的色澤形態(tài)塊形完整，大小一致，無缺角、裂縫、表面光滑，花紋清晰，無明顯變形組織堅(jiān)實(shí)，不松散，剖面緊密，不粘連，入口易化氣味滋味香氣適中，滋味純正，符合品種應(yīng)有的滋味及氣味，無異味雜質(zhì)無肉眼可見雜質(zhì)凈含量單板負(fù)偏差允許在9%以內(nèi)，平均重量≥16g干燥失重（g/100g）≤菌落總數(shù)（cfu/g）≤750實(shí)驗(yàn)結(jié)論：質(zhì)檢科蓋章：檢驗(yàn)?zāi)暝氯諅渥⒂涗浫耍簩徍巳耍壕幪枺海甓龋┪谐鰪S檢驗(yàn)登記表產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級批次（生產(chǎn)日期）送檢日期承檢單位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)報(bào)告單編號備注：本表適用于對出廠產(chǎn)品進(jìn)行項(xiàng)目或部分項(xiàng)目委托檢驗(yàn)的企業(yè)。登記人：編號：產(chǎn)品留樣記錄抽樣日期樣品名稱生產(chǎn)日期/批號規(guī)格留樣數(shù)量保質(zhì)期留樣人到期日期處理方式處理人填報(bào)說明：本表有檢驗(yàn)人員填寫，生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品在檢驗(yàn)合格后進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量不少于一次出廠全項(xiàng)檢驗(yàn)所需數(shù)量。留樣樣品可以不計(jì)入成品庫，留樣到期后產(chǎn)品作廢，不得回收利用，處理方式可選：A:傾倒B：焚燒C：做飼料用D：其他（選此項(xiàng)應(yīng)寫明具體處理方式）編號：產(chǎn)品銷售記錄銷售日期產(chǎn)品名稱批號規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期購貨者名稱購貨者聯(lián)系方式檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告編號填表說明：本表由銷售人員填寫，銷售時應(yīng)產(chǎn)品隨批出廠檢驗(yàn)報(bào)告，零散銷售時的應(yīng)按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期填寫散戶。編號：運(yùn)輸交付記錄日期運(yùn)輸人運(yùn)輸車號貨物標(biāo)稱儲存條件溫度監(jiān)控（按需要）時間溫度序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期備注123456簽收人：日期：備注：填表說明：本表由承運(yùn)人填寫，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運(yùn)雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。編號：防鼠防蟲害檢查記錄表檢測日期：年月日檢查人：項(xiàng)目區(qū)域A區(qū)B區(qū)C區(qū)D區(qū)E區(qū)F區(qū)G區(qū)備注擋鼠板粘鼠器（捕鼠器）紗窗滅蠅燈室外誘餌投放點(diǎn)生化信息素捕殺裝置鼠害蟲害檢查情況說明填表說明：本表由XXX指定專人定期填寫，各項(xiàng)目按照《蟲害控制平面圖》中表明的位置分區(qū)域填寫。擋鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)擋鼠板破損情況及有效情況：正常有效“√”，破損“○”無效（未放置或其他）“X”。粘鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情況及有效情況：正常有效“√”，捕獲“S”，無效（未放置或其他）“X”。紗窗應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)紗窗的破損情況及有效情況：正常有效“√”，破損“○”無效（未使用或其他）“X”。滅蠅燈應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)滅蠅燈的滅蟲情況：正常有效“√”，破損“○”無效（未使用或其他）“X”。生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“√”，破損“○”無效（未使用或其他）“X”。生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“√”，破損“○”無效（未使用或其他）“X”。滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置還應(yīng)在表格內(nèi)填寫捕殺蟲害的數(shù)量。鼠害蟲害檢查情況說明中，匯總檢查存在的問題、分析蟲害可能來源及安全隱患等。（）車間/庫房溫、濕度監(jiān)控記錄控制要求：溫度℃濕度：%監(jiān)測日期監(jiān)測時間溫度℃濕度%rh監(jiān)測人備注填表說明：本表由XX車間/庫房人員填寫。按規(guī)定頻次記錄溫度、濕度。出現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。編號：（）生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄年月序號保養(yǎng)項(xiàng)目頻次日常保養(yǎng)結(jié)果記錄123456日期設(shè)施異常情況記錄檢修記錄簽名填表說明：1、○表示設(shè)備運(yùn)行正常X表示異常情況☆表示問題解決。2、日常保養(yǎng)結(jié)果由XXX填寫，每季度匯總報(bào)給XXX。編號：衛(wèi)生監(jiān)控記錄（年月日）檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施一、水的安全性（嗅、味、可見物）食品接觸面狀況配料攪拌機(jī)粉槽或桶生產(chǎn)線機(jī)頭落料斗餅饃帆布或PU帶輥筒烤爐網(wǎng)帶生產(chǎn)線噴油及冷切帆布或PU帶、油網(wǎng)理餅機(jī)動輥筒膠箱奶油攪拌機(jī)夾心機(jī)包裝機(jī)包裝工作臺面及器具□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施防止交叉污染產(chǎn)品流程控制生產(chǎn)人員的手套、工作服接觸不衛(wèi)生物品后，手、手套、設(shè)備和工器具的清洗消毒生熟制品分開，離墻離地放置生產(chǎn)前、中、結(jié)束時生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清洗消毒廢棄物的標(biāo)識、放置、清理清洗、清掃用具的放置工器具的放置門把手清潔□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□手的清潔、消毒及廁所設(shè)施維護(hù)洗手設(shè)施完好消毒劑類型消毒劑濃度更衣室清潔消毒情況廁所衛(wèi)生情況□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□有毒有害物的標(biāo)識、貯藏和使用使用時的安全、適量、放置污染清潔劑、潤滑劑、殺蟲劑標(biāo)識和貯存□□□□□□□□□□□□員工健康狀況與衛(wèi)生工作服、鞋、帽的穿戴是否按程序洗手消毒員工未發(fā)現(xiàn)有疾病癥狀生產(chǎn)時無不良衛(wèi)生習(xí)慣□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施害蟲的處理門窗完整關(guān)閉滅蠅燈正常使用/及時清理目測無害蟲□□□□□□□□□□□□□□□□生產(chǎn)加工現(xiàn)場設(shè)備、工器具放置規(guī)定位置原材料按規(guī)定擺放生產(chǎn)場所無放置個人用品機(jī)器上無放置無關(guān)物品地面清潔衛(wèi)生墻壁天花清潔衛(wèi)生通風(fēng)、采光良好合格品與不合格品標(biāo)識清楚其他□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□消毒設(shè)備紫外線燈正常使用□□□□□□□□廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)無污染物廠區(qū)雜物及時清理地面清潔衛(wèi)生排水溝排水順暢，無垃圾堵塞廠區(qū)蟲鼠控制□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□十一、其他□□□□合格在□內(nèi)打“√”，不合格在□內(nèi)打“X”并在糾偏措施欄注明糾正方法。檢查：審核/日期□□□□□□□□編號：生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控記錄取樣日期監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控頻率注意事項(xiàng)菌落總數(shù)大腸菌群檢驗(yàn)員備注人5%總?cè)藬?shù)，每2天與食品或器皿、器具直接接觸操作人員手部，人員要有代表性。機(jī)1dm2；每2天與食品表面直接接觸的機(jī)器部位（傳送帶或托盤）。料每2天裸露于空氣中的半成品或初級品環(huán)每周內(nèi)包裝間或生產(chǎn)過程中食品/半成品裸露的空間，單位可以CFU/皿*0.5小時計(jì)。填表說明：本表由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)填寫，按照企業(yè)生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測制度定期檢驗(yàn)，填表匯總，存在問題的用紅筆填寫，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）。編號：廢棄物處置記錄日期廢棄物名稱數(shù)量報(bào)廢人處理方式處理人備注填表說明：車間產(chǎn)出廢棄物應(yīng)由專人負(fù)責(zé)報(bào)廢，專人處理。不得使用廢棄物加工食品。廢棄物集中轉(zhuǎn)交（銷售）給他人的應(yīng)雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。編號：食品召回記錄記錄時間：年月日食品名稱生產(chǎn)日期/批號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/等級生產(chǎn)數(shù)量其他信息不安全情況描述不安全信息來源：不安全信息發(fā)現(xiàn)時間：不安全信息內(nèi)容：不安全信息是否屬實(shí)：承辦/核實(shí)人復(fù)核/批準(zhǔn)人召回類別主動召回□勒令召回□召回等級一級□二級□三級□召回公告發(fā)布媒介公告發(fā)布時間召回情況經(jīng)銷商名稱（或消費(fèi)者姓名）通知對象及聯(lián)系方式通知時間應(yīng)召回?cái)?shù)量實(shí)際召回?cái)?shù)量召回完成時間對召回食品處理情況補(bǔ)救措施無害化處理銷毀情況時間地點(diǎn)數(shù)量銷毀方式人員整改措施落實(shí)情況向當(dāng)?shù)卣畧?bào)告召回情況向縣（區(qū)）以上監(jiān)管部門報(bào)告召回情況其他需要說明的情況編號：食品召回措施報(bào)告企業(yè)名稱：地址：聯(lián)系電話：本公司（人）已于________________停止生產(chǎn)召回食品________________________。于_______年_____月______日以_______________________的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)_________________________________________________________________停止生產(chǎn)經(jīng)營者現(xiàn)_____________________________________________________。于_____________年_______月_______日以__________________________________的方式通知消費(fèi)者停止消費(fèi)召回食品。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因?yàn)開___________________________；可能受影響的人群有__________________________________________________。五、階段計(jì)劃（實(shí)施部門、時間、方法、計(jì)劃召回量、預(yù)期效果）：六、召回終結(jié)預(yù)期（時間、計(jì)劃召回量、效果）：召回食品后的處理措施:企業(yè)（簽章）年月日注：本報(bào)告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。編號：食品召回總結(jié)報(bào)告根據(jù)《食品召回管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就__________________________________（召回食品描述）召回行動的總體情況報(bào)告如下：召回通知書已發(fā)布情況□生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)______戶；□消費(fèi)者_(dá)______人；通知方式：___________________________________________________________；通知時間：___________________________________________________________食品召回情況累計(jì)已召回?cái)?shù)量___________________；涉及批次__________________，其中：□生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)________戶，數(shù)量____________；□消費(fèi)者_(dá)____________人，數(shù)量____________；生產(chǎn)總量______________；已銷售總量______________；召回量與計(jì)劃召回總量的比例___________________；召回量與已銷售總量的比例______________________。計(jì)劃實(shí)施情況：其他情況：企業(yè)（簽章）年月日注：本報(bào)告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。編號：不合格食品（原輔料）處置記錄日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)品批號生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式供貨者名稱及聯(lián)系方式處理方法處理人批準(zhǔn)人填表說明：采購的原輔材料出現(xiàn)不合格情況時由企業(yè)質(zhì)檢部門填寫本表。編號：不合格食品（半成品）處置記錄日期工序名稱半成品名稱數(shù)量不合格項(xiàng)檢驗(yàn)員原因分析處理方式批準(zhǔn)人處理人處理時間填表說明：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格情況時由生產(chǎn)部門填寫本表。編號：不合格食品（成品）處置記錄不合格（或回收）食品名稱生產(chǎn)日期生產(chǎn)人員不合格項(xiàng)目檢驗(yàn)日期化驗(yàn)員不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品數(shù)量（kg）不合格（或回收）食品存放點(diǎn)對不合格（或回收）食品應(yīng)采取的措施需要銷毀的食品銷毀人員銷毀方式銷毀地點(diǎn)銷毀數(shù)量可以賣給養(yǎng)殖業(yè)的食品養(yǎng)殖業(yè)單位或個人名稱證件號地址電話改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人意見庫管員填表說明：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時填寫。編號：（）年度職工培訓(xùn)計(jì)劃序號培訓(xùn)對象計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時間計(jì)劃學(xué)時考核要求備注123456789101112131415填表說明：本表由XXX負(fù)責(zé)每年初填寫全年培訓(xùn)計(jì)劃，每年不少于XX個學(xué)時?？己朔譃榭陬^考核、書面考核和現(xiàn)場操作考核。針對食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)必須有考核記錄。計(jì)劃指定人：企業(yè)負(fù)責(zé)人：編號：職工內(nèi)部培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)內(nèi)容：___________________培訓(xùn)時間：___________________學(xué)時:______________授課人：_____________序號姓名性別年齡文化程度工作崗位考核結(jié)果12345678910填表說明：針對食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人必須有考核記錄。書面考核應(yīng)附上考核試卷?？己私Y(jié)果可以以分?jǐn)?shù)表示，也可以分為：良好、及格、不及格等考核等級。編號：職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記表序號姓名學(xué)習(xí)組織單位學(xué)習(xí)內(nèi)容日期課時學(xué)習(xí)成績備注12345678910填表說明：外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)通知、考核結(jié)果應(yīng)及時歸檔，附于本表后。編號：從業(yè)人員健康檔案序號姓名崗位健康證號有效期身體異常情況記錄備注填表說明：每年對生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢并取得健康證，填寫本表。有身體異常情況及時記錄。 編號：食品安全自查記錄表檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1、企業(yè)資質(zhì)公司營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證以及公司體系相關(guān)證件在有效期內(nèi)。□是□否公司法人、公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人沒有發(fā)生變化。□是□否工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍一致。□是□否2、原輔料存放原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)□是□否倉庫是否符合衛(wèi)生要求?！跏恰醴裨o料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。□是□否生產(chǎn)過程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。□是□否生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。□是□否原輔料倉庫是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。□是□否3、專庫管理危險(xiǎn)化學(xué)品是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人管理?！跏恰醴駜?nèi)包裝材料是否專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放?！跏恰醴?、標(biāo)簽標(biāo)識原輔料標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容?！跏恰醴襁M(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽?！跏恰醴裨o料標(biāo)簽是否與索證索票一致?！跏恰醴?、索證索票企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證件、營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。□是□否檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注5、索證索票企業(yè)直接采購進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。□是□否企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。□是□否對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄?！跏恰醴?、制度具備情況企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、生產(chǎn)過程控制管理制度、出場檢驗(yàn)記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度、車間衛(wèi)生管理制度、運(yùn)輸車輛管理制度等管理制度?！跏恰醴?、現(xiàn)場記錄企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)庫記錄?！跏恰醴襁M(jìn)貨臺賬記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。供應(yīng)商名錄是否包括供貨者名稱及聯(lián)系方式、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件?！跏恰醴衿髽I(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致?！跏恰醴裎ｋU(xiǎn)化學(xué)品（酒精、消毒液）使用是否有記錄□是□否8、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。□是□否廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施?！跏恰醴衿髽I(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離?！跏恰醴衿髽I(yè)是否定期清潔衛(wèi)生情況?！跏恰醴駲z查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注9、更衣室更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱（架），個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置?！跏恰醴窀率覂?nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒?！跏恰醴窀率覂?nèi)是否存放生活垃圾，有無定期打掃。□是□否更衣室內(nèi)工作服和便服是否分開。□是□否更衣室內(nèi)是否有完好的非手動式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液?！跏恰醴?0、生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況車間及倉庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。□是□否物料是否離地離墻堆放。□是□否生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。□是□否各車間墻面，頂面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況?！跏恰醴?1、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢?！跏恰醴衿髽I(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況?！跏恰醴裨O(shè)備清潔和非清潔是否有標(biāo)識?！跏恰醴?2、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄□是□否企業(yè)是否有清洗消毒記錄□是□否13、產(chǎn)品投料記錄企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加?！跏恰醴裢读嫌涗浭欠癜读蠑?shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號、投料人、復(fù)核人等內(nèi)容?！跏恰醴駲z查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注14、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄□是□否15、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染□是□否16、原料、半成品、成品交叉污染情況原料是否經(jīng)拆包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間□是□否原料、半成品及成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識信息是否清晰□是□否原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域□是□否貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔消毒，并符合產(chǎn)品特性要求□是□否17、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟□是□否清洗消毒設(shè)施是否正常開啟□是□否空氣凈化裝置是否正常開啟□是□否車間計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)，有無定期校正記錄□是□否其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化□是□否18、現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況是否按要求清洗消毒□是□否是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩□是□否是否佩戴首飾、化妝、攜帶手機(jī)等□是□否是否出現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)亂竄□是□否進(jìn)出入衛(wèi)生間有無再清洗消毒□是□否檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求□是□否19、回收食品/物品處置情況是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工□是□否回收食品/物品是否設(shè)置專門存放區(qū)域□是□否回收食品/物品是否專人專管□是□否企業(yè)是否能提供回收食品/物品的處置記錄□是□否20、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑的使用情況檢驗(yàn)室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈□是□否超凈工作臺是否專間放置?！跏恰醴裉炱降扔?jì)量器具的放置是否符合要求□是□否檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全□是□否檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用□是□否檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)□是□否檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)□是□否21、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員是否具有專（兼）職檢驗(yàn)人員□是□否企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書□是□否22、出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致□是□否出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄□是□否出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證□是□否出廠檢驗(yàn)記錄是否保存2年□是□否檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注23、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測量對比出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘z驗(yàn)□是□否實(shí)施比對的企業(yè)是否定期□是□否是否建立并保存比對記錄□是□否24、委托出廠檢企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同□是□否委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批改一致□是□否25、產(chǎn)品留樣情況產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄□是□否是否具有留樣樣品存放區(qū)域□是□否26、成品庫成品存放是否符合要求成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放□是□否倉庫是否符合衛(wèi)生要求□是□否有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫、溫度是否達(dá)到要求。□是□否成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求?！跏恰醴?7、標(biāo)識標(biāo)注情況食品標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。所使用的食品添加劑在