汽車維修質(zhì)量管理手冊(cè)范本

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！a)總則建立并保持記錄，以便為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及對(duì)汽車維修全過(guò)程、汽車銷售過(guò)程的符合性要求提供驗(yàn)證的證據(jù)，本公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。b)職責(zé)①質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄；②各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。①記錄應(yīng)予以保持，以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；②記錄要有標(biāo)識(shí)、分類和編目以及有關(guān)責(zé)任人員的簽字和簽字日期；③記錄，由管理者代表批準(zhǔn)記錄保管部門負(fù)責(zé)銷毀。實(shí)施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改a)向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并保證全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要傳達(dá)到各部門及全體員工，并得到理解和貫徹；總經(jīng)理以通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意為目的，建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足?？偨?jīng)理依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定質(zhì)量方針，為公司提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的為宗旨，滿足顧客要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保其有效性。確保質(zhì)量方針在公司上下得到溝通和理解。按計(jì)劃進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，以保證質(zhì)量方針的持續(xù)有效。5.4策劃總經(jīng)理確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定框架內(nèi)制定并展開(kāi)，是各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，并增加組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的可考核性。質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)章節(jié)。a)總經(jīng)理為了確保滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的宗旨。①根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司汽車維修服務(wù)過(guò)程、汽車銷售過(guò)②實(shí)施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改③b)當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系中的某一過(guò)程作出更改時(shí)，在受控條件下應(yīng)對(duì)因此而引起的其他過(guò)程的變化作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性及連續(xù)性。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，制定了各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，其中決策層和各部門職責(zé)如下：①全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；②的內(nèi)容及是否在相關(guān)職能和層次上展開(kāi)負(fù)責(zé)；③負(fù)責(zé)在公司內(nèi)建立和保持④效性；⑤確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并且確保對(duì)質(zhì)量管理的有效性進(jìn)行溝通；⑥確保公司內(nèi)的職責(zé)，權(quán)限得到規(guī)定和溝通；⑦時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；⑧確保獲得與建立、實(shí)施和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源；⑩對(duì)公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。總經(jīng)理任命質(zhì)管部部長(zhǎng)×××為公司管理者代表，受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，并具有以下方面職責(zé)和權(quán)限：①管理者代表按標(biāo)準(zhǔn)要求協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立，實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。對(duì)程序文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；②負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告組織在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的方面所取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需改進(jìn)的方面；③協(xié)助總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審；③實(shí)施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改⑤確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；⑥對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，為管理評(píng)審提供依據(jù)；⑦負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。c)行政部職責(zé)④負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；⑤公司規(guī)章制度的歸口管理及匯總工作、員工考勤工作；⑥配合技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部對(duì)公司合同、文件、檔案、圖書、資料的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、管理工作。受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。①體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；②現(xiàn)行版本的有效性負(fù)責(zé)；③驗(yàn)證；①?gòu)S檢驗(yàn)合格證簽發(fā)；②公司內(nèi)外技術(shù)交流派出學(xué)習(xí)培訓(xùn)和來(lái)廠培訓(xùn)實(shí)習(xí)指導(dǎo)；③公司技術(shù)改造措施計(jì)劃制定工作；④負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具管理工作、維修設(shè)備管理工作，制定建帳、編號(hào)、使用維護(hù)管理辦法；實(shí)施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改⑦和法規(guī)；一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國(guó)一汽轎車服務(wù)站集團(tuán)公司關(guān)于汽車維修服務(wù)全過(guò)程的控制。①負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接車診斷故障，確定修車項(xiàng)目，價(jià)格，日期管理；業(yè)務(wù)廳及顧客服務(wù)管理，汽車維修服務(wù)項(xiàng)目宣傳；②③汽車維修合同派工單及維修車輛檔案輸入管理；④工時(shí)及零件費(fèi)用結(jié)算、開(kāi)具發(fā)票并輸入檔案管理；⑤對(duì)外出維修、加工協(xié)作管理。管理和接待回修、返修車輛；⑥組織開(kāi)好生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，加強(qiáng)與備件部和車間車輛交接手續(xù)管理；⑦作好本站維修生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作管理（按大、中、小修車輛統(tǒng)計(jì)，按月、季、年g)汽車銷售部職責(zé)①負(fù)責(zé)公司的汽車產(chǎn)品在××地區(qū)的銷售市場(chǎng)的調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作；②根據(jù)銷售市場(chǎng)行情，編制出《市場(chǎng)銷售計(jì)劃》按計(jì)劃向生產(chǎn)廠購(gòu)車；③負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；④負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確保滿足顧客的需求和潛在需求。d)汽車備件部職責(zé)①供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；實(shí)施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改方式的記錄。5.6管理評(píng)審a)總則總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，保持管理評(píng)審的記錄。本公司制定并實(shí)施b)職責(zé)①結(jié)論；②相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告；③糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；④中的與本部門相關(guān)的改進(jìn)措施、預(yù)防措施。c)工作概要①②管理評(píng)審輸入：顧客反饋；包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度測(cè)量結(jié)果及顧客抱怨等。過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；包括過(guò)程產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；實(shí)施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。③評(píng)審準(zhǔn)備及評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)參加評(píng)審人員。總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議并就評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論；④評(píng)審輸出評(píng)審輸出應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；審核等與審核內(nèi)容有關(guān)的要求；⑤改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證；⑥質(zhì)管部按《記錄控制程序》保管。實(shí)施日期：2001年××月××日修改6.第0次修改6.1資源的提供本公司為建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供所需的資源。確定所提供的資源應(yīng)用于為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性，并根據(jù)顧客要求的不斷變更應(yīng)及時(shí)通過(guò)提供所需的資源滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源a)總則對(duì)從事影響公司汽車維修服務(wù)過(guò)程、汽車銷售過(guò)程質(zhì)量工作的人員能勝任本職工作，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行對(duì)人力資源的需求，本公司特制定b)職責(zé)①②③計(jì)劃》制定及監(jiān)督實(shí)施，并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；④能培訓(xùn)。①判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；②對(duì)公司員工根據(jù)崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求，可采取的培訓(xùn)方式有：在崗員工培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)。a)總則本公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到汽車維修服務(wù)過(guò)程、汽車銷售過(guò)程符合要實(shí)施日期：2001年××月××日修改6.第0次修改的設(shè)施和對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行的控制，本公司特制定并實(shí)施《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》b)職責(zé)①設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制；②行政部協(xié)助以上各部門對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制；③技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)設(shè)施的技術(shù)檢驗(yàn)鑒定工作；④質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理及設(shè)施標(biāo)識(shí)檢查、監(jiān)督。c)工作概要①識(shí)別，各特約維修站、銷售部、備件部根據(jù)部門要求及公司發(fā)展的需求，填助對(duì)采購(gòu)設(shè)施的驗(yàn)收并對(duì)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)提供技術(shù)支持及日常監(jiān)督，對(duì)報(bào)廢設(shè)施應(yīng)由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)報(bào)廢鑒定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。質(zhì)管部負(fù)責(zé)設(shè)施標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督；②須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。實(shí)施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改a)總則b)職責(zé)②針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的要求；③產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和測(cè)量活動(dòng)以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；④為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程本公司與顧客有關(guān)的過(guò)程包含在汽車維修服務(wù)過(guò)程、汽車銷售過(guò)程以及其他相關(guān)的過(guò)程之中。的章節(jié)號(hào)相一致。7.4采購(gòu)a)總則為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，本公司特制定并實(shí)施《采購(gòu)控制符合規(guī)定的采購(gòu)要求。b)職責(zé)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定供方及采購(gòu)的產(chǎn)實(shí)施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改擇供方；采購(gòu)信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：采購(gòu)技術(shù)文件、采購(gòu)計(jì)劃、品名、規(guī)格、編號(hào)等及程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求；并就采購(gòu)信息與供方溝通前，一般可采用評(píng)審或由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購(gòu)信息中采購(gòu)要求的充分性和適宜性。③采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，本公司確定并實(shí)施以下幾種檢驗(yàn)方式，以便于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的控制：由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；由顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況，備件部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。a)總則根據(jù)本公司提供汽車維修服務(wù)過(guò)程、汽車銷售過(guò)程特點(diǎn)，本公司制定《汽b)職責(zé)①管理；②③實(shí)施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改③備件部負(fù)責(zé)保證及時(shí)供應(yīng)汽車維修服務(wù)所需的汽車備件；④質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)汽車維修服務(wù)過(guò)程、汽車銷售過(guò)程中的質(zhì)量控制的檢查和監(jiān)督。①汽車維修服務(wù)部分：維修計(jì)劃的編制和審批：修所用時(shí)間，以及所用維修費(fèi)用，在顧客同意的情況下，簽定《任務(wù)委備件部。維修車間依據(jù)生效的《派工單》按《車間調(diào)度管理制度》對(duì)維修過(guò)程進(jìn)行調(diào)度，并隊(duì)維修現(xiàn)場(chǎng)的管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查；備件部收到《派工單》簽收將備件用量輸入微機(jī)，以便核算；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要作好記錄；認(rèn)，過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)制度》執(zhí)行，維修過(guò)程中出現(xiàn)的不合格維修車輛按照《不合格品控制程序》執(zhí)行；》進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)和維修的記錄按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理和控制；①②③實(shí)施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改簽字；③全有序。本公司特殊過(guò)程為汽車噴漆過(guò)程和汽車鈑金焊接過(guò)程，對(duì)維修車輛的整形，噴漆作業(yè)過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，確保其輸出的符合性。a)汽車噴漆過(guò)程和鈑金焊接過(guò)程按照公司制定的《鈑金焊接安全操作規(guī)程》《噴漆工藝流程執(zhí)行，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部進(jìn)行過(guò)程及最終檢驗(yàn)；b)鈑金焊接和噴漆工必須經(jīng)過(guò)國(guó)家和地方有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及各維修站培訓(xùn)、考核合格取得崗位資格后方可上崗操作，對(duì)所使用的設(shè)備，設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定；c)汽車鈑金焊接和汽車噴漆過(guò)程必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，作好過(guò)程檢驗(yàn)記錄；d)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部按策劃的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，相應(yīng)的生產(chǎn)工藝文件發(fā)生更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。a)總則本公司在汽車銷售、汽車維修服務(wù)過(guò)程中有效的標(biāo)識(shí)維修車輛及其檢驗(yàn)狀態(tài)，在有可追溯性要求時(shí)確保標(biāo)識(shí)的唯一性。①質(zhì)管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的歸口管理，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯；②汽車銷售部、各維修站及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)；③行政部負(fù)責(zé)維修過(guò)程標(biāo)識(shí)的制作；①產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法分為：不干膠標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識(shí)牌、銘牌標(biāo)簽三種，顧客有特殊要求時(shí)按顧客要求執(zhí)行；實(shí)施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：待檢、合格、不合格、待定四種標(biāo)識(shí)；對(duì)維修車輛狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：已修理、待修理、修理中三種標(biāo)識(shí)；③可追溯性：由汽車維修站、備件部和質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量情況對(duì)具體產(chǎn)品提出追溯性要求，質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和檢查可追溯性標(biāo)識(shí)，保證可追溯性標(biāo)識(shí)的唯一性，各部門應(yīng)認(rèn)真填寫記錄。顧客滿意。a)汽車維修服務(wù)前，備件部、各汽車維修站負(fù)責(zé)對(duì)顧客維修車輛及自帶備件進(jìn)b)服務(wù)過(guò)程中，要保護(hù)好顧客提供的車輛或備件，發(fā)現(xiàn)丟失或不能使用的備件時(shí)，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》及時(shí)與客戶聯(lián)系，協(xié)商處理；c)備件部、各汽車特約維修站應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別后進(jìn)行貯存和維護(hù)；d)本公司驗(yàn)證不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。本公司對(duì)維修車輛及待售車輛在維修服務(wù)過(guò)程中和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間提供防護(hù)。a)汽車備件、維修車輛在搬運(yùn)移動(dòng)過(guò)程中的防護(hù)，各汽車特約維修站、備件部及銷售部對(duì)待售車輛、維修車輛備件的搬運(yùn)移動(dòng)應(yīng)根據(jù)合同的特點(diǎn)采用不同的搬運(yùn)方法；對(duì)特殊易燃、易爆品搬運(yùn)要使用規(guī)定的工具，嚴(yán)防事故發(fā)生，搬運(yùn)移動(dòng)人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，掌握搬運(yùn)工作規(guī)程，防止磕碰、損壞；b)備件部、各特約維修站對(duì)貯存及維修車輛維修過(guò)程中的備件、維修車輛的防護(hù)：對(duì)備件以及索賠服務(wù)中拆下的索賠件進(jìn)行管理，不同物品分地存放，分類建帳，作到卡、帳、物相符，要有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，要防損、防銹、防丟，必要時(shí)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。維修車輛維修過(guò)程中，為確保車輛的安全采取措施，防止刮碰、丟失。a)總則為了確保需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目及確定所維修車輛符合規(guī)定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，本公司特制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)施日期：2001年××月××日××/ZS—2000—A頁(yè)號(hào)修改4.第0次修改b)職責(zé)①的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行識(shí)別和配置；②應(yīng)進(jìn)行重新鑒定；③進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；④錄，記錄結(jié)果按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理；⑤監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)標(biāo)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；⑥止；⑦用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前需經(jīng)質(zhì)管部審核，確認(rèn)后方可使用。實(shí)施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改總則體系有效運(yùn)行和提供滿足要求的產(chǎn)品，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意追求顧客滿意是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，以顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，以此來(lái)評(píng)價(jià)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。本公司確定：量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量；對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議，由銷售部或各特約維修站解答記錄、收集；質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析，確定公司需改進(jìn)的方面。c)建立顧客檔案8.2.2內(nèi)部審核a)總則為了確保質(zhì)量管理體系實(shí)施效果及是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，本公司制定并實(shí)施b)職責(zé)①總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《內(nèi)審計(jì)劃》和審核實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告；②次審核實(shí)施記錄和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告的提出；③質(zhì)管部編寫《內(nèi)審計(jì)劃》負(fù)責(zé)組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。c)工作概要①經(jīng)理批準(zhǔn)；②管理者代表任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，編制本次《內(nèi)審計(jì)劃》確定受審部門實(shí)施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改③通過(guò)首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核及編寫《審核報(bào)告》報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果，根據(jù)確定的不合格項(xiàng)制定糾正措施、記錄不合格分布情況、末次會(huì)議等確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。a)總則對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，來(lái)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，以保持預(yù)期的過(guò)程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。b)職責(zé)①銷售部對(duì)待售車輛對(duì)照整車品名、型號(hào)、隨車合格記錄等進(jìn)行驗(yàn)證；②備件部負(fù)責(zé)本部備件、采購(gòu)過(guò)程及使用過(guò)程中的驗(yàn)證；③專職檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)等；④質(zhì)管部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)各部門過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行收集后的測(cè)量，采取的措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a)總則依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求以得到滿足。b)職責(zé)②測(cè)設(shè)備等。①備件部對(duì)生產(chǎn)采購(gòu)備件、輔料由庫(kù)管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量測(cè)量、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)實(shí)施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改②應(yīng)作好標(biāo)識(shí)以示區(qū)別；③品控制程序》執(zhí)行處理；a)總則b)職責(zé)①質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；②技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的技術(shù)鑒定工作；③各維修站負(fù)責(zé)對(duì)汽車維修不合格品項(xiàng)按判定的處置方式進(jìn)行處理；④備件部負(fù)責(zé)對(duì)汽車備件，汽車材料不合格品的處置和管理；⑤銷售部對(duì)不合格待售車輛的管理及處置。c)工作概要①不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離：對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員填寫《不合格單》予以記錄，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》的要求予以標(biāo)識(shí)，由相關(guān)責(zé)任人將其移到規(guī)定區(qū)域予以隔離；②不合格品評(píng)審的處置：由質(zhì)管部根據(jù)不合格品的情況，組織不同形式的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格進(jìn)行糾正（包括返工、返修和降級(jí)）讓步和報(bào)廢處置。對(duì)返工、返修的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證以證實(shí)其符合規(guī)定的要求后方可放行；③對(duì)交付顧客后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由各維修站和備件部負(fù)責(zé)處理，處理方式包括返工、返修或更換備件。8.4數(shù)據(jù)分析a)總則本公司為證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)量管理體系的有效性，特制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》以確定、收集實(shí)施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改①質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司數(shù)據(jù)的分析處理，并確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施及實(shí)施效果，負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集、分析；②各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施。c)工作概要外部來(lái)源：政策、法規(guī)、地方政府檢查、行業(yè)新技術(shù)新產(chǎn)品、顧客反饋及投訴等；內(nèi)部來(lái)源：日常工作檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告、存在潛在的不合格等；產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；③確定本公司基本統(tǒng)計(jì)方法及統(tǒng)計(jì)方法選用原則和統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求；④提出采取的措施；⑤各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理和控制。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)本公司通過(guò)貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審從而保證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。8.5.2糾正措施a)總則使質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。本公司特制定并實(shí)施《糾正措施實(shí)施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改b)職責(zé)①質(zhì)管部負(fù)責(zé)糾正措施控制的歸口管理，對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；②各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)內(nèi)的糾正措施的審核和實(shí)施。c)工作概要①以后，及體系運(yùn)行中出現(xiàn)的其他不合格的信息，包括顧客抱怨；②③經(jīng)授權(quán)人審批后，由責(zé)任部門實(shí)施，實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源。對(duì)實(shí)施結(jié)果予以結(jié)果予以記錄；④的分析改進(jìn)；⑤因?qū)嵤┘m正措施所引起的文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；⑥質(zhì)管部負(fù)責(zé)將重大糾正措施的資料提交管理者代表作為管理評(píng)審的輸入。8.5.3預(yù)防措施a)總則本公司特制定并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量管理體系不斷完善和持糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等；程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息；實(shí)施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改②門一起進(jìn)行分析，找出原因并對(duì)潛在不合格預(yù)防措施的需求作出評(píng)價(jià)；③實(shí)施效果予以記錄；④預(yù)防措施的評(píng)審和驗(yàn)證：質(zhì)管部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證；⑤因?qū)嵤╊A(yù)防措施引起相關(guān)文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行；⑥質(zhì)管部將重大預(yù)防措施資料提交管理者代表作為管理評(píng)審的輸入。發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日附錄一程序文件清單序文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)汽車維修服務(wù)提供控制程序汽車銷售控制程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正措施控制程序—CX15—2001—A預(yù)防措施控制程序附錄二××市××汽車服務(wù)有限公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證組織結(jié)構(gòu)圖部行質(zhì)政管部部一汽—北京大眾特Jeep特約服務(wù)約維修備銷件售部部站服務(wù)站ISO9001：2000總管行質(zhì)技一北一備銷經(jīng)理政管術(shù)汽京汽件售理者部部設(shè)—吉轎部部Ο△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ記錄控制▲Ο△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ管理承諾▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ▲Ο△ΟΟΟΟΟΟ▲主要領(lǐng)導(dǎo)；△主管部門；Ο相關(guān)部門修改第0目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系文件現(xiàn)行版本有效性負(fù)責(zé)。文件分類及保管質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部備案保存。公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分兩類：a)程序文件（含質(zhì)量計(jì)劃）其中質(zhì)量計(jì)劃指針對(duì)本公司特定的汽車維修過(guò)程、汽車銷售過(guò)程中的項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)部門保存、使用；b)部門工作文件，作為各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)；維修手冊(cè)；相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案。4.1.3公司級(jí)管理性文件：包括各種行政管理制度，及外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由行政部保存。其中：××—表示公司名稱，用公司名稱漢語(yǔ)拼音的第1個(gè)字母表示；1個(gè)版本號(hào)頁(yè)次2/4文件控制程序第0A—表示版本號(hào)，用英文A、B、C---表示第1版、第二版、第三版---等；××—ZS—2001—A：表示××公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。其中：××—表示公司名稱，用公司名稱漢語(yǔ)拼音字母的第1個(gè)字母表示；1個(gè)字母；2001—表示發(fā)布年號(hào)，用公元表示；A—表示版本號(hào)，用英文A、B、C---表示第1版、第2版、第3版---等；××—CX1—2001—A：表示××公司文件控制程序第1版。其中：××—表示公司名稱，用公司名稱漢語(yǔ)拼音字母的第1個(gè)字母表示；ZGJ—表示使用部門記錄，如“質(zhì)（zhi）管(guan)部”用使用部門漢語(yǔ)拼音字母的第1××—表示記錄順序號(hào)，用01、02、03---等表示；××—ZG——××：表示××公司質(zhì)管部在記錄第章《不合格品控制程序》中的第××個(gè)記錄。其中：××—表示公司名稱，用公司名稱漢語(yǔ)拼音字母的第1個(gè)字母表示；ZGQ—表示使用部門其他質(zhì)量文件如“質(zhì)（zhi）管(guan)部”用使用部門漢語(yǔ)拼音字母的第1××—表示文件順序號(hào)，用01、02、03---等表示；2001—表示發(fā)布年號(hào)，用公元表示；××—ZGQ—××—2001：表示××公司質(zhì)管部第××個(gè)其他質(zhì)量文件。4.2.2公司各部門代號(hào)規(guī)定如下；行政部：XZ；質(zhì)管部：ZG；技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部：JJ；一汽—大眾特約站：YDZ；北京Jeep特約維修服務(wù)站：BJZ；中國(guó)一汽轎車服務(wù)站：YQZ；銷售部：XS；備件部：BJ。文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a)質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部負(fù)章節(jié)號(hào)第0責(zé)登記，發(fā)布；b)程序文件由各相關(guān)部門授權(quán)小組編寫，質(zhì)管部負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)布；確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)適用文件的有效版本，文件的發(fā)放，回收要填寫《文件a)核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。更改后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。質(zhì)管部保留文件更改內(nèi)容的記錄；b)定人員進(jìn)行更改，更改后由質(zhì)管部進(jìn)行評(píng)審，管理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c)應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、變更；a)文件的領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀a)印件報(bào)質(zhì)管部備案。如內(nèi)容無(wú)變化，應(yīng)通知質(zhì)管部；b)各部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件由部門存放于干燥、安全的地方，質(zhì)管部按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行檢查；c)任何人不得在與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤除，質(zhì)管部加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；需要做歷史資料保留時(shí)，由申請(qǐng)人填b)負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀。章節(jié)號(hào)第0外部人員經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱。借閱者在指定日期歸還文件，由文件保管部門負(fù)責(zé)收回。外來(lái)文件的控制質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控”印發(fā)以確保其有效，同時(shí)各相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件填寫《部門受控文件清單》報(bào)質(zhì)管部備案。質(zhì)管部每年按策劃的時(shí)間對(duì)公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合日常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)修改，執(zhí)行條款規(guī)定?！队涗浛刂瞥绦颉飞w受控（非受控）印章處文件編號(hào)××—CX1—2001—A第0為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。特對(duì)質(zhì)量管理體系的記錄予以控制。各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門記錄，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部編制的記錄格式。行政部負(fù)責(zé)保管超過(guò)策劃時(shí)限的記錄。4.1.1各部門的記錄格式，由部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)管部備案。4.1.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.1.3記錄形式包括書面記錄和電子媒體、膠片等。4.1.4記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.1所有記錄應(yīng)按格式要求填寫，填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不準(zhǔn)隨意涂寫；如因某種原因不能填寫的內(nèi)容，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該單項(xiàng)劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上寫明更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門必須把所有記錄分類，按日期或順序號(hào)整理好，編制《記錄清單》提交質(zhì)管部備案。記錄存放于適宜環(huán)境中儲(chǔ)存。各部門按策劃的時(shí)限保存記錄，對(duì)超過(guò)所策劃保存時(shí)限的記錄交行政部保存。4.3.2版本號(hào)頁(yè)次2/2記錄控制程序第0為部門質(zhì)量管理體系文件的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。4.4.14.4.2各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，填寫《文件借閱記錄》批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)按期歸還。4.4.3工作需要時(shí)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，記錄可提供給質(zhì)管部門，上級(jí)主管部門，第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等查閱。質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人員執(zhí)行銷毀。蓋受控（非受控）印章處記錄控制程序文件編號(hào)頁(yè)數(shù)××—CX2—2001—A共2頁(yè)標(biāo)題蓋受控（非受控）印章處××—CX3—2001—A共3頁(yè)管理評(píng)審控制程序頁(yè)數(shù)修改第0次修改版本號(hào)頁(yè)次1/3修改第0質(zhì)量目標(biāo)得以貫徹實(shí)施，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，編制相應(yīng)的質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定《評(píng)審計(jì)劃》組織收集并提供管理評(píng)審會(huì)議所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，提供與部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相應(yīng)糾正、預(yù)防措施。4.1.1本公司按策劃的時(shí)間間隔由總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.3經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃包括：版本號(hào)頁(yè)次2/3管理評(píng)審控制程序第0d)e)評(píng)審內(nèi)容。的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)b)銷售部、各維修站提供的客戶服務(wù)滿意度測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；c)銷售部、各維修站服務(wù)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括：過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d)質(zhì)管部提供糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況報(bào)告等；4.3.14.3.2文件由管理者代表確認(rèn)。4.3.3質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬巍对u(píng)審計(jì)劃》和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a)總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防措施，確認(rèn)責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)包括：是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部提供管理評(píng)審輸出的資料、記錄等，管理者代表進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部發(fā)放至相關(guān)部門。各相關(guān)部門按《管理評(píng)審報(bào)告》提出的要求，進(jìn)行糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。其實(shí)施效果由質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》及評(píng)審會(huì)議記錄等。章節(jié)號(hào)第0蓋受控（非受控）印章處人力資源控制程序標(biāo)題文件編號(hào)××—CX4—2001—A人力資源控制程序頁(yè)次修改第0體系有效性的需求。管理者代表d)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。各部門4.1.1本公司質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。4.1.2行政部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下述條件之一：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b)大專以上學(xué)歷，并工作二年以上；c)受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。4.1.3版本號(hào)A人力資源控制程序第04.2.1行政部根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員能力需求的識(shí)別，分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊工作人員及各專業(yè)人員根據(jù)崗位能力需求制定并實(shí)施培訓(xùn)。4.2.2新員工培訓(xùn)a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。應(yīng)在新員工進(jìn)入公司所策劃的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。b)業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備、儀器的操作及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和操作考核，行政部監(jiān)督實(shí)施。4.2.3在崗人員培訓(xùn)·專業(yè)技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)；·專題技術(shù)培訓(xùn)；·專題管理人員培訓(xùn)。根據(jù)各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工《工作考查表》確定所屬員工能力需求，需培訓(xùn)員工向行如與各維修主機(jī)廠培訓(xùn)發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)以主機(jī)廠培訓(xùn)優(yōu)先進(jìn)行。行政部保存《培訓(xùn)申4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，如此工序員工未接受主機(jī)廠培訓(xùn)時(shí)，也可由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后須持證上崗，并且優(yōu)先安排到主機(jī)廠進(jìn)行培訓(xùn)。每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行崗位考核；b)電焊工、汽車維修工、電工、鈑金工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書或等級(jí)證書；a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；4.2.6評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過(guò)理論考核、操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；第0b)性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c)行政部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應(yīng)。4.3.1每年按策劃的時(shí)間各部門報(bào)行政部《培訓(xùn)申請(qǐng)單》根據(jù)公司需求及各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)考核方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到相關(guān)部門，并組織實(shí)施。4.3.2地點(diǎn)、培訓(xùn)師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核成績(jī)等。4.3.3施。蓋受控（非受控）印章處程序文件設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)××—CX5—2001—A設(shè)施和工作環(huán)境控制程序修改第0確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境加以確定，對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。的控制以及為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境的控制。4.1.1設(shè)施的識(shí)別本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所，如車間、辦公場(chǎng)所等；設(shè)備和工具，如汽車舉升機(jī)，汽車維修儀器、量具；軟件，如計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；支持性服務(wù)，如水、電、氣供應(yīng)等；及通訊設(shè)施等。a)用途、型號(hào)規(guī)格，數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜；b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)指導(dǎo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)組織安排自制。a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門及技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄與設(shè)施有負(fù)責(zé)驗(yàn)收各部門使用的量具等；b)c)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在章節(jié)號(hào)版本號(hào)頁(yè)次2/3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第0《設(shè)施一覽表》上登記后歸檔，對(duì)低植易耗的工、量具憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。設(shè)施的使用、維護(hù)和養(yǎng)護(hù)a)作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后方可操作；b)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，按策劃的時(shí)間收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》整理入檔并c)日常生產(chǎn)中設(shè)施故障無(wú)法排除時(shí)，設(shè)施使用人應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織檢修并將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上，并在維修中作好標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。準(zhǔn)后報(bào)廢，并且在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況。易耗損的工具、量報(bào)廢設(shè)施應(yīng)作好標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。行政部應(yīng)協(xié)調(diào)各部門識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、潮濕、風(fēng)雨侵蝕等；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的衛(wèi)生、安全；c)各部門對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)要求。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序修改第0蓋受控（非受控）印章處質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件編號(hào)××—CX6—2001—A標(biāo)題頁(yè)數(shù)共2頁(yè)修改第0針對(duì)特定的服務(wù)項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)過(guò)程，以確定滿足規(guī)定要求。適用于本公司新車型銷售、維修的服務(wù)項(xiàng)目或合同所規(guī)定的專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)過(guò)程。對(duì)于公司代理新車型銷售、維修時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適用于本公司運(yùn)作的方式形成文件。質(zhì)量策劃的內(nèi)容a)針對(duì)代理新車型的銷售、維修確定質(zhì)量目標(biāo)；b)并對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審形成文件；c)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分，人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)某些特殊過(guò)程的輸出要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e)確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。a)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)策劃結(jié)果組織編制《質(zhì)量計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批版本號(hào)頁(yè)次2/2質(zhì)量策劃控制程序第0準(zhǔn)后質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用的相關(guān)部門；b)《質(zhì)量計(jì)劃》封面須寫明項(xiàng)目名稱及《質(zhì)量計(jì)劃》編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、4.5.1各相關(guān)部門按《質(zhì)量計(jì)劃》規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.5.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)相關(guān)部門《質(zhì)量計(jì)劃》的實(shí)施，填寫《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》及時(shí)報(bào)總經(jīng)理以進(jìn)行總體控制，管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量計(jì)劃》實(shí)施過(guò)程中的資源配置。4.5.3當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，修改部門按《文件控制程序》執(zhí)行，其記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。蓋受控（非受控）印章處采購(gòu)控制程序文件編號(hào)頁(yè)數(shù)××—CX7—2001—A共4頁(yè)標(biāo)題修改第0本公司對(duì)一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國(guó)一汽轎車服務(wù)站汽車維修服務(wù)所需備件、外協(xié)件、服務(wù)提供供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)質(zhì)量符合規(guī)定要求，并滿足質(zhì)量管理體系要求。適用于本公司一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國(guó)一汽轎車服務(wù)站汽車維修服務(wù)所需備件、外協(xié)件、服務(wù)提供的控制。a)根據(jù)一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國(guó)一汽轎車服務(wù)站對(duì)維修車輛備件需求，保證備件在策劃范圍內(nèi)的滿足率，其余部分通過(guò)緊急采購(gòu)或在本地b)負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件加工，供方服務(wù)提供的控制；c)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方按《供方評(píng)價(jià)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》建立供方檔案。質(zhì)管部負(fù)責(zé)備件標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。4.1供方類型4.1.1本公司備件部結(jié)合實(shí)際情況將供方分為：a)備件采購(gòu)供方：即本公司各維修站備件提供方；b)安裝服務(wù)供方等。4.1.2備件采購(gòu)供方按本公司采購(gòu)備件批量結(jié)合各特約維修服務(wù)站特點(diǎn)備件部將采購(gòu)備件供方分為：a)庫(kù)存采購(gòu)供方：即根據(jù)本公司與各特約維修服務(wù)站主機(jī)廠簽定的合同書，備件部根據(jù)各維修站主機(jī)廠備件管理部門所規(guī)定向各維修站主機(jī)廠作出的采購(gòu)。緊急采購(gòu)供方：即待修車輛用備件無(wú)庫(kù)存時(shí)，備件部緊急采購(gòu)備件的各維修站主機(jī)廠或當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供貨方；版本號(hào)A采購(gòu)控制程序第0c)其他臨時(shí)采購(gòu)供方：即車輛維修用備件，不影響用戶車輛行駛可使用一段時(shí)間，備件供方評(píng)價(jià)本公司根據(jù)提供采購(gòu)產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。4.2.1庫(kù)存采購(gòu)類供方：一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國(guó)一汽轎車服務(wù)站按與一汽—大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國(guó)第一轎車集團(tuán)公司簽定的特約維修站合同書已建立一種明確關(guān)系視為特殊的合格供方。4.2.2緊急采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)及服務(wù)提供供方臨時(shí)采購(gòu)及服務(wù)提供時(shí)，應(yīng)按《供方評(píng)價(jià)表》對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格供方方可進(jìn)行采a)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、安裝、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī)；b)供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力、供方遵守法律法規(guī)的情況；c)供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度；《供方評(píng)價(jià)表》應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)管部備案。備件部根據(jù)《供方評(píng)價(jià)表》評(píng)價(jià)合格供方，并編制《合格供方名錄》以備查找合格供方并按策劃時(shí)間對(duì)《合格供方名錄》中合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便進(jìn)行增加、刪減供方。填寫《合格供方年度考核表》列入供方檔案，規(guī)定處理不合格供方的有效性，報(bào)質(zhì)管部備案。采購(gòu)方式及實(shí)施a)庫(kù)存采購(gòu)：本公司已采用各維修站主機(jī)廠計(jì)算機(jī)采購(gòu)軟件，采用各主機(jī)廠統(tǒng)一編制的采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)格式，所以本公司對(duì)各維修站主機(jī)廠采購(gòu)只采用計(jì)算機(jī)采購(gòu)方法。備件部根據(jù)混合庫(kù)存率、庫(kù)存采購(gòu)比率按各維修站主機(jī)廠推薦額制作《采購(gòu)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過(guò)計(jì)算機(jī)傳輸?shù)礁髦鳈C(jī)廠備件管理部門的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，并盡快通知主機(jī)廠備件管理部門以便及時(shí)處理，如須改動(dòng)采購(gòu)單可通過(guò)電話聯(lián)系。寄發(fā)給各主機(jī)廠的采購(gòu)單上注明運(yùn)輸方式，到貨具體地點(diǎn)、單位名稱、收貨人姓名、電話等；b)緊急采購(gòu)：備件部根據(jù)公司資金使用情況及各維修站主機(jī)廠關(guān)于緊急采購(gòu)規(guī)定，填寫a)如向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采購(gòu)應(yīng)從《合格供方名錄》中選擇合格供方由備件部采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)；c)其他臨時(shí)采購(gòu)維修用備件應(yīng)等效采用b)；d)外協(xié)件加工應(yīng)按與外協(xié)件加工廠簽定的《外協(xié)件加工協(xié)議》進(jìn)行加工；對(duì)服務(wù)提供供提供協(xié)議》應(yīng)根據(jù)外協(xié)件及服務(wù)提供要求作出適當(dāng)規(guī)定。內(nèi)容包括：·產(chǎn)品批準(zhǔn)要求；·程序批準(zhǔn)要求；·對(duì)過(guò)程方面的要求；版本號(hào)A采購(gòu)控制程序第0·與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求；a)庫(kù)存采購(gòu)驗(yàn)證：根據(jù)本公司與一汽—大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國(guó)第一轎車集團(tuán)公司簽定的特約維修站合同，本公司的庫(kù)存采購(gòu)只向各主機(jī)廠采購(gòu)，按各主機(jī)廠規(guī)定的《收貨方式》進(jìn)行備件接收，按《入庫(kù)檢查》進(jìn)行備件的驗(yàn)收，對(duì)備件入庫(kù)前出現(xiàn)的錯(cuò)件、缺件、損壞按各主機(jī)廠規(guī)定的《到貨索賠規(guī)定》進(jìn)行索賠；b)行緊急采購(gòu)時(shí)，按《采購(gòu)計(jì)劃單》應(yīng)從《合格供方名錄》中選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu)，c)d)驗(yàn)部負(fù)責(zé)按《外協(xié)件加工協(xié)議》或《服務(wù)提供協(xié)議》進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記錄于議》存檔保存。如驗(yàn)證不合格則與外協(xié)件加工方或服務(wù)提供方協(xié)商處理，也可根據(jù)顧客要求進(jìn)行讓步接受；e)場(chǎng)采購(gòu)及臨時(shí)采購(gòu)、外協(xié)件加工、服務(wù)提供過(guò)程，并且有備件部組織按本公司《供方評(píng)價(jià)表》及相應(yīng)的采購(gòu)驗(yàn)證要求進(jìn)行驗(yàn)證，其中顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。相關(guān)文件第0蓋受控（非受控）印汽車維修服務(wù)提供標(biāo)題文件編號(hào)××—CX8—2001—AA汽車維修服務(wù)提供控制程序修改第0對(duì)影響汽車維修服務(wù)質(zhì)量的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，使這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保維修服務(wù)的質(zhì)量滿足規(guī)定要求。適用于本公司一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修站、中國(guó)一汽轎車服務(wù)站汽車維修服務(wù)過(guò)程中從業(yè)務(wù)接待到修竣車輛交付的全過(guò)程控制。一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修站、中國(guó)一汽轎車服務(wù)站負(fù)責(zé)汽車維修務(wù)接待到修竣車輛交付全過(guò)程的具體實(shí)施。4.1.1各維修站業(yè)務(wù)接待員應(yīng)按各站規(guī)定統(tǒng)一著裝，并佩帶標(biāo)有姓名和職務(wù)的胸卡，業(yè)務(wù)接待人員應(yīng)按各站《維修服務(wù)規(guī)范》要求認(rèn)真聽(tīng)取顧客對(duì)保修車輛故障情況的反映和對(duì)維修服務(wù)的要求，判定維修類別。維修類別分：首次保養(yǎng)、常規(guī)保養(yǎng)、普通修理、事故車修理和外出救援搶修。4.1.2報(bào)修車輛到達(dá)本站，業(yè)務(wù)接待員根據(jù)顧客的反映判定故障原因，必要時(shí)應(yīng)與顧客共同看車或試車。根據(jù)故障現(xiàn)象和顧客維修要求制定《維修任務(wù)委托書》注明車型、車牌委托書上，同時(shí)為顧客估算出維修費(fèi)用及維修時(shí)間，得到顧客認(rèn)可后，由顧客在《維對(duì)國(guó)家或行業(yè)管理部門規(guī)定以及各維修站不能維修的項(xiàng)目由業(yè)務(wù)接待員告知顧客不能受理維修事宜。4.1.3報(bào)修車輛為首次保養(yǎng)、常規(guī)保養(yǎng)、普通修理、事故車修理的維修接待工作具體按有關(guān)的《業(yè)務(wù)流程》執(zhí)行。4.1.4報(bào)修車輛申請(qǐng)索賠的由相關(guān)維修站索賠員按照各相關(guān)站與車輛生產(chǎn)廠的質(zhì)量擔(dān)保條例規(guī)定判定是否屬于索賠范圍。屬于索賠范圍的索賠員按《業(yè)務(wù)流程》中索賠工作程序處理，如發(fā)生索賠爭(zhēng)議，由索賠員填寫《維修技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題處理咨詢報(bào)告》報(bào)各相關(guān)站車輛生產(chǎn)廠售后服務(wù)部門，判定是否屬于索賠范圍。版本號(hào)A汽車維修服務(wù)提供控制程序第0如生產(chǎn)廠同意索賠，由索賠員通知顧客來(lái)本公司辦理索賠手續(xù)，并將索賠處理結(jié)果填寫在《維修技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題處理咨詢報(bào)告》中，同時(shí)請(qǐng)顧客簽字認(rèn)可。索賠申請(qǐng)未被批準(zhǔn)，索賠員也應(yīng)通知顧客，講明拒賠原因。4.1.5故障現(xiàn)象及原因，顧客姓名、聯(lián)系電話等并填寫《外出救援電話記錄》上，同時(shí)落實(shí)能否實(shí)施救援搶修。如不能滿足顧客外出救援要求時(shí)，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)根據(jù)待救援車輛所在位置，告訴顧客最近的特約維修站地址、電話等，請(qǐng)顧客與其他維修站聯(lián)系。能夠滿足顧客救援搶修要求時(shí)，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)確定出維修人員到達(dá)時(shí)間，并將《外出救援電話記錄》給外出救援修理人員，以便作好外修準(zhǔn)備工作。4.1.6顧客辦完報(bào)修手續(xù)后，將車輛鑰匙給業(yè)務(wù)接待員，業(yè)務(wù)接待員與顧客共同對(duì)報(bào)修車輛外觀、裝飾、車內(nèi)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，由業(yè)務(wù)接待員將顧客車輛損傷情況注明在《維修任交于顧客，一份業(yè)務(wù)接待員備案。如不能當(dāng)日修復(fù)車輛顧客憑《維修任務(wù)委托書》可作為車輛修復(fù)后取車憑證。業(yè)務(wù)接待員憑《維修任務(wù)委托書》制作《派工單》注明維修車型、車牌號(hào)、車輛顏色、維修類別（首保、事故車修理等）及交付車輛時(shí)間，注室，一份交于備件部。業(yè)務(wù)接待員在《××年××月—××月維修車輛記錄》上登記車型、車牌號(hào)、修理項(xiàng)目簡(jiǎn)述、派工時(shí)間、交付時(shí)間等以備查找。業(yè)務(wù)接待員為顧客車輛套上一次性座套、把套、腳墊后將車輛移入車間辦公室指定車輛待修停放區(qū)后，將車輛鑰匙及派工單交于車間負(fù)責(zé)人，另一派工單交于備件部。4.2.1車間負(fù)責(zé)人根據(jù)《派工單》所列維修項(xiàng)目及交車時(shí)間，視車間的維修進(jìn)度合理安排維修任務(wù)，并在《派工登記表》上記錄后，將車輛鑰匙及《派工單》交于維修人員，維修人員將車輛移入維修工位。維修人員在維修前對(duì)車輛做必要的苫蓋，維修過(guò)程中應(yīng)對(duì)車輛妥善保護(hù)，防止刮蹭、碰撞、污染及其他損壞。4.2.2維修人員接受維修任務(wù)后，依據(jù)《派工單》上所列維修項(xiàng)目，判斷故障部位，并根據(jù)車輛生產(chǎn)廠提供的《維修手冊(cè)》中的“操作規(guī)程”逐一按順序?qū)⒐收喜课缓拖嚓P(guān)配件拆下，同時(shí)將拆下的配件放在與工位對(duì)應(yīng)的工作臺(tái)上，以防止混裝和丟失。并為顧客重新估算交車時(shí)間和維修費(fèi)用，如果顧客同意就新發(fā)現(xiàn)故障部位進(jìn)行修理，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)讓顧客在增項(xiàng)的《維修任務(wù)委托書》上簽字確認(rèn)后，業(yè)務(wù)接待員方可在車間、備件部《派工單》上簽字確認(rèn)維修增項(xiàng)。由車間維修人員進(jìn)行修理作業(yè)。如果是索賠修理，當(dāng)維修人員發(fā)現(xiàn)維修車輛索賠配件不是原廠配件時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知索賠員，不得先行將該配件拆下。由索賠員對(duì)該配件進(jìn)行判定，并且與顧客聯(lián)系核實(shí)顧客此索賠件是否以前被更換，并且將此查實(shí)結(jié)果告之顧客不能進(jìn)行索賠。并在征得顧客同意自費(fèi)后，由業(yè)務(wù)接待員與顧客進(jìn)行接洽維修事宜。同時(shí)由索賠員將《維修任務(wù)委托書》及《派工單》上索賠項(xiàng)或標(biāo)記注銷。A汽車維修服務(wù)提供控制程序修改第0維修人員對(duì)拆下的故障零部件進(jìn)行檢測(cè)和修理時(shí)，通過(guò)目測(cè)檢查零部件的外觀有無(wú)破損和裂紋，通過(guò)計(jì)量器具測(cè)量尺寸，通過(guò)測(cè)試儀器檢查其性能，確定對(duì)故障零部件進(jìn)行修理或更換。如需更換零部件時(shí)，維修人員憑《派工單》到備件部辦理領(lǐng)料單，到發(fā)料窗口領(lǐng)料并簽收。如需修理，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部提供指導(dǎo)按《維修手冊(cè)》的“技術(shù)要求”進(jìn)行修理或由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部提出《外協(xié)件加工申請(qǐng)單》得到所在車型站長(zhǎng)進(jìn)行安裝，安裝過(guò)程中或安裝完畢后，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部提供技術(shù)支持并跟蹤驗(yàn)證維修項(xiàng)目，對(duì)規(guī)定的測(cè)試項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試，填寫相應(yīng)的測(cè)試記錄附于《派工單》當(dāng)天不能維修完畢的車輛應(yīng)鎖好a)本公司各維修站噴漆員工必須經(jīng)過(guò)各維修站的培訓(xùn)考試，考核合格后方可上崗，本公司焊接員工經(jīng)勞動(dòng)局培訓(xùn)考核后，持有專業(yè)等級(jí)證書后，方可上崗；b)噴漆員工應(yīng)嚴(yán)格按照噴漆的操作規(guī)程和《烤漆房操作規(guī)程》進(jìn)行操作，并填寫《噴漆作業(yè)記錄表》內(nèi)容包括：派工單號(hào)、車型、車牌號(hào)、顏色、時(shí)間、施工部位等噴漆員c)鈑金焊接員工應(yīng)嚴(yán)格按照鈑金焊接操作規(guī)程和《鈑金焊接操作規(guī)程》進(jìn)行操作，并填行政部對(duì)噴漆、鈑金焊接作業(yè)及汽車維修服務(wù)提供的環(huán)境進(jìn)行控制確保符合規(guī)定要求。4.2.5設(shè)備使用和維護(hù)人員按照技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部制定的《工具設(shè)備使用維護(hù)管理規(guī)定》對(duì)維修工具、設(shè)備、儀器進(jìn)行管理，保證其具有過(guò)程使用、測(cè)試能力。4.2.6維修過(guò)程中的測(cè)試設(shè)備的使用、維護(hù)和管理按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。4.3.1持證上崗。其他檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)各站培訓(xùn)考核合格后上崗。4.3.2過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量多工種維修過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員按照主機(jī)廠提供的《維修手冊(cè)》中相關(guān)的檢驗(yàn)測(cè)試項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)。將測(cè)試結(jié)果填寫在《車輛維修檢驗(yàn)單》上，如合格在該單上簽字后轉(zhuǎn)入下道工序，如不合格，檢驗(yàn)員將不合格情況登記在《不合格品記錄》上，監(jiān)督維修員工進(jìn)行返工，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。4.3.3完工后的測(cè)量a)首次保養(yǎng)、常規(guī)保養(yǎng)按技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部提供的各站主機(jī)廠《首保服務(wù)表》和《常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目》規(guī)定測(cè)量，合格后檢驗(yàn)員簽字。不合格由檢驗(yàn)員將不合格情況記錄在《不合格品記錄》上，并責(zé)成原維修人員進(jìn)行返工，返工后，檢驗(yàn)員應(yīng)重新驗(yàn)證、確認(rèn)。單工種或多工種維修完畢后，由檢驗(yàn)員根據(jù)《派工單》上所列出的維修項(xiàng)目按各主機(jī)廠提供的《質(zhì)量手冊(cè)》測(cè)試結(jié)果填寫在《車輛維修檢驗(yàn)單》合格后確認(rèn)簽字，否則應(yīng)版本號(hào)頁(yè)次A4/5汽車維修服務(wù)提供控制程序第0b)接收方式，顧客同意讓步接收，由業(yè)務(wù)接待員填寫《讓步接收單》一式三份，由經(jīng)辦人和顧客簽字。各維修站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交顧客一份、財(cái)務(wù)部一份，另一份由總檢驗(yàn)員記錄在《不合格單》交技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部保存。c)救援搶修人員維修完畢后，填寫《搶修登記單》一式兩份，由顧客與搶修人員共同確認(rèn)，一份由搶修人員留存，回公司后交于維修站；一份交于顧客作為索取正式發(fā)票的憑據(jù)。如果顧客申請(qǐng)索賠，應(yīng)由索賠員確認(rèn)索賠范圍，并且由索賠員負(fù)責(zé)為顧客辦理索賠手續(xù)。4.4.1車輛維修并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員移入車輛停放區(qū)，將派工單及車輛鑰匙交于業(yè)務(wù)接待員。4.4.2業(yè)務(wù)接待員應(yīng)請(qǐng)顧客共同對(duì)修竣車輛質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，由業(yè)務(wù)接待員制作《維修車輛結(jié)三份，業(yè)務(wù)接待員將一份結(jié)算單和《維修任務(wù)委托書》車間、備件部的《派工單》作為記錄存檔。一份交財(cái)務(wù)部以便結(jié)算。一份給顧客做為維修證據(jù)。如顧客對(duì)維修質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行返修?！堵毠た己斯芾硪?guī)定》執(zhí)行。行政部應(yīng)確保維修站長(zhǎng)、索賠員經(jīng)各維修站主機(jī)廠培訓(xùn)具備上崗資格，維修工應(yīng)具備各維修站培訓(xùn)考試合格后上崗。按考核結(jié)果確定需進(jìn)行培訓(xùn)人員，組織進(jìn)行外出培訓(xùn)或公司內(nèi)部培訓(xùn)，并確保培訓(xùn)考核合格后方可上崗。技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部按策劃時(shí)間對(duì)維修工藝過(guò)程和修竣車輛的質(zhì)量進(jìn)行檢查，具體按《質(zhì)量抽查制度》執(zhí)行。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)車輛停放區(qū)域標(biāo)識(shí)、車輛維修狀態(tài)標(biāo)識(shí)、外協(xié)加工件標(biāo)識(shí)及備件使用標(biāo)識(shí)情況按策劃時(shí)間進(jìn)行檢查，確保表示和可追溯性的有效。執(zhí)行。營(yíng)業(yè)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施、車間環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。4.10按《文件控制程序》確保維修類文件的有效性；質(zhì)管部負(fù)責(zé)維修服務(wù)提供過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。55.2A汽車維修服務(wù)提供控制程序修改第0蓋受控（非受控）印××—CX9—2001—A汽車銷售控制程序版本號(hào)頁(yè)次1/3修改第0量符合規(guī)定要求。4.1.1根據(jù)與一汽—大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司的聯(lián)營(yíng)協(xié)議和售后服務(wù)合同，本公司銷售部只銷售以上三家車輛生產(chǎn)廠生產(chǎn)的系列轎車。4.1.2在我地區(qū)分銷中心貨源情況，填寫《×××車顧客需求表》一式兩份由銷售部負(fù)責(zé)人審批。4.1.3銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)《×××車顧客需求表》做《車輛需求計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此計(jì)劃一式兩份一份報(bào)所購(gòu)車型地區(qū)分銷中心訂貨，一份由銷售部存檔。4.2.1車輛到貨后，銷售部責(zé)成送車人員將車輛停放在汽車庫(kù)待檢區(qū)，并組織所購(gòu)車型PDI員工按車輛生產(chǎn)廠提供《商品車PDI檢查表》內(nèi)容，對(duì)送到的車輛進(jìn)行檢查，逐項(xiàng)檢查記錄，由PDI人員簽章。4.2.2經(jīng)PDI由銷售部保存，經(jīng)PDI檢驗(yàn)不合格車輛銷售部負(fù)責(zé)與車輛分銷中心辦理退車手續(xù)。4.2.3車輛入庫(kù)后，庫(kù)管員按《整車倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》實(shí)施管理并按待售車型PDI規(guī)定時(shí)限通知PDI人員重新進(jìn)行PDI檢驗(yàn)。PDI檢驗(yàn)不合格，由庫(kù)管員報(bào)告銷售部負(fù)責(zé)人，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)PDI不合格項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，確定返修項(xiàng)目，由銷售部填寫《維修申請(qǐng)單》一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一份交車型維修站進(jìn)行返修，一份銷售部備案。版本號(hào)A汽車銷售控制程序第0返修后，PDI人員重新進(jìn)行PDI檢查，填寫《商品車PDI檢查表》合格后將車輛移入庫(kù)中，并將檢查結(jié)果記錄在《PDI檢查臺(tái)帳》中。4.2.4返修車輛由銷售部負(fù)責(zé)人填寫《降價(jià)優(yōu)惠申請(qǐng)單》一式三份，注明降價(jià)原因，降價(jià)幅度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一份交庫(kù)管員由其在返修車上貼“降價(jià)車”字樣，并在《商品車庫(kù)存記錄》上標(biāo)注。一份交銷售部業(yè)務(wù)接待員備查。一份交財(cái)務(wù)部備查。4.3.1銷售部業(yè)務(wù)接待員應(yīng)統(tǒng)一著裝，佩帶標(biāo)有姓名、職務(wù)的胸卡，按《服務(wù)規(guī)范》接待顧4.3.2當(dāng)庫(kù)存車輛不能滿足顧客要求時(shí)，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)填寫《×××車顧客需求表》一式兩份，一份業(yè)務(wù)接待員保留。一份交銷售部負(fù)責(zé)人審閱組織貨源。顧客登記購(gòu)買車輛到貨后，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)及時(shí)通知顧客前來(lái)購(gòu)車。4.3.3業(yè)務(wù)接待員應(yīng)陪同顧客交款，選車，顧客選好車后，與顧客共同確認(rèn)車輛質(zhì)量并填寫發(fā)票開(kāi)出后，按有關(guān)規(guī)定不再允許退、換車輛。顧客確認(rèn)車輛交款后，有業(yè)務(wù)接待員陪同顧客對(duì)車輛進(jìn)行交付檢查。門衛(wèi)查驗(yàn)顧客購(gòu)車發(fā)票后放行。交付檢查中如顧客對(duì)車質(zhì)量提出異議，業(yè)務(wù)接待員會(huì)同PDI人員對(duì)顧客所提異議項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)如確屬不合格，由業(yè)務(wù)接待員填寫《不合格單》與顧客協(xié)商提出處理辦法并將處理結(jié)果填寫在《不合格單》上。人員控制行政部協(xié)助銷售部按策劃時(shí)間對(duì)與銷售有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)評(píng)定，具體按《職工考核管理辦法》執(zhí)行。行政部按考核結(jié)果確定需進(jìn)行培訓(xùn)人員，組織外部培訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn)，并確保培訓(xùn)合格后上崗。銷售過(guò)程中產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行?！渡唐奋嘝DI6.16.2章節(jié)號(hào)第0蓋受控（非受控）印章處監(jiān)視和測(cè)量裝置標(biāo)題文件編號(hào)××—CX10—2001—A目錄版本號(hào)頁(yè)次監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1/3修改第0時(shí)與要求的測(cè)量能力一致，保證監(jiān)視和測(cè)量裝置具有滿足維修車輛的要求。適用于本公司對(duì)一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國(guó)一汽轎車服務(wù)站對(duì)檢測(cè)、測(cè)量設(shè)備和器具的控制。驗(yàn)證執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)的管理規(guī)定。監(jiān)視和測(cè)量裝置的初次校驗(yàn)a)準(zhǔn)，合格后方可發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)確認(rèn)，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表》記錄本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的b)對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)規(guī)定用于校準(zhǔn)的依據(jù)；c)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的發(fā)放。監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn)a)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部于每年的策劃時(shí)間編制《監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的裝置，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部編制相應(yīng)的《監(jiān)視和測(cè)量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)版本號(hào)頁(yè)次2/3監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序第0合格標(biāo)簽”修理后重新校準(zhǔn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證；d)對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量裝置中的計(jì)算機(jī)軟件在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置內(nèi)部監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)和貯存控制a)使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)；b)在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；c)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、修理報(bào)廢應(yīng)記錄在《監(jiān)視和測(cè)量裝置履歷卡》和一覽表內(nèi)。并且監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)保存在適宜的環(huán)境中。a)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，并報(bào)告技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部根據(jù)檢驗(yàn)記錄追查檢測(cè)產(chǎn)品流向，并評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。采取相應(yīng)的糾正措施對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)裝置應(yīng)重新校準(zhǔn)；b)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合相應(yīng)的技術(shù)文件規(guī)定，由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。對(duì)檢測(cè)人員要求施并記錄考核效果?！侗O(jiān)視和測(cè)量裝5《監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢一覽表》蓋受控（非受控）印章處文件編號(hào)××—CX11—2001—A內(nèi)部審核控制程序版本號(hào)頁(yè)次1/4修改第0確定本公司產(chǎn)品、過(guò)程和體系與要求、程序和標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及公司質(zhì)量管理體系文件的適用性和過(guò)程、程序的有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。a)總經(jīng)理選派有資格，能勝任工作的人員進(jìn)行質(zhì)量審核活動(dòng)，明確其責(zé)任；b)c)a)負(fù)責(zé)對(duì)審核活動(dòng)實(shí)施監(jiān)控；b)質(zhì)管部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管部管理者代表策方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，每年必須按策劃的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)審，并要覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外，出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：版本號(hào)A內(nèi)部審核控制程序第0b)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；c)外部質(zhì)量審核前；d)總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容a)受審的目的、類型、依據(jù)和方法；b)受審部門受審頻次和審核時(shí)間；c)由管理者代表推薦，經(jīng)總經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的4.3.2其主要內(nèi)容包括：d)審核時(shí)間，地點(diǎn)；e)審核部門及審核要點(diǎn)；項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。分配有審核任務(wù)的審核員在審核開(kāi)始前，必須做好準(zhǔn)備。這些工作有熟悉內(nèi)審檢查表和準(zhǔn)備不合格事實(shí)記錄等有關(guān)的工作文件。4.3.3內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前策劃的時(shí)間將內(nèi)審時(shí)間通知受審核部門，受審核部門如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組。4.44.4.1首次會(huì)議質(zhì)量體系審核正式開(kāi)始時(shí)，審核機(jī)構(gòu)組織召開(kāi)由公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組全體成員，各主要職a)公司領(lǐng)導(dǎo)講話并介紹審核組成員；b)審核組長(zhǎng)重申審核目的、范圍、時(shí)間安排、審核所采用的方法及審核程序；c)聽(tīng)取受審核部門自查情況和準(zhǔn)備工作的匯報(bào)；明確受審核方授權(quán)的陪同人員；確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員；澄清受審方提出的與審核有關(guān)的其他問(wèn)題。第0a)審核員按照《內(nèi)審檢查表》上的檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中對(duì)于暗示著存在問(wèn)題的線索，即使不在檢查表之列，如果認(rèn)為有必要也要進(jìn)行檢查b)內(nèi)審組長(zhǎng)需召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，核實(shí)有異議項(xiàng)目。c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。a)現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及符合報(bào)告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果；b)c)現(xiàn)場(chǎng)審核后在策劃的時(shí)間內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)審質(zhì)量體系審核報(bào)告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！徍私M成員，受審核方代表名單；a)質(zhì)量體系審核結(jié)束后，審核機(jī)構(gòu)組織召開(kāi)由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員、各主要職能部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的末次會(huì)議，由審核組長(zhǎng)主持，質(zhì)管部作好會(huì)議記錄；b)會(huì)議內(nèi)容包括：··提出完成糾正措施的要求及日期；·由公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。c)由質(zhì)管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》到相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果提交公司評(píng)審。內(nèi)部審核控制程序修改第0蓋受控（非受控）印章處不合格品控制程序標(biāo)題文件編號(hào)××—CX12—2001—A修改第0對(duì)采購(gòu)、維修過(guò)程中的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付。本程序適用于公司采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中發(fā)生的不合格的控制。職責(zé)a)響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；b)一般不合格：個(gè)別或少量影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理處理方式可采用讓步接收、退換貨等。4.2.1其他采購(gòu)物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部協(xié)助驗(yàn)證，填寫《不合格品報(bào)告》報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人向供貨方辦理退賠手續(xù)。4.2.2時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)讓步接收應(yīng)取得顧客同意。確認(rèn)）由領(lǐng)料人退庫(kù)更換。4.3.2車輛維修竣工后，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不合格，填寫《返工通知單》退車間原工位，返工后重新檢驗(yàn)。4.3.3竣工車輛交付使用后，經(jīng)客戶使用在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)故障問(wèn)題時(shí)，回廠重新檢修，經(jīng)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部鑒定后，如確屬與上次維修項(xiàng)目有關(guān)的故障，則在原《任務(wù)委托書》復(fù)版本號(hào)A不合格品控制程序第04.3.4返工、返修車輛由各特約維修站執(zhí)行修理。返工、返修后的車輛必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，由各特約維修站車間負(fù)責(zé)人提出讓步申請(qǐng)客戶同4.3.5客戶不同意讓步條件的，由各維修站負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，各站維修車間負(fù)責(zé)人依據(jù)新的處理意見(jiàn)執(zhí)行。蓋受控（非受控）印章處數(shù)據(jù)分析控制程序標(biāo)題文件編號(hào)××—CX13—2001—A版本號(hào)頁(yè)次1/3修改第0為了確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，確保本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程使顧客滿意。a)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；b)