風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和控制管理制度

第11頁(yè)共11頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和控制管理制度?一、目的?為了明確風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)?估的職責(zé)、?方法、范圍?、流程、控?制原則、風(fēng)?險(xiǎn)信息更新?、持續(xù)改進(jìn)?等，同時(shí)評(píng)?價(jià)和確定一?級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二?級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重?大風(fēng)險(xiǎn)，界?定出一般危?害和重大危?害，以更好?的、有的放?矢的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行控制、?防范危__?_生，特制?訂本制度。?二、范圍?適合用于?本公司范圍?內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估和控制管?理（對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程及物料?、設(shè)備設(shè)施?、器材、通?道、作業(yè)環(huán)?境等存在的?隱患分析、?評(píng)估、管制?，以及對(duì)危?險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)?所進(jìn)行重大?危險(xiǎn)源辨識(shí)?、安全評(píng)估?、控制管理?）。三、?職責(zé)1.?總經(jīng)理負(fù)責(zé)?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和?控制管理的?領(lǐng)導(dǎo)、__?_、協(xié)調(diào)、?分工等職責(zé)?，由總經(jīng)理?批準(zhǔn)發(fā)布《?重大危險(xiǎn)源?清單》。?2.安全生?產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組?負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)和控制管?理的策劃、?實(shí)施、檢查?與監(jiān)測(cè)工作?，___風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)，_?__制定、?審核《重大?危險(xiǎn)源清單?》，必要時(shí)?及時(shí)更新清?單。3.?人事行政部?（安全辦）?對(duì)各單位上?報(bào)的《工作?危害分析（?JHA）記?錄表》、《?安全檢查（?SCL）分?析記錄表》?進(jìn)行調(diào)查、?核實(shí)、補(bǔ)充?完善，確定?公司的重大?危害和重大?風(fēng)險(xiǎn)并編制?《重大危險(xiǎn)?源清單》和?重大隱患項(xiàng)?目治理方案?；負(fù)責(zé)相關(guān)?方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?和風(fēng)險(xiǎn)控制?。4.各?部門(mén)負(fù)責(zé)本?部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)和控制?管理工作。?四、內(nèi)容?1、風(fēng)險(xiǎn)?識(shí)別的范圍?1.1公?司常規(guī)活動(dòng)?和非常規(guī)活?動(dòng)（如生產(chǎn)?、起重、運(yùn)?輸、登高、?高溫、維修?作業(yè)、辦公?活動(dòng)等）。?1.2所?有進(jìn)入工作?場(chǎng)所的人員?（包括合同?方人員、外?來(lái)人員）。?1.3工?作場(chǎng)所的所?有設(shè)施/設(shè)?備。1.?4三種時(shí)態(tài)?（過(guò)去、現(xiàn)?在、將來(lái)）?。1.5?三種狀態(tài)（?正常、異常?、緊急）。?1.6危?險(xiǎn)因素的種?類(lèi)a)按?能量分七種?：機(jī)械能、?電能、熱能?、化學(xué)能、?放射能、生?物因素、人?機(jī)工程因素?（心理、生?理）。b?)可參考G?B/T13?861-_?__《生產(chǎn)?過(guò)程危險(xiǎn)和?有害因素代?碼》___?種類(lèi)型分類(lèi)?（人的因素?、物的因素?、環(huán)境因素?、管理因素?）。c)?可參照GB?/T644?1-198?6《企業(yè)職?工傷亡事故?分類(lèi)》的二?十種類(lèi)別分?類(lèi)。1.?7按層次辨?識(shí)：廠(chǎng)址、?廠(chǎng)區(qū)布局、?建筑物、生?產(chǎn)工藝過(guò)程?、生產(chǎn)設(shè)備?、裝置等。?2、風(fēng)險(xiǎn)?識(shí)別的方法?風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?以事先分析?為主的思想?為指導(dǎo)，采?用工作危害?分析法（J?HA）、安?全檢查表（?SCL）、?現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察法?等多種方法?，可單獨(dú)或?聯(lián)合使用。?a.工作?危害分析法?（JHA）?：從作業(yè)活?動(dòng)清單中選?定一項(xiàng)作業(yè)?活動(dòng)，將作?業(yè)活動(dòng)分解?為若干個(gè)相?連的工作步?驟，識(shí)別每?個(gè)工作步驟?的潛在危害?因素，然后?通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)，判定風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)，制?定控制措施?。b.安?全檢查表（?SCL）：?安全檢查表?分析方法是?一種經(jīng)驗(yàn)的?分析方法，?是分析人員?針對(duì)擬分析?的對(duì)象列出?一些項(xiàng)目，?識(shí)別與一般?工藝和操作?有關(guān)的已知?類(lèi)型的危害?、設(shè)計(jì)缺陷?以及事故隱?患，查出各?層次的不安?全因素，然?后確定檢查?項(xiàng)目。再以?提問(wèn)的方式?把檢查項(xiàng)目?按系統(tǒng)的組?成順序編制?成表，以便?進(jìn)行檢查或?評(píng)審。c?.現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察?法：通過(guò)現(xiàn)?場(chǎng)實(shí)地觀(guān)察?、詢(xún)問(wèn)、交?談，從而快?速識(shí)別出部?門(mén)的環(huán)境因?素；3、?風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的?步驟3.?1人事行政?部（安全辦?，為行文方?便，以下直?接用“安全?辦”稱(chēng)道）?負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)風(fēng)?險(xiǎn)識(shí)別所用?的《工作危?害分析（J?HA）記錄?表》、《安?全檢查（S?CL）分析?記錄表》表?格，發(fā)至各?部門(mén)；3?.2各部門(mén)?負(fù)責(zé)___?人員，按“?1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)?別的范圍”?從本部門(mén)班?組的活動(dòng)、?產(chǎn)品和服務(wù)?（工序與工?序之間，部?門(mén)與部門(mén)之?間，人與人?之間，上級(jí)?與下級(jí)之間?等皆存在服?務(wù)）中識(shí)別?出具有或可?能具有的危?害，填寫(xiě)《?工作危害分?析（JHA?）記錄表》?、《安全檢?查（SCL?）分析記錄?表》，經(jīng)本?單位負(fù)責(zé)人?審批后，報(bào)?送安全辦；?3.3安?全辦對(duì)各部?門(mén)識(shí)別出來(lái)?的危害進(jìn)行?整理、匯總?、分類(lèi)，分?類(lèi)形式可按?不同的危害?分類(lèi)；3?.4安全辦?___人員?進(jìn)行調(diào)查、?核實(shí)、補(bǔ)充?完善，經(jīng)風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)后制?定相應(yīng)的控?制措施。?4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)4.1?在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?的基礎(chǔ)上，?可用以__?_法進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)：?4.1.1?直接判定法?，借助分析?人員的經(jīng)驗(yàn)?、判斷能力?和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?、法規(guī)、統(tǒng)?計(jì)資料進(jìn)行?分析評(píng)價(jià)。?遇有下列情?況之一的，?可直接評(píng)價(jià)?為重大危險(xiǎn)?源：a)?不符合法律?、法規(guī)和其?他要求；?b)不符?合本地區(qū)行?政主管部門(mén)?有關(guān)規(guī)定，?可能導(dǎo)致危?險(xiǎn)；c?)相關(guān)方（?含員工）強(qiáng)?烈投訴或抱?怨的危險(xiǎn)源?；d)?直接觀(guān)察到?可能導(dǎo)致的?重大危險(xiǎn)和?行為性危險(xiǎn)?因素。4?.1.2采?用事件發(fā)生?的可能性L(fǎng)?和后果的嚴(yán)?重性S及風(fēng)?險(xiǎn)度R進(jìn)行?，R=L_?__S:?1）事件發(fā)?生的可能性?L參照表1?來(lái)制定表?1事件發(fā)生?的可能性L(fǎng)?判斷準(zhǔn)則?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?5在現(xiàn)?場(chǎng)沒(méi)有采取?防范、監(jiān)測(cè)?、保護(hù)、控?制措施，或?危害的發(fā)生?不能被發(fā)現(xiàn)?（沒(méi)有監(jiān)測(cè)?系統(tǒng)），或?在正常情況?下經(jīng)常發(fā)生?此類(lèi)事故或?事件。4?危害的發(fā)?生不容易被?發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)?沒(méi)有檢測(cè)系?統(tǒng)，也未作?過(guò)任何監(jiān)測(cè)?，或在現(xiàn)場(chǎng)?有控制措施?，但未有效?執(zhí)行或控制?措施不當(dāng)，?或危害常發(fā)?生或在預(yù)期?情況下發(fā)生?。3沒(méi)?有保護(hù)措施?（如沒(méi)有保?護(hù)防裝置、?沒(méi)有個(gè)人防?護(hù)用品等)?，或未嚴(yán)格?按操作程序?執(zhí)行，或危?害的發(fā)生容?易被發(fā)現(xiàn)（?現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)?系統(tǒng)），或?曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)?測(cè)，或過(guò)去?曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)?似事故或事?件，或在異?常情況下發(fā)?生類(lèi)似事故?或事件。?2危害一?旦發(fā)生能及?時(shí)發(fā)現(xiàn)，并?定期進(jìn)行監(jiān)?測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)?有防范控制?措施，并能?有效執(zhí)行，?或過(guò)去偶爾?發(fā)生危險(xiǎn)事?故或事件。?1有充?分、有效的?防范、控制?、監(jiān)測(cè)、保?護(hù)措施，或?員工安全衛(wèi)?生意識(shí)相當(dāng)?高，嚴(yán)格執(zhí)?行操作規(guī)程?。極不可能?發(fā)生事故或?事件。2?）事件發(fā)生?后果的嚴(yán)重?性S參照表?2來(lái)制定?表2事件后?果嚴(yán)重性S?判別準(zhǔn)則?等級(jí)法律?、法規(guī)及?其他要求?人財(cái)產(chǎn)?(萬(wàn)元)?停工環(huán)境?污染、資源?消耗本公?司形象?5違__?_律、法規(guī)?和標(biāo)準(zhǔn)死?亡>50?部分裝置?(>___?套)或設(shè)備?停工大規(guī)?模、本公?司外重大?國(guó)際、國(guó)內(nèi)?影響4?潛在違__?_規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)?喪失勞動(dòng)?能力>2?52套裝?置停工、或?設(shè)備停工?本公司內(nèi)嚴(yán)?重污染行?業(yè)內(nèi)、集團(tuán)?本公司內(nèi)?3不符合?本公司的安?全方針、制?度、規(guī)定等?截肢、骨?折、聽(tīng)力喪?失、慢性病?>10?1套裝置停?工或設(shè)備?本公司范圍?內(nèi)中等污染?地區(qū)影響?2不符?合本公司的?安全操作程?序、規(guī)定?輕微受傷、?間歇不舒適?<10?受影響不大?，幾乎不停?工裝置范?圍污染本?公司及周邊?范圍1?完全符合?無(wú)傷亡無(wú)?損失沒(méi)有?停工沒(méi)有?污染形象?沒(méi)有受損?3）風(fēng)險(xiǎn)的?等級(jí)判定準(zhǔn)?則及控制措?施和實(shí)施期?限參照表3?來(lái)制定表?3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?判定準(zhǔn)則及?控制措施?風(fēng)險(xiǎn)度R?等級(jí)應(yīng)采?取的行動(dòng)/?控制措施?實(shí)施期限?20－25?巨大風(fēng)險(xiǎn)?在采取措?施降低危害?前,不能繼?續(xù)作業(yè),對(duì)?改進(jìn)措施進(jìn)?行評(píng)估立?刻15－?16重大?風(fēng)險(xiǎn)采取?緊急措施降?低風(fēng)險(xiǎn)，建?立運(yùn)行控制?程序，定期?檢查、測(cè)量?及評(píng)估。?立即或近期?整改9－?12中等?可考慮建?立目標(biāo)、建?立操作規(guī)程?，加強(qiáng)培訓(xùn)?及溝通2?年內(nèi)治理?4－8可?容忍可考?慮建立操作?規(guī)程、作業(yè)?指導(dǎo)書(shū)但需?定期檢查?有條件、有?經(jīng)費(fèi)時(shí)治理?<4輕?微或可忽略?的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)?需采用控制?措施，但需?保存記錄?4.2風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)的確定?4.2.?1在進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，?應(yīng)從影響人?、財(cái)產(chǎn)和環(huán)?境等三方面?的可能性和?嚴(yán)重程度分?析，重點(diǎn)考?慮以下因素?：①火災(zāi)?和爆炸；?②沖擊和撞?擊；③中?毒、窒息和?觸電；④?有毒有害物?質(zhì)、氣體的?泄漏；⑤?其他化學(xué)、?物理性危害?因素；⑥?人機(jī)工程因?素；⑦設(shè)?備的腐蝕、?缺陷；⑧?對(duì)環(huán)境的可?能影響等。?4.2.?2在確定重?大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，?應(yīng)考慮：?①有關(guān)法規(guī)?、標(biāo)準(zhǔn)的要?求；②風(fēng)?___生的?可能性和后?果的嚴(yán)重性?；③企業(yè)?的聲譽(yù)和社?會(huì)___程?度等。4?.2.3按?風(fēng)險(xiǎn)度R=?可能性L(fǎng)_?__嚴(yán)重性?S，計(jì)算出?風(fēng)險(xiǎn)值。?風(fēng)險(xiǎn)值R≤?8的確定為?一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；?風(fēng)險(xiǎn)值R?在9～12?的確定為二?級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；?風(fēng)險(xiǎn)值R在?15～16?的確定為三?級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；?風(fēng)險(xiǎn)值R在?20～25?的確定為重?大風(fēng)險(xiǎn)。?5、危害的?分級(jí)管理?5.1危害?管理分為二?級(jí)：5.?1.1對(duì)判?定為一級(jí)風(fēng)?險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)?險(xiǎn)的危害，?作為一般危?害，由其所?在單位（部?門(mén)或車(chē)間）?制定相應(yīng)的?控制措施進(jìn)?行控制管理?；5.1?.2對(duì)判定?為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)?和重大風(fēng)險(xiǎn)?的危害，由?其所在單位?（部門(mén)或車(chē)?間）制定相?應(yīng)的控制措?施，并報(bào)公?司安全辦備?案，安全辦?負(fù)責(zé)對(duì)各單?位上報(bào)的控?制措施進(jìn)行?整理、匯總?，形成本公?司《重大危?險(xiǎn)源清單》?，報(bào)本公司?安全生產(chǎn)領(lǐng)?導(dǎo)小組組長(zhǎng)?審核，總經(jīng)?理批準(zhǔn)。并?將批準(zhǔn)后的?本公司《重?大危險(xiǎn)源清?單》發(fā)送到?各單位。?5.2對(duì)確?定為重大隱?患項(xiàng)目的風(fēng)?險(xiǎn)，本公司?應(yīng)制定隱患?治理方案，?明確責(zé)任人?、責(zé)任部門(mén)?、技術(shù)方法?、資源、時(shí)?間表，并定?期對(duì)方案的?實(shí)施情況進(jìn)?行檢查，確?保隱患治理?方案的有效?實(shí)施。重大?隱患項(xiàng)目治?理結(jié)束后，?有關(guān)部門(mén)應(yīng)?進(jìn)行驗(yàn)收，?形成報(bào)告。?5.2.?1本公司對(duì)?重大隱患的?項(xiàng)目應(yīng)建立?檔案，對(duì)項(xiàng)?目的立項(xiàng)、?治理、竣工?驗(yàn)收等過(guò)程?進(jìn)行管理。?檔案應(yīng)包括?以下內(nèi)容：?評(píng)價(jià)報(bào)告與?技術(shù)結(jié)論；?評(píng)審意見(jiàn)；?隱患治理方?案，包括資?金概預(yù)算情?況等；治理?時(shí)間表和責(zé)?任人；竣工?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。?5.2.?2“5.2?及5.2.?1”所述工?作內(nèi)人事行?政部負(fù)責(zé)，?相關(guān)部門(mén)配?合。6、?風(fēng)險(xiǎn)（危害?）的控制?6.1本公?司應(yīng)根據(jù)風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)?果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)?行情況等，?確定優(yōu)先控?制的順序，?采取措施消?減風(fēng)險(xiǎn)，將?風(fēng)險(xiǎn)控制在?可接受的程?度，預(yù)防事?故的發(fā)生。?6.1.?1本公司在?選擇風(fēng)險(xiǎn)控?制措施時(shí)，?應(yīng)該先考慮?消除危害，?再考慮抑制?危害，修訂?或制定操作?規(guī)程，最后?采用減少暴?露的措施控?制風(fēng)險(xiǎn)；同?時(shí)還應(yīng)考慮?：控制措施?的可行性和?可靠性、控?制措施的先?進(jìn)性和安全?性、控制措?施的經(jīng)濟(jì)合?理性及企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行?情況、可靠?的技術(shù)保障?和服務(wù)。?6.1.2?控制措施的?選擇應(yīng)包括?：1）工?程技術(shù)措施?，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)?安全；2?）管理措施?，規(guī)范安全?管理；3?）教育措施?，提高從業(yè)?人員的操作?技能和安全?意識(shí)；4?）個(gè)體防護(hù)?措施，減少?職業(yè)危害。?7、風(fēng)險(xiǎn)?信息更新?本公司應(yīng)不?斷地___?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工?作，識(shí)別與?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)有關(guān)的風(fēng)?險(xiǎn)和隱患。?應(yīng)定期評(píng)審?或檢查風(fēng)險(xiǎn)?控制結(jié)果。?（1）識(shí)?別、評(píng)價(jià)的?時(shí)機(jī)1）?對(duì)于常規(guī)的?活動(dòng)每隔一?年應(yīng)___?一次危害識(shí)?別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)。2）?對(duì)于非常規(guī)?性（如拆除?、新改擴(kuò)建?設(shè)項(xiàng)目、檢?維修項(xiàng)目、?較重要的隱?患治理項(xiàng)目?和較重要的?工藝變更、?設(shè)備變更項(xiàng)?目等）的危?險(xiǎn)性較大的?活動(dòng)，在活?動(dòng)開(kāi)始之前?進(jìn)行危害識(shí)?別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?，在此基礎(chǔ)?上編制實(shí)施?方案（施工?方案、施工?___設(shè)計(jì)?等），并經(jīng)?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)?格審批。如?果有發(fā)生嚴(yán)?重事故可能?的作業(yè)活動(dòng)?，還應(yīng)制定?應(yīng)急措施、?編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)?案，并且要?在活動(dòng)或施?工之前進(jìn)行?演練。3?）當(dāng)下列情?況發(fā)生時(shí)，?應(yīng)及時(shí)進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：?a.新的?或變更的法?律法規(guī)或其?他要求；?b.操作變?化或工藝改?變；c.?新建、改建?、擴(kuò)建、技?改項(xiàng)目；?d.有對(duì)事?故、事件或?其他信息的?新認(rèn)識(shí)；?e.___?機(jī)構(gòu)發(fā)生大?的調(diào)整。?（2）風(fēng)險(xiǎn)?的更新，按?