電子科技公司產(chǎn)品主管經(jīng)理工作職責

產(chǎn)品主管經(jīng)理工作職責工作職責認真負責所有產(chǎn)品的管理，防止產(chǎn)品漏洞對接各崗位人員間的工作流程環(huán)節(jié)積極配合各方面的工作，處理好同事關(guān)系，認真負責客戶的訂單產(chǎn)品管理庫存產(chǎn)品，合理保障及優(yōu)化庫存產(chǎn)品具體工作與商務會計對接：1，仔細按銷售出庫單和發(fā)貨貼準備客戶發(fā)貨產(chǎn)品，并審查銷售出庫單與發(fā)貨貼有無錯誤及問題，發(fā)現(xiàn)錯誤及時要求商務會計改正，避免問題流出；2，出庫或整理產(chǎn)品時發(fā)現(xiàn)需要補貨產(chǎn)品及時書面填寫《采購訂貨登記表》交由商務會計進行采購下單與物流員對接：準備好發(fā)貨的產(chǎn)品及銷售單、發(fā)貨貼交由物流員打包，如物流員在外發(fā)貨或備貨較多時，應協(xié)助把產(chǎn)品打包、放好單據(jù)、貼好發(fā)貨標貼，并堆放到發(fā)貨制定區(qū)域與產(chǎn)品測試人員對接：優(yōu)先安排客戶準備發(fā)貨產(chǎn)品的測試，保障客戶訂單的商品及時測試完成。常規(guī)測試的庫存機安排產(chǎn)品測試人員按規(guī)則入庫擺放與售后人員對接：客戶出庫單有借出的售后產(chǎn)品應把產(chǎn)品交給售后人員，由售后人員對借出產(chǎn)品登記到《售后借出商品登記表》后，對產(chǎn)品及未發(fā)附件進行售后借出標貼，再交由產(chǎn)品主管經(jīng)理安排打包發(fā)貨庫存管理：<1>定期每周一早上組織測試人員、售后人員、物流人員、商務人員共同對所有產(chǎn)品進行一次整理，（1）成品倉庫的整理原則：按照不常用的產(chǎn)品在下面常用的產(chǎn)品在上面，和日期新的產(chǎn)品在下面日期老的產(chǎn)品在上面的原則進行整理;(2)產(chǎn)品混亂整理原則：把容易混亂的產(chǎn)品進行分類整理，發(fā)現(xiàn)必須采購的及時通知商務會計下單采購，整理的產(chǎn)品包括：后視殼、各種記錄儀、各種線材、后視頭；（3）售后產(chǎn)品整理原則：分類整理哪些是客戶返回未處理的產(chǎn)品，哪些是處理過程中的產(chǎn)品，哪些是要退回供應商的產(chǎn)品<2>定期每月25號開始控制月結(jié)產(chǎn)品的庫存如遇到同一客戶當天有兩張或兩張以上產(chǎn)品銷售單時，必須檢查發(fā)貨貼是否都有代收貨款，如兩單打成一個包裝是否把代收貨款進行了合計負責組織產(chǎn)品測試人員、售后人員、商務人員進行每日下班前的庫存清點工作，清點產(chǎn)品包括：DVD導航、云鏡、記錄儀、攝像頭，要與財務人員賬面對應方可下班負責每日下班前的產(chǎn)品采購訂單：正常工作中的采購訂單屬于商務會計職責，第二天上班的采購來貨的訂單產(chǎn)品由產(chǎn)品主管在上一天下班前按照賬目出庫情況及實際庫存情況進行下單，并把采購訂單傳給供應商準備第二天的產(chǎn)品定期每月15號對辦事處監(jiān)控設備進行一次檢查是否正常工作三、崗位制度嚴禁對外泄露公司內(nèi)部商業(yè)機密及財務信息，包括財務系統(tǒng)網(wǎng)址、用戶名、密碼、賬目情況、內(nèi)部價格、客戶資料等，出現(xiàn)即為：A錯，情節(jié)嚴重的報當?shù)毓膊块T處理嚴格審閱銷售出庫單每一個字，禁止按單配錯貨的事情發(fā)生，絕不允許出現(xiàn)A貨配成B貨、數(shù)量與銷售出庫單不符的情況，如有出現(xiàn)即為B錯，如是客戶不明確產(chǎn)品配錯線材或附件則不為錯工作期間無請假上下班不按時、上班時間打游戲、聽音樂、看視頻、睡覺等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)即為：B錯審核銷售出庫單單據(jù)及發(fā)貨貼，如發(fā)現(xiàn)后要及時告知