不合格產(chǎn)品管理制度

中山市xx食品有限公司文件編號(hào)：HXSP-SC-09

實(shí)施日期：2018-01-01編制:審核:批準(zhǔn):質(zhì)量管理制度文件編號(hào)版本編號(hào)標(biāo)題：不合格管理制度頁(yè)碼共頁(yè)生效日期不合格產(chǎn)品管理制度在規(guī)定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，生產(chǎn)中的半成品不合格，成品不合格和銷(xiāo)售過(guò)程出現(xiàn)的不合格。一、原材料（含輔料及包裝材料）進(jìn)廠后，經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求時(shí)，不辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知供應(yīng)部門(mén)退貨。不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應(yīng)單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識(shí)，并記錄，不得投入生產(chǎn)使用。二、生產(chǎn)中半成品不合格生產(chǎn)過(guò)程中檢出的不合格，不準(zhǔn)流入下道工序，要單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識(shí)并記錄。經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)檢部門(mén)）批準(zhǔn)，做報(bào)廢處理并記錄。三、成品不合格召回1、目的當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時(shí)，能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品召回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。2、范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過(guò)程。3、職責(zé)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)督促經(jīng)銷(xiāo)商、二批商做好到終端的銷(xiāo)售臺(tái)賬，確保順利實(shí)施召回?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)召回計(jì)劃的批準(zhǔn)。各部門(mén)參與和配合完成本程序的要求。4、程序質(zhì)量管理制度文件編號(hào)版本編號(hào)標(biāo)題：不合格管理制度頁(yè)碼共頁(yè)生效日期召回的時(shí)機(jī)當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(shí)(如已經(jīng)交付)，應(yīng)啟動(dòng)召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：顧客的投訴(見(jiàn)客戶(hù)要求與溝通控制程序)；主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；媒體報(bào)告的不適合的產(chǎn)品或事件；公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付其他的改變(包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件)影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。待召回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià)市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、辦公室組成產(chǎn)品召回小組，監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。出現(xiàn)4.1的情形時(shí)，市場(chǎng)部立即召開(kāi)小組會(huì)議進(jìn)行召回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問(wèn)、各部門(mén)的其他主管參加。召回評(píng)審的內(nèi)容包括：①召回原因：信息的來(lái)源；②可信度：以往的產(chǎn)品安全記錄；③危害程度：政府衛(wèi)生部門(mén)的流行病學(xué)咨詢(xún)記錄；④待召回產(chǎn)品的范圍(包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域)；⑤是否啟動(dòng)緊急召回；一旦啟動(dòng)召回，還應(yīng)制定召回計(jì)劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。只要可能，應(yīng)對(duì)待召回產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。質(zhì)量管理制度文件編號(hào)版本編號(hào)標(biāo)題：不合格管理制度頁(yè)碼共頁(yè)生效日期e）在有確切的信息支持時(shí)，召回的評(píng)審不應(yīng)超過(guò)半個(gè)工作日。召回的程序召回產(chǎn)品溯源，以識(shí)別召回活動(dòng)的相關(guān)方。必須考慮客戶(hù)（包括分銷(xiāo)商及其顧客）、合作單位、公司內(nèi)部單位（包括各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門(mén)和社會(huì)組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。從食品銷(xiāo)售、制作采購(gòu)的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。根據(jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布召回信息，召回信息應(yīng)在作出決策后半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無(wú)論采用何種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。召回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品召回公告》，內(nèi)容包括：召回小組成員的信息，包括成員名單，24小時(shí)聯(lián)系方式，代表的部門(mén)和所承擔(dān)的職責(zé)。召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱(chēng)，代號(hào)或批號(hào)，工廠名稱(chēng)，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷(xiāo)的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷(xiāo)商名稱(chēng)和地址）產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間。受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與召回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。給批發(fā)商和零售商的召回計(jì)劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回。產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間：a）應(yīng)盡可能利用銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將召回產(chǎn)品交零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報(bào)告的方式如電話或傳真等b）應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息予以明確。c）每一批（或件）召回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品召回登記表》予以記錄。召回產(chǎn)品的處理召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。質(zhì)量管理制度文件編號(hào)版本編號(hào)標(biāo)題：不合格管理制度頁(yè)碼共頁(yè)生效日期召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格和潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格(潛在不安全)品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報(bào)廢時(shí)，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。產(chǎn)品召回的結(jié)束和報(bào)告：召回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動(dòng)結(jié)束。召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報(bào)告。召回報(bào)告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果。召回的程序和要求應(yīng)編制成召回計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動(dòng)。召回的公關(guān)為了避免損害公信，公司應(yīng)對(duì)公眾的報(bào)道作好準(zhǔn)備，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)召回相關(guān)的信息。糾正和糾正措施組織應(yīng)通過(guò)使用驗(yàn)證試驗(yàn)、模擬召回或?qū)嶋H召回來(lái)驗(yàn)證召回程序的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。發(fā)生召回時(shí)，召回小組應(yīng)根據(jù)召回報(bào)告，對(duì)召回程序存在的問(wèn)題采取必要的糾正和糾正措施。相關(guān)文件不合格的管理制度及控制記錄召回評(píng)審會(huì)議記錄召回計(jì)劃召回信息發(fā)布記錄召回公告質(zhì)量管理制度文件編號(hào)版本編號(hào)標(biāo)題：不合格管理制度頁(yè)碼共頁(yè)生效日期產(chǎn)品召回登記表召回報(bào)告不合格食品召回制度當(dāng)本公司銷(xiāo)售的進(jìn)口肉類(lèi)產(chǎn)品對(duì)食用者產(chǎn)生的危害發(fā)生擴(kuò)散，必須盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)的威脅，確保產(chǎn)品安全。一、職責(zé)：1、生產(chǎn)單位的法人代表是召回的決策者，指定售后服務(wù)部負(fù)責(zé)本工作。2、售后服務(wù)部部門(mén)或?qū)Ｈ耍?）收集各部門(mén)（包括媒體、執(zhí)法部門(mén)）傳來(lái)的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)的回應(yīng)；2）保證本公司最高領(lǐng)導(dǎo)在食品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如何回應(yīng)媒體和消費(fèi)者；3）第一時(shí)間向執(zhí)法部門(mén)報(bào)告不合格食品情況并做好記錄；3、銷(xiāo)售部門(mén)和人員負(fù)責(zé)向售后服務(wù)部提供銷(xiāo)售信息，確定不合格食品的回收方案。組織對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問(wèn)題的方案。售后服務(wù)部負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。、及時(shí)與衛(wèi)生主管部門(mén)及衛(wèi)生防疫部門(mén)、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)協(xié)作。及時(shí)與法律部門(mén)溝通，以確保決議與行為的合法性。二、產(chǎn)品回收步驟：1、在銷(xiāo)售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即停止銷(xiāo)售產(chǎn)品，隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。2、顧客發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等，及時(shí)報(bào)告。質(zhì)量管理制度文件編號(hào)版本編號(hào)標(biāo)題：不合格管理制度頁(yè)碼共頁(yè)生效日期3、如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：1）確定存在危害的因素，必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)協(xié)助；2）立即通報(bào)本公司最高領(lǐng)導(dǎo)；3）庫(kù)房負(fù)責(zé)追溯食品的所有標(biāo)簽。立即停止銷(xiāo)售；4）追溯加工前后的食品與質(zhì)量記錄。4、回收：一旦確認(rèn)問(wèn)題食品具有危害性而且已進(jìn)入銷(xiāo)售，立即組織回收，對(duì)已銷(xiāo)售