14 不合格品管理程序-安質(zhì)部

國H無翩瞬二ffiWP豁司管理體系程序文件不合格品控制程序文件版號：C3版文件編號：ZT1502CX14修訂狀態(tài)：第3次修訂發(fā)布日期：2017.6.1編制部門：安全質(zhì)量部編制人：劉偉立日期：2017.5.28審核人：韓艷日期：2017.5.29批準(zhǔn)人：王事成日期：2017.5.30

程序文件修改記錄單修改日期程序條款修訂次數(shù)修改內(nèi)容修改單號修改人目錄1目的2適用范圍3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1安質(zhì)部4.2物設(shè)部4.3工管部4.4其他相關(guān)部門4.5項目部5工作程序5.1不合格品的分類5.2不合格品的標(biāo)識和隔離5.3不合格品的評審和處置5.4不合格品處置后的驗收和改進(jìn)6相關(guān)文件7相關(guān)記錄1目的對不符合規(guī)定要求的物資和產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止誤用或交付。2適用范圍適用于公司各工程項目中不合格物資、施工過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的控制。3術(shù)語和定義采用GB/T19001-2016idtIS09001:2015>GB/T24001-2016idtISO14001：2015、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007.GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)及公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。4職責(zé)安質(zhì)部：是不合格產(chǎn)品控制的主管部門，對施工過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評審和處置；參與嚴(yán)重不合格物資的評審。物設(shè)部：是不合格物資控制的主管部門，對施工過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格物資進(jìn)行評審和處置；參與嚴(yán)重不合格產(chǎn)品的評審。工管部：參與嚴(yán)重不合格產(chǎn)品和嚴(yán)重不合格物資的評審。項目部：負(fù)責(zé)一般不合格產(chǎn)品、一般不合格物資的評審和處置；配合公司職能部門對嚴(yán)重不符合產(chǎn)品或物資的評審和處置。5工作程序不合格品的分類.1.1不合格物資：指采購或顧客提供的，經(jīng)檢驗和試驗達(dá)不到規(guī)定要求或不符合國家環(huán)保和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的工程材料、工程機(jī)具、安裝機(jī)具等。不合格物資分為：a.一-般不合格物資：指不影響產(chǎn)品的適用性、可靠性，但有一定缺陷的物資。b.嚴(yán)重不合格物資：指影響產(chǎn)品的適用性、可靠性、安全性和耐久性的物資。.L2不合格產(chǎn)品：指在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的達(dá)不到質(zhì)量檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)，或不符合國家環(huán)保和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，或不滿足、業(yè)主對產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定的工程。不合格產(chǎn)品分為：a.一般不合格產(chǎn)品：性質(zhì)嚴(yán)重，但經(jīng)過返工或采取其他措施返修，能達(dá)到使用或顧客要求，返工或返修費(fèi)用在5萬元以下5000元（含）以上的工程。.嚴(yán)重不合格產(chǎn)品：性質(zhì)惡劣，由于質(zhì)量事故造成人員死亡或重傷3人以上，或返工、返修后仍然達(dá)不到使用或顧客要求，直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元（含）以上的工程。5.2不合格品的標(biāo)識和隔離5.2.1施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，項目部工程、質(zhì)量或試驗部門應(yīng)立即通知同級物資部門，物資部門應(yīng)按照《物資管理程序》和公司《物資管理辦法》規(guī)定設(shè)置“不合格”標(biāo)識，并填寫《不合格品記錄表》，必要時進(jìn)行隔離。不合格物資在評審和處置前不允許使用。2.2施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，項目工程、質(zhì)量管理部門應(yīng)立即通知施工單位停止施工，填寫《不合格品記錄表》。5.3不合格品的評審和處置3.1不合格物資的評審和處置a.一般不合格物資：由項目部總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員評審和處置。b.嚴(yán)重不合格物資：項目部物資部門經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)后，在嚴(yán)重不合格物資出現(xiàn)后24小時內(nèi)向公司物設(shè)部書面報告。由該部向公司總工程師報告，并組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，提出處理意見，經(jīng)總工程師審批后實施。c.不合格物資的評審和處置，各業(yè)務(wù)主管部門均應(yīng)建立臺帳，并保存評審和處置記錄。3.2不合格物資的處置方法：拒收、退貨、降級使用、報廢。a.拒收物資：進(jìn)場檢驗發(fā)現(xiàn)不合格物資項目部應(yīng)拒絕接收；b.退貨的物資：由評價合格供應(yīng)商的主管部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理；c.降級使用的物資：經(jīng)項目總工程師審批，經(jīng)監(jiān)理工程師同意后方可使用，必要時需經(jīng)顧客同意；d.報廢的物資：經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后清理出現(xiàn)場。3.3不合格產(chǎn)品的評審和處置a.一般不合格產(chǎn)品：由項目部總工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，提出處置意見，報項目經(jīng)理審批。b.嚴(yán)重不合格產(chǎn)品：項目質(zhì)量部門經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)后，在嚴(yán)重不合格產(chǎn)品出現(xiàn)后24小時內(nèi)向公司安質(zhì)部報告，由該部向公司總工程師報告，并組織有關(guān)部門進(jìn)行評審,提出處置意見，經(jīng)公司總工程師審批后實施。c.不合格產(chǎn)品的評審和處置各業(yè)務(wù)主管部門均應(yīng)建立臺帳，并保存評審和處置記錄。5.3.4不合格產(chǎn)品的處置方法a.返工：對不合格產(chǎn)品進(jìn)行拆除，重新施工或制作，使其滿足規(guī)定要求；b.返修：對不合格產(chǎn)品采取整修措施，雖達(dá)不到原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求；c.讓步接收：對經(jīng)返修或不經(jīng)返修，雖不能滿足預(yù)期使用要求的，但可降級使用的產(chǎn)品；d.不合格產(chǎn)品經(jīng)評審，需作返工或返修處理的，由項目總工程師組織實施；顧客允許讓步接收的，由項目部質(zhì)量管理部門填寫《讓步接收申請表》，向顧客提出讓步接收申請。經(jīng)顧客同意后，方可作讓步處理；e.必要時會同業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理對不合格品進(jìn)行評審，確定處置方式。4不合格品處置后的驗收和改進(jìn)1降級使用的不合格物資應(yīng)按《監(jiān)視和測量管理程序》重新檢驗，達(dá)到降級后的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)項目總工程師在《不合格品記錄表》驗證情況欄中簽字確認(rèn)后，方可使用。監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)的不合格物資的處置結(jié)果應(yīng)經(jīng)監(jiān)理人員驗證合格后，方可關(guān)閉不合格。.4.2不合格產(chǎn)品處置完成后，應(yīng)按《監(jiān)視和測量管理程序》的要求，重新檢驗合格，并留下檢驗和試驗記錄，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理人員確認(rèn)驗證和項目總工程師簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行下步施工。.4.3發(fā)現(xiàn)的不合格品，除執(zhí)行本程序外，還應(yīng)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》;對發(fā)生的工程質(zhì)量事故，公司建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度，具體執(zhí)行公司《工程質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文件1《物資管理程序》《監(jiān)視和測量管理程序》《糾正與預(yù)防措施管理程序》《公司工程質(zhì)量管理辦法》7相關(guān)記錄1不合格品記錄ZT1502CX14-012讓步接收申請表ZT1502CX14-02

不合格品記錄ZT1502CX14-01編號:不合格名稱施工單位/采購單位發(fā)現(xiàn)日期不合格品類別不合格品事實3描述：檢查人員：年月曰單位負(fù)責(zé)人：年月曰評審意見：不合格產(chǎn)品：返工（）返修（）讓步接收（）不合格物資：退貨（）降級（）報廢（）填寫人：年月日處置意見：負(fù)責(zé)人：年月日審批