供方送樣管理規(guī)定

供方送樣管理規(guī)定文件編號頁碼第5頁共5頁修訂日期供方送樣管理規(guī)定受控狀態(tài)：文件編號：修訂狀態(tài)：A1分發(fā)號：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：會簽與修訂頁：會簽頁:部門簽名日期備注會簽事業(yè)一部會簽事業(yè)二部會簽采購部會簽事業(yè)一部外協(xié)科會簽事業(yè)二部外協(xié)科會簽質(zhì)量一部會簽質(zhì)量二部會簽檢測中心會簽修訂記錄:修訂狀態(tài)修訂日期生效日期更改內(nèi)容修訂人1目的為了加強(qiáng)對公司合格協(xié)作配套供應(yīng)商材料/產(chǎn)品/零配件的樣件質(zhì)量控制,明確送樣提交相關(guān)文件的要求，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于本公司合格協(xié)作配套供應(yīng)商材料/產(chǎn)品/零配件的樣件（主要指油缸相關(guān)配套零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件等）的質(zhì)量控制。適用情形：a.新供應(yīng)商新產(chǎn)品的送樣；b.合格供應(yīng)商新產(chǎn)品的送樣；c.產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中引起的新品試制或物料變更的送樣；3定義3.1樣件：樣件是指新開發(fā)產(chǎn)品配套零部件在工藝定型之前的試制品，送樣數(shù)量2-3件。3.2樣件鑒定：樣件鑒定是指為保證樣件能以穩(wěn)定的質(zhì)量交付生產(chǎn)和裝配的驗證過程，確保新產(chǎn)品在量產(chǎn)中質(zhì)量控制的有效性。4職責(zé)4.1采購部/外協(xié)科負(fù)責(zé)按新產(chǎn)品/過程規(guī)范要求，采購所需的新原材料（含工藝材料）、毛坯件、半成品、成品等零部件，并對供應(yīng)商提供質(zhì)保書、材質(zhì)證明書及相關(guān)資料的有效性負(fù)責(zé)。4.2設(shè)計部負(fù)責(zé)提供對外協(xié)/外購作配套件樣件的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）及檢定項目。4.3制造部負(fù)責(zé)對供方提交零件的試加工和生產(chǎn)驗證。4.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對供方樣件的檢驗，并出具檢驗結(jié)果。4.5質(zhì)量本部負(fù)責(zé)對供方樣件的試驗，并出具檢測報告。4.6事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對送樣零部件鑒定的最終批準(zhǔn)。5工作程序5.1設(shè)計部向采購部/外協(xié)科提供對外協(xié)作配套件樣件的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）及檢定項目。5.2采購部/外協(xié)科先將樣件圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)供方單位確認(rèn)，如果對方確認(rèn)可加工，則向供方發(fā)出《供方送樣通知單》及送樣要求，明確送樣時間及樣品數(shù)量、相關(guān)資料提交要求(包括零件材質(zhì)證明書、出廠檢驗報告并附有產(chǎn)品圖紙）。5.3供方按恒立公司提出的要求，向恒立公司采購部/外協(xié)科提交樣品及相關(guān)資料。5.4采購部/外協(xié)科收到樣品及相關(guān)資料后，確認(rèn)相關(guān)資料是否按照要求提交，并填寫《供方送樣確認(rèn)單》附相關(guān)資料及驗收標(biāo)準(zhǔn)通知質(zhì)量管理部和質(zhì)量本部進(jìn)行送樣產(chǎn)品的檢測和確認(rèn)。5.5質(zhì)量管理部按設(shè)計部規(guī)定圖紙、相關(guān)國內(nèi)(外)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對樣件進(jìn)行外觀、尺寸、等項目進(jìn)行檢驗，并提供檢測數(shù)據(jù)；質(zhì)量本部檢測中心對樣品的性能、成分、可靠性等項目進(jìn)行檢測,并出具檢測報告。需要委外檢測的由質(zhì)量本部檢測中心委外檢測，并在外部出具的檢測報告中簽字確認(rèn)。5.6質(zhì)量管理部經(jīng)理和檢測中心主任根據(jù)檢驗和試驗結(jié)果，在《供方送樣確認(rèn)單》上簽署意見，采購部匯總相關(guān)資料交設(shè)計部經(jīng)理審核，最終報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.7樣品送樣兩次不合格，停止供方送樣資格。6相關(guān)文件無7相關(guān)記錄7.1《供方送樣通知單》7.2《檢查成績書》7.3《供方送樣確認(rèn)單》7.4《供方送樣試用委托單》8附錄8.1《供方送樣控制流程圖》供方送樣控制流程圖流程圖責(zé)任單位使用表單資料存檔事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)計部審核NGOK樣品試驗樣品檢驗OKNG獲取樣品及資料并判定OK提出送樣要求圖紙確認(rèn)資料存檔事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)計部審核NGOK樣品試驗樣品檢驗OKNG獲取樣品及資料并判定OK提出送樣要求圖紙確認(rèn)設(shè)計部采購部/外協(xié)科采購部