內(nèi)部監(jiān)督管理系統(tǒng)規(guī)章制度

實(shí)用文檔內(nèi)部監(jiān)督管理制度一、總則為適應(yīng)公司現(xiàn)實(shí)發(fā)展階段的管控需要，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護(hù)能績平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運(yùn)營；通過關(guān)注管理者的短期行為，實(shí)現(xiàn)公司長期整體利益；根據(jù)公司考核有關(guān)要求，特制訂本制度。內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。工作督查內(nèi)容包括：工作計(jì)劃（周期性經(jīng)營計(jì)劃和本周期經(jīng)營分解保障計(jì)劃）執(zhí)行情況、管理制度落實(shí)及工作紀(jì)律情況、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及工作效率情況等。違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴(yán)重工作失職，被舉報(bào)、投訴事件等。三、時(shí)間周期1、周督查；2、月督查考核；3、年終督查。四、工作職責(zé)1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對內(nèi)部督查工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對日常督查結(jié)果應(yīng)用和涉及重點(diǎn)督查事項(xiàng)、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復(fù)雜的督查項(xiàng)目進(jìn)行研究處理。2、公司考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督察室，負(fù)責(zé)考核督察工作的執(zhí)行，暫由辦文案大全實(shí)用文檔公室主任兼任督察室主任。3、督查室的主要職責(zé):監(jiān)督、檢查公司各部門計(jì)劃的執(zhí)行情況；監(jiān)督、檢查公司管理制度的貫徹落實(shí)情況；監(jiān)督、檢查公司工作紀(jì)律的日常遵守情況；監(jiān)督、檢查經(jīng)營管理活動中的異常情況，提出整改建議和防范措施；向總督察提交督查計(jì)劃，報(bào)告交辦督查任務(wù)的完成情況；建立內(nèi)部督查檔案。五、工作程序1、上報(bào)工作保障計(jì)劃：各部門（崗位）工作人員按每周（周六下午4點(diǎn)前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年終（12月20日前）的時(shí)間周期，將公司目標(biāo)下達(dá)到本部門（崗位）的經(jīng)營工作計(jì)劃詳細(xì)分解到本周期、并配以本周期保障計(jì)劃，上報(bào)督查室。督查室及時(shí)督促收取、匯總報(bào)告各位副總經(jīng)理、總經(jīng)理，以備涉及計(jì)劃協(xié)調(diào)會議召開時(shí)對照查詢。2、確認(rèn)工作計(jì)劃：公司定期召開工作計(jì)劃平衡、協(xié)調(diào)會議，根據(jù)上一周期計(jì)劃完成情況、本周期工作重點(diǎn)要求和各部門（崗位）提報(bào)的工作保障計(jì)劃內(nèi)容，進(jìn)行各部門（崗位）計(jì)劃的調(diào)整、確認(rèn)。工作計(jì)劃內(nèi)容必須具體到工作量（可量化）和工作時(shí)限（日期時(shí)間具體化）。3、總結(jié)、述職：各部門（崗位）人員每周六將本周工作總結(jié)書面報(bào)督查室，接受工作檢查與督文案大全實(shí)用文檔促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年終（當(dāng)年12月31日前）的時(shí)間周期，書面總結(jié)上一周期工作計(jì)劃完成情況、崗位職責(zé)履行情況、主要業(yè)績等，通過總結(jié)會方式進(jìn)行公開述職，接受公司考核督查領(lǐng)導(dǎo)小組和職工代表的考核質(zhì)詢。4、檢查：督查室依據(jù)日常工作督查記錄和計(jì)劃執(zhí)行情況，對各部門（崗位）人員書面申報(bào)的總結(jié)屬實(shí)度進(jìn)行檢查，并重點(diǎn)標(biāo)識出對整個公司運(yùn)行存在較大影響的節(jié)點(diǎn)問題、效率問題、協(xié)作問題、失控問題等，在述職時(shí)給予質(zhì)詢、反饋。5、評價(jià)：督查室對部門（崗位）人員計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行具體計(jì)算，結(jié)果與當(dāng)月基本工資掛鉤；考核督查領(lǐng)導(dǎo)小組和職工代表對部門（崗位）人員述職以及實(shí)際工作質(zhì)量、管理制度落實(shí)及工作紀(jì)律、工作效率情況進(jìn)行百分制評價(jià)，與當(dāng)月基本工資掛鉤；督查室對部門（崗位）人員責(zé)任自律、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、管理創(chuàng)新等情況進(jìn)行不定期民主測評（每季度不少于一次），測評結(jié)果與年度獎金掛鉤。6、反饋：督查室對部門（崗位）人員本周期評價(jià)結(jié)果進(jìn)行面談、反饋。7、調(diào)查、處理：在公司、項(xiàng)目等處設(shè)立投訴、舉報(bào)箱，對接到的投訴、舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行匯總、分類、分析，注意保密，督查室匯總及處理結(jié)果每月報(bào)總經(jīng)理；對涉及重大質(zhì)量隱患、影響公司品牌信譽(yù)的問題、經(jīng)濟(jì)問題、法律問題等重大事項(xiàng)，需立即報(bào)告。對于事實(shí)清楚或?qū)掖纬霈F(xiàn)的問題，可直接通知或分流到相關(guān)崗位進(jìn)行整改、文案大全實(shí)用文檔處置；并監(jiān)督處理結(jié)果的反饋。對于事實(shí)不清楚，對公司有一定影響的問題，督查室進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查過程、證據(jù)、結(jié)果報(bào)總經(jīng)理，必要時(shí)出具正式調(diào)查報(bào)告。對于已經(jīng)給公司造成嚴(yán)重?fù)p失或惡劣影響的事件，督查室可建議成立臨時(shí)調(diào)查小組，進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查并報(bào)告調(diào)查結(jié)果。對于員工提出的合理化建議，及時(shí)與涉及的相關(guān)崗位溝通協(xié)商，加以參考、完善、采納；對公司發(fā)展、管理有重大價(jià)值的合理化建議，應(yīng)予以物質(zhì)獎勵和精神鼓勵。對于惡意舉報(bào)、投訴的事件，應(yīng)盡快公開公布調(diào)查過程和事實(shí)依據(jù)，澄清外界傳言和疑惑，還員工以清白，使其輕裝上陣，為公司作出更大貢獻(xiàn)。調(diào)查、處理結(jié)果與年度獎金掛鉤。8、必要時(shí)，對總結(jié)、檢查、考核、調(diào)查結(jié)果進(jìn)行公示。六、相關(guān)表單1、員工月（年）度工作述職單2、員工周（月）度工作評價(jià)面談、反饋單3、員工月（季、半年、年）度計(jì)劃執(zhí)行計(jì)算單4、員工月（年）度工作述職評價(jià)單5、員工季（年）度民主評議單附表一：員工月（年）度工作述職單年月日文案大全

本期工作問題自檢（實(shí)事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失誤及發(fā)生的原因、得失）對公司及其他工作崗位的要求、建議附表二:實(shí)用文檔本期工作問題自檢（實(shí)事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失誤及發(fā)生的原因、得失）對公司及其他工作崗位的要求、建議附表二:姓名部門崗位本期工作任務(wù)描述（描述自己所處崗位的職責(zé)任務(wù)及計(jì)劃目標(biāo)完成情況）本期工作質(zhì)量自評（客觀公正地評價(jià)本期取得的突出工作成效、貢獻(xiàn)及經(jīng)驗(yàn)）員工周（月）度工作評價(jià)面談、反饋單文案大全實(shí)用文檔姓名部門崗位本期職責(zé)任務(wù)或工作計(jì)劃完成情況督查室主任簽字:本期工作質(zhì)量情況評價(jià)直接上級簽字：本期發(fā)生的工作失誤、質(zhì)量缺陷、存在問題等直接上級簽字：本期工作紀(jì)律、管理制度執(zhí)行情況督查室主任簽字：本期受內(nèi)、外部投訴情況督查室主任簽字：公司分管副總或總經(jīng)理評價(jià)附表三：員工月（季、半年、年）度計(jì)劃執(zhí)行計(jì)算單文案大全

實(shí)用文檔年月日姓名部門崗位考評項(xiàng)目考評依據(jù)完成比率計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果?周期工作計(jì)劃X100%總評結(jié)果與工資（獎金）掛鉤比率附表四：員工月（年）度工作述職評價(jià)單文案大全

實(shí)用文檔姓名 部門LJ-I/-I-崗位本期工作質(zhì)量評價(jià)評語：評價(jià)人員計(jì)分平均得分本期執(zhí)行管理制度情況評價(jià)評語：評價(jià)人員計(jì)分評均得分本期工作紀(jì)律與工作效率情況評價(jià)評語：評價(jià)人員計(jì)分平均得分總評得分附表五：員工季（年）度民主評議單文案大全

實(shí)用文檔姓名部門 崗位評議內(nèi)容評議依據(jù)（單項(xiàng)百分制）平均得分責(zé)任與自律制度意識自覺遵守公司規(guī)章制度時(shí)間觀念時(shí)間觀念強(qiáng)，及時(shí)工作反饋，富有效率成本意識點(diǎn)滴勤儉節(jié)約、善于改善、效益第一責(zé)任意識不推諉扯皮，勇于承擔(dān)責(zé)任服務(wù)意識尊重、服務(wù)內(nèi)外部客戶，自覺維護(hù)公司形象知識與學(xué)習(xí)知識技能專業(yè)知識、管理知識豐富，工作技能充足工作經(jīng)驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠處理復(fù)雜、疑難問題經(jīng)驗(yàn)分享與團(tuán)隊(duì)成員分享工作、知識信息和經(jīng)驗(yàn)自我提升自我督促、傳授經(jīng)驗(yàn)、指導(dǎo)與培養(yǎng)下屬、同事成長參加培訓(xùn)認(rèn)真參加上級培訓(xùn)、考核并組織本專業(yè)宣傳、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)與溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作主動配合同事及相關(guān)部門工作，團(tuán)隊(duì)利益至上工作作風(fēng)決策民主、科學(xué)，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，富有激情下屬信任樂于傾聽，管理公平、公正，在下屬中具有威信授權(quán)善于用人所長，有效分解、分配工作責(zé)任與權(quán)力忠誠恪守職責(zé)，對公司具有職業(yè)化忠誠執(zhí)行與創(chuàng)新真抓實(shí)干雷厲風(fēng)行，兢兢業(yè)業(yè)，現(xiàn)場辦公，追