新版GSP表格2017版全套122個

XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司表格目錄（2016）001.文件發(fā)放回收登記表4002.文件銷毀審批記錄5003.文件修訂申請表6004.制度執(zhí)行狀況檢查考核表7005.內(nèi)審實施支配及實施方案12006.GSP內(nèi)審報告14007.法人授權(quán)托付書15008.收貨托付書16009.員工花名冊17010.xxxx年度培訓(xùn)支配18011.培訓(xùn)實施記錄表19012.培訓(xùn)簽到表20013.員工個人培訓(xùn)教化檔案(一)21014崗前培訓(xùn)記錄22015崗前體檢記錄表23016.員工健康檢查匯總表24017.員工健康檔案25018.應(yīng)聘人員登記表26019.員工人事資料表27020.離職申請單28021.請假單29022.考勤說明單30023.員工加班申請單31024.首營品種審批表32025.首營企業(yè)審批表33026.客戶資質(zhì)審核表34027.質(zhì)量體系狀況調(diào)查表35028.藥品質(zhì)量信息匯總表36029企業(yè)飛檢信息登記表37030.質(zhì)量信息傳遞反饋單38031.藥品質(zhì)量查詢/投訴,抽查記錄39032.藥品召回通知40033.藥品追回通知41034.藥品召回通知分發(fā)記錄42035.藥品追回通知分發(fā)記錄43036.藥品追回報告單44037.售出藥品發(fā)覺質(zhì)量問題追回記錄45038.質(zhì)量檢查報告46039.藥品質(zhì)量檔案表47040.藥品不良反應(yīng)/事務(wù)報告表48041.藥品群體不良事務(wù)基本信息表50042.藥品拒收報告單51043.庫房溫濕度調(diào)控記錄表52044.質(zhì)量事故處理記錄53045.停售通知單54046.質(zhì)量復(fù)查報告單55047.供貨企業(yè)資格審查記錄匯總表56048.批發(fā)藥品與服務(wù)質(zhì)量工作滿足度征詢表57049.顧客投訴受理卡58050.供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場考察評估報告表59051.不合格品種報損審批表60052.不合格品種銷毀審批表61053.不合格藥品處理狀況匯總分析62054.不合格品種登記表63055.不合格（有問題）藥品處理記錄64056.不合格品種銷毀登記表65057.選購 訂單66058.選購 收貨單67059.入庫驗收單68060.入庫單169061.入庫單270062.購進退出申請單171063.購進退出出庫復(fù)核單272064.購進退出出庫單73065銷售訂單174066.銷售訂單275067.出庫復(fù)核單76068.隨貨同行單177069.隨貨同行單278070.銷售回執(zhí)單179071.銷售回執(zhí)單280072.銷售退回申請單181073.銷售退回申請單282074.銷售退回收貨單83075.銷售退回入庫驗收單84076.銷售退回入庫單185077.銷售退回入庫單286078.銷售退補價單87079.進貨退補價單88080.運輸調(diào)度單1………………………….89081.運輸調(diào)度單290082.運輸記錄91083.冷藏藥品運輸記錄92084.托付運輸記錄93085.冷藏藥品托付運輸記錄94086.選購 記錄95087.收貨記錄96088.冷鏈藥品收貨記錄97089.退回收貨記錄98090.入庫驗收記錄99091.直調(diào)藥品托付驗收記錄100092.銷售退回入庫驗收記錄101093.銷售記錄102094.銷售退回記錄103095.購進退出記錄104096.出庫復(fù)核記錄105097.購進退出出庫復(fù)核記錄106098.抽樣單107099.拼箱單108100.近效期藥品催銷表109101.庫存盤點表110102.進入倉庫人員登記111103.重點養(yǎng)護品種確定表112104重點藥品養(yǎng)護檔案表113105藥品儲存養(yǎng)護信息匯總分析報表…………..114106.溫濕度檢測系統(tǒng)監(jiān)測記錄115107.室外溫濕度記錄表116108.設(shè)備（儀器）檔案117109.儀器設(shè)備修理申請單118110.設(shè)備檢查維護記錄119111.儀器,設(shè)備運用記錄120112.設(shè)備檢查修理記錄121113.計算機軟件操作運用權(quán)限審核表122114.計算機操作權(quán)限申請表123115.計算機信息修改申請表124116.質(zhì)量風(fēng)險管理評級與限制表125117.藥品經(jīng)營過程風(fēng)險審核表127118.問題改進和措施跟蹤記錄129119.驗證用相關(guān)文件確認(rèn)表130120.質(zhì)量通報藥品不良反應(yīng)通知單131121.質(zhì)量通報藥品禁止購進,銷售通知單132122.藥品不良反應(yīng)報告匯總登記表133001.文件發(fā)放回收登記表文件發(fā)放回收登記表文件名稱編號發(fā)放記錄回收記錄部門份數(shù)簽字日期份數(shù)簽字日期行政部財務(wù)部業(yè)務(wù)部儲運部質(zhì)管部信息部行政部財務(wù)部業(yè)務(wù)部儲運部質(zhì)管部信息部行政部財務(wù)部業(yè)務(wù)部儲運部質(zhì)管部信息部行政部財務(wù)部業(yè)務(wù)部儲運部質(zhì)管部信息部002.文件銷毀審批記錄文件銷毀審批記錄文件名稱編號版本號份數(shù)銷毀緣由：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件限制部門意見：簽名：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：銷毀地點,時間,方式：銷毀人：日期：備注：003.文件修訂申請表文件修訂申請表申請時間：文件名稱申請部門申請人文件編號版本號文件修訂緣由文件修訂內(nèi)容相關(guān)部門審核意見總經(jīng)理批準(zhǔn)004.制度執(zhí)行狀況檢查考核表各部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行狀況檢查考核表編號：被檢查考核部門：檢查日期得分存在問題與改進措施上次修改意見落實狀況制度名稱檢查考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度每年制定和實施部門質(zhì)量目標(biāo)，部門負(fù)責(zé)人書面下達部門全部員工質(zhì)量目標(biāo)量化可行，有確定的先進性質(zhì)量目標(biāo)按規(guī)定逐級綻開落實到崗位對質(zhì)量目標(biāo)的實施狀況定期進行自查與獎懲掛鉤質(zhì)量體系審核制度質(zhì)量管理體系審核工作有歸口管理部門審核工作有支配，有實施,有總結(jié),有落實，每年定期一次按支配實施內(nèi)審，內(nèi)容符合支配要求，現(xiàn)場有記錄，上報審核內(nèi)容對審核中發(fā)覺的問題及時制定訂正和預(yù)防措施，并予以實施對訂正和預(yù)防措施的落實狀況及效果能及時進行跟蹤驗證各級質(zhì)量責(zé)任制明確規(guī)定各級各類人員的質(zhì)量責(zé)任各級各類人員對質(zhì)量責(zé)任了解，熟識并駕馭，能仔細執(zhí)行質(zhì)量否決制度質(zhì)量否決部門明確，權(quán)責(zé)清楚，上報程序規(guī)范能正確，有效行使否決權(quán)能充分發(fā)揮作用，實現(xiàn)管理目標(biāo)質(zhì)量信息管理制度質(zhì)量信息歸口管理部門明確信息網(wǎng)絡(luò)體系健全，信息渠道暢通傳遞的質(zhì)量信息內(nèi)容明確質(zhì)量信息傳遞及時，反饋快速，處理正確各類質(zhì)量信息資料檔案完整齊全特別藥品管理制度專人負(fù)責(zé)，仔細核對有關(guān)證件,卡，依法經(jīng)營專庫儲存，雙人雙鎖，專帳記錄，帳,票,貨相符防盜,防火和報警裝置齊備,有效，與110聯(lián)網(wǎng)，實行24小時值班制度執(zhí)行雙人入庫驗收和出庫復(fù)核制度第二類精神藥品單獨存放，標(biāo)記明顯，建立專帳，強化管理危險藥品應(yīng)專庫儲存，并配備相應(yīng)的平安消防設(shè)施設(shè)備報損，銷毀手續(xù)齊全，符合規(guī)定首營審核制度業(yè)務(wù)購進部門按規(guī)定索取資料，填報首營審批表首營企業(yè)，首營品種無漏報，漏審及先購后審現(xiàn)象審核職責(zé)明確，管理有效檔案資料齊全，保管妥當(dāng)藥品入庫驗收,保管養(yǎng)護,出庫復(fù)核制度職責(zé)明確，責(zé)任到人按規(guī)定，逐批驗收，方法正確，結(jié)論明確嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全，責(zé)任明確不合格品有效限制驗收記錄臺帳精確，規(guī)范，妥當(dāng)保管保管員憑驗收人員簽章的入庫憑證接收藥品藥品按不同貯存要求分類存放藥品按溫濕度要求分別存入于冷庫和陰涼庫，溫濕度限制管理有效藥品合理堆垛，五距合理，不倒置，不混放養(yǎng)護工作到位，確保質(zhì)量完好，數(shù)據(jù)精確做好色標(biāo)管理和藥品效期管理在庫藥品執(zhí)行日記月清，動態(tài)復(fù)核，月對季盤制度，帳貨相符率達到99.8%以上藥品出庫應(yīng)按憑證進行復(fù)核，特別管理藥品實行雙人發(fā)貨，復(fù)核與簽章制度記錄,憑證真實,完整，按規(guī)定妥當(dāng)保管藥品效期管理制度建立并完善近效期藥品系統(tǒng)自動預(yù)警設(shè)置庫內(nèi)應(yīng)有近效期藥品示意圖，貨堆上有近效期藥品標(biāo)記藥品按批號,效期集中堆放，實行按批號管理依據(jù)系統(tǒng)預(yù)警信息對近效期藥品嚴(yán)格限制，及時移入不合格藥品庫已過期藥品的處理，報損和銷毀按不合格藥品的規(guī)定執(zhí)行，手續(xù)齊全，記錄完整不合格藥品管理制度驗收中出現(xiàn)不合格品不得入庫，應(yīng)單獨存放于不合格區(qū)，標(biāo)識明顯在庫檢查與出庫復(fù)核中發(fā)覺不合格品，應(yīng)馬上停止銷售與發(fā)運，將藥品移放不合格區(qū)不合格品的銷毀應(yīng)符合規(guī)定，在質(zhì)管機構(gòu)或有關(guān)部門的監(jiān)督下執(zhí)行不合格品處理，報損和銷毀等記錄真實,完整,妥當(dāng)保管退貨藥品管理制度退貨藥品專人保管，專區(qū)存入，專帳記錄全部退貨藥品均應(yīng)重新驗收，明確結(jié)論，合格后方可入庫凡不合格藥品或有問題藥品應(yīng)及時與供方聯(lián)系，妥當(dāng)處理有問題的退貨藥品應(yīng)存放于退貨區(qū)退貨記錄完整，精確，規(guī)范，手續(xù)，簽名齊全，并按規(guī)定保存藥品不良反應(yīng)報告制度概念明確，職責(zé)清楚，程序規(guī)范有效收集藥品的不良反應(yīng)信息發(fā)覺藥品不良反應(yīng)及時上報記錄齊全，精確，規(guī)范質(zhì)量事故報告與管理制度結(jié)合經(jīng)營責(zé)任考核，每月檢查一次質(zhì)量事故隱患，及時消退事故苗頭或隱患發(fā)生質(zhì)量事故后應(yīng)及時報告質(zhì)管部對事故責(zé)任人員，應(yīng)事故大小，損失多少，情節(jié)輕重進行處理如發(fā)生重大質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部應(yīng)在處理完畢后書面上報主管部門對發(fā)生質(zhì)量事故隱匿不報者，應(yīng)追查責(zé)任，肅穆處理質(zhì)量查詢客戶訪問質(zhì)量投訴管理制度有專人負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢，投訴和藥品退換工作客戶訪問和質(zhì)量查詢工作方法相宜，形式多樣仔細對待處理意見建議，及時實行有效的改進措施質(zhì)量查詢,投訴,藥品退貨和供應(yīng)服務(wù)項目等記錄真實,完整，并妥當(dāng)保管質(zhì)量教化培訓(xùn)管理制度質(zhì)量培訓(xùn)歸口管理部門明確，每年制定培訓(xùn)支配，有效實施培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效全部員工均持證上崗新錄入職工應(yīng)進行崗前培訓(xùn)每年應(yīng)按支配舉辦質(zhì)量法規(guī)，知識學(xué)習(xí)班，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)按要求接受接著教化培訓(xùn)檢查考核質(zhì)量培訓(xùn)的實施狀況及效果計量管理制度有專人負(fù)責(zé)計量器具的檢定管理工作，職責(zé)明確計量器具的檢定,運用,維護,保養(yǎng)按規(guī)定進行計量器具按時校驗，不合格或超期的不得運用計時和檢測設(shè)備臺帳記錄齊全,精確,規(guī)范質(zhì)量記錄,票據(jù)管理制度管理范圍,內(nèi)容,職責(zé)明確各類質(zhì)量記錄,票據(jù)管理明確記錄,票據(jù)由相應(yīng)崗位人員負(fù)責(zé)填寫，記錄按規(guī)定妥當(dāng)保管對發(fā)覺問題提出改進意見，并及時修訂，完善記錄，票據(jù)限制有效，分類存檔衛(wèi)生管理制度營業(yè)場所，庫房內(nèi)外，協(xié)助場所和辦公地點均定期打掃，環(huán)境整齊營業(yè)場所環(huán)境整齊，藥品陳設(shè)科學(xué)合理，無粉塵，有害氣體等污染庫房四周地面平坦整齊，無積水，無垃圾，有防蟲,鼠,鳥等設(shè)施，庫區(qū)整齊，藥品堆放有序營業(yè)人員統(tǒng)一著裝，佩帶胸卡，并勤洗勤換直接接觸藥品的人員應(yīng)每年定期進行健康檢查，并建立健康檔案，凡發(fā)覺有傳染病,皮膚病,精神病的，應(yīng)隔離直接接觸藥品崗位綜合評定意見：綜合得分：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組：005.內(nèi)審實施支配及實施方案XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司****年度《GSP》內(nèi)審支配及實施方案為落實公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及各項規(guī)章制度，全面實施《GSP》及其細則，重點是藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的環(huán)節(jié)，同時結(jié)合階段工作中的重點環(huán)節(jié)進行審查，依據(jù)《GSP》內(nèi)審評審程序，經(jīng)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組確定，制定****年度《GSP》內(nèi)部檢查評審支配如下：內(nèi)審目的內(nèi)審時間內(nèi)審范圍內(nèi)審依據(jù)內(nèi)審組長內(nèi)審成員時間支配內(nèi)審內(nèi)容時間內(nèi)審項目質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)和質(zhì)量管理職責(zé)人員與培訓(xùn)質(zhì)量管理體系文件設(shè)施與設(shè)備校準(zhǔn)與驗證計算機系統(tǒng)選購 收貨與驗收儲存與養(yǎng)護銷售出庫運輸與配送售后管理財務(wù)管理起草人：審核人：批準(zhǔn)人：006.GSP內(nèi)審報告內(nèi)審報告被審核部門：報告日期：年月日審核組組長：審核組副組長：審核成員：審核范圍：審核依據(jù)：審核目的:審核過程綜述：簽名：（評審組長）日期：007.法人授權(quán)托付書醫(yī)藥商品質(zhì)量保證書第號凡通過我購進,銷售的全部醫(yī)藥商品，我確定保證產(chǎn)品質(zhì)量。嚴(yán)格依據(jù)《GSP》要求和國家規(guī)定進行購,銷,存操作，遵守法律經(jīng)營。否則，將由我作為第一責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部法律責(zé)任及一切經(jīng)濟損失。注：第一責(zé)任人：授權(quán)時間：年月日至年月日XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司法人授權(quán)托付書編號：ＳＤＲＳ號：茲托付同志，身份證號碼：，負(fù)責(zé)我公司經(jīng)營產(chǎn)品在區(qū)域的選購 ,銷售工作。并依據(jù)本公司的選購 ,銷售合同規(guī)定，辦理對賬,結(jié)款等有關(guān)業(yè)務(wù)事宜。特此授權(quán)經(jīng)營范圍：中藥材,中藥飲片,中成藥,化學(xué)原料藥,化學(xué)藥制劑,抗生素,生化藥品,生物制品（除疫苗）,精神藥品（限二類）,Ⅱ,Ⅲ類醫(yī)療器械,保健食品。授權(quán)時間：年月日至年月日身份證復(fù)印件粘貼處身份證復(fù)印件粘貼處XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司日期：年月日008.收貨托付書法人授權(quán)托付書茲授權(quán)同志，性別，身份證號碼為：，為我公司收貨人，負(fù)責(zé)我公司選購 品種的貨物接收事宜。收貨地址：山東省菏澤市高新區(qū)楊營路中段東側(cè)聯(lián)系：授權(quán)托付期限：年月日至年月日，請貴單位賜予驗證登記備查。特此托付！授權(quán)單位（蓋章）法人簽章：009.員工花名冊XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司人員花名冊NO.崗位工號姓名性別誕生年月學(xué)歷專業(yè)職稱是否執(zhí)業(yè)藥師上崗時間是否符合GSP要求1234567891011121314010.xxxx年度培訓(xùn)支配年度培訓(xùn)支配序號培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式地點講師培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象考核方式備注123456789101112審批人：辦公室：質(zhì)管部：011.培訓(xùn)實施記錄表培訓(xùn)實施記錄表序號姓名崗位職務(wù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)模式考核方式考核結(jié)果實行措施授課人12345678910備注：1.本表由質(zhì)量管理部門依據(jù)培訓(xùn)支配落實狀況2.對考核不符合要求，依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理文件實行接著教化,轉(zhuǎn)崗,辭退等措施;3.培訓(xùn)模式依據(jù)實際狀況填寫普遍培訓(xùn),崗位培訓(xùn),重點培訓(xùn)等;012.培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)簽到表編號：培訓(xùn)日期培訓(xùn)開始時間授課人培訓(xùn)結(jié)束時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)簽到備注：1.本表系統(tǒng)依據(jù)培訓(xùn)支配所開展的培訓(xùn)，落實人員參與培訓(xùn)狀況的表格;2.此表格由行政人事部門負(fù)責(zé)建立管理;013.員工個人培訓(xùn)教化檔案(一)員工個人培訓(xùn)教化檔案(一)姓名性別誕生年月任職時間部門職位工號職稱培訓(xùn)編號培訓(xùn)主題培訓(xùn)時間課時授課方式考核方式考核成果備注014崗前培訓(xùn)記錄XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司崗前培訓(xùn)記錄序號姓名應(yīng)聘崗位培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)師培訓(xùn)人員簽字備注12345678911015崗前體檢記錄表崗前體檢記錄表單位：XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司序號崗位姓名性別年齡文化程度專業(yè)體檢日期檢查機構(gòu)檢查項目檢查結(jié)果入職時間備注016.員工健康檢查匯總表年度企業(yè)員工健康檢查匯總表檢查時間：年月日檢查機構(gòu)檢查項目皮膚,視力,胸透,肝功,痢疾等檔案號姓名性別誕生年月現(xiàn)崗位檢查結(jié)果實行措施備注017.員工健康檔案員工健康檔案姓名性別誕生年月任職時間部門崗位員工號檢查日期檢查機構(gòu)檢查項目檢查結(jié)果實行措施018.應(yīng)聘人員登記表應(yīng)聘人員登記表姓名性別民族照片年齡籍貫政治面目加入時間婚姻狀況生日身高身份證號本,?？飘厴I(yè)院校及時間所學(xué)專業(yè)戶口性質(zhì)（本市城鎮(zhèn),本市農(nóng)業(yè),外埠城鎮(zhèn),外埠農(nóng)業(yè)）現(xiàn)在檔案存放地聯(lián)系個人聯(lián)系固定：手機：教化狀況：工作狀況：外語程度：計算機程度：求職意向：有何特長：XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司員工人事資料表019.員工人事資料表XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司員工人事資料表工號姓名部門職位入職日期：基本資料性別婚姻狀況政治面貌報到日期身份證號碼□男□女□已婚□未婚□黨員□團員□□民眾□其它民族籍貫血型身高體重誕生日期英文名戶籍地址現(xiàn)在住址手機:緊急聯(lián)系人姓名:關(guān)系::地址:教化狀況(請交學(xué)歷學(xué)位證書驗證并附復(fù)印件)最高學(xué)歷□初中□高中□中專□大?！醣究啤醮T士及以上類型□統(tǒng)招全日制□自考□成人教化□其它取得學(xué)位外語程度英語:CET級其它說明其它語種程度□一般□良好□嫻熟專業(yè)證書教化經(jīng)驗學(xué)歷學(xué)校專業(yè)入學(xué)日期畢業(yè)日期是否211重點是否畢業(yè)初中高中中專大專本科碩士及以上工作經(jīng)驗公司名稱擔(dān)當(dāng)職務(wù)入職年月離職年月離職緣由證明人關(guān)系聯(lián)系家庭狀況(限父母,配偶和子女)姓名稱謂誕生日期工作單位職務(wù)通訊地址通訊專長與愛好愛好專業(yè)證書相關(guān)培訓(xùn)課程培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)時間愛好與愛好▲以上聲明真實完整，如有不實填報，本人愿擔(dān)當(dāng)公司規(guī)章的懲處與一切法律責(zé)任。簽名：_____________________020.離職申請單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司離職申請單申請日期：姓名部門到職日期職位離職日期直接主管離職緣由：各項工作交接已完成，已無問題！

工作承接者：

部門主管：

日期：確認(rèn)離職員工的工作交接已完成。行政部：

日期：確認(rèn)無其他應(yīng)扣款項及借支，工資已結(jié)算。財務(wù)部：

日期：本人確認(rèn)上述手續(xù)已全部完成，無異議。

離職申請人：

日期：總經(jīng)理核準(zhǔn)：日期：說明:1.本單由離職者本人各項資料填妥后，由會簽部門主管簽字;2.簽核流程：行政部-財務(wù)部-總經(jīng)理室;3.曠工離職者由該部門人員代為填寫辦理離職手續(xù);4.未完成離職手續(xù)而離開工作崗位者，視為手續(xù)不齊全，未完成離職手續(xù);5.曠職者及未完成手續(xù)離職手續(xù)者，工資由財務(wù)保管，本人到公司辦理離職手續(xù)至財務(wù)領(lǐng)取工資;6.簽核完的離職單交至行政人力資源部留存;版本：1021.請假單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司請假條部門：填單日期：年月日姓名職務(wù)請假事由請假時間年月日時至年月日時共計天時請假人簽字部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理022.考勤說明單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司考勤狀況說明單年月日姓名未簽到時間未簽到說明：簽字部門審核簽字023.員工加班申請單員工加班申請單部門：年月日加班人員加班時間加班事由起止合計024.首營品種審批表首營品種審批表編號：日期：藥品編號商品名稱規(guī)格單位中包裝大包裝劑型存儲條件有效期批準(zhǔn)文號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量信譽生產(chǎn)企業(yè)GMP認(rèn)證主要成分功能主治與不良反應(yīng)附件說明□藥品合法性證明（批準(zhǔn)文號）□最小包裝盒移動/標(biāo)簽/說明書實物□法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□最小包裝盒/標(biāo)簽/說明書或設(shè)計備案稿□檢驗報告書□ 物價批文申請緣由業(yè)務(wù)部門意見簽字：日期：質(zhì)量管理部審核意見 簽字：簽字：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批意見 簽字：簽字： 簽字：日期：025.首營企業(yè)審批表首營企業(yè)審批表填報日期：檔案編號：單位名稱注冊地址公司類型法定代表人注冊資金質(zhì)量負(fù)責(zé)人許可證號許可證有效期GMP/GSP有效期營業(yè)執(zhí)照有效期經(jīng)營范圍生產(chǎn)范圍擬供品種附件名稱□藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證□GMP證書□營業(yè)執(zhí)照□藥品經(jīng)營企業(yè)許可證□GSP證書□企業(yè)年度公示□法人托付書□身份證復(fù)印件□質(zhì)量保證協(xié)議業(yè)務(wù)部門申請意見負(fù)責(zé)人日期質(zhì)量管理部審核意見負(fù)負(fù)責(zé)人日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見負(fù)責(zé)人日期026.客戶資質(zhì)審核表客戶資質(zhì)審核表填報日期：檔案編號：單位編號單位名稱注冊地址經(jīng)營方式法人代表許可證號許可證效期營業(yè)執(zhí)照效期GSP證書效期聯(lián)系人許可證經(jīng)營范圍質(zhì)量資料□醫(yī)療機構(gòu)許可證□藥品經(jīng)營企業(yè)許可證□GSP證書□營業(yè)執(zhí)照□企業(yè)年度公示□法人托付書□身份證復(fù)印件□母嬰保健執(zhí)業(yè)許可證□收貨人證明業(yè)務(wù)部門意見部門經(jīng)理簽字日期質(zhì)管部門意見質(zhì)管部門簽字日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字日期027.質(zhì)量體系狀況調(diào)查表質(zhì)量體系狀況調(diào)查表填表企業(yè)蓋章：填表時間：年月日企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)地址經(jīng)營方式經(jīng)營范圍企業(yè)年度檢驗合格率藥檢所年度抽驗合格生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)放可證號營業(yè)執(zhí)照號企業(yè)總?cè)藬?shù)藥學(xué)相關(guān)技術(shù)人員從事質(zhì)量管理人員企業(yè)負(fù)責(zé)人學(xué)歷技術(shù)職稱質(zhì)量負(fù)責(zé)人學(xué)歷技術(shù)職稱從事質(zhì)管工作年限質(zhì)量機構(gòu)負(fù)責(zé)人學(xué)歷技術(shù)職稱從事質(zhì)管工作年限質(zhì)量機構(gòu)狀況質(zhì)量機構(gòu)地址聯(lián)系質(zhì)量保證質(zhì)量機構(gòu)名稱質(zhì)量認(rèn)證狀況質(zhì)量管理文件與制度狀況按GMP或GSP管理計算機系統(tǒng)藥品電子監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備銷售人員姓名身份證號文化程度不良品德記錄綜合評價意見審核人（簽章）：年月日028.藥品質(zhì)量信息匯總表藥品質(zhì)量信息匯總表序號日期信息來源信息內(nèi)容質(zhì)量信息跟進質(zhì)管部意見備注029企業(yè)飛檢信息登記表企業(yè)飛檢信息登記表序號日期公告部門公告內(nèi)容違規(guī)違法內(nèi)容質(zhì)量信息跟進質(zhì)管部意見備注030.質(zhì)量信息傳遞反饋單質(zhì)量信息傳遞反饋單信息接收接收部門處理人信息處理情況年月日質(zhì)管部處理意見年月日質(zhì)量信息傳遞反饋單信息接收接收部門處理人信息處理情況年月日質(zhì)管部處理意見年月日031.藥品質(zhì)量查詢/投訴,抽查記錄藥品質(zhì)量查詢/投訴,抽查記錄編號：日期年月日時分種類□信□其它□姓名職務(wù)單位聯(lián)系方式其它：：藥品名稱規(guī)格批號查詢,投訴,抽查內(nèi)容：調(diào)查：是否須要調(diào)查：是□否□（1）確認(rèn)查詢和投訴的藥品是否為本企業(yè)售出：是□否□（2）抽查該藥品的質(zhì)量檔案，藥品的質(zhì)量狀況：（3）檢查庫存該藥品質(zhì)量概況，分析緣由：（4）查清藥品供貨單位為：（5）依據(jù)檢查與調(diào)查結(jié)果，確定是否向供貨方查詢：是□否□（6）其它：分析與處理措施：回復(fù)日期年月日回復(fù)方式備注記錄人032.藥品召回通知藥品召回通知日期：登記人：部門：單據(jù)編號：商品編號商品名稱通用名稱產(chǎn)地規(guī)格生產(chǎn)廠商批準(zhǔn)文號供貨單位到貨日期批號有效期至數(shù)量生產(chǎn)日期經(jīng)辦人劑型包裝單位召回緣由召回級別質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批質(zhì)管部負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人倉儲部負(fù)責(zé)人銷售客戶名稱客戶簽收人備注033.藥品追回通知藥品追回通知日期：登記人：部門：單據(jù)編號：商品編號商品名稱通用名稱產(chǎn)地規(guī)格生產(chǎn)廠商批準(zhǔn)文號供貨單位到貨日期批號有效期數(shù)量生產(chǎn)日期經(jīng)辦人劑型包裝單位追回緣由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批商品銷售流水進貨日期單位名稱出庫數(shù)量部門名稱業(yè)務(wù)員034.藥品召回通知分發(fā)記錄藥品召回通知分發(fā)記錄日期召回日期藥品通用名稱規(guī)格單位生產(chǎn)廠商/產(chǎn)地批號召回緣由召回級別銷售客戶名稱客戶簽收人經(jīng)辦人035.藥品追回通知分發(fā)記錄藥品追回通知分發(fā)記錄日期追回日期藥品通用名稱規(guī)格單位生產(chǎn)廠商/產(chǎn)地批號有效期追回緣由銷售客戶名稱客戶簽收人經(jīng)辦人036.藥品追回報告單藥品追回報告單報告日期藥品通用名稱劑型規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批號有效期原售出單位原售出數(shù)量追回數(shù)量037.售出藥品發(fā)覺質(zhì)量問題追回記錄售出藥品發(fā)覺質(zhì)量問題追回記錄年月日期供貨單位品名劑型規(guī)格單位數(shù)量批號有效期批準(zhǔn)文號生產(chǎn)廠商追回緣由及處理意見相關(guān)人員簽字038.質(zhì)量檢查報告質(zhì)量檢查報告檢驗日期：報告日期：品名規(guī)格批號檢驗單號批數(shù)量檢驗部門檢驗依據(jù)檢驗?zāi)康臋z驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果【性狀】【檢查】外觀重量差異澄明度包裝結(jié)論檢驗員復(fù)核員負(fù)責(zé)人039.藥品質(zhì)量檔案表藥品質(zhì)量檔案表檔案編號：建檔日期：年月日商品編號通用名稱生產(chǎn)廠商商品規(guī)格劑型類別GMP證書號有效期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)儲存條件批準(zhǔn)文號批準(zhǔn)文號效期建檔緣由及目的：□首營品種，便于質(zhì)量跟蹤監(jiān)控□易變質(zhì)品種，實施質(zhì)量跟蹤監(jiān)控□主營品種，便于質(zhì)量跟蹤監(jiān)控□發(fā)生過質(zhì)量問題，實施質(zhì)量跟蹤監(jiān)控藥品包裝,標(biāo)簽和說明書規(guī)范狀況：□符合規(guī)范要求□不符合規(guī)范要求首營企業(yè)名稱審核日期首營審批表號審批日期首次進貨批號首營企業(yè)聯(lián)系進貨質(zhì)量評審狀況進貨日期產(chǎn)品批號進貨數(shù)量質(zhì)量狀況緣由分析處理措施備注040.藥品不良反應(yīng)/事務(wù)報告表藥品不良反應(yīng)/事務(wù)報告表首次報告跟蹤報告編碼：報告類型：新的嚴(yán)峻一般報告單位類型：醫(yī)療機經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)個人其他患者姓名：性別：男女誕生日期：年月日民族：體重（kg）:聯(lián)系方式：原患疾病：醫(yī)院名稱：病歷號/門診號：既行藥品不良反應(yīng)/事務(wù)：有無不詳家族藥品不良反應(yīng)/事務(wù)：有無不詳相關(guān)重要信息：吸煙史飲酒史妊娠期肝病史腎病史過敏史其他藥品批準(zhǔn)文號商品名稱通用名稱（含劑型）生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批號用法用量（次劑量,途徑,日次數(shù)）用藥起止時間用藥緣由懷疑藥品并用藥品不良反應(yīng)/事務(wù)名稱：不良反應(yīng)/事務(wù)發(fā)生時間：年月日不良反應(yīng)/事務(wù)過程描述（包括癥狀,體征,臨床檢驗等）及處理狀況（可附頁）;不良反應(yīng)/事務(wù)的結(jié)果：痊愈好轉(zhuǎn)未好轉(zhuǎn)不詳有后遺癥表現(xiàn)：死亡直接死因：死亡時間：年月日停藥或減量后，反應(yīng)/事務(wù)是否消逝或減輕？是否不明未停藥或未減量再次運用可疑藥品后是否再次出現(xiàn)同樣反應(yīng)/事務(wù)？是否不明未再運用對原患疾病的影響：不明顯病程延長病情加重導(dǎo)致后遺癥導(dǎo)致死亡關(guān)聯(lián)性評價報告人評價：確定很可能可能可能無關(guān)待評價無法評價簽名：報告單位評價：確定很可能可能可能無關(guān)待評價無法評價簽名：報告人信息聯(lián)系職業(yè)：醫(yī)生藥師護士其他電子郵箱：簽名：報告單位信息單位名稱：聯(lián)系人：：報告日期：年月日生產(chǎn)企業(yè)請?zhí)顚懶畔碓瘁t(yī)療機構(gòu)經(jīng)營企業(yè)個人文獻報道上市后探討其他備注嚴(yán)峻藥品不良反應(yīng)，是指因運用藥品引起以下?lián)p害情形之一的反應(yīng)：導(dǎo)致死亡危及生命致癌,致畸,致誕生缺陷導(dǎo)致顯著的或者永久的人體傷殘或者器官功能的損傷導(dǎo)致住院或住院時間延長導(dǎo)致其他重要醫(yī)學(xué)事務(wù)，如不進行治療可能出現(xiàn)上述所列狀況新的藥品不良反應(yīng)：是指藥品說明書中未載明的不良反應(yīng)。說明書中已有描述，但不良反應(yīng)發(fā)生的性質(zhì),程度,后果或者頻率與說明書描述不一樣或者更嚴(yán)峻的，依據(jù)新的藥品不良反應(yīng)處理。報告時限新的,嚴(yán)峻的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于發(fā)覺或者獲知之日起15日內(nèi)報告，其中死亡病例須馬上報告，其他藥品不良反應(yīng)30日內(nèi)報告。有隨防信息的，應(yīng)當(dāng)及時報告。其他說明懷疑藥品：是指患者運用的懷疑與不良反應(yīng)發(fā)生有關(guān)的藥品。并用藥品：指發(fā)生此藥品不良反應(yīng)時患者除懷疑藥品外的其他用藥狀況，包括患者自行購買的藥品或中草藥等。用法用量：包括每次用藥劑量,給藥途徑,每日給藥次數(shù)，例如，5mg，品服，每日2次。報告的處理全部的報告將會錄入數(shù)據(jù)庫，專業(yè)人員會分析藥品不良反應(yīng)/事務(wù)之間的關(guān)系。依據(jù)藥品風(fēng)險的普遍性或者更嚴(yán)峻程度，確定是否須要實行相關(guān)措施，如在藥品說明書中加入警示信息，更新藥品如何平安運用的信息等。在極少數(shù)狀況下，當(dāng)認(rèn)為藥品的風(fēng)險大于效益時，藥品也會撤市。報告人單位：職務(wù)：報告人簽名：041.藥品群體不良事務(wù)基本信息表藥品群體不良事務(wù)基本信息表發(fā)生地區(qū)：運用單位：用藥人數(shù)：發(fā)生不良事務(wù)人數(shù)：嚴(yán)峻不良事務(wù)人數(shù)：死亡人數(shù)：首例用藥日期：年月日首例發(fā)生日期：年月日懷疑藥品商品名通用名生產(chǎn)企業(yè)藥品規(guī)格生產(chǎn)批號批準(zhǔn)文號器械產(chǎn)品名稱生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)批號注冊號本欄所指器械是與懷疑藥品同時運用且可能與群體不良事務(wù)相關(guān)的注射器,輸液器等醫(yī)療器械。不良事務(wù)表現(xiàn)：群體不良事務(wù)過程描述及處理狀況（可附頁）：報告單位意見報告人信息：電子郵箱：簽名：報告單位信息報告單位：聯(lián)系人：：報告日期：年月日042.藥品拒收報告單藥品拒收報告單供貨單位：日期：藥品通用名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額批號有效期至生產(chǎn)廠商拒收緣由經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部意見質(zhì)管部負(fù)責(zé)人意見制單人：供貨商人員簽字：本單一式四聯(lián)：倉庫一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián),選購 一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)043.庫房溫濕度調(diào)控記錄表庫房溫濕度調(diào)控記錄表（年月）庫區(qū)：表號：相宜溫度范圍：~°C相對濕度范圍：~%日期報警時間庫內(nèi)溫度°C相對濕度%調(diào)控措施復(fù)原正常時間實行措施后調(diào)控人員庫內(nèi)溫度°C相對濕度%044.質(zhì)量事故處理記錄質(zhì)量事故處理記錄業(yè)務(wù)單位：事故等級：發(fā)生地點：緣由：時間：事故調(diào)查處理：報告人：年月日事故分析及措施：報告人：年月日質(zhì)管部處理意見：負(fù)責(zé)人：年月日企業(yè)負(fù)責(zé)人意見：企業(yè)負(fù)責(zé)人：年月日備注：上報省市藥監(jiān)局045.停售通知單停售通知單通用名稱規(guī)格批號生產(chǎn)廠家停售數(shù)量檢驗部門檢驗依據(jù)檢驗人停售緣由：接收部門負(fù)責(zé)人簽字：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人：日期：日期：046.質(zhì)量復(fù)查報告單藥品質(zhì)量復(fù)查報告單商品編號通用名稱商品規(guī)格劑型批準(zhǔn)文號存放庫區(qū)購進日期批號生產(chǎn)日期有效期數(shù)量生產(chǎn)廠商供貨企業(yè)停售緣由：停售報告人日期復(fù)查緣由：復(fù)查人日期復(fù)查狀況：質(zhì)量復(fù)查結(jié)果及處理意見：意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人日期說明：本表一式三聯(lián)，一聯(lián)申請復(fù)查部門留存，二聯(lián)質(zhì)量管理部門復(fù)查后留存，三聯(lián)復(fù)查后返回申請部門。047.供貨企業(yè)資格審查記錄匯總表供貨企業(yè)資格審查記錄匯總表微機編號日期供貨單位經(jīng)營企業(yè)/生產(chǎn)企業(yè)資格審查結(jié)果備注048.批發(fā)藥品與服務(wù)質(zhì)量工作滿足度征詢表批發(fā)藥品與服務(wù)質(zhì)量工作滿足度征詢表征詢單位：編號：項目滿足度供應(yīng)品種藥品包裝藥品質(zhì)量運輸售后服務(wù)說明：本征詢表有五項內(nèi)容，其滿足程度各在“滿足”,“較滿足”,“一般”,“不滿足”選一項打上“”即可滿足較滿足一般不滿足詳細事例及建議：被征詢單位（蓋章）年月日處理狀況：經(jīng)辦人簽名：年月日049.顧客投訴受理卡顧客投訴受理卡編號：被投訴部門：投訴者姓名性別年齡聯(lián)系工作單位或家庭住址投訴內(nèi)容：受理投訴人：受理日期：年月日處理狀況處理意見及措施：質(zhì)量管理部意見簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：負(fù)責(zé)人簽字：年月日處理結(jié)果執(zhí)行人：年月日備注說明：1.受理客戶投訴的主管部門至質(zhì)量管理部2.投訴處理完畢后，本表由質(zhì)量管理部,辦公室各執(zhí)一份;050.供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場考察評估報告表供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場考察評估報告表供應(yīng)商名稱許可證號地址郵政編碼法人代表質(zhì)量認(rèn)證狀況通用名稱規(guī)格批準(zhǔn)文號月供數(shù)量批量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號序號調(diào)查內(nèi)容結(jié)果優(yōu)良可1產(chǎn)品質(zhì)量狀況2供應(yīng)狀況3售后服務(wù)狀況4供貨及時性5數(shù)量保證性6協(xié)作關(guān)系7其他8備注評估結(jié)果業(yè)務(wù)部：年月日評估結(jié)論質(zhì)管部年月日051.不合格品種報損審批表不合格品種報損審批表報告單位：報告時間：通用名稱規(guī)格單位數(shù)量批號有效期劑型購貨單位生產(chǎn)廠商/產(chǎn)地報損緣由申請部門藥品不合格，申請報損經(jīng)辦人：業(yè)務(wù)部意見業(yè)務(wù)部：質(zhì)管部意見質(zhì)管部：財務(wù)部意見財務(wù)部：企業(yè)負(fù)責(zé)人意見企業(yè)負(fù)責(zé)人：052.不合格品種銷毀審批表不合格品種銷毀審批表報告單位：報告時間：品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額批號產(chǎn)地有效期銷毀緣由銷毀地點銷毀方法申請人不合格藥品報損，申請銷毀經(jīng)辦人：日期：監(jiān)督人質(zhì)管部門意見質(zhì)管部：日期：業(yè)務(wù)部門意見業(yè)務(wù)部：日期：財務(wù)部門意見財務(wù)部：日期：企業(yè)負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人：日期：053.不合格藥品處理狀況匯總分析不合格藥品處理狀況匯總分析統(tǒng)計期間年月—年月經(jīng)營藥品總批次數(shù)不合格藥品總批次數(shù)不合格比例按不合格項目統(tǒng)計項目包裝數(shù)量外觀質(zhì)量內(nèi)在質(zhì)量批次數(shù),比例金額,比例按來源統(tǒng)計項目內(nèi)部管理銷后退回藥監(jiān)公告批次數(shù),比例金額,比例按部門責(zé)任統(tǒng)計項目購進驗收倉儲養(yǎng)護銷售運輸批次數(shù),比例金額,比例匯總分析結(jié)論質(zhì)量改進建議經(jīng)理意見質(zhì)管科負(fù)責(zé)人：填表人：年月日054.不合格品種登記表XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司不合格品種登記表登記日期：單據(jù)編號：藥品通用名稱規(guī)格單位不合格數(shù)量生產(chǎn)廠商/產(chǎn)地批號有效期不合格緣由購貨單位劑型055.不合格（有問題）藥品處理記錄不合格（有問題）藥品處理記錄日期供貨單位通用名稱劑型規(guī)格單位數(shù)量批號有效期生產(chǎn)企業(yè)發(fā)覺環(huán)節(jié)處理意見相關(guān)人員簽字056.不合格品種銷毀登記表XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司不合格品種銷毀登記表日期：藥品通用名稱/規(guī)格生產(chǎn)廠商單位銷毀數(shù)量批號生產(chǎn)日期有效期銷毀緣由銷毀地點銷毀方法單據(jù)編號：經(jīng)辦人：監(jiān)督人：057.選購 訂單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司選購 訂單第1頁/共1頁單位名稱：日期：單據(jù)編號：商品編號商品名稱商品規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量單位進價最低售價含稅金額件數(shù)件數(shù)合計：制單人：金額合計：058.選購 收貨單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司選購 收貨單日期:單位名稱：發(fā)運地點：單據(jù)編號：通用品名/規(guī)格單位數(shù)量價格批號/生產(chǎn)日期有效期件包裝件數(shù)拒收數(shù)量生產(chǎn)廠商產(chǎn)地批準(zhǔn)文號貨位收貨人：合計件數(shù)：庫區(qū)：059.入庫驗收單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司進貨入庫質(zhì)量驗收單驗收日期：到貨日期：供貨單位：單據(jù)編號：編號通用名稱規(guī)格單位到貨數(shù)量驗收合格數(shù)量抽樣量商品名儲存貨位批號劑型生產(chǎn)廠商生產(chǎn)日期批準(zhǔn)文號產(chǎn)地有效期質(zhì)管意見驗收結(jié)果驗收人：第二驗收人：060.入庫單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司入庫單日期：單據(jù)編號：單位名稱：部門：業(yè)務(wù)員：序號品名/規(guī)格/生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價金額批號生產(chǎn)日期效期批準(zhǔn)文號劑型貨位驗收結(jié)論小計：合計：金額合計大寫：保管員：驗收員：第1頁/共1頁061.入庫單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司入庫單日期：中藥材/飲片單據(jù)編號：單位名稱：部門：業(yè)務(wù)員：序號通用名稱/規(guī)格/生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價金額批號/生產(chǎn)日期產(chǎn)地效期劑型貨位驗收結(jié)論小計：合計：金額合計大寫：保管員：驗收員：第1頁/共1頁062.購進退出申請單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司選購 退貨單供應(yīng)商名稱：選購 員：NO：日期：貨位貨架掃描商品名稱規(guī)格劑型產(chǎn)地批號有效期至生產(chǎn)日期單位數(shù)量單價金額本頁金額大寫合計金額大寫本頁金額小寫合計金額小寫制單人：供方業(yè)務(wù)員：保管員：復(fù)核員：退貨接收人：063.購進退出出庫復(fù)核單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司購進退出出庫復(fù)核單退貨日期：單據(jù)編號：單位名稱：通用名稱//規(guī)格生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價金額批號/生產(chǎn)日期有效期產(chǎn)地批準(zhǔn)文號劑型復(fù)核結(jié)論退貨緣由小計：合計：金額合計大寫：開票員：:復(fù)核員：第1頁/共1頁064.購進退出出庫單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司購進退出出庫單發(fā)貨日期：單據(jù)編號：單位名稱：業(yè)務(wù)員：編號品名/規(guī)格單位數(shù)量單價金額批號/生產(chǎn)日期效期產(chǎn)地生產(chǎn)廠商批準(zhǔn)文號劑型退貨緣由小計：合計：金額合計大寫：保管員：復(fù)核員：第1頁/共1頁065銷售訂單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售訂單日期：單據(jù)編號：單位名稱：收貨地址：業(yè)務(wù)員：編號通用名稱規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價金額批號效期產(chǎn)地貨位名稱劑型小計：合計：金額合計大寫：開票員：備注：1.非質(zhì)量問題概不退貨2.特別儲存藥品售出后概不退貨第1頁/共1頁066.銷售訂單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售訂單日期：中藥材/飲片單據(jù)編號：單位名稱：收貨地址：業(yè)務(wù)員：編號通用名稱規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價金額批號有效期貨位名稱劑型小計：合計：金額合計大寫：開票員：備注：1.非質(zhì)量問題概不退貨2.特別儲存藥品售出后概不退貨第1頁/共1頁067.出庫復(fù)核單XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司出庫復(fù)核單發(fā)貨日期：單據(jù)編號：購貨單位：收貨地址：業(yè)務(wù)員：編號通用名稱/規(guī)格生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價金額批號生產(chǎn)日期有效期產(chǎn)地批準(zhǔn)文號劑型復(fù)核結(jié)論小計：合計：金額合計大寫：開票員：復(fù)核員1：復(fù)核員2：備注：1.非質(zhì)量問題概不退貨2.特別儲存藥品售出后概不退貨第1頁/共1頁068.隨貨同行單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司隨貨同行單發(fā)貨日期：單據(jù)編號：編號品名規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價金額批號生產(chǎn)日期效期批準(zhǔn)文號劑型庫區(qū)小計：合計：金額合計大寫：單位名稱：收貨地址：收貨員：開票員：保管員：復(fù)核員：業(yè)務(wù)員備注：1.非質(zhì)量問題概不退貨2.特別儲存藥品售出后概不退貨第1頁/共1頁069.隨貨同行單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司隨貨同行單發(fā)貨日期：中藥材/飲片單據(jù)編號：收貨單位：：收貨地址：收貨員：編號通用名稱規(guī)格生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價金額批號/生產(chǎn)日期產(chǎn)地有效期批準(zhǔn)文號劑型庫區(qū)小計：合計：金額合計大寫：開票員：保管員：復(fù)核員：業(yè)務(wù)員：備注：1.非質(zhì)量問題概不退貨2.特別儲存藥品售出后概不退貨第1頁/共1頁070.銷售回執(zhí)單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售回執(zhí)單發(fā)貨日期：單據(jù)編號：單位名稱：收貨地址：收貨員：品名規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價金額批號生產(chǎn)日期效期批準(zhǔn)文號劑型小計：合計：金額合計大寫：開票員：保管員：復(fù)核員：業(yè)務(wù)員：備注：1.非質(zhì)量問題概不退貨2.特別儲存藥品售出后概不退貨3.本回執(zhí)請蓋章或簽字后拿回第頁/共頁071.銷售回執(zhí)單2XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售回執(zhí)單中藥材/飲片發(fā)貨日期：單據(jù)編號：收貨單位：收貨地址：收貨員：品名規(guī)格生產(chǎn)廠商單位數(shù)量單價金額批號/生產(chǎn)日期有效期產(chǎn)地批準(zhǔn)文號劑型小計：合計：金額合計大寫：開票員：保管員：復(fù)核員：業(yè)務(wù)員：備注：1.非質(zhì)量問題概不退貨2.特別儲存藥品售出后概不退貨3.本回執(zhí)請蓋章或簽字后拿回072.銷售退回申請單1XXXX藥業(yè)有限責(zé)任公司銷售退回申請單（中藥飲片） 原出庫日期：退貨單位：日期：單據(jù)編號：第1頁/共1頁商品編號商品名稱貨位商品規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價金額批號保質(zhì)期至產(chǎn)地本頁小計：合計金額：原銷售開票單號：開票人：：業(yè)務(wù)員：質(zhì)管：倉庫：經(jīng)理簽字：備注：1.非質(zhì)量問題概不退貨2.特別儲存藥品售出后概不退貨073.