倉儲物資管理制度

倉儲物流部員工薪酬管理制度倉儲物流部員工薪酬管理制度頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容PAGE6倉儲物資管理制度一、目的倉儲物資是公司物資供應體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范各類物資入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發(fā)迅速、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)，使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理制度。二、適用范圍和職責權(quán)限量控制室、質(zhì)量部、商務(wù)部、技術(shù)部及其他各相關(guān)部門。根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發(fā)放各環(huán)節(jié)平衡銜接。做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好陳置物資的處理工作。做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。其他各部門：負責根據(jù)本管理制度相關(guān)內(nèi)容完成物資入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、退庫、盤存等日常工作。三、具體內(nèi)容物資入庫量問題，要及時報部門負責人，同時通知質(zhì)量部，與QA需質(zhì)量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料，在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應在規(guī)定的檢驗周期的第二個工作日內(nèi)將檢驗報告書下發(fā)至物料管理直接負責人，便于在庫物料執(zhí)行GMP管理，不延誤生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續(xù)。未辦理入庫手續(xù)或未經(jīng)質(zhì)量部放行的物料，物料管理負責人不得發(fā)放，任何部門不得領(lǐng)用?！厄炇杖霂靻巍诽顚懸ＷC最后一聯(lián)字跡清晰、可見，便于倉儲部統(tǒng)計員、財務(wù)相關(guān)人員賬務(wù)處理記錄、貨卡填寫依據(jù)。GMP退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關(guān)負責人簽字確認后的《退料單》與物料負責人QA人員不按規(guī)定私自辦理《驗收入庫單物資入庫后，分類、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。，按單價分A、BC、DB、C、DA500-30003000B100-49915%；C30-99D0-2955%；ABA、B大量、重復提報，占用庫存、占用資金。物資領(lǐng)用發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風險。除商務(wù)部領(lǐng)用補貨成品外，其他任何部門領(lǐng)用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用。賬員，記賬員憑《領(lǐng)料單》做金蝶系統(tǒng)物資出庫數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月《領(lǐng)料單》上交財務(wù)歸檔；倉庫聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。各部門到倉庫領(lǐng)料時，除該倉庫管理員、車間領(lǐng)料員進入庫房，其他人不得進入庫房內(nèi)（得超過三人架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權(quán)監(jiān)督、制止進入庫房人員行為，并有權(quán)將其驅(qū)逐庫房。物資發(fā)放a《領(lǐng)料單》填寫不規(guī)范不發(fā)放、無《領(lǐng)料單》不發(fā)放；b未辦理入庫手續(xù)的物料不發(fā)放；c過有效期期或近效期3個月復驗后未經(jīng)質(zhì)量放行的原輔料不發(fā)放；de新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；f原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則；g劇毒品領(lǐng)用部門必須雙人領(lǐng)用，倉儲部雙人發(fā)料。遵循以下原則：a未見《銷售出庫單》不發(fā)貨；b6de帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時不進行合箱；f予發(fā)貨。/貯存期等信息，有效控制庫存數(shù)量或復驗管理。各庫房管理員發(fā)貨時要堅持“一盤底、二核對、三發(fā)貨、四檢數(shù)”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破/延誤或影響車間生產(chǎn)及各部門使用，庫管員負直接經(jīng)濟責任。確認物料是否符合《領(lǐng)料單》需求，確認無誤后將物料領(lǐng)出。物料發(fā)放后，不得隨意到庫房調(diào)換，倉庫各庫房管理員有權(quán)拒絕，不予辦理。勞保用品每月5部門不得領(lǐng)用勞保用品。勞保用品領(lǐng)料人員必須遵守《吉林四環(huán)勞保用品管理規(guī)定1《吉林四環(huán)勞保用品一覽表按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。8:30-11:00、下午12:30-15:50賬、記錄，核對賬物時間，各部門領(lǐng)料人員應提前做好物料領(lǐng)用預算工作，在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)用物料。如在節(jié)假日、休息日內(nèi)有物料領(lǐng)用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據(jù)領(lǐng)用需求安排相關(guān)人員值班。13:00（9:0物資盤存?zhèn)}儲部記賬員每周一根據(jù)金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發(fā)生入庫、領(lǐng)出的物料，確保庫存物資數(shù)量處于準確、可控狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須工作。積極配合財務(wù)部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄盤存過程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期16商務(wù)等相關(guān)部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報總經(jīng)理。（通知物料提報部門妥善領(lǐng)用此類物料，由倉儲部統(tǒng)一匯總物料詳細信息上報總經(jīng)理。a采購入庫后1個月內(nèi)未領(lǐng)用的物料；b長期不領(lǐng)用造成閑置占用庫存的常規(guī)物料，使用部門轉(zhuǎn)領(lǐng)同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號同種物料情形的；c由于提報數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領(lǐng)用完的物料（非大宗性物料；量。息。協(xié)助有關(guān)部門做好報損、報廢和陳置物資的處理工作。倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理料，嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。做到四“檢查”：a上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。bc經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。d檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。嚴格遵守倉庫工作紀律：ab嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d嚴禁在倉庫堆放雜物。efg嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。擔由此引起的經(jīng)濟損失，并視情節(jié)進行處罰。防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。需要出入庫人員按規(guī)定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨