質(zhì)量管理管理守則101122

受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有人：質(zhì)量管理手冊版本號碼：第一版編號：CY-QS1-001編制人：審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期：2009年12月15日實施日期：2010年1月1日珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司目錄編號CY-QS1公正性聲明---------------------------------------------------------------------（4）關(guān)于發(fā)布第1版《質(zhì)量管理手冊》的決定-------------------------------------------（5）修訂頁------------------------------------------------------------------------（6）第1章公司概況-------------------------------------------------------------（7）第2章質(zhì)量管理手冊管理-----------------------------------------------------（8）2.1編寫目的-------------------------------------------------------------（8）2.2適用范圍-------------------------------------------------------------（8）2.3編寫依據(jù)-------------------------------------------------------------（8）2.4質(zhì)量管理手冊的批準(zhǔn)---------------------------------------------------（8）2.5質(zhì)量管理手冊的編制、修改和再版-----------------------------------------（8）2.6質(zhì)量管理手冊的管理----------------------------------------------（9）2.7質(zhì)量管理手冊的宣傳貫徹----------------------------------------------（9）第3章質(zhì)量方針、目標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量承諾----------------------------------------（10）3.1質(zhì)量方針-------------------------------------------------------------（10）3.2質(zhì)量目標(biāo)------------------------------------------------------------（10）3.3服務(wù)質(zhì)量承諾---------------------------------------------------------（10）第4章管理要求------------------------------------------------------------（11）4.1組織----------------------------------------------------------------（11）4.2管理體系------------------------------------------------------------（19）4.3文件控制------------------------------------------------------------（21）4.4要求、標(biāo)書和合同評審------------------------------------------------（23）4.5檢測的分包----------------------------------------------------------（24）4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購--------------------------------------------------（25）4.7服務(wù)客戶------------------------------------------------------------（26）4.8投訴---------------------------------------------------------------（27）4.9不符合檢測工作的控制-------------------------------------------------（28）4.10改進(jìn)---------------------------------------------------------------（30）4.11糾正措施------------------------------------------------------------（32）4.12預(yù)防措施------------------------------------------------------------（33）4.13記錄的控制----------------------------------------------------------（34）4.14內(nèi)部審核------------------------------------------------------------（35）4.15管理評審------------------------------------------------------------（36）第5章技術(shù)要求-----------------------------------------------------------（38）5.1總則---------------------------------------------------------------（38）5.2人員---------------------------------------------------------------（39）5.3設(shè)施和環(huán)境條件-----------------------------------------------------（42）5.4檢測方法及方法確認(rèn)-------------------------------------------------（44）5.5設(shè)備---------------------------------------------------------------（46）5.6測量的溯源性-------------------------------------------------------（49）5.7抽樣--------------------------------------------------------------（51）5.8檢測物品（樣品）的處置---------------------------------------------（52）5.9檢測結(jié)果質(zhì)量的保證-------------------------------------------------（53）5.10結(jié)果報告-----------------------------------------------------------（54）附錄附錄1程序文件目錄-------------------------------------------------------（55）附錄2法定代表人授權(quán)書---------------------------------------------------（56）附錄3任命書-------------------------------------------------------------（57）附錄4授權(quán)書及授權(quán)簽字人識別----------------------------------------------（58）附錄5公司平面圖---------------------------------------------------------（59）附錄6公司人員配置一覽表------------------------------------------------（60）附錄7公司營業(yè)執(zhí)照-------------------------------------------------------（61）公正性聲明編號CY-QS1-為維護(hù)本公司公正、誠信，確保檢測活動的獨立性，特向社會發(fā)表公正性聲明如下：1、遵守國家法律法規(guī)和國家實驗室認(rèn)可、資質(zhì)認(rèn)定機(jī)構(gòu)（以下簡稱法定管理機(jī)構(gòu)）的要求，向社會提供建筑消防工程檢測及相關(guān)服務(wù)，履行法律義務(wù)，承擔(dān)法律責(zé)任；2、樹立良好的職業(yè)行為，堅持公開、公平、自愿的無歧視服務(wù)原則；3、保護(hù)國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密；保護(hù)客戶的所有權(quán)和專利權(quán)不受侵犯；4、堅持獨立檢測，獨立判斷，檢測活動不受任何相關(guān)方的干擾和影響；5、授權(quán)XXX總經(jīng)理為本公司檢測工作的最高管理者，全面領(lǐng)導(dǎo)和全權(quán)負(fù)責(zé)本公司的檢測管理工作。6、本公司管理層保證不對檢測人員施加任何行政、商業(yè)等干預(yù)，影響檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確性、可靠性；7、本公司保證不參與，并要求全體從事檢測管理、技術(shù)工作的所有人員也決不參與有損于檢測的獨立性和誠實性的活動，不參與檢測項目或類似的競爭性項目有關(guān)系的建筑工程的設(shè)計、施工等活動；8、本公司不接受有違公正性的投資贊助和代理，不介入客戶之間的市場、利益競爭；9、遵循法定管理機(jī)構(gòu)的要求，持續(xù)運(yùn)行和不斷改進(jìn)本公司管理體系，保持和發(fā)展實驗室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定的檢測能力。以上聲明表明本公司公正、誠信、獨立的立場，望全體員工嚴(yán)格遵守；并歡迎社會各界對我們予以監(jiān)督。珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司法定代表人：20珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司發(fā)布第A版《質(zhì)量管理手冊》的決定編號CY-QS1-為保證本公司檢測工作的合法性、公正性、有效性，確保本公司檢測工作質(zhì)量，履行為客戶提供準(zhǔn)確、可靠的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果，依據(jù)CNAS/CL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（ISO/IEC17025：2005）、《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，相關(guān)的認(rèn)可、認(rèn)定要求和法律、法規(guī)、規(guī)范的要求，制訂了本公司第A版《質(zhì)量管理手冊》。現(xiàn)予以批準(zhǔn)、頒布，自二零一零年一月一日起實施?！顿|(zhì)量管理手冊》闡明了本公司開展檢測工作的質(zhì)量方針，描述了本公司的管理體系，承諾按《認(rèn)可準(zhǔn)則》要求開展檢測工作，其內(nèi)容涉及到本公司開展檢測工作的所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動，是指導(dǎo)本公司全體工作人員開展檢測工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵照執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，把本公司的檢測工作質(zhì)量和服務(wù)提高到新的水平，持續(xù)滿足相關(guān)法律法規(guī)、公司認(rèn)可機(jī)構(gòu)及客戶的需求。珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司總經(jīng)理：20修訂頁編號CY-QS1-修訂序號章/節(jié)／條款號修訂內(nèi)容修訂人/日期批準(zhǔn)人/日期第一章公司概況編號CY-QS1-珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司是經(jīng)珠海市工商行政管理局批準(zhǔn)注冊登記的有限責(zé)任公司，注冊資本壹百伍拾萬元。公司技術(shù)力量雄厚，專業(yè)結(jié)構(gòu)合理；擁有一支長期從事建筑消防設(shè)施檢測的專業(yè)技術(shù)隊伍，并采用了國內(nèi)外最先進(jìn)的檢測儀器，全部由權(quán)威計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)。公司現(xiàn)有設(shè)備：秒表、煙槍、濾光片、熱源器、紫外光發(fā)生器、可燃?xì)鉁y試氣、萬用表、壓力表、聲級計、風(fēng)速儀、照度計。新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn)，不斷追求，永遠(yuǎn)向上的珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司，以科學(xué)的管理、精湛的技術(shù)與各建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位一起共創(chuàng)明天的輝煌。公司全稱：珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司地址：廣東省珠海市香洲風(fēng)凰路2088號珠都大廈二單元2104房郵政編碼：519000電話：（86）756-傳真：（86）756-郵箱：第二章質(zhì)量管理手冊2.1編寫目的本公司依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)準(zhǔn)則和要求，制訂本質(zhì)量管理手冊，旨在通過建立本公司的質(zhì)量管理體系，統(tǒng)一規(guī)范本公司各項質(zhì)量工作和技術(shù)活動，使全公司協(xié)調(diào)一致，持續(xù)改進(jìn)提高，保證實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證本公司質(zhì)量體系的持續(xù)適應(yīng)性和有效性，不斷提高檢測技術(shù)和服務(wù)水平，以持續(xù)滿足相關(guān)法律法規(guī)、國家法定管理機(jī)構(gòu)和客戶的需求。2.2適用范圍《質(zhì)量管理手冊》及其配套的質(zhì)量文件適用于本公司開展的檢測工作涉及的所有質(zhì)量和技術(shù)活動及相關(guān)的場所，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本手冊對外供客戶和認(rèn)可機(jī)構(gòu)了解、評價本公司檢測能力、管理體系和工作質(zhì)量。2.3編寫依據(jù)本公司編制《質(zhì)量管理手冊》及其配套質(zhì)量文件的依據(jù)主要是：（1）《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（CNAS-CL01：2006；ISO/IEC17025：2005）（2）《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（3）《量值溯源要求》（CNAS-CL06：2006）（4）《測量不確定度評估和報告通用要求》（CNAS-CL07：2006）2.4質(zhì)量管理手冊的批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工必須遵守執(zhí)行。2.5質(zhì)量管理手冊的編制、修改和再版2.5.1質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)公司人員充分討論，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.5.2當(dāng)質(zhì)量管理手冊中的任何條款、內(nèi)容與現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、準(zhǔn)則不相符及不適合本公司管理體系實際運(yùn)行要求或有其他導(dǎo)致必須修訂的情況時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行修訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維持質(zhì)量管理手冊現(xiàn)行版本的有效性，當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)組織修訂或改版手冊：（1）國家頒發(fā)新的相關(guān)準(zhǔn)則或質(zhì)量法規(guī)，現(xiàn)行手冊與之不符合時；（2）本公司調(diào)整質(zhì)量方針、目標(biāo)時；（3）管理體系運(yùn)行中存在重大問題，手冊不符合現(xiàn)行相關(guān)準(zhǔn)則及相關(guān)要求時；（4）當(dāng)管理體系有重大變動（如主要負(fù)責(zé)人或內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有重大變動）或認(rèn)為必要時。2.5.4手冊中修訂的頁次應(yīng)全頁更換，并在手冊修訂頁上作好記錄，修訂頁次的更換、舊頁次的收回注銷按《文件控制程序》執(zhí)行。手冊改版時，仍然由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。2.6質(zhì)量管理手冊的管理2.6.1手冊發(fā)放給公司的所有有關(guān)人員，手冊持有人應(yīng)保管好手冊。2.6.2質(zhì)量管理手冊不得復(fù)制。手冊持有人調(diào)整工作崗位或調(diào)離公司前須交回手冊，辦理相關(guān)手續(xù)。2.6.3外部人員索要手冊時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，只提供非受控版本，并作好登記。2.7質(zhì)量管理手冊的宣傳貫徹2.7.1全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行手冊，并以此規(guī)范自己的質(zhì)量活動。2.7.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定每年度手冊的宣貫計劃，并組織培訓(xùn)的實施。2.7.3新調(diào)入本公司人員的上崗前培訓(xùn)，必須包含本手冊的內(nèi)容。質(zhì)量方針、目標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量承諾3.1質(zhì)量方針為保證檢測工作公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、規(guī)范，為社會提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，特頒布質(zhì)量方針聲明，請全體員工遵照執(zhí)行。本公司的質(zhì)量方針是：公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)。公正——不受任何行政、商務(wù)、財務(wù)和其他壓力的影響，保持判斷的獨立性、誠實性和結(jié)果的公正性；科學(xué)——優(yōu)先使用國家、行業(yè)、國際、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)頒布的方法和其他被證明是可靠的方法；準(zhǔn)確——檢測工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確度滿足約定采用的檢測方法的要求；優(yōu)質(zhì)——嚴(yán)格按合同的時間要求進(jìn)行檢測，及時提交檢測報告，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)。3.2總體目標(biāo)（1）依據(jù)《認(rèn)可準(zhǔn)則》和認(rèn)可相關(guān)要求及國家有關(guān)法律、法規(guī)，不斷完善管理體系，確保其持續(xù)有效運(yùn)行。創(chuàng)建水平高、質(zhì)量高、效率高、服務(wù)好的公司，力爭達(dá)到國內(nèi)同類公司的先進(jìn)水平。（2）維護(hù)檢測工作的公正性、科學(xué)性，確保量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；（3）堅持以客戶為主，了解其潛在要求，傾聽意見和建議，解決客戶的實際問題；（4）加強(qiáng)全員培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)，使全體員工明確質(zhì)量方針和目標(biāo)，遵守管理體系文件要求，為達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求而努力工作；（5）質(zhì)量目標(biāo)：報告差錯率低于1%；檢測工作及時率在98%以上；客戶滿意度98%以上，有效投訴處理率達(dá)100％；杜絕重大責(zé)任事故。質(zhì)量目標(biāo)每年根據(jù)公司情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3.3服務(wù)質(zhì)量承諾——方法科學(xué)：遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，確保檢測方法的科學(xué)性；——行為公正：不受來自商業(yè)、財務(wù)等方面的干預(yù)和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，確保檢測的公正性；——結(jié)果準(zhǔn)確：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，報告規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)；——工作高效：按本公司的規(guī)定時限或與客戶協(xié)議的時間完成檢測工作，及時出具檢測報告；——客戶滿意：熱忱提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對客戶投訴及時受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，并在3個工作日內(nèi)作出答復(fù)。 第四章管理要求4.1組織4.1.1概述本公司是依法登記注冊的檢測機(jī)構(gòu)，公司管理體系的運(yùn)行符合相關(guān)準(zhǔn)則和相關(guān)要求及國家相關(guān)法律、法規(guī)的要求。有完善的組織架構(gòu)，建立了相適應(yīng)的管理體系和相應(yīng)的措施，確保檢測工作客觀、獨立、公正，并持續(xù)滿足客戶和法定管理機(jī)構(gòu)的要求。本條規(guī)定了公司的組織機(jī)構(gòu)和保密性政策，明確了各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，以保證檢測工作符合質(zhì)量方針和總體目標(biāo)的要求。相關(guān)圖表及任命書、授權(quán)書如下：——公司組織機(jī)構(gòu)圖(見4-1）——組織機(jī)構(gòu)職能分配表(見4-2）——法定代表人授權(quán)書(見附錄2）——任命書(見附錄3）——授權(quán)書及授權(quán)簽字人識別(見附錄4）法律地位本公司是依法登記注冊的、具有明確法律地位、能夠承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任的獨立第三方檢測機(jī)構(gòu)（營業(yè)執(zhí)照見附錄7）。由法定代表人授權(quán)總經(jīng)理為本公司檢測工作的最高管理者；最高管理者不僅將法律要求傳達(dá)到本公司全體成員，并擁有相應(yīng)的管理權(quán)力并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。同時：──本公司擁有開展工作的固定工作場所。（見附錄5）；──本公司配備了能獨立調(diào)配使用的與檢測工作相關(guān)的檢測設(shè)備設(shè)施，并嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于量值傳遞和量值溯源的法律法規(guī)等；──本公司有獨立的財務(wù)部門，設(shè)立了獨立的賬目并獨立核算；─—本公司有相應(yīng)的管理規(guī)定和檢測工作制度，能獨立對外行文和開展檢測業(yè)務(wù)；──本公司的檢測活動獨立于建筑消防設(shè)施檢測，并承擔(dān)第三方公正檢驗的法律責(zé)任和義務(wù)；所開展的檢測項目都在法定管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)，所出具的檢測報告均由法定管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的本公司的授權(quán)簽字人批準(zhǔn)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.1.3業(yè)務(wù)范圍和工作場所業(yè)務(wù)范圍：建筑消防設(shè)施檢測工作場所：見公司平面圖（附錄5）。本公司的管理體系不僅覆蓋本公司內(nèi)的固定場所，也覆蓋離開本公司進(jìn)行的與檢測相關(guān)的工作和活動，包括到客戶現(xiàn)場進(jìn)行的檢測。4.1.4公正性承諾本公司是依法登記注冊的檢測機(jī)構(gòu)，所有業(yè)務(wù)完全獨立于施工單位及主管部門。為保證所有檢測工作的公正性，確保本公司及其成員能夠抵抗任何可能影響技術(shù)判斷獨立性、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和行政等方面的不當(dāng)壓力或誘惑，執(zhí)行《誠信度與公正性保證程序》，以保證本公司及其成員不參與任何可能危及對檢測工作判斷的獨立性和誠實性。本公司法定代表人作出了《公正性聲明》，承諾不干預(yù)檢測工作，維護(hù)檢測的公正性。4.1.5組織機(jī)構(gòu)本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見4-1，組織機(jī)構(gòu)職能分配表見4-2?？偨?jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室檢測部技術(shù)負(fù)責(zé)人4.1.6主要人員崗位職責(zé)為確保本公司管理體系的持續(xù)運(yùn)行，確保檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確性、準(zhǔn)確性，本公司配備了足夠的具有管理知識、技術(shù)知識的管理人員；并配備了足夠的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)知識強(qiáng)，且與本公司開展的檢測領(lǐng)域相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。這些管理和技術(shù)人員職責(zé)明確，而且擁有相應(yīng)的權(quán)力和資源，確保他們能履行實施、保持和改進(jìn)管理體系的職責(zé)。本公司主要人員崗位職責(zé)如下：4.1.6.1總經(jīng)理（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和法定管理機(jī)構(gòu)相關(guān)的準(zhǔn)則、規(guī)則、應(yīng)用說明；負(fù)責(zé)將滿足法律、法規(guī)、規(guī)范等要求的重要性傳達(dá)到全體員工并監(jiān)督執(zhí)行；（2）負(fù)責(zé)調(diào)整、完善組織機(jī)構(gòu)，全面領(lǐng)導(dǎo)本公司行政、業(yè)務(wù)、人事、財務(wù)等工作；（3）領(lǐng)導(dǎo)制定并組織實施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)、發(fā)布管理體系有關(guān)文件；主持管理評審，遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求，持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性，維持本公司管理體系的完整性；（4）負(fù)責(zé)配備人力資源，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員等關(guān)鍵管理人員，指定關(guān)鍵崗位代理人；并對全體人員實施考核、獎懲；（5）組織制定本公司的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，組織配置所需資源；（6）負(fù)責(zé)審批新建項目、技術(shù)改造項目和設(shè)備的購置計劃，確保體系運(yùn)行、能力驗證活動和檢測工作所需的資源配置。（7）確保在內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。4.1.6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）全面負(fù)責(zé)公司的技術(shù)工作，提出確保技術(shù)運(yùn)作所需的資源計劃；（2）組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測的法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》；（3）組織并批準(zhǔn)新開展項目的評審、設(shè)備購置的技術(shù)驗收和分包的選擇；（4）審批操作規(guī)范等技術(shù)性文件,負(fù)責(zé)檢測方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)和審批；負(fù)責(zé)識別檢測程序的偏離，批準(zhǔn)采取預(yù)防和減少其偏離的建議措施。（5）負(fù)責(zé)檢測質(zhì)量控制計劃，確保檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果準(zhǔn)確可靠；（6）負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)各項比對和能力驗證計劃，并組織評價其有效性；（7）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)外的技術(shù)交流；制訂檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)計劃并組織實施，負(fù)責(zé)人員資質(zhì)考核及能力評價。（8）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。4.1.6.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人（1）全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，提出確保管理體系持續(xù)運(yùn)作所需的資源計劃；（2）依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、準(zhǔn)則等要求，遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》；組織編寫、修訂管理體系文件；組織建立、實施管理體系；負(fù)責(zé)組織手冊宣貫，審核公司質(zhì)量體系文件的有效性；（3）負(fù)責(zé)制訂人員培訓(xùn)計劃并實施；并組織評價有效性；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理體系持續(xù)運(yùn)行，定期向公司最高管理者報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；（5）負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核，督查糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況，并跟蹤驗證其有效性；必要時組織附加審核；（6）負(fù)責(zé)投訴和質(zhì)量事故的處理，有權(quán)對內(nèi)部質(zhì)量爭議進(jìn)行裁決；（7）組織編制管理評審計劃和評審報告，并協(xié)助總經(jīng)理實施。（8）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。4.1.6.4辦公室負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)體系文件的控制管理，協(xié)助管理體系正常運(yùn)行管理和持續(xù)改進(jìn)工作的實施；（2）負(fù)責(zé)公司制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司宣傳策劃及實施；（3）負(fù)責(zé)組織公司人員的招聘、培訓(xùn)、考核，定崗晉級檔案管理工作；（4）負(fù)責(zé)受理客戶的檢測申請，組織實施合同評審；（5）負(fù)責(zé)檢測合格分包方的選擇、確定和分包方工作質(zhì)量的控制；（6）負(fù)責(zé)客戶反饋意見的收集，加強(qiáng)與客戶的溝通和業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時收集客戶的反饋意見并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報；（7）負(fù)責(zé)檢測報告的發(fā)放、記錄及報告副本（或拷貝）的存檔與管理；（8）負(fù)責(zé)供應(yīng)和服務(wù)商評價，協(xié)助購置物品的驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的內(nèi)部管理和檔案管理；（9）負(fù)責(zé)本公司設(shè)施、質(zhì)量管理的行政服務(wù)等工作，為本公司質(zhì)量與技術(shù)活動提供充足的資源保障。（10）負(fù)責(zé)收集、整理各類檢測和檢驗技術(shù)信息，綜合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方面的數(shù)據(jù)，并建立有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)文件檔案，建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件檔案；（11）負(fù)責(zé)辦公用品及日常消耗品的采購；（12）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。4.1.6.5檢測部負(fù)責(zé)人（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和管理體系文件，按有效標(biāo)準(zhǔn)和檢測規(guī)范，按時進(jìn)行檢測，并對出具檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性和完整性負(fù)責(zé)，保證檢測工作的有效實施；（2）負(fù)責(zé)本公司開發(fā)的新項目實施工作；（3）提出檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)計劃、并協(xié)助對檢測人員的技術(shù)能力評定和考核工作；負(fù)責(zé)相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程、新規(guī)范的宣貫工作；（4）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定/校準(zhǔn)計劃并協(xié)助實施，保證受控并在效期內(nèi)使用；辦理儀器設(shè)備的降級和報廢申請；負(fù)責(zé)檢測環(huán)境條件的監(jiān)控；（5）負(fù)責(zé)編制或修訂、審核作業(yè)指導(dǎo)書、檢測報告、抽樣方法等技術(shù)文件，協(xié)助辦公室跟蹤有關(guān)技術(shù)法規(guī)、檢測標(biāo)準(zhǔn)的修訂、更新；（6）提出分包項目申請，并參與對分包方的評審；（7）負(fù)責(zé)提出檢測用耗材，儀器設(shè)備采購申請和采購品的驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)管理和組織實施期間核查；（8）負(fù)責(zé)實施公司能力驗證/比對、再測試等驗證工作；（9）負(fù)責(zé)檢測報告及證書的制作及審核打印等；（10）負(fù)責(zé)實施質(zhì)量監(jiān)控計劃，對不符合檢測工作進(jìn)行控制，實施糾正和預(yù)防措施；（11）做好各項檢測的原始記錄，及時把各類技術(shù)文件移交辦公室存檔；做好內(nèi)務(wù)管理工作；（12）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。4.1.6.6質(zhì)量監(jiān)督員（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測人員是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正，并作相應(yīng)的記錄；應(yīng)重點監(jiān)督見習(xí)人員和新上崗人員的工作情況；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督是否正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)儀器設(shè)備及其輔助設(shè)備；（3）有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或與有關(guān)人員重檢或暫停檢測工作；（4）有權(quán)制止不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的操作，責(zé)成責(zé)任人采取糾正措施，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告；（5）負(fù)責(zé)審核檢測的原始記錄；（6）依據(jù)監(jiān)督情況，提出改進(jìn)建議；（7）完成上級主管交辦的其他工作。4.1.6.7內(nèi)審員（1）接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，實施內(nèi)部審核；（2）負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表；（3）負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行審核和跟蹤驗證，并提出改進(jìn)建議；（4）負(fù)責(zé)編制審核報告，提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人；（5）完成上級主管交辦的其他工作。4.1.6.8資料（數(shù)據(jù)）管理員（1）負(fù)責(zé)受控文件資料的控制、存檔和管理工作，包括對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范最新版本的跟蹤、訂購和及時更新；（2）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和各類文件資料的分類、編號、復(fù)印、發(fā)放、登記、歸檔等管理；（3）負(fù)責(zé)檢測原始記錄，檢測報告及有關(guān)資料的整理存檔工作，負(fù)責(zé)出具公司檢測報告；做好數(shù)據(jù)和資料的防火、防盜、防蛀、保密工作。（4）完成上級主管交辦的其他工作。4.1.6.9設(shè)備管理員（1）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的驗收、保養(yǎng)、維修和報廢工作；（2）負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備檔案，執(zhí)行周期校準(zhǔn)計劃和自校計劃；（3）編制儀器設(shè)備操作規(guī)程，健全儀器使用記錄制度，對儀器非正常的損壞、丟失負(fù)責(zé)。（4）完成上級主管交辦的其他工作。4.1.6.10檢測員（1）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書，確保檢測方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)果可靠；對委托方的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任；（2）熟悉并掌握所使用的儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的性能和方法，嚴(yán)格按操作方法使用、維護(hù)及量值溯源。（3）做好檢測的原始記錄，保證原始記錄及相關(guān)技術(shù)資料客觀、真實、完整、清晰；（4）拒絕干擾，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實性，對出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果負(fù)責(zé)；（5）積極參與本專業(yè)的能力驗證／比對工作和技術(shù)培訓(xùn)，努力提高技術(shù)水平；（6）嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，做好內(nèi)務(wù)整理工作，保持環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備安全、整潔、有序。（7）完成上級主管交辦的其他工作。4.1.6.11報告審核員（1）熟悉審核項目的法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保經(jīng)審核的報告數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)果可靠；（2）審核檢測方法與依據(jù)的正確性，報告與原始記錄信息的一致性，數(shù)據(jù)處理和修約的正確性，對審核的報告負(fù)責(zé)；（3）審核有疑點時，應(yīng)堅持查清問題，必要時報告技術(shù)負(fù)責(zé)人組織該項目的復(fù)檢。4.1.6.12授權(quán)簽字人（1）熟悉并掌握所授權(quán)簽字項目的法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；熟悉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)者和能力驗證提供者的認(rèn)可要求；熟悉公司認(rèn)可規(guī)則和政策、認(rèn)可條件，特別是獲準(zhǔn)認(rèn)可公司義務(wù)，以及帶認(rèn)可標(biāo)識檢測報告的使用規(guī)定。（2）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)審查是否按程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和采用的檢測依據(jù)出具報告；負(fù)責(zé)審查報告各項信息的正確性和合法性；結(jié)論及解釋的正確性；相關(guān)技術(shù)資料的完整性、規(guī)范性；了解測量結(jié)果的準(zhǔn)確性；在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)報告并負(fù)責(zé)。4.1.7質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)的相互關(guān)系4.1.7.1質(zhì)量管理工作結(jié)構(gòu)本公司由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，構(gòu)成由總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員組成的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)涉及檢測工作質(zhì)量的各要素的策劃、監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)。4.1.7.2技術(shù)管理工作結(jié)構(gòu)本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作，由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測部構(gòu)成技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)涉及檢測全過程的技術(shù)管理和協(xié)調(diào)。4.1.7.3行政（支持服務(wù)）管理工作結(jié)構(gòu)由總經(jīng)理直接管理的辦公室負(fù)責(zé)本公司人事、設(shè)施、質(zhì)量管理的行政服務(wù)等工作，為本公司質(zhì)量與技術(shù)活動提供充足的資源保障。4.1.8監(jiān)督管理本公司任命了熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的質(zhì)量監(jiān)督員，以便對檢測人員，包括在培員工，進(jìn)行充分的監(jiān)督，以加強(qiáng)檢測質(zhì)量及過程的監(jiān)控（見《任命書》）。4.1.9關(guān)鍵人員任命管理本公司除法定代表人授權(quán)最高管理者外，技術(shù)負(fù)責(zé)人／質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人均有正式任命文件（見《任命書》）；且按照規(guī)定，當(dāng)本公司最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更時將立即上報法定管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)，便于資質(zhì)認(rèn)定機(jī)構(gòu)對本公司的監(jiān)督管理。本公司任命了技術(shù)負(fù)責(zé)人，并明確賦予其全面負(fù)責(zé)本公司技術(shù)運(yùn)作和提供確保檢測質(zhì)量所需的資源；本公司任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確賦予其全面負(fù)責(zé)實施本公司管理體系并確保其持續(xù)運(yùn)行所需的職責(zé)與權(quán)力；而且質(zhì)量負(fù)責(zé)人可直接與本公司負(fù)決策和資源保障責(zé)任的最高管理者溝通、匯報，以確保本公司管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效性（見《任命書》）。權(quán)力委派為確保本公司管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，規(guī)定關(guān)鍵管理人員的代理人如下：（1）總經(jīng)理不在時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；（3）總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人都不在時，由總經(jīng)理指定具備資格的人員臨時代理行使職責(zé)。全員參與為實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)，本公司管理層，包括技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人，都應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，不僅讓員工明確各自的崗位職責(zé)和相互關(guān)系的重要性，而且要充分調(diào)動員工參與質(zhì)量管理活動的積極性、自覺性，從而努力工作、團(tuán)結(jié)協(xié)作、多做貢獻(xiàn)。溝通機(jī)制本公司所有員工和各級負(fù)責(zé)人，在任何時候均可就任何問題，尤其是管理體系有效性問題通過以下方式與總經(jīng)理或管理層進(jìn)行溝通：a)通過辦公例會，專題會議，內(nèi)審、管理評審，公告、簡報、通知、書面報告等；b)通過便箋、電話、Email和口頭討論等向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人反映。質(zhì)量／技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將情況匯總向總經(jīng)理報告。c)通過便箋、電話、Email和口頭討論等直接與總經(jīng)理溝通。對于政府下達(dá)的指令性檢驗任務(wù)，公司將成立以總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)檢測人員組成的小組，按計劃安排在政府要求的時間內(nèi)保質(zhì)保量的完成。4.1.14（1）《公正性聲明》（3）《任命書》（4）《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》（5）《誠信度與公正性保證程序》4-2組織機(jī)構(gòu)職能分配表部門或責(zé)任人要素4.1組織●△△○△4.2管理體系●△○△△4.3文件控制●○△4.4要求、標(biāo)書和合同評審●○△4.5檢測的分包●○△4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購△●○△4.7服務(wù)客戶△●○△4.8投訴△●○△4.9不符合工作的控制△●○△△4.10改進(jìn)●△●○△4.11糾正措施△△●○△4.12預(yù)防措施△△●○△4.13記錄控制△●○△4.14內(nèi)部審核△△●○△4.15管理評審●△○△△5.1總則●○△△△5.2人員●△△○△5.3設(shè)施和環(huán)境條件●△△○△5.4檢測方法及方法的確認(rèn)●○5.5設(shè)備●●△○5.6量值溯源●△○5.7抽樣●○5.8檢測物品的處置●○△5.9檢測結(jié)果的質(zhì)量保證●○5.10結(jié)果報告●○△△注：●——負(fù)決決策；○——組織實施；△——參與協(xié)助。4.2管理體系編號CY-QS1-001-4.24.2.1概述管理體系是指導(dǎo)和控制本公司運(yùn)作的質(zhì)量、行政、技術(shù)的管理體系。為了保證本公司檢測工作質(zhì)量，本公司按照相關(guān)法律法規(guī)和公司認(rèn)可等要求，建立符合本公司承擔(dān)的檢測工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系，付諸實施并持續(xù)改進(jìn)。4.2.2職責(zé)4.2.2.1總經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定批準(zhǔn)頒布質(zhì)量方針和目標(biāo)；（2）負(fù)責(zé)頒布管理體系文件，主持管理評審，確保管理體系的完整性；（3）始終遵循認(rèn)可準(zhǔn)則并履行規(guī)定的職責(zé)。4.2.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系建立、實施和改進(jìn)的文件編寫和組織工作，對質(zhì)量運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)情況實施監(jiān)督管理；4.2.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系的技術(shù)文件編寫、實施的組織工作，對技術(shù)運(yùn)行情況實施監(jiān)督管理；4.2.2.4其它部門按管理體系文件的要求做好各項相關(guān)工作。4.2.3質(zhì)量方針、目標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量承諾詳見本手冊第三章。4.2.4總經(jīng)理應(yīng)確保為內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量控制分析、能力驗證活動、人員培訓(xùn)等相應(yīng)的質(zhì)量和技術(shù)活動合理配置資源，以證實本公司已建立和實施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾。4.2.5總經(jīng)理應(yīng)及時將滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性，傳達(dá)到本公司全體員工，并加以執(zhí)行。4.2.6管理體系文件結(jié)構(gòu)4.2.6.1質(zhì)量管理手冊（第一層文件）：描述公司的質(zhì)量方針和總體目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵人員、部門職責(zé)及作用，規(guī)定了管理體系的全部要素，是管理體系的綱領(lǐng)性文件，亦是向客戶說明服務(wù)質(zhì)量保證的證明文件。4.2.6.2程序文件（第二層文件）：規(guī)定了完成各項質(zhì)量／技術(shù)活動如何控制的過程、職責(zé)和要求；本公司制訂了31個程序文件，涵蓋了公司的各項質(zhì)量／技術(shù)活動。4.2.6.3作業(yè)指導(dǎo)書（第三層文件）：規(guī)定了有關(guān)任務(wù)如何實施，包括檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法細(xì)則，儀器設(shè)備操作規(guī)程、管理制度等。4.2.6.4質(zhì)量文件記錄（第四層文件）：各種質(zhì)量／技術(shù)計劃、記錄表格等。4.2.6.5本公司同時制定了《安全管理程序》，以保證本公司達(dá)到《認(rèn)可準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法規(guī)在檢測安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)方面的特殊要求。4.2.6.6質(zhì)量管理手冊的控制和管理，見第2章。管理體系文件管理執(zhí)行《文件控制程序》。4.2.7管理體系的運(yùn)行 為確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，主要采取以下措施：4.2.7.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣貫、考核等多種形式，確保將管理體系文件傳達(dá)至全體員工，并要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解、貫徹執(zhí)行。4.2.7.2對公司質(zhì)量、行政和技術(shù)活動的各個環(huán)節(jié)實施有效控制。4.2.7.3配置相應(yīng)的設(shè)施和儀器設(shè)備并保持其良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.2.7.4配備足夠的、能勝任崗位職責(zé)要求的各類人員，并有計劃組織培訓(xùn)、考核，確保檢測質(zhì)量。4.2.7.5建立、完善改進(jìn)機(jī)制，有效利用內(nèi)部審核、管理評審、預(yù)防和糾正措施等持續(xù)改進(jìn)管理體系的機(jī)會。4.2.7.6積極參加上級管理機(jī)構(gòu)組織的能力驗證或同類檢測機(jī)構(gòu)間的比對活動。4.2.8最高管理者的責(zé)任4.2.8.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定并發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量手冊和程序文件，確保管理體系運(yùn)行所需的資源，監(jiān)督管理體系運(yùn)行情況，主持管理評審，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性，確保在內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制。4.2.8.2通過會議、郵件、函件等多種形式充分地將滿足客戶要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)到公司的全體成員。4.2.8.3當(dāng)策劃和實施管理體系的變更時，如調(diào)整質(zhì)量方針、目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)時，應(yīng)保持管理體系的完整性。4.2.9支持性文件（1）《文件控制程序》4.3文件控制編號CY-QS1-001-4.4.3.1概述本公司內(nèi)部制定的或來自外部的構(gòu)成管理體系的所有文件包括；質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、儀器設(shè)備的校準(zhǔn)報告、使用說明書、圖紙、軟件等。上述文件不管承載于何種載體上，均為受控文件。按《文件控制程序》控制受控文件。4.3.2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各類管理體系受控文件的管理。4.3.3文件編制4.3.3.1質(zhì)量管理手冊和程序文件的編制應(yīng)符合認(rèn)可準(zhǔn)則和有關(guān)法律法規(guī)的要求，其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量管理手冊相協(xié)調(diào)；4.3.3.2文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，符號、代號及專屬名稱應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。4.3.3.3質(zhì)量管理手冊、程序文件及相關(guān)計劃、驗證計劃等文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。4.3.3.4作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制。4.3.4文件編號本公司制定的管理體系文件被賦予唯一性標(biāo)識，包括文件編號、發(fā)布日期、修訂標(biāo)識、頁碼、發(fā)布機(jī)構(gòu)等。4.3.5文件的批準(zhǔn)4.3.5.1體系文件、質(zhì)量計劃、驗證計劃等質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.5.2作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量監(jiān)控計劃等技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.6文件的發(fā)放和收回4.3.6.1管理體系文件由辦公室根據(jù)批準(zhǔn)發(fā)放范圍登記發(fā)放；檢測標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范由辦公室按技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)范圍發(fā)放；4.3.6.2對管理體系有效運(yùn)行有重要影響的場所，均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件；文件發(fā)放應(yīng)注明受控狀態(tài)，并有發(fā)放記錄；4.3.6.3作廢文件應(yīng)及時從使用場所收回，因特殊原因須保留在作業(yè)場所的作廢文件，標(biāo)記“作廢”字樣，以防止非預(yù)期使用。4.3.7文件評審4.3.7.1定期審查管理體系文件，須與公司上層相關(guān)管理文件保持一致，必要時進(jìn)行修訂，以保持適用和滿足使用要求。4.3.7.2文件的保存、借閱、銷毀等執(zhí)行《記錄管理程序》。4.3.8文件修訂4.3.8.1遇下列情況之一時，管理a）文件不適應(yīng)管理體系運(yùn)行；b）文件與國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范不相適應(yīng)；c）公司的組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化；d）其他需要修訂的情況。4.3.8.2文件修改的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。4.3.8.3修改后的文件中，應(yīng)有修改條目或內(nèi)容的標(biāo)識；4.3.8.4如果外來受控文件出現(xiàn)小部分錯誤或容易引起誤解的字段時，允許以加貼修改單的方式進(jìn)行修改，但須按4.3.54.3.9保存在計算機(jī)系統(tǒng)中的文件按《數(shù)據(jù)管理程序》的要求進(jìn)行控制。4.3.10（1）《文件控制程序》（2）《數(shù)據(jù)管理程序》（3）《記錄管理程序》4.4要求、標(biāo)書和合同評審編號CY-QS1-001-44.4.1概述本公司建立的《合同評審程序》，詳細(xì)規(guī)定了對客戶要求、合同應(yīng)進(jìn)行評審的政策和程序。確保合同條款內(nèi)容清楚，要求合理，公司有足夠的能力、資源滿足要求。4.4.24.4.2.1對例行的常規(guī)檢測和日常項目，4.4.2.24.4.2.4.4.34.4.3.1辦公室和檢測部在與客戶接觸時應(yīng)進(jìn)行充分的交流和溝通，全面、準(zhǔn)確的理解客4.4.3.2應(yīng)對本公司4.4.3.3在接受客戶委托時應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法或規(guī)范4.4.3.44.4.3.5必要時，評審內(nèi)容應(yīng)包括需分包的檢測4.4.3.6客戶要求與合同之間有差異時，要與客戶及時溝通，在工作實施前得到解4.4.3.7在合同執(zhí)行期間，如需對合同進(jìn)行修改，應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評審，并將修改內(nèi)容4.4.3.8經(jīng)評審屬于新的檢測項目，應(yīng)轉(zhuǎn)入《開展4.4.4應(yīng)保存完整的評審記錄，包括：客戶的書面要求、合同(協(xié)議）或評審記錄表；在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄(電話記錄、客戶的確認(rèn)書）等。4.4.5（1）《合同評審程序》（2）《開展新項目評審程序》（3）《分包管理程序》4.5檢測的分包編號CY-QS1-001-44.5.1概述本公司一般在授權(quán)范圍內(nèi)開展檢測工作，不進(jìn)行分包。當(dāng)某些檢測項目所需儀器設(shè)備使用頻次很低、價格昂貴，公司不準(zhǔn)備購置時，或因儀器維修臨時停用而客戶急需檢測等原因時，允許將項目分包或采取臨時分包。分包時執(zhí)行《分包管理程序》。分包方應(yīng)經(jīng)評審且符合要求。4.5.2職責(zé)4.5.2.1檢測部負(fù)責(zé)提出分包項目，提供擬分包機(jī)構(gòu)4.5.2.2辦公室負(fù)責(zé)分包方的資質(zhì)收集、合同簽訂及資料歸檔；4.5.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核合格分包方名單，總經(jīng)理4.5.34.5.3.1按《分包管理程序》的要求選擇分包方。分包方的4.5.3.2優(yōu)先選擇已經(jīng)通過公司認(rèn)可、計量認(rèn)證／審查認(rèn)可的公司4.5.3.3對分包方的評價，應(yīng)同時確定分包方的技術(shù)能力能否滿足要4.5.44.5.44.5.4.2分包的檢測項目，應(yīng)在出具的報告4.5.4.3除非由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定，否則，公司4.5.5辦公室應(yīng)每年進(jìn)行一次分包方的調(diào)查，如遇分包方的管理體系發(fā)生重大變化，應(yīng)隨時重新進(jìn)行評審，以確定分包方是否仍符合要求。4.5.6應(yīng)建立合格分包方名錄，保存各分包方質(zhì)量體系及技術(shù)能力的詳細(xì)評價資料及證明材料，這些記錄按《記錄管理程序》的要求管理。4.5.7（1）《合同評審程序》（2）《分包管理程序》（3）《報告管理程序》4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購編號CY-QS1-001-4.64.6.1概述采購服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量狀況對保證檢測工作質(zhì)量十分重要，因此應(yīng)選擇有充分質(zhì)量保證的外部服務(wù)和供應(yīng)品，以確保公司檢測工作的質(zhì)量。4.6.24.6.2.1檢測部負(fù)責(zé)提出易耗品和服務(wù)采購的4.6.2.2辦公室組織對供應(yīng)商評價，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施4.6.34.6.3.1儀器采購及儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)和檢測服務(wù)；檢測的分4.6.3.2檢測中所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、輔助材料、零配件及其他消4.6.3.3與檢測4.6.44.6.4.1檢測4.6.4.2與檢測有關(guān)的消耗性材料的選擇、購買、驗收、存儲和使用以及儀器設(shè)備的外部維修按《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》4.6.4.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》4.6.4.4檢測的分包服務(wù)按《分包管理程序》的要4.6.54.6.54.6.5.24.6.6供應(yīng)商評價對長期合作、物品供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、比較，選擇有充分質(zhì)量保證的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇具有第三方體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證的服務(wù)和供應(yīng)商；對影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)商作出評價，在使用過程根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。4.6.對影響檢測質(zhì)量的服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商應(yīng)做出評價，并保留其記錄。4.6.8（1）《分包管理程序》（2）《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》（3）《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》4.7服務(wù)客戶編號CY-QS1-001-44.7.1概述本公司建立的管理體系充分體現(xiàn)以客戶為公司的原則，充分了解客戶的要求和潛在需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、持續(xù)的服務(wù)，通過服務(wù)使客戶得到最大程度的滿足。4.7.24.7.2.14.7.2.2檢測部4.7.34.7.3.1辦公室應(yīng)對檢測工作的質(zhì)量4.7.3.2辦公室及檢測部應(yīng)與客戶或其代表合作，在合同評審階段及后續(xù)階段，明確客戶的檢測服務(wù)、進(jìn)入公司4.7.3.3應(yīng)與客戶或其代表合作，為其以驗證為目的所需的檢測4.7.3.4檢測部及辦公室在檢測過程中應(yīng)與客戶保持良好的技術(shù)溝通，必要時，給客戶提出建議和指導(dǎo)，還可將根據(jù)結(jié)果得出的意見和解釋告知客戶，與客戶一起評價報告4.7.3.5辦公室應(yīng)建立所有有業(yè)務(wù)往來的客戶檔案，并4.7.3.6建立重要客戶跟蹤服務(wù)制度，設(shè)專人與重要客戶保持緊密、經(jīng)4.7.3.7辦公室設(shè)專人處理客戶對公司服務(wù)的反饋意見，并定期發(fā)函或使用其他方式收集客戶反饋意見，無論是正面或反面意見，及時提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析，以形成改進(jìn)管理體系、改進(jìn)檢測4.7.4（1）《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》（2）《合同評審程序》（3）《投訴處理程序》4.8投訴編號CY-QS1-001-44.8.1概述客戶（委托方）對公司的檢測工作提出異議或投訴時，應(yīng)及時、認(rèn)真、合理的處理。這是保證實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針的重要環(huán)節(jié)。4.8.2職責(zé)4.8.1.1辦公室負(fù)責(zé)受理客戶投訴；4.8.1.2相關(guān)責(zé)任部門制定并組織實施糾正和預(yù)防措施；4.8.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織解決投訴問題以及由此引起的管理體系審核。4.8.3投訴的處理4.8.3.1辦公室在接到客戶來人、傳真或電話投訴時，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《投訴處理程序》，填寫投訴處理報告，并及時對投訴進(jìn)行調(diào)查，提出處理意見。4.8.3.2相關(guān)責(zé)任部門在確認(rèn)投訴事實后，應(yīng)分析原因并提出糾正措施和預(yù)防措施，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出處理意見，處理意見經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)，連同有效投訴的原因分析報告和糾正措施報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.8.3.3當(dāng)投訴涉及檢測試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，雙方又各持意見時，可與客戶本著友好協(xié)商的態(tài)度，共同商定選擇第三方進(jìn)行仲裁檢測，以求公正的結(jié)論。4.8.3.4辦公室負(fù)責(zé)對投訴受理情況及處理記錄整理歸類、統(tǒng)計、分析，定時將情況匯總報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，同時，作為管理評審的輸入材料。4.8.3.5當(dāng)投訴涉及公司管理體系的適應(yīng)性、有效性時，應(yīng)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時組織附加內(nèi)部審核或建議管理評審。4.8.4記錄辦公室應(yīng)將所有投訴的受理、處理資料、記錄等整理歸檔。4.8.5支持性文件（1）《投訴處理程序》（2）《內(nèi)部審核程序》（3）《管理評審程序》4.9不符合檢測工作的控制編號CY-QS1-001-44.9.1概述為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進(jìn)行識別和控制，本公司已制訂《不符合工作的控制程序》，防止發(fā)放或使用不符合要求的報告。4.9.24.9.2.1質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對管理體系和技術(shù)運(yùn)作中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)4.9.2.2報告審核人和授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)對報告4.9.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、4.9.34.9.3.1認(rèn)定為質(zhì)量事故的是：違反國家相關(guān)的法律、法規(guī)，致使檢測工作嚴(yán)重失實，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，對公司聲譽(yù)造成重大不良影響。4.9.3.2嚴(yán)重不符合a）造成系統(tǒng)性實施的檢測嚴(yán)重失效；b）直接影響報告質(zhì)量的；c）需要花較長時間或較多的資源才能糾正的。4.9.3.3一般不符合項a）孤立的人為錯誤；b）文件偶爾未被遵守，未造成嚴(yán)重后果的；c）對體系不會產(chǎn)生重要影響的。4.9.44.9.4.1公司人員在開展檢測工作過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照管理體系文件要求，將發(fā)生不符合檢測4.9.4.2質(zhì)量監(jiān)督員要發(fā)揮監(jiān)督作用，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不符合檢測工作時，應(yīng)立即指出并糾正，情況緊急時有權(quán)暫時停止正在進(jìn)行的工作，并及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告4.9.4.3檢測部負(fù)責(zé)人應(yīng)對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評價，如屬于嚴(yán)重不符合或質(zhì)量事故，4.9.4.4當(dāng)證實不符合工作不可糾正時，通知客戶并取消工作。4.9.4.5視不符合工作的嚴(yán)重程度，暫停的工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)。4.9.4.6辦公室應(yīng)及時評估、發(fā)布報告的抽查結(jié)果，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，對其中所出現(xiàn)的不符合進(jìn)行識別，跟蹤處理結(jié)果，必要時，有權(quán)扣發(fā)報告。4.9.4.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的監(jiān)督，應(yīng)從客戶的投訴、儀器檢測、消耗材料的核查、對員工的考察、報告的抽查、內(nèi)審等多方位來鑒別體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作中的不符合，并對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評估、分類，同時，跟蹤不符合工作的處理結(jié)果。4.9.4.8當(dāng)評價表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)w系運(yùn)作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)立即執(zhí)行《糾正措施控制程序》中有4.9.5 保存不符合工作的識別、處理與評估等記錄，并歸檔。4.9.6（1）《不符合工作的控制程序》（2）《糾正措施控制程序》（3）《預(yù)防措施控制程序》（4）《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》4.10改進(jìn)編號CY-QS1-001-44.10.1概述為貫徹本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，不斷實現(xiàn)自我完善和自我提高，本公司制訂了《改進(jìn)工作控制程序》，確保持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。4.10.2職責(zé)4.10.2.1辦公室負(fù)責(zé)管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性策劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)實施，并跟蹤驗證；4.10.2.2檢測部負(fù)責(zé)檢測改進(jìn)工作的實施并提供數(shù)據(jù)分析；4.10.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性的工作，并審批改進(jìn)建議；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大改進(jìn)建議。4.10.3要求4.10.3.1本公司通過實施以下工作，持續(xù)改進(jìn)管理體系：a）實施質(zhì)量方針和目標(biāo)；b）應(yīng)用外部審核結(jié)果；c）內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)分析；d）糾正措施和預(yù)防措施；e）內(nèi)部審核和管理評審；f)資源或其他改進(jìn)。4.10.3.2辦公室每半年對檢測報告、客戶投訴進(jìn)行定期分析，每年對客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，評價本公司實施質(zhì)量方針和目標(biāo)情況，提出改進(jìn)的建議。4.10.3.3積極應(yīng)用外部機(jī)構(gòu)（包括認(rèn)可監(jiān)督等）的審核結(jié)果，以及不符合工作的整改跟蹤，持續(xù)改進(jìn)本公司管理體系。4.10.3.4檢測部按《質(zhì)量結(jié)果保證程序》進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制，并定期對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出內(nèi)部質(zhì)量控制持續(xù)改進(jìn)的建議，建議批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證。4.10.3.5按《糾正措施管理程序》對不符合工作進(jìn)行識別和采取糾正措施，按《預(yù)防措施管理程序》對潛在的不符合進(jìn)行分析和采取預(yù)防措施；辦公室每年組織對采取的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行有效性分析，提出改進(jìn)建議，作為管理評審的輸入。4.10.3.6按《內(nèi)部審核程序》發(fā)現(xiàn)的不符合工作，通過改進(jìn)和跟蹤驗證，持續(xù)改進(jìn)本公司管理體系有效性。4.10.3.7質(zhì)量監(jiān)督員按《監(jiān)督管理程序》進(jìn)行日常監(jiān)督，辦公室每半年應(yīng)組織對質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行有效性評價，防止監(jiān)督工作流于形式，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)提出改進(jìn)監(jiān)督工作的建議。4.10.3.8有效性分析發(fā)現(xiàn)問題所提出改進(jìn)的建議，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦公室組織實施和跟蹤驗證。涉及管理體系運(yùn)行有效性、適宜性等重大建議，應(yīng)作為管理評審的內(nèi)容輸入，由總經(jīng)理主持討論和審批。4.10.4記錄改進(jìn)工作的分析、結(jié)果和建議，以及跟蹤驗證應(yīng)形成報告，并保留記錄。4.10.5適用性文件（1）《改進(jìn)工作控制程序》（2）《糾正措施管理程序》（3）《預(yù)防措施管理程序》（4）《內(nèi)部審核程序》（5）《管理評審程序》（6）《檢測質(zhì)量結(jié)果保證程序》（7）《監(jiān)督管理程序》4.11糾正措施編號CY-QS1-001-44.11.1概述為保證管理體系的有效運(yùn)行，對確認(rèn)的不符合工作、管理體系偏離或技術(shù)運(yùn)作中的程序偏離，必須實施糾正措施，防止問題再次發(fā)生。4.11.2職責(zé)4.11.2.1責(zé)任部門負(fù)責(zé)對發(fā)生問題的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施并實施；4.11.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批；4.11.2.3辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實施情況，并對糾正結(jié)果進(jìn)行驗證。4.11.3要求4.11.3.1辦公室應(yīng)按《糾正措施管理程序》的要求，組織并監(jiān)督責(zé)任方完成不符合工作的糾正。4.11.3.2對不符合工作的調(diào)查、取證應(yīng)客觀、公正，不放過產(chǎn)生問題的疑點，以求找到產(chǎn)生問題的真正原因。4.11.3.3制定的糾正措施應(yīng)切實有效、合理。由糾正措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并通知有關(guān)各方。4.11.3.4質(zhì)量監(jiān)督員對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，以確保所采取的糾正措施對消除不符合工作及其原因是有效的。4.11.3.5當(dāng)對不符合或偏離的鑒別導(dǎo)致對公司是否符合管理體系要求或是否符合認(rèn)可準(zhǔn)則要求產(chǎn)生懷疑時，有必要對相關(guān)活動區(qū)域或要素進(jìn)行附加審核或管理評審。4.11.4記錄糾正活動應(yīng)有記錄，包括不符合工作描述、產(chǎn)生原因分析、糾正措施、完成情況和有效性驗證等，保存記錄歸檔。4.11.5支持性文件（1）《糾正措施管理程序》（2）《內(nèi)部審核程序》（3）《管理評審程序》4.12預(yù)防措施編號CY-QS1-001-44.12.1概述為保證管理體系有效運(yùn)行，應(yīng)對來自各方面的信息加以分析，確定管理體系和技術(shù)運(yùn)作中的潛在不符合因素，采取預(yù)防措施，防止不符合工作的發(fā)生并借此改進(jìn)。4.12.2職責(zé)4.12.2.1質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)搜集提供來自各方面的信息，提出預(yù)防措施的需求；4.12.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分析信息，制定預(yù)防措施計劃、組織監(jiān)督預(yù)防措施的實施，并對其有效性進(jìn)行評價。4.12.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審批。4.12.3要求4.12.3.1質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)主動搜集管理體系和技術(shù)運(yùn)行的各類信息，質(zhì)量負(fù)責(zé)人就各方面搜集的信息，識別潛在的不符合信息，包括運(yùn)作趨勢和風(fēng)險分析以及能力驗證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，以便找出產(chǎn)生的原因和改進(jìn)的機(jī)會，規(guī)避商業(yè)風(fēng)險。4.12.3.2對各類信息的分析應(yīng)客觀，預(yù)防措施應(yīng)立之有據(jù)。4.12.3.3預(yù)防措施應(yīng)切實有效，應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小實施相應(yīng)的預(yù)防措施監(jiān)控計劃。4.12.3.4質(zhì)量監(jiān)督員對預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效性。4.12.4記錄預(yù)防措施活動記錄應(yīng)包括原因分析、預(yù)防措施、完成情況和有效性驗證等，保存記錄并歸檔。4.12.5支持性文件（1）《預(yù)防措施管理程序》（2）《記錄管理程序》4.13記錄的控制編號CY-QS1-001-44.13.1概述質(zhì)量活動記錄和技術(shù)活動記錄是為已完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，應(yīng)對其標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，并做好保密和安全工作。4.13.2職責(zé)4.13.2.1辦公室負(fù)責(zé)公司所有歸檔的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的控制和管理；4.13.2.2各部門負(fù)責(zé)暫未歸檔質(zhì)量或技術(shù)記錄的控制和管理；4.13.34.13.3.1質(zhì)量管理活動和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類記錄均應(yīng)及時收集、標(biāo)識、編目和存檔，建立臺帳和借閱制度。4.13.3.2所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于存取的方式保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中，予以安全保護(hù)和保密。4.13.3.3記錄保存期質(zhì)量記錄、設(shè)備使用維護(hù)記錄的保存期為5年；其它資料分長期和永久保存，具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。4.13.3.4儲存在電子媒體上的記錄按《數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行控制。4.13.3.5檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)應(yīng)在工作時予以記錄，記錄應(yīng)包含充分的信息，以便于識別不確定度的影響因素和復(fù)現(xiàn)檢測過程。原始記錄上必須有檢測人員和審核人員的親筆簽字。4.13.3.6記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)按規(guī)定的方式進(jìn)行劃改，并由改動者在劃改處簽名。4.13.3.7記錄的借閱記錄、檔案一般不向外借閱，如有特殊需要，須由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可就地借閱，不得帶出本公司。公司工作人員借閱技術(shù)資料、記錄必須履行借閱手續(xù)，并按時歸還，借閱期間應(yīng)妥善保管所借資料。4.13.3.8記錄的銷毀對于超過保管期限的資料、記錄由行政部造冊，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢測部組成鑒定小組統(tǒng)一審定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人在指定地點銷毀。4.13.4（1）《文件控制程序》（2）《數(shù)據(jù)管理程序》（3）《記錄管理程序》4.14內(nèi)部審核編號CY-QS1-001-44.14.1概述內(nèi)部審核是驗證管理體系是否符合認(rèn)可要求、是否得到有效實施、保持和改進(jìn)的行之有效的方法，公司嚴(yán)格按《內(nèi)部審核程序》實施內(nèi)部審核，以保證管理體系符合要求并有效運(yùn)行、保持和不斷改進(jìn)。4.14.2職責(zé)4.14.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制訂年度內(nèi)審計劃和臨時內(nèi)審計劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報告；4.14.2.2受委派的內(nèi)審員（組長）負(fù)責(zé)實施內(nèi)部審核，編寫檢查表、審核報告，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗證；4.14.2.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實施。4.14.3要求4.14.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年應(yīng)制定年度內(nèi)部審核計劃。定期對管理體系進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審計劃應(yīng)保證管理體系的全部要素和所有部門每年（十二個月內(nèi)）至少經(jīng)過一次內(nèi)審；當(dāng)需要實施臨時內(nèi)審時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。4.14.3.2內(nèi)審員應(yīng)由經(jīng)過正式培訓(xùn)并由總經(jīng)理任命的人員擔(dān)任，內(nèi)審員應(yīng)獨立于被審核的活動。4.14.3.3辦公室應(yīng)將內(nèi)審時間預(yù)先通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間有異議應(yīng)及時協(xié)商。4.14.3.4受委派的內(nèi)審員根據(jù)審核要求和受審核部門的具體情況編制《內(nèi)部審核檢查表》，并根據(jù)檢查表實施現(xiàn)場審核，審核應(yīng)客觀公正。4.14.3.5內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)按照《糾正措施管理程序》采取相應(yīng)的糾正措施，內(nèi)審員對糾正措施的實施情況和有效性進(jìn)行跟蹤和驗證。4.14.3.6內(nèi)審組長根據(jù)審核結(jié)果對受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀做出客觀評價，編制內(nèi)部審核報告，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.14.3.7內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合導(dǎo)致檢測結(jié)果已受到影響，由辦公室以書面形式通知客戶。4.14.3.8內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入，提交管理評審。4.14.4記錄審核活動的領(lǐng)域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施以及對其驗證的情況，應(yīng)予以記錄，保存記錄并歸檔。4.14.5支持性文件（1）《內(nèi)部審核程序》（2）《糾正措施管理程序》4.15管理評審編號CY-QS1-001-44.15.1概述為確保公司管理體系適宜性、充分性、有效性，以實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及根據(jù)內(nèi)部及外部情況的變化及時調(diào)整質(zhì)量方針和目標(biāo)以達(dá)到持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和運(yùn)行效率，公司按《管理評審程序》實施定期的管理評審。4.15.2職責(zé)4.15.2.1總經(jīng)理應(yīng)確保管理評審按預(yù)定日期進(jìn)行并主持管理評審活動；4.15.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施；4.15.2.3各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4.15.3要求4.15.3.1管理評審一般每年（十二個月內(nèi)）一次，于每年年底進(jìn)行，特殊情況總經(jīng)理可決定增加評審頻次。4.15.3.2管理評審的范圍包括；a）質(zhì)量方針、總體目標(biāo)；b）管理體系文件；c）資源的配置；d）檢測活動；e）與管理體系相關(guān)的各項活動。4.15.3.3管理評審應(yīng)考慮到下列因素；a）政策和程序的適用性；b）管理和監(jiān)督人員的報告；c）近期內(nèi)部審核的結(jié)果；d）糾正、預(yù)防措施的有效性；e）外部機(jī)構(gòu)的評審結(jié)果；f）公司之間比對或能力驗證的結(jié)果；g）人力資源及員工培訓(xùn)；h）工作量和工作類型的變化；i）客戶的反饋意見；j）投訴；k)改進(jìn)的建議；l）其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源等。4.15.3.4管理評審的結(jié)果，應(yīng)輸入作為下年度質(zhì)量和技術(shù)活動計劃的依據(jù)。4.15.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保管理評審中確定的各項改進(jìn)措施在規(guī)定的期限內(nèi)得到實施。4.15.3.6管理評審以會議形式進(jìn)行，對評審議題進(jìn)行討論、分析、研究，最后由總經(jīng)理做出結(jié)論和決議。4.15.3.7評審報告應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施:a)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與客戶要求有關(guān)的檢測工作的改進(jìn)；c)資源需求。評審報告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，評審報告的發(fā)放范圍是本公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)人。4.15.4記錄管理評審中提出的問題和因此采取的措施應(yīng)予以記錄，管理評審形成的記錄至少保存5年。4.15.5支持性文件（1）《管理評審程序》（2）《內(nèi)部審核程序》（3）《記錄管理程序》5.1總則編號CY-QS1-001-55.1.1概述為保證檢測的正確性和可靠性，本公司以檢測對象為單元，通過對檢測結(jié)果的不確定度分析，在制定和采用檢測方法及程序、人員培訓(xùn)和考核、選用檢測儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件保障、量值溯源、抽樣、檢測樣品的處置等方面，對影響檢測結(jié)果正確性和可靠性的諸多因素加以控制。5.1.2鑒于影響和決定檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確性、可靠性，包括（但不限于）以下因素：（1）人員管理、技術(shù)水平和操作技能；（2）公司設(shè)施、裝備和環(huán)境條件；（3）檢測方法及方法有效性的確認(rèn)；（4）儀器設(shè)備和消耗性材料的技術(shù)指標(biāo)、性能；（5）測量的溯源性及其有效性；（6）檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的核查等。因此本公司的技術(shù)策劃和運(yùn)作，就是要圍繞保證和實現(xiàn)提供給客戶檢測／檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確、可靠的全過程，對以上諸多因素嚴(yán)加控制。5.1.3考慮到5.1.2諸因素對總的測量不確定度的影響，考慮諸因素在各類檢測之間是不同的。因此，本公司在制定和采用檢測方法及程序，組織人員培訓(xùn)、考核和監(jiān)督，選用檢測儀器設(shè)備，在保障公司設(shè)施和環(huán)境條件、量值溯源，在抽樣、檢測樣品的處置、開展新項目等方面，對影響檢測結(jié)果正確性、可靠性的諸因素，諸因素中的主要因素都加以了充分評估，制訂了相關(guān)的控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、質(zhì)量和技術(shù)記錄，并要求管理人員、核查人員、操作人員嚴(yán)格執(zhí)行，從而確保檢測結(jié)果的測量不確定度滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。5.1.4支持性文件（1）《人員培訓(xùn)與評價管理程序》（2）《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》（3）《檢測方法的確認(rèn)程序》（4）《儀器設(shè)備管理程序》（5）《量值溯源管理程序》5.2人員編號CY-QS1-001-55.2.1概述人力資源是本公司最寶貴、最重要的技術(shù)資源。因此，合理配備、使用、培養(yǎng)各層次的專業(yè)技術(shù)人員，是公司技術(shù)管理的重要環(huán)節(jié)。本公司在人員配備上力求合理和適宜，優(yōu)化人力資源配置，力爭最大限度地發(fā)揮全體員工各自的才能和潛能，保證人力資源始終滿足實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和服務(wù)客戶的要求。5.2.2職責(zé)5.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的配置，批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃；5.2.2.2辦公室組織對檢測人員能力、資歷和技能考核，制定年度培訓(xùn)計劃并組織實施和評價；5.2.2.3檢測部根據(jù)實際情況，提出業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)目標(biāo)和要求，并協(xié)助實施。5.2.3人員配置5.2.3.1公司根據(jù)檢測工作的實際需要,配置滿足要求的管理、檢測、監(jiān)督等人員。5.2.3.2公司各類關(guān)鍵人員，包括技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、監(jiān)督員和內(nèi)審員均需正式任命。5.2.3.3公司確保所有檢測人員必須持資格證才能獨立上崗；確保所有操作專門設(shè)備，從事檢測以及結(jié)果評價、審核、批準(zhǔn)報告的人員具有相應(yīng)的檢測和基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識，并具備相應(yīng)的能力。5.2.4各類人員任職資格5.2.4.1總經(jīng)理a)具備本科以上學(xué)歷，從事專業(yè)管理或技術(shù)工作五年以上；b)法制觀念強(qiáng)，熟悉國家法律法規(guī)和本公司檢測業(yè)務(wù)；c)善于管理，熟悉管理體系，具有強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)工作能力,為公司高層成員。5.2.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人a)具備大專以上學(xué)歷，從事專業(yè)技術(shù)工作五年以上；b)有較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和專業(yè)技術(shù)知識，熟悉相關(guān)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)和管理體系；c)具有較強(qiáng)的技術(shù)管理工作能力。5.2.4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)具備大專以上學(xué)歷，從事專業(yè)管理工作五年以上；b)掌握有關(guān)法律法規(guī)知識，熟悉公司技術(shù)特點，具有豐富的管理經(jīng)驗；c)具有組織公司管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的管理能力。5.2.4.5辦公室負(fù)責(zé)人a)具備大專以上學(xué)歷，從事管理工作兩年以上；b)掌握有關(guān)法律法規(guī)知識，熟悉公司檢測業(yè)務(wù)，具備一定管理經(jīng)驗。5.2.4.6檢測部負(fù)責(zé)人a)具備大專以上學(xué)歷，從事專業(yè)技術(shù)工作二年以上；b)掌握有關(guān)法律法規(guī)知識，精于本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)，熟悉業(yè)務(wù)管理。5.2.4.7授權(quán)簽字人a)具備大專以上學(xué)歷，從事專業(yè)技術(shù)工作五年以上，有工程師或工程師以上職稱；b)熟悉并掌握所授權(quán)簽字項目的檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，檢測方法程序，能正確評判報告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性；在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)報告并對其負(fù)責(zé)；c）熟悉并掌握相關(guān)法律法規(guī)、公司認(rèn)可準(zhǔn)則和政策、認(rèn)可條件，獲證認(rèn)可公司的義務(wù)和帶認(rèn)可標(biāo)識檢測報告的