ERP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)集(XX公司)

XXK3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文檔XX項(xiàng)目組創(chuàng)建日期： 2020-11-20修改日期：確認(rèn)日期： 當(dāng)前版本： 拷貝數(shù)量： 1審批簽字:客戶方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)： 實(shí)施方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)：目錄1綜合部 ﹞確認(rèn)編輯完成后，點(diǎn)擊保留按鈕，然后點(diǎn)審核，最后點(diǎn)投放按鈕。4．常見(jiàn)問(wèn)題列表序號(hào)常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)人1《備貨通知單》產(chǎn)品代碼選錯(cuò)或數(shù)量和圖紙不符等異常問(wèn)題綜合部相關(guān)聯(lián)絡(luò)員2BOM/基礎(chǔ)資料不全或有誤BOM維護(hù)員終止打算變更流程1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組ERP運(yùn)算員負(fù)責(zé)對(duì)變更訂單需要重新計(jì)劃的單據(jù)生成要生產(chǎn)的計(jì)劃單，并審核、投放2．業(yè)務(wù)描述ERP小組接到綜合部的合同變更單，經(jīng)相關(guān)部門簽字及ERP小組負(fù)責(zé)人判定變更內(nèi)容簽字后，文員將變更單交相關(guān)部門及相關(guān)人員依照變更內(nèi)容作變更后的處置工作。3.操作步驟說(shuō)明1﹞標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量變更1））數(shù)量變更減少的，經(jīng)常使用標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)任務(wù)不變，不經(jīng)常使用未執(zhí)行的任務(wù)工序取消生產(chǎn)，執(zhí)行完的辦理入庫(kù)，此項(xiàng)依照變更單判定的處置結(jié)果由生產(chǎn)部繼續(xù)執(zhí)行要生產(chǎn)的，取消的由ERP小組打算員將K3的相關(guān)單據(jù)刪除或作廢處置。2））數(shù)量變更增加的，庫(kù)存能夠知足的，由綜合部從頭下增加數(shù)量的《備貨通知單》，直接可發(fā)貨。庫(kù)存不足的，由綜合部從頭下增加數(shù)量的《備貨通知單》，ERP運(yùn)算員按生產(chǎn)打算流程執(zhí)行。2﹞非標(biāo)件數(shù)量變更1））數(shù)量變更減少的，先判定生產(chǎn)進(jìn)度及是不是有損失。未執(zhí)行的任務(wù)工序取消生產(chǎn)，由ERP小組打算員將K3的相關(guān)單據(jù)刪除或作廢處置，已在執(zhí)行或已執(zhí)行完的依照變更單判定的處置結(jié)果走生產(chǎn)退料或報(bào)廢流程。2））數(shù)量變更增加的，由綜合部從頭下增加數(shù)量的《備貨通知單》，ERP運(yùn)算員按生產(chǎn)打算流程執(zhí)行。3﹞標(biāo)準(zhǔn)件技術(shù)變更1））標(biāo)準(zhǔn)件技術(shù)變更，變更后老產(chǎn)品有庫(kù)存但無(wú)法改制成變更后的新產(chǎn)品的，用完老產(chǎn)品后BOM保護(hù)員變更BOM和資料。能夠改制成變更后的新產(chǎn)品的BOM保護(hù)員變更BOM和資料，打算生產(chǎn)按新圖紙打算生產(chǎn)。4﹞非標(biāo)件技術(shù)變更1））非標(biāo)件技術(shù)變更，未生產(chǎn)的BOM保護(hù)員按新圖紙變更K3系統(tǒng)的BOM和資料，ERP運(yùn)算員依照變更后實(shí)際情形是不是要增加打算單。2））非標(biāo)件技術(shù)變更，已在生產(chǎn)的依照變更后實(shí)際情形走“生產(chǎn)/委外退補(bǔ)料流程”，BOM保護(hù)員按新圖紙變更K3系統(tǒng)的BOM和資料，ERP運(yùn)算員依照變更后實(shí)際情形是不是要增加打算單。3））非標(biāo)件技術(shù)變更，已生產(chǎn)完或完工一部份工序的，依照變更后實(shí)際情形走“生產(chǎn)返工流程”，BOM保護(hù)員按新圖紙變更K3系統(tǒng)的BOM和資料，ERP運(yùn)算員依照變更后實(shí)際情形是不是要增加打算單。4.常見(jiàn)問(wèn)題列表序號(hào)常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)人1變更后相關(guān)BOM/基礎(chǔ)資料未變或不全的。BOM維護(hù)員2變更后的K3系統(tǒng)需作廢及變更的單據(jù)未及時(shí)作處理的。ERP小組計(jì)劃員3變更后的《備貨通知單》未及時(shí)進(jìn)行K3系統(tǒng)變更的。綜合部相關(guān)聯(lián)絡(luò)員5．終止外購(gòu)入庫(kù)流程1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組ERP輸單員負(fù)責(zé)系統(tǒng)入庫(kù)及各單據(jù)業(yè)務(wù)處理2．業(yè)務(wù)描述2．1倉(cāng)管照單收貨。2．2品管驗(yàn)貨出結(jié)果。2．3倉(cāng)管依據(jù)品管判定結(jié)果收、退貨。入庫(kù)品將簽收確認(rèn)的外購(gòu)送貨單、查驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)單位會(huì)簽的采購(gòu)定單交輸單員。（含不合格處置報(bào)告）2．4下推K3采購(gòu)定單生成外購(gòu)入庫(kù)單2．5單據(jù)整理好后送簽相應(yīng)部門。3．操作步驟說(shuō)明2．1倉(cāng)管照單收貨。2．1．1倉(cāng)管收到供給商外購(gòu)送貨單外購(gòu)送貨單和相關(guān)單位會(huì)簽的采購(gòu)定單后：2．1．1．1確認(rèn)實(shí)物是不是與單據(jù)相符？清點(diǎn)數(shù)量。2．1．1．2檢查是不是超期？2．1．1．3報(bào)檢品質(zhì)單位［附送貨單（一聯(lián)）、采購(gòu)定單、品質(zhì)保證書(shū)］。2．2品管驗(yàn)貨后判定品質(zhì)狀態(tài)。2．2．1品管接到報(bào)檢單（1-7天內(nèi)）查驗(yàn)產(chǎn)品，判定結(jié)果開(kāi)具《IQC查驗(yàn)報(bào)告》。紅、綠聯(lián)交倉(cāng)管。2．2．2假設(shè)有異樣開(kāi)具《不合格處置報(bào)告》相關(guān)單位會(huì)簽后，交綠聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)。2．3倉(cāng)管依據(jù)品管判定結(jié)果收、退貨。2．3．1倉(cāng)管依品質(zhì)判定狀態(tài)入對(duì)應(yīng)倉(cāng)位：合格，妥協(xié)接收、特采入良品倉(cāng)。黃標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)。返修品入不良品倉(cāng)。紅標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)。2．3．2品管開(kāi)具《不合格處置報(bào)告》需退貨的部份產(chǎn)品分開(kāi)擺放，等供給商領(lǐng)走。2．3．3關(guān)于整批不良需退貨的產(chǎn)品。品管將《不合格處置報(bào)告》交對(duì)應(yīng)采購(gòu)員。采購(gòu)員收到后通知供給商在規(guī)按時(shí)刻內(nèi)領(lǐng)走。倉(cāng)管把物料打包。已簽收的送貨單作全數(shù)退貨標(biāo)志。兩邊保留一份。假設(shè)之前合格入庫(kù)后續(xù)發(fā)覺(jué)不良需退貨的。倉(cāng)管列個(gè)退貨清單一式兩份，兩邊簽字確認(rèn)。（供給商無(wú)法前來(lái)，相應(yīng)采購(gòu)員代理。）2．4輸單員下推K3采購(gòu)定單生成外購(gòu)入庫(kù)單輸單員收到倉(cāng)管簽收的外購(gòu)送貨單、《不合格處置報(bào)告》和采購(gòu)定單，確認(rèn)無(wú)誤后：2．4．1進(jìn)入【供給鏈】-【采購(gòu)治理】-【采購(gòu)定單-保護(hù)】2．4．2過(guò)濾對(duì)應(yīng)定單號(hào)2．4．2．1雙擊【采購(gòu)定單-保護(hù)】選項(xiàng)彈出以下窗口：【數(shù)值】欄不完整時(shí)【比較關(guān)系】選擇“包括”。備注：同批產(chǎn)品較多時(shí)，找到一起點(diǎn)：【邏輯】項(xiàng)能夠增加幾欄，【名稱】欄輸入一起項(xiàng)。能快速準(zhǔn)確找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。2．4．3）生成外購(gòu)入庫(kù)單2．4．3．1）選定過(guò)濾出定單中的對(duì)應(yīng)欄產(chǎn)品后.單擊【下推】選項(xiàng)選擇【生成外購(gòu)入庫(kù)】.2．4．3．2）依照指令下推成外購(gòu)入庫(kù)單。注意事項(xiàng)：1.（2-3）項(xiàng)為必填項(xiàng)。（4-6）必需依序進(jìn)行。按稅率、送貨單含稅階查對(duì)K3入庫(kù)單不含稅單價(jià)。2．供給商多送了可直接輸入實(shí)收數(shù)量。系統(tǒng)設(shè)置了默許超收率。免費(fèi)送樣新增對(duì)應(yīng)產(chǎn)品其他入庫(kù)單。2．4．4）針對(duì)之前已入庫(kù)，但生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)覺(jué)不良需退貨的。生成【紅字外購(gòu)入庫(kù)單】。2．4．4．1）進(jìn)入【采購(gòu)治理】-【外購(gòu)入庫(kù)】-【外購(gòu)入庫(kù)單-保護(hù)】2．4．4．2）過(guò)濾對(duì)應(yīng)《外購(gòu)入庫(kù)單》下推生成【紅字入庫(kù)單】。備注：此份《紅字外購(gòu)入庫(kù)單》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽核后需交財(cái)務(wù)做帳。2．5）單據(jù)整理流程：注釋：一、同一種箭頭送同一部門。最遲于第二天交財(cái)務(wù)。二、采購(gòu)定單（蘭聯(lián)）、查驗(yàn)報(bào)告（綠聯(lián)）本交財(cái)務(wù)現(xiàn)取消。交財(cái)務(wù)單據(jù)用膠水粘貼。3、假設(shè)有索賠單，綠聯(lián)送財(cái)務(wù)，黃聯(lián)送事業(yè)部?；騼陕?lián)都交供給部。備注：送財(cái)務(wù)、供給部《外購(gòu)入庫(kù)單》需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽核。4．常見(jiàn)問(wèn)題列表序號(hào)常見(jiàn)問(wèn)題解決方法聯(lián)絡(luò)人1實(shí)物與訂單不符更改訂單相關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)員2訂單未交完已關(guān)閉（需續(xù)交）手工反關(guān)閉相關(guān)采購(gòu)員（有權(quán)限）5．附言：5．1《外購(gòu)入庫(kù)單》強(qiáng)調(diào)關(guān)聯(lián)性。一概要求由《采購(gòu)定單》下推生成。5．2輸單必然要求細(xì)心,確保輸?shù)膯螕?jù)無(wú)誤.以保證帳物相符.財(cái)務(wù)核算價(jià)錢。5．3因打算員需依據(jù)庫(kù)存排單.而入庫(kù)阻礙到即時(shí)庫(kù)存.因此要求及時(shí)輸單.6．終止采購(gòu)（已入庫(kù)）退料1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組物料計(jì)劃員負(fù)責(zé)已入庫(kù)物料的退料辦理2．業(yè)務(wù)描述在生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)生不良，質(zhì)檢查驗(yàn)判定是由于外購(gòu)物料不良引發(fā)的，從而產(chǎn)生已入庫(kù)物料的退料需求.。質(zhì)檢員依照不良緣故寫(xiě)出書(shū)面質(zhì)檢報(bào)告，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后送相關(guān)部門。供給部接到退料質(zhì)檢報(bào)告后及時(shí)通知供給商前來(lái)我司辦理退貨手續(xù)并將物料領(lǐng)走。倉(cāng)庫(kù)接到退料質(zhì)檢報(bào)告后，相關(guān)倉(cāng)管員做好退料預(yù)備，待供給商來(lái)我司提料時(shí)與其交接清楚。退料完成后，倉(cāng)庫(kù)輸單員依照退料情形在K/3系統(tǒng)中由原先的外購(gòu)入庫(kù)單下推生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單，并保留、審核、打印出來(lái)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字后交供給部。物料打算員在接到退料質(zhì)檢報(bào)告后，應(yīng)第一時(shí)刻要求供給部安排補(bǔ)料并依如實(shí)際情形作出打算調(diào)整。3.操作步驟說(shuō)明質(zhì)檢員依照品質(zhì)查驗(yàn)流程寫(xiě)出查驗(yàn)報(bào)告，交相關(guān)人員簽字確認(rèn)后遞交相關(guān)部門。）白聯(lián)不合格處置報(bào)告品管部存底。﹞黃聯(lián)不合格處置報(bào)告交物料打算員，物料打算員應(yīng)依照生產(chǎn)實(shí)際情形作補(bǔ)料安排或打算調(diào)整。）綠聯(lián)不合格處置報(bào)告交倉(cāng)庫(kù)，相關(guān)倉(cāng)管員做好退料預(yù)備。）紅聯(lián)不合格處置報(bào)告交供給部。2.）供給部通知供給商來(lái)我司辦理退料手續(xù)。）供給部接到不合格處置報(bào)告后通知供給商來(lái)我司辦理退料事宜）供給商接到供給部的退料通知后來(lái)我司辦理退料手續(xù)并與倉(cāng)庫(kù)交接清楚后將貨提走。3.）倉(cāng)庫(kù)在辦理完退料后做紅字外購(gòu)入庫(kù)單。）倉(cāng)庫(kù)輸單員接到倉(cāng)管員的退料通知后由原先的外購(gòu)入庫(kù)單(或采購(gòu)定單)下推生產(chǎn)紅字外購(gòu)入庫(kù)單,錄入退料數(shù)量等信息。）點(diǎn)擊【保留】-【審核】并打印，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后紅聯(lián)遞交供給部。）白聯(lián)紅字外購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)存底。4．常見(jiàn)問(wèn)題列表序號(hào)常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)人1供應(yīng)部通知供應(yīng)商退料補(bǔ)料不及時(shí)采購(gòu)員2退料后計(jì)劃調(diào)整不準(zhǔn)確物料計(jì)劃員5．終止生產(chǎn)/委外任務(wù)流程1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組ERP計(jì)劃員負(fù)責(zé)訂單交期編排及ERP系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)2．業(yè)務(wù)描述ERP打算員接收到經(jīng)ERP運(yùn)算員確認(rèn)與運(yùn)算過(guò)的《備貨通知單》后，依照銷售定單號(hào)在K3系統(tǒng)內(nèi)挑選出相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工生產(chǎn)任務(wù)單及采購(gòu)申請(qǐng)單，然后依照生產(chǎn)部的生產(chǎn)能力及產(chǎn)品的加工工藝，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工生產(chǎn)任務(wù)單、采購(gòu)申請(qǐng)單的打算動(dòng)工日期與打算完工日期進(jìn)行合理的編排。若是編排的總交貨期不能知足《備貨通知單》的要求，那么通知文員，由文員與綜合部進(jìn)行溝通，變更K3系統(tǒng)中銷售定單的交貨日期。任務(wù)單編輯完成后，在《備貨通知單》上注明各工序交貨日期，呈部門主管審核后，由文員分發(fā)給相關(guān)單位。編輯生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)需要注明加工工藝及生產(chǎn)車間，到料后需打印誕生產(chǎn)任務(wù)單及生產(chǎn)領(lǐng)料單，并通知生產(chǎn)車間接單領(lǐng)料生產(chǎn)；委外加工生產(chǎn)任務(wù)單編排完成后，由生產(chǎn)一部調(diào)度員編輯加工單位及加工單價(jià)，并打印領(lǐng)料單，下發(fā)給各外協(xié)廠商領(lǐng)料加工；采購(gòu)申請(qǐng)單編輯完成后，需供給部采購(gòu)的通知物料打算員安排；需生產(chǎn)一部采購(gòu)的通知相應(yīng)調(diào)度員安排。3.操作步驟說(shuō)明a）K3系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)單編輯）【生產(chǎn)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)單保護(hù)】注:銷售定單號(hào)為《備貨通知單》上的備貨單編號(hào).﹞選擇適合的挑選條件，點(diǎn)擊【確認(rèn)】，進(jìn)入保護(hù)界面，再選擇相應(yīng)的任務(wù)單，雙擊進(jìn)入任務(wù)單編輯界面生產(chǎn)任務(wù)單需編輯項(xiàng)目：辦事處：依如實(shí)際按F7選擇，一樣由系統(tǒng)自動(dòng)生成客戶名稱：依如實(shí)際按F7選擇，一樣由系統(tǒng)自動(dòng)生成備貨單號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，手工新增任務(wù)單時(shí)，備貨單號(hào)填寫(xiě)在備注欄物料代碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成，手工新增任務(wù)單時(shí)，按F7選擇BOM編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，如此項(xiàng)為空，那么通知BOM保護(hù)員建好BOM后，按F7選擇生產(chǎn)類型：依如實(shí)際按F7選擇，一樣由系統(tǒng)自動(dòng)生成打算生產(chǎn)數(shù)量：系統(tǒng)自動(dòng)生成，如有變更可直接進(jìn)行更改．加工工藝：依如實(shí)際填寫(xiě)生產(chǎn)車間：依如實(shí)際按F7選擇打算動(dòng)工日期：估量到料日期，手工填寫(xiě)打算完工日期：手工填寫(xiě)備注：手工新增任務(wù)單時(shí)，可在此填寫(xiě)備貨單號(hào)）編輯完成后，點(diǎn)擊【保留】—【確認(rèn)】—【退出】）返回保護(hù)界面，打印誕生產(chǎn)任務(wù)單，并通知生產(chǎn)車間接單領(lǐng)料生產(chǎn)）進(jìn)入《生產(chǎn)領(lǐng)料流程》2.）K3系統(tǒng)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單編輯）【生產(chǎn)治理】-【委外加工治理】-【委外加工生產(chǎn)任務(wù)單保護(hù)】）依照需要選擇適合的挑選條件，進(jìn)入保護(hù)界面）在保護(hù)界面選擇需要的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單，雙擊進(jìn)入任務(wù)單編輯界面）委外加工生產(chǎn)任務(wù)單編輯界面委外加工生產(chǎn)任務(wù)單需要編輯項(xiàng)目：1.辦事處：依如實(shí)際按F7選擇，一樣由系統(tǒng)自動(dòng)生成2.客戶名稱：依如實(shí)際按F7選擇，一樣由系統(tǒng)自動(dòng)生成3.備貨單號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，手工新增任務(wù)單時(shí)，備貨單號(hào)填寫(xiě)在備注欄4.物料代碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成，手工新增任務(wù)單時(shí)，按F7選擇編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，如此項(xiàng)為空，那么通知BOM保護(hù)員建好BOM后，按F7選擇6.含稅單價(jià)：由生產(chǎn)一部核價(jià)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)7.稅率：由生產(chǎn)一部核價(jià)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)8.打算生產(chǎn)數(shù)量：系統(tǒng)自動(dòng)生成，如有變更可直接進(jìn)行更改9.加工單位：由生產(chǎn)一部調(diào)度員填寫(xiě)10.打算動(dòng)工日期：估量到料日期，手工填寫(xiě)11.打算完工日期：手工填寫(xiě)12.備注：手工新增任務(wù)單時(shí)，可在此填寫(xiě)備貨單號(hào)）編輯完成后，點(diǎn)擊【保留】—【確認(rèn)】—【退出】）返回保護(hù)界面，打印出委外生產(chǎn)任務(wù)單，并通知外協(xié)廠商接單領(lǐng)料生產(chǎn)）進(jìn)入《委外加工出庫(kù)流程》3）生產(chǎn)投料單保護(hù)）進(jìn)入委外加工生產(chǎn)任務(wù)單保護(hù)界面或生產(chǎn)任務(wù)單保護(hù)界面，選擇需要修改投料單的任務(wù)單點(diǎn)右鍵，單擊【生產(chǎn)投料單保護(hù)】，進(jìn)入生產(chǎn)投料單保護(hù)界面注:1.只有當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)單【單據(jù)狀態(tài)】為【確認(rèn)】或【下達(dá)】時(shí),才能夠更改投料單;2.在【下達(dá)】狀態(tài)下進(jìn)入投料單保護(hù)界面時(shí),需要【反審核】投料單后才能夠進(jìn)行編輯）生產(chǎn)投料單保護(hù)界面需要編輯的項(xiàng)目：1物料代碼：按Ｆ７選擇．不需要的代碼刪除掉2單位用量：依如實(shí)際用量直接填寫(xiě)3倉(cāng)庫(kù)：按Ｆ７選擇１.３）點(diǎn)擊【保留】—【退出】4．常見(jiàn)問(wèn)題列表序號(hào)常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)人1任務(wù)單無(wú)BOMBOM維護(hù)員5．終止生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料流程1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組ERP計(jì)劃員負(fù)責(zé)訂單交期編輯及K3系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)單下發(fā)車間領(lǐng)料生產(chǎn)2．業(yè)務(wù)描述《備貨通知單》由ERP運(yùn)算員轉(zhuǎn)到ERP打算員后，ERP打算員依照《備貨通知單》上的銷售定單號(hào)在K3系統(tǒng)內(nèi)挑選出相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行查對(duì)無(wú)誤后，對(duì)生產(chǎn)部的生產(chǎn)能力及產(chǎn)品的加工工藝進(jìn)行合理的編輯。若是編排的總交貨期不能知足《備貨通知單》的要求，那么通知文員與綜合部進(jìn)行溝通變更K3系統(tǒng)中銷售定單的交貨日期。任務(wù)單編輯完成后，在《備貨通知單》上注明各工序交貨日期，呈部門主管審核后，由文員分發(fā)給相關(guān)單位。ERP打算員跟據(jù)生產(chǎn)部加工工藝和打算動(dòng)工日期在K3系統(tǒng)中挑選出相應(yīng)的任務(wù)單，并列印出來(lái)，然后跟據(jù)打算動(dòng)工日期在K3系統(tǒng)中對(duì)任務(wù)單下達(dá)下推生成領(lǐng)料單，列印出來(lái)并與相應(yīng)的任務(wù)單進(jìn)行整理一路，進(jìn)行確認(rèn)后，呈部門主管審核后，通知相關(guān)生產(chǎn)人員接任務(wù)單并簽字確認(rèn)。生產(chǎn)人員拿到任務(wù)單后，跟據(jù)任務(wù)單上的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料兩邊確認(rèn)簽字分發(fā)。3.操作步驟說(shuō)明）【生產(chǎn)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)單保護(hù)】注:銷售定單號(hào)為《備貨通知單》上的備貨單編號(hào).進(jìn)入【生產(chǎn)任務(wù)單保護(hù)】界面過(guò)濾出要生產(chǎn)的任務(wù)單選定任務(wù)單至下達(dá)狀態(tài).(預(yù)覽.打印)下推生成生產(chǎn)領(lǐng)料單點(diǎn)生成整理,審核,分發(fā)車間領(lǐng)料打印出來(lái)的任務(wù)單與領(lǐng)料單整理訂在一路,確認(rèn)無(wú)誤,呈主管簽核任務(wù)單處主管審核簽字后,通知相關(guān)生產(chǎn)人員確認(rèn)簽字.相關(guān)生產(chǎn)人員簽字確認(rèn)后,跟據(jù)領(lǐng)料單上的倉(cāng)位至相應(yīng)位置倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料.倉(cāng)庫(kù)人員跟據(jù)生產(chǎn)人員的領(lǐng)料單發(fā)料,并在領(lǐng)料單上兩邊確認(rèn)簽字,生產(chǎn)人員領(lǐng)料生產(chǎn)車間即生產(chǎn)。4.注意異樣事項(xiàng)6.終止生產(chǎn)返工流程1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組ERP計(jì)劃員負(fù)責(zé)返工生產(chǎn)任務(wù)單的操作2．業(yè)務(wù)描述ERP打算員接收《不合格品查驗(yàn)報(bào)告》后，依照質(zhì)檢單處置意見(jiàn)確認(rèn)返工需求，先判定是定單返工仍是非定單，非定單返工直接走報(bào)廢流程，無(wú)需安排，定單返工時(shí)打算員手工錄入一張生產(chǎn)任務(wù)單，該任務(wù)單的定單類型選擇返工，在備注欄內(nèi)注明相應(yīng)的備貨單號(hào)，以后下達(dá)生產(chǎn)，需要增加領(lǐng)料的，進(jìn)行投料單保護(hù)，后續(xù)走生產(chǎn)任務(wù)流程及生產(chǎn)領(lǐng)料流程、生產(chǎn)入庫(kù)流程。3.操作步驟說(shuō)明K3系統(tǒng)返工生產(chǎn)任務(wù)單操作）【生產(chǎn)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)單新增】﹞點(diǎn)【生產(chǎn)任務(wù)單新增】，進(jìn)入編輯保護(hù)界面，錄入物料代碼、返工數(shù)量、車間、工藝、動(dòng)工/完工時(shí)刻等信息，生產(chǎn)任務(wù)類型選擇“返工”，在備注欄注明備貨單號(hào)。）編輯完成后，點(diǎn)擊【保留】—【確認(rèn)】—【退出】）返回保護(hù)界面，下達(dá)并打印誕生產(chǎn)任務(wù)單和生產(chǎn)領(lǐng)料單，通知生產(chǎn)車間接單領(lǐng)料生產(chǎn)）進(jìn)入《生產(chǎn)領(lǐng)料流程》2.）K3系統(tǒng)委外返工生產(chǎn)任務(wù)單操作）【生產(chǎn)治理】-【委外加工治理】-【委外加工生產(chǎn)任務(wù)單新增】）后續(xù)操作與返工生產(chǎn)任務(wù)單相同，可是生產(chǎn)任務(wù)類型沒(méi)有“返工”項(xiàng)可選擇，按正常委外生產(chǎn)任務(wù)單操作。4．常見(jiàn)問(wèn)題列表序號(hào)常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)人1單據(jù)不完整或錯(cuò)誤倉(cāng)管員2單價(jià)不準(zhǔn)確，或沒(méi)有單價(jià)核價(jià)員生產(chǎn)委外報(bào)廢補(bǔ)料流程1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單的編輯、下單及跟催2．業(yè)務(wù)描述此流程適用于加工單位或車間在加工進(jìn)程中發(fā)覺(jué)產(chǎn)品不良或報(bào)廢、丟失需補(bǔ)數(shù)時(shí)。報(bào)廢必需有質(zhì)檢單或不合格報(bào)告，加工報(bào)廢和丟失的需開(kāi)具索賠單。加工單位（車間）憑任務(wù)單和相應(yīng)的質(zhì)檢單或索賠單到打算員處辦理補(bǔ)料手續(xù)。打算員在K3系統(tǒng)中依照任務(wù)單生成相應(yīng)的《生產(chǎn)/委外物料報(bào)廢補(bǔ)料單》再依照任務(wù)單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，憑領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)退領(lǐng)料。3.操作步驟說(shuō)明1）、【生產(chǎn)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)治理】-【生產(chǎn)物料報(bào)廢/補(bǔ)數(shù)-新增】2）、進(jìn)入生產(chǎn)物料報(bào)廢/補(bǔ)料單界面必錄項(xiàng)錄入方式：類型：把鼠標(biāo)定位在該處，點(diǎn)擊菜單欄上的查看有三種類型（001報(bào)廢002補(bǔ)數(shù)003報(bào)廢和補(bǔ)數(shù))依照情況選擇相應(yīng)類型。（報(bào)廢即只報(bào)廢不需要補(bǔ)數(shù)的如標(biāo)準(zhǔn)件，補(bǔ)數(shù)指由于圖紙或BOM錯(cuò)誤料不夠需從頭補(bǔ)料的，報(bào)廢和補(bǔ)數(shù)即加工報(bào)廢了需從頭補(bǔ)數(shù)加工。）編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成。日期：系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)天日期也可更改。選單類型：?jiǎn)螕舾舯诘倪x擇源單類型，咱們都是依照任務(wù)單生成的因此選擇生產(chǎn)（委外）任務(wù)單即可。選單編號(hào)：可直接輸入任務(wù)單編號(hào)，也可雙擊進(jìn)行查看選擇相應(yīng)任務(wù)單編號(hào)，輸入任務(wù)單編號(hào)后,進(jìn)入如下界面：報(bào)廢數(shù)量：系統(tǒng)自動(dòng)生成任務(wù)單數(shù)量，依照?qǐng)?bào)廢數(shù)量進(jìn)行修改。補(bǔ)料數(shù)量：系統(tǒng)自動(dòng)生成任務(wù)單數(shù)量，依照需補(bǔ)數(shù)量進(jìn)行修改。在制品扣減：系統(tǒng)默許“是”，如不需扣減那么選“否”。3）、錄入完畢后，單擊“保留”后再單擊“審核”不然無(wú)法補(bǔ)料，生成領(lǐng)料單或在在制品中扣減。說(shuō)明：若是類型上所選擇的是（報(bào)廢）那么“補(bǔ)數(shù)數(shù)量”一欄凍結(jié)無(wú)法錄入,如選擇的是補(bǔ)數(shù)那么“報(bào)廢數(shù)量”凍結(jié)，選擇的是“報(bào)廢/補(bǔ)數(shù)”依上錄入即可。4）、補(bǔ)領(lǐng)料單：依照任務(wù)單在系統(tǒng)中生成相應(yīng)領(lǐng)料單（參照《生產(chǎn)/委外領(lǐng)料流程》），領(lǐng)到料后執(zhí)行原任務(wù)單。4、終止生產(chǎn)委外退補(bǔ)料流程1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單的編輯、下單及跟催2．業(yè)務(wù)描述此流程適用于由于定單變更或技術(shù)問(wèn)題及其它因素造成發(fā)出去的物料需要退倉(cāng)或換料時(shí)。第一由車間或外協(xié)提出退/補(bǔ)料需求(定單變更的由打算員通知)，車間（外協(xié)）憑任務(wù)單通知質(zhì)檢對(duì)需退/補(bǔ)物料進(jìn)行品質(zhì)判定.并開(kāi)具質(zhì)檢單，而后與任務(wù)單一路到打算處辦理退/補(bǔ)料手續(xù)。打算員依照任務(wù)單在系統(tǒng)中生成關(guān)聯(lián)退料單(紅字領(lǐng)料單),需換或補(bǔ)料的再補(bǔ)打所需物料的領(lǐng)料單。3.操作步驟說(shuō)明1）、【生產(chǎn)治理】-【生產(chǎn)投料】-【生產(chǎn)投料單-保護(hù)】2）、按任務(wù)單編號(hào)查找到相對(duì)應(yīng)的投料單，選中需退物料行，單擊右鍵選擇“在制品退料”。3）、生成紅字領(lǐng)料單后，在“實(shí)發(fā)數(shù)量”中錄入需退數(shù)量，“發(fā)料倉(cāng)庫(kù)”中錄入收料倉(cāng)庫(kù)，其它項(xiàng)同領(lǐng)料單的制造，參照《生產(chǎn)/委外領(lǐng)料流程》。4）、錄入完畢后，單擊“保留”后再單擊“審核”，打印即可。如還需補(bǔ)料時(shí)那么手工新增一張領(lǐng)料單，備注相應(yīng)任務(wù)單號(hào)以便后序查找，打印領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，執(zhí)行原任務(wù)單。5）、單據(jù)處置完畢后，如此任務(wù)單所領(lǐng)物料全數(shù)退回倉(cāng)庫(kù)后不需執(zhí)行了，打算員那么必需在系統(tǒng)中找到相應(yīng)的任務(wù)單，對(duì)其進(jìn)行手工了案。操作步驟【生產(chǎn)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)】-【生產(chǎn)任務(wù)-保護(hù)】按任務(wù)單編號(hào)查找到相對(duì)應(yīng)的任務(wù)單，單擊右鍵選擇子菜單“了案”。4、終止鑄造件生產(chǎn)流程1．職位職能序號(hào)部門崗位崗位職能1點(diǎn)支ERP小組ERP計(jì)劃員2．業(yè)務(wù)描述點(diǎn)支ERP小組收到其他事業(yè)部的鑄造件生產(chǎn)任務(wù)單后(之前生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)被其他事業(yè)部錄入在K3系統(tǒng)里面并給點(diǎn)支ERP小組發(fā)送信息)進(jìn)行確認(rèn),現(xiàn)在的鑄造車間生產(chǎn)任務(wù)單的物料代碼與點(diǎn)支事業(yè)部的代碼不同,而且單據(jù)是打算狀態(tài).鑄造打算員把其他事業(yè)部的鑄造件物料代碼修訂成點(diǎn)支事業(yè)部的鑄造件代碼并保留.確認(rèn)無(wú)誤后把生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行下達(dá).并生成相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單.第二天一上班就把生產(chǎn)任務(wù)單下發(fā)給鑄造車間主管簽收.現(xiàn)在鑄造車間才能正式進(jìn)行生產(chǎn).3.操作步驟說(shuō)明1)【生產(chǎn)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)治理】-【生產(chǎn)任務(wù)】-【生產(chǎn)任務(wù)-保護(hù)】2﹞進(jìn)入生產(chǎn)任務(wù)保護(hù)界面名稱注意事項(xiàng)規(guī)格型號(hào)如:FS-24-1不能修訂成FS-25-1材質(zhì)如:304不能修訂成316計(jì)劃完工日期如:10月25日不能修訂成10月15日3).修訂后的生產(chǎn)任務(wù)保護(hù)界面:4).必錄項(xiàng)錄入方式:制單日期:為系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生.編號(hào):為系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生.生產(chǎn)類型:為系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生.BOM編號(hào):為點(diǎn)支ERP成立.加工工藝:手工錄入＂鑄造＂打算動(dòng)工日期:為制單日期或第二天打算完工日期:為其他事業(yè)部要求完工的日期5).任務(wù)單修訂編輯完后將其下達(dá)打印出來(lái)給鑄造車間主管簽收,至此鑄件生產(chǎn)任務(wù)流程才算完成.生產(chǎn)任務(wù)單界面如下:四.鑄造車間原材料領(lǐng)料及入庫(kù)存步驟說(shuō)明.1)生產(chǎn)領(lǐng)料單界面如下:2).鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)完成后的入庫(kù)單界面如下::名稱注意事項(xiàng)規(guī)格型號(hào)如:FS-24-1不能輸成FS-25-1數(shù)量如:100不能輸成101日期如:10月25日不能輸成10月15日五.其他出庫(kù)說(shuō)明.當(dāng)其他事業(yè)部的鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)完成后交到點(diǎn)支倉(cāng)庫(kù),點(diǎn)支倉(cāng)庫(kù)只有打其他出庫(kù)存單給其他事業(yè)部,其他事業(yè)部才能將產(chǎn)品領(lǐng)出.1).鑄件產(chǎn)品其他出庫(kù)單的界面如下:。4.終止7供給部供給商保護(hù)職位職能：序號(hào)部門崗位崗位職能1供應(yīng)部采購(gòu)文員負(fù)責(zé)供應(yīng)商錄入業(yè)務(wù)描述采購(gòu)部接到供給部采購(gòu)員或各個(gè)事業(yè)部的新增供給商申請(qǐng)單（后附供給商稅務(wù)記錄表，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可在K3系統(tǒng)中錄入相關(guān)資料。操作步驟說(shuō)明1）【系統(tǒng)設(shè)置】-【公共資料】-【供給商】2）進(jìn)入操作界面3）進(jìn)入新增供給商頁(yè)面。供給商編碼由7位數(shù)字組成，前2位為省、直轄市的代碼，小數(shù)點(diǎn)隔開(kāi)后的5位為流水號(hào)。必錄項(xiàng)錄入方式：1））代碼：依照地域代碼依次錄入。2））名稱、地址、聯(lián)系人、、：依照各部門提供的資料實(shí)際情形輸入。3））錄入完成后，點(diǎn)擊保留按鈕。非生產(chǎn)性采購(gòu)物資申請(qǐng)職位職能：序號(hào)部門崗位崗位職能1生產(chǎn)部職員負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的申請(qǐng)2總務(wù)部倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單在ERP中的錄入3生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的審核業(yè)務(wù)描述生產(chǎn)部依照生產(chǎn)情形和庫(kù)存數(shù)量，提出非生產(chǎn)性物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核，事業(yè)部總領(lǐng)導(dǎo)或代理人批準(zhǔn)后，將采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)綜合倉(cāng)庫(kù)在ERP中新增采購(gòu)申請(qǐng)單，將采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)供給部采購(gòu)。操作步驟說(shuō)明1)、生產(chǎn)部及相關(guān)需求部門書(shū)面填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單;2)、需求部門將請(qǐng)購(gòu)單將相關(guān)權(quán)責(zé)人員簽核、批準(zhǔn)；3）、需求部門的文員將書(shū)面請(qǐng)購(gòu)單遞交綜合倉(cāng)庫(kù)，由綜合倉(cāng)庫(kù)文員錄入ERP的采購(gòu)申請(qǐng)單中。3．（1）【供給鏈】-【采購(gòu)治理】-【采購(gòu)申請(qǐng)】-【采購(gòu)申請(qǐng)-新增】3．（2）進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面3．（3）輸入利用部門的代碼，當(dāng)不清楚利用部門的代碼時(shí)，按F7健進(jìn)行查詢；當(dāng)ERP中無(wú)此物料代碼，那么在ERP中按規(guī)定新增該物料編碼。第一點(diǎn)“搜索”，在字段名稱中，選擇“名稱”或其它相關(guān)內(nèi)容，以后在包括文字中，輸入利用部門的名稱，如“青島”，按回車鍵以后，界面右面會(huì)跳出該利用部門的相關(guān)信息，雙擊鼠標(biāo)，就進(jìn)入單據(jù)錄入界面。在物料代碼欄中，錄入物料代碼，如不清楚物料代碼，一樣按F7健進(jìn)行查詢，查詢方式與上述相同，輸入物料代碼以后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳了物料名稱和規(guī)格型號(hào)，和單位，直接輸入需要請(qǐng)購(gòu)的數(shù)量，再輸入要求到貨日期。當(dāng)需要產(chǎn)生多條記錄時(shí)，可在此界面繼續(xù)錄入，錄入方式同上，全數(shù)輸完以后，點(diǎn)右上角欄“保存”標(biāo)識(shí)進(jìn)行保留。4）采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)綜合倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在ERP中批準(zhǔn)后，將該單打印出來(lái)交供給部采購(gòu)。非生產(chǎn)性物資采購(gòu)申請(qǐng)單，需要相關(guān)權(quán)責(zé)人士先審批，再在ERP中錄入，錄入程序同生產(chǎn)性物資采購(gòu)申請(qǐng)單一致。 生產(chǎn)性物資采購(gòu)申請(qǐng)職位職能：序號(hào)部門崗位崗位職能1計(jì)劃部計(jì)劃員負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的錄入、審核業(yè)務(wù)描述打算部依照定單情形和庫(kù)存數(shù)量，提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)打算部部長(zhǎng)審核，事業(yè)部總領(lǐng)導(dǎo)或代理人批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)申請(qǐng)，并將采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)供給部采購(gòu)。操作步驟說(shuō)明1）【供給鏈】-【采購(gòu)治理】-【采購(gòu)申請(qǐng)】-【采購(gòu)申請(qǐng)-新增】2）進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面3）輸入利用部門的代碼，當(dāng)不清楚利用部門的代碼時(shí)，按F7健進(jìn)行查詢第一點(diǎn)“搜索”，在字段名稱中，選擇“名稱”或其它相關(guān)內(nèi)容，以后在包括文字中，輸入利用部門的名稱，如“青島”，按回車鍵以后，界面右面會(huì)跳出該利用部門的相關(guān)信息，雙擊鼠標(biāo)，就進(jìn)入單據(jù)錄入界面。在物料代碼欄中，錄入物料代碼，如不清楚物料代碼，一樣按F7健進(jìn)行查詢，查詢方式與上述相同，輸入物料代碼以后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳了物料名稱和規(guī)格型號(hào)，和單位，直接輸入需要請(qǐng)購(gòu)的數(shù)量，再輸入要求到貨日期。當(dāng)需要產(chǎn)生多條記錄時(shí)，可在此界面繼續(xù)錄入，錄入方式同上，全數(shù)輸完以后，點(diǎn)右上角欄“保存”標(biāo)識(shí)進(jìn)行保留。4）采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)打算部長(zhǎng)審批，經(jīng)打算部長(zhǎng)在ERP中批準(zhǔn)后，將該單打印出來(lái)，報(bào)打算部長(zhǎng)審批，事業(yè)部總領(lǐng)導(dǎo)或代理人批準(zhǔn)，在相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)之，交供給部采購(gòu)。采購(gòu)作業(yè)職位職能：序號(hào)部門崗位崗位職能1供應(yīng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的錄入、審核業(yè)務(wù)描述采購(gòu)部接到申請(qǐng)部門的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)詢價(jià)、議價(jià)，確信最終單價(jià)后，在ERP系統(tǒng)中由采購(gòu)申請(qǐng)單下推生成采購(gòu)定單，并保留、打印。打印的采購(gòu)單通過(guò)部門主管或部長(zhǎng)審核后，給供給商確認(rèn)交期。操作步驟說(shuō)明1）【供給鏈】-【采購(gòu)治理】-【采購(gòu)申請(qǐng)】-【采購(gòu)申請(qǐng)-保護(hù)】-【采購(gòu)申請(qǐng)-下推】-【采購(gòu)定單】2）進(jìn)入條件選擇界面當(dāng)明白采購(gòu)申請(qǐng)單的編號(hào)時(shí)，可在“名稱”欄當(dāng)選擇“單據(jù)編號(hào)”，在比較關(guān)系當(dāng)選擇“等于”，模糊選擇時(shí)可選擇“包括”，在數(shù)值欄中輸入相應(yīng)的編號(hào)。在不明白采購(gòu)申請(qǐng)單的編號(hào)時(shí)，可在“名稱”欄當(dāng)選擇相對(duì)應(yīng)的名稱，如選擇“日期”、“利用部門代碼”等條件。比較關(guān)系可從中進(jìn)行選擇“等于”、“不等于”、“小于”、