醫(yī)院信息化項目管理方法

張家港市第一人民醫(yī)院信息化項目管理辦法版本1.00信息中心2014-04-02

第一章總則為貫徹醫(yī)院以病人為中心的基本思想，使用醫(yī)院信息化工作更好的為病人服務(wù)，理順醫(yī)院信息化項目管理中人、財、物的關(guān)系，明確工作責任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二章定義遵循項目負責人負責制的原則，通過項目負責人和項目組織的努力，運用系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預定目標。適用范圍硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。軟件工程：凡醫(yī)院自行開發(fā)及實施軟件項目，包括ERM、HIS、PACS、RIS、CIS、ERP等。綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。其他應(yīng)該實行項目管理的工程。名詞解釋項目立項負責人：在項目合同簽訂前的負責人，主要負責完成項目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，直至項目合同簽訂。項目小組負責人：在項目簽約之后的項目實施負責人，主要負責項目的詳細調(diào)研及詳細設(shè)計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。項目組成員：按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。文檔管理員：負責項目中所有產(chǎn)生文檔的管理，并負責編制項目編號。

第三章流程項目準備項目需求的管理項目小組的確定項目立項立項跟蹤簽訂合同項目實施確定實施小組制定實施計劃執(zhí)行實施計劃完成驗收提交文檔項目終止項目文件歸檔第四章項目準備適用范圍：信息中心項目需求的管理任務(wù)：項目需求信息調(diào)研，收集、匯總工作流程：項目聯(lián)系人每日項目立項負責人匯報項目立項負責人每日信息中心主任匯報信息中心主任每周分管院長匯報形式：口頭、書面、隨時報告；科室例會報表：《信息化項目需求日報表》、《信息化項目需求周報表》

項目小組的確定項目小組由信息中心管理組討論確定；項目小組負責人由信息中心主任推薦，經(jīng)院分管領(lǐng)導確定。報表：《信息化項目組確認表》第五章項目立項定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過三個月）醫(yī)院需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的信息化項目。適用范圍：信息中心實施的信息化項目。任務(wù)提出立項申請項目跟蹤項目合同簽訂立項審批流程：程序：由項目小組負責人向信息中心主任提出，然后會同信息中心技術(shù)小組進行可行性分析，再按一般項目由分管院長審批，重大項目由院長審批。流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）審批（按項目大小規(guī)定權(quán)限）立項項目編號可行性分析的內(nèi)容醫(yī)院技術(shù)能否支持；醫(yī)院資源能否支持；是否符合相關(guān)醫(yī)院政策；預計開始實施時間；成功的可能性；供應(yīng)商的相關(guān)情況；其它需要提供的分析資料。立項報表：《信息化項目立項申請表》《信息化項目可行性分析》項目跟蹤任務(wù)：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設(shè)計任務(wù)書、形成項目總體設(shè)計方案，審核、審批總體設(shè)計方案。工作流程安排、分配工作任務(wù)安排、分配工作任務(wù)項目負責人項目小組成員匯報、反饋工作信息匯報、反饋工作信息設(shè)計方案的管理：送交業(yè)務(wù)部門之前必須經(jīng)技術(shù)小組負責人簽字，業(yè)務(wù)部門負責人簽字確認，并由信息中心文檔管理員在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。方案的審批流程：一般項目：信息中心主任重大項目：分管院長審批表格：《項目設(shè)計方案審批表》項目招標一般項目：項目金額十萬以內(nèi)，院內(nèi)招標，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。重大項目：項目金額十萬以上，公開招標，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。提交項目合同實施情況由項目小組負責人負責將項目合同副本歸檔在信息中心文檔管理員處。第六章項目實施定義：實行項目小組負責人負責制，項目小組負責人負責管理此項目的各項費用開銷，通過項目負責人的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導整個項目的實施過程，以實現(xiàn)項目的預定目標。適用范圍：各部門。項目實施的任務(wù)制定實施計劃執(zhí)行實施計劃項目內(nèi)部評審完成驗收提交文檔其他應(yīng)當由項目小組完成的任務(wù)制定實施計劃詳細設(shè)計方案（施工設(shè)計方案）項目實施方案項目任務(wù)書材料計劃人員計劃項目進度計劃質(zhì)量控制計劃項目物資供應(yīng)計劃培訓計劃實施計劃的審批程序：由項目負責人協(xié)同信息中心技術(shù)小組負責人、業(yè)務(wù)部門負責人對實施計劃進行審核，最終必須得到信息中心管理小組的審批，才可以實施。報表：《實施計劃審批表》執(zhí)行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與業(yè)務(wù)部門及供應(yīng)商的協(xié)調(diào)關(guān)系。項目內(nèi)部評審項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓總結(jié)，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。組織竣工驗收協(xié)同醫(yī)院各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項目評審竣工驗收。提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，向文檔管理員提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認項目設(shè)計變更項目實施過程之中發(fā)生的項目設(shè)計變更導致項目合同的變更，必須及時向信息中心主任匯報，合同變更按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。日?？梢酝ㄟ^項目聯(lián)系單與供應(yīng)商及時溝通，聯(lián)系單副本及時在文檔管理員處歸檔。第八章項目中止項目中止：辦理項目暫時中止。當項目出現(xiàn)下面幾種情況之一時，由項目負責人判斷并提出申請，經(jīng)信息中心管理小組討論并報分管院長批準，暫時中止項目。1、經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，項目實施經(jīng)費嚴重超出預算；2、項目的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢，進一步進展已不可能；3、項目被無限期延長；4、項目關(guān)鍵人員發(fā)生變動；第九章項目終結(jié)項目終結(jié)：項目驗收完成，辦理項目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入醫(yī)院項目終結(jié)程序，由醫(yī)院內(nèi)部逐級審批（見《項目終結(jié)審批表》）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi)部責任追究程序。第十章項目文件歸檔項目歸檔：匯集項目文檔，按醫(yī)院資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。第十一章項目管理的考核第三十四條考核時間：項目任務(wù)結(jié)束后5個工作日內(nèi)，信息中心管理組進行考核。第三十五條項目組考核從項目進度、項目質(zhì)量、文檔提交情況三個方面進行考核,各項考核內(nèi)容和相應(yīng)權(quán)重見下表：部門考核內(nèi)容及標準考核內(nèi)容考核指標及計算公式標準描述分值項目進度項目延期率=（項目實際執(zhí)行天數(shù)-項目計劃執(zhí)行天數(shù)）\項目計劃執(zhí)行天數(shù)*100%設(shè)項目延期率為X，項目延期率考核得分率為A，則：當-20%≤X＜0時，A=100+100×|X|

（備注：當X≤-20%時，按照X=-20%計算）當X=0時，A=100當0＜X≤20%時，A=100-100×|X|×2當X>20%時，A=0考核得分=分值×A40項目質(zhì)量——存在一個問題扣減5分存在5個以上問題，本項指標計0分存在嚴重質(zhì)量問題的,項目考核為030文檔提交情況——少提交1份文檔扣減5分少提交5份以上文檔，本項指標計0分不提交文檔的，項目考核為030考核流程項目啟動前，各部門負責人根據(jù)項目立項申請表內(nèi)容擬訂《工作目標/考核表》，經(jīng)領(lǐng)導審核后，共同簽字確認，《項目工作目標/考核表》是項目考核的標準和依據(jù)。部門任務(wù)完成，信息中心管理小組其同填寫《工作目標/考核表》中的考核得分，提請領(lǐng)導審核。第三十六條項目組成員考核由項目組負責人負責考核。項目完成后由項目組負責人根據(jù)項目組考核所得管理獎，填寫《項目組成員管理獎發(fā)放表》，經(jīng)領(lǐng)導審批后發(fā)放。第三十七條管理獎的計算1.項目管理獎中10%由信息中心用于科室管理和建設(shè)。2.項目組管理獎=項目管理金額*0.9*（考核得分/100）。3.中途退出項目組的成員原則上不計算管理獎。4.項目負責人管理獎=項目組成員平均管理獎*2

項目實施計劃表項目名稱項目編號相關(guān)科室啟動日期年月日完成日期年月日（計劃）項目負責人參加人員計劃時間段計劃實施工作實施人員06.01.01-06.01.05備注項目負責人：信息中心意見

項目培訓計劃表項目名稱項目編號相關(guān)科室啟動日期200年月日完成日期200年月日（計劃）項目負責人參加人員培訓時間培訓部門培訓內(nèi)容培訓講師備注

信息項目培訓簽到表培訓對象培訓日期培訓時間培訓負責人培訓地點培訓內(nèi)容培訓簽到培訓人簽到培訓人簽到培訓人簽到培訓人簽到備注：實到人數(shù)復核人

項目設(shè)計方案審批表項目名稱設(shè)計人員設(shè)計日期項目負責人送交日期設(shè)計思想：1．項目特點2．技術(shù)特點3．其它信息中心意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字：年月日備注：

項目中止審批表項目名稱項目編號中止日期項目中止原因情況：項目負責人簽字：年月日備注：信息中心意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字：年月日

項目終結(jié)審批表項目名稱項目編號終結(jié)日期項目執(zhí)行情況：完成部分未完成部分未完成原因項目負責人簽字：年月日備注：信息中心意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導意見：簽字：年月日

項目資料交付清單項目名稱項目編號項目負責人序號資料說明介質(zhì)交付人簽字接受人簽字12345678910111213141516171819備注

項目實施周報項目名稱項目編號項目負責人時間范圍本周實施內(nèi)容實施進度狀況實際進展與計劃比較人力資源情況（人員是否到位，是否需要增減人員，請詳細描述人力需求技術(shù)條件）工作遇到的問題及采取的對策（項目中出現(xiàn)的沖突和風險事件）下周實施計劃特殊問題及建議說明：請于每周周日前上報

信息化項目立項申請表立項時間：年月日