安全標準化自評檢查表優(yōu)質(zhì)資料

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安全標準化自評檢查安全標準化自評檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）十一、檢查與自評目錄11.1安全檢查11.1.1.1安全檢查和隱患整改管理制度11.1.2.1安全檢查表匯編及目錄11.1.2.2安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄11.1.3.1年度安全檢查表評審修訂記錄11.2安全檢查形式與內(nèi)容11.2.1.1年度安全檢查考核記錄11.2.2.1各種安全檢查記錄臺帳11.3整改11.3.1.1安全檢查隱患整改通知單11.3.2.1(各種檢查出的問題和整改情況）隱患匯總檢查記錄11.4自評11.4.1.1安全標準化自評管理制度11.4.1.2成立安全標準化自評小組的通知11.4.1.3安全標準化自評計劃11.4.1.4安全標準化自評會議11.4.1.5安全標準化自評報告11.4.1.6安全標準化自評檢查表11.4.1.7進一步完善安全標準化自評的計劃和措施2021年安全標準化自評計劃編號：序號：自評目的滿足公司在《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》上的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性，申請安監(jiān)局認可的考評機構(gòu)的考評。自評依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》；公司與規(guī)范相關(guān)的支持文件；相關(guān)法律法規(guī)。自評范圍安全生產(chǎn)標準化A級要素、B級要素計劃每年至少一次自評成員總經(jīng)理安全員其他人員咨詢機構(gòu)人員自評計劃日期部門、自評員、內(nèi)容月日部門：自評員：內(nèi)容：1.法律法規(guī)和標準,1.1-1.2要素；2．機構(gòu)與職責(zé)，2.1—2.5要素；3.風(fēng)險管理，3.1—3.4、3.6—3.8要素；月日部門：自評員：內(nèi)容：4.管理制度4.1-4.3要素5.培訓(xùn)教育，5.1—5.6要素；6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全，6.1—6.2、6.4--6.7要素；月日部門：自評員：內(nèi)容：7.作業(yè)安全，7.1—7.4要素；8.職業(yè)危害8.1--8.3要素；9.危險化學(xué)品管理9.1--9.7；要素月日部門：自評員：內(nèi)容：10.事故與應(yīng)急10.1--10.6要素11.檢查與自評11.1—11.4要素月日部門：；自評員：內(nèi)容：12.本地區(qū)的要求月日部門：自評員：內(nèi)容：完善標準化計劃和措施說明：自評內(nèi)容應(yīng)與部門相對應(yīng)。通過今年對安全標準化運行進行的自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施如下：安全標準化自評小組會議紀要編號：日期地點召集部門主持人記錄人出席對象應(yīng)出席人數(shù)實際出席人數(shù)主要議題參會人員簽字：危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化自評報告編號:企業(yè)名稱：企業(yè)地址：：：：自評/考核組長：成員：自評/考核日期：年月日至年月日自評/考核情況概述：危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化自評考核匯總表□自評/□考核匯總表編號:1法律法規(guī)和標準（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?0分）1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求管理制度；102.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；63.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單；64.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的文本數(shù)據(jù)庫；105.定期進行更新；66.及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)記錄；67.及時傳達給相關(guān)方。61.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，形成記錄；152.對評價出的不符合項進行原因分析；103.對評價出的不符合項制定整改計劃和措施，消除違法現(xiàn)象和行為。104.編制符合性評價報告；152負責(zé)人與責(zé)任（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注2.1方針目標（20分）1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標；42.安全生產(chǎn)方針和目標得到所有從業(yè)人員的貫徹落實；公眾易于獲得；43.簽訂各級組織的安全目標責(zé)任書；44.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標的有效完成；45.對目標的完成情況進行考核,獎懲。42.2負責(zé)人（20分）1.主要負責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,落實危險化學(xué)品安全管理和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；22.安全生產(chǎn)標準化實施方案；23.主要負責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的記錄；24.安全文化建設(shè)計劃或方案；25.主要負責(zé)人作出明確、公開、文件化的安全承諾，安全承諾告知記錄；26.主要負責(zé)人確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持27.主要負責(zé)人定期召開安委會會議或聽取匯報；28.形成會議記錄或紀要并及時解決安全生產(chǎn)問題；29.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；210.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄；22.3職責(zé)（30分）1.制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)；102.制定主要負責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)；103.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎懲。102.4組織機構(gòu)（20分）1.建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組；52.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)；53.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員；54.建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備負責(zé)安全生產(chǎn)的人員；52.5安全生產(chǎn)投入（10分）1.建立安全投入保障制度，確定提取標準；22.建立安全費用臺帳；23.安全費用專項用于安全生產(chǎn)；24.依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費憑證；25.實行全員風(fēng)險抵押金制度，風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄；23風(fēng)險管理（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注3.1范圍與評價方法（10分）1.建立評價組織；22.制定風(fēng)險評價制度；并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)2明確風(fēng)險評價范圍；企業(yè)負責(zé)人組織全員開展風(fēng)險評價工作，并形成記錄；24.選擇科學(xué)合理的評價方法；25.根據(jù)實際制定評價準則，評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風(fēng)險等級的評定標準；23.2風(fēng)險評價（10分）1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；22.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；23.風(fēng)險評價記錄和報告；24.各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；25.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀要；23.3風(fēng)險控制（15分）1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施；52.對確定為重大隱患的項目，應(yīng)建立檔案；53.將評價結(jié)果對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)。53.4隱患排查與治理（20分）1.隱患治理制度；32.隱患治理臺賬；53.隱患治理記錄；34.建立重大隱患項目檔案；35.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施36.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。33.5重大危險源（20分）建立重大危險源檔案.包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告52.對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。23.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。24.對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。25.制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。56.將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。27.重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。23.6變更（10分）1.嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，做好變更記錄。52.對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制，并形成記錄以及變更實施驗收報告。53.7風(fēng)險信息更新（10分）1.不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患；42.定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果；43.當發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。23.8供應(yīng)商（5分）嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。54管理制度（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴格落實；102.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標準要求；責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，103.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。104.主要負責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。55.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。54.2安全操作規(guī)程（40分）1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。202.在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。204.3修訂（20分）1.明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂,并形成評審和修訂記錄。102.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。53.保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。55安全培訓(xùn)教育（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注5.1培訓(xùn)教育管理（20分）1.定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實施安全培訓(xùn)教育計劃；42.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄；43.記錄計劃變更情況；44.安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價；45.各級管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。45.2從業(yè)人員崗位標準（10分）1.對從業(yè)人員崗位標準要求應(yīng)文件化，做到明確具體；52.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。55.3管理人員培訓(xùn)教育（20分）1.主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。102.其他管理人員，包括管理部門負責(zé)人和基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。105.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30分）1.對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。62.按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。63.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。64.從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。65.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。65.5其他人員培訓(xùn)教育（10分）1.對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應(yīng)進行車間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作；42.對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓(xùn)教育；23.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。45.6日常安全教育（10分）1.管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。22.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。23.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。24.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。25.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。26生產(chǎn)設(shè)施（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10分）1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時”規(guī)定；22.按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。23.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。24.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風(fēng)險管理；25.積極采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)。26.2安全設(shè)施（20分）1.制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；32.建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳；53.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)并落實到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；34.根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標準和國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求；35.建立特種設(shè)備臺帳和檔案，定期檢驗，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗；36.制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。36.3特種設(shè)備（10分）特種設(shè)備管理制度和定期檢驗報告。22.建立特種設(shè)備臺賬和檔案。33.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。14.對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。15.對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。16.在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。應(yīng)將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。17.特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。16.4工藝安全（25分）1.操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。42.保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整。33.對工藝過程進行風(fēng)險分析。34.生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進行安全條件確認。35.生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案，操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。36.生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。37.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。38.操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。36.5關(guān)鍵裝置及重點部位（15分）1.制定關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度，實行管理人員定點承包的安全管理機制；32.承包人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，并至少每月到承包點進行一次安全活動；33.安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布；34.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度，定期進行監(jiān)督或巡檢；35.制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練。36.6檢維修（10分）1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時機和頻次；22.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。23.在進行檢維修前，進行危險、有害因素識別；編制檢維修方案；辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；對檢維修人員進行安全培訓(xùn)教育；檢維修前對安全控制措施進行確認；為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；辦理各種作業(yè)許可證。34.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理。檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。36.7拆除和報廢（10分）1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度；22.對拆除作業(yè)進行風(fēng)險評價，制定拆除計劃或方案；43.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。47作業(yè)安全（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注7.1作業(yè)許可（20分）1.對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；102.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。107.2警示標志（15分）1.在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標志。建立安全標志一覽表。32.在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志。23.在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標志。24.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。25.在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。36.按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標。37.3作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）1.在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。52.企業(yè)作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。53.企業(yè)作業(yè)人員在進行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。104.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。55.保持作業(yè)環(huán)境整潔。56.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。57.企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。57.4承包商（25分）建立承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進行管理；建立合格承包商名錄和檔案；監(jiān)督檢查記錄。102.與承包商的安全協(xié)議書，對其作業(yè)現(xiàn)場管理形成檢查記錄。103.現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料；承包商施工人員的安全教育。58職業(yè)健康（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注8.1職業(yè)危害申報（25分）如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。做好職業(yè)病危害因素識別記錄；職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料。258.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。152.作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。53.確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。154.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。55.嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。56.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。58.3勞動防護用品（25分）1.根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；102.各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責(zé)保管，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查；53.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。109危險化學(xué)品管理（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注9.1化學(xué)品檔案（10分）對所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）進行普查，建立化學(xué)品檔案。109.2化學(xué)品分類（10分）對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案；109.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽（10分）1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，并提供給用戶；化學(xué)品包裝上應(yīng)有中文化學(xué)品安全標簽。52.采購危險化學(xué)品時，索取安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學(xué)品。59.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)（10分）1.設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定，并有專業(yè)人員值班；10本要素只選一項為考核標準2.沒有條件設(shè)立的，應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作為應(yīng)急代理。109.5危險化學(xué)品登記（20分）按照《危險化學(xué)品登記管理辦法》要求進行登記。209.6危害告知（15分）以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果；勞動合同、宣傳、培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場告知牌等。159.7儲存和運輸（15分）1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當符合相關(guān)技術(shù)標準對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當進行核查登記，并定期檢查。52.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。53.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。裝車前后進行安全檢查，做好記錄；有關(guān)人員清楚危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理要求；使用衛(wèi)星定位裝置危險化學(xué)品運輸車輛；充裝設(shè)施符合要求。510事故與應(yīng)急（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（10分）1.建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)和急救援隊伍，實行分級管理，即廠級、車間級管理。52.明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。510.2應(yīng)急救援設(shè)施（15分）1.按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好；52.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通；53.為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)。510.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練（25分）1.按照《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版)》的要求，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案；102.組織從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性；53.定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后；54.將應(yīng)急救援預(yù)案報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。510.4搶險與救護（20分）1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。發(fā)生重大事故時，企業(yè)負責(zé)人應(yīng)直接指揮，安全技術(shù)、設(shè)備動力、生產(chǎn)、防火、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場；102.對有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場，必須設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時進行搶救處理。1010.5事故報告（15分）1.明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位負責(zé)人及有關(guān)部門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。52.單位負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。53.在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補報。510.6事故調(diào)查（15分）1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，企業(yè)應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。32.按照“四不放過”的原則進行處理；33.落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施包括：工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施、34.建立事故檔案和事故管理臺賬。611檢查與自評（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注11.1安全檢查（25分）1.嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。52.安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。開展安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)153.明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人；每年評審修訂各種安全檢查表。511.2安全檢查形式與內(nèi)容（25分）1.定期或不定期的開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，并符合本規(guī)范規(guī)定的檢查頻次；102.按相應(yīng)的《安全檢查表》逐項檢查，并與責(zé)任制掛鉤。1511.3整改（20分）1.對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，對整改情況進行驗證；102.各種檢查的主管部門應(yīng)對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。1011.4自評（30分）建立績效考核制度，每年至少一次對安全標準化進行綜合考核，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，不斷提高安全管理績效，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機制。3012本地區(qū)的要求（100）（自評/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分不符合項數(shù)備注12.1地方人民政府（50分）1.地方人民政府及有關(guān)部門提出的安全生產(chǎn)具體要求；有關(guān)制度及臺賬、記錄?，F(xiàn)場檢查落實情況及整改效果。5012.2地方安全監(jiān)管部門（50分）2.地方安全監(jiān)管部門組織專家對工藝安全等安全生產(chǎn)條件及企業(yè)安全管理的改進意見。有關(guān)制度及臺賬、記錄?，F(xiàn)場檢查落實情況及整改效果。50進一步完善安全標準化自評計劃和措施記錄表年月日編號：序號：序號自評中發(fā)現(xiàn)的不足整改、修訂的措施計劃完成日期責(zé)任人完成情況一目標項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全生產(chǎn)目標管理制度；制度是否包含環(huán)節(jié)：目標與指標的制定、分解、實施、考核無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標管理制度缺少任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。42文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標。無總體和年度安全生產(chǎn)目標的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標內(nèi)容不完善（如目標中只有傷亡指標的）的，扣3分；目標不合理或不明確，每處扣1分。63年度安全生產(chǎn)目標的分解目標實現(xiàn)的實施計劃和考核辦法。無年度安全生產(chǎn)目標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣2分。44安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況的監(jiān)測記錄無安全目標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。35安全生產(chǎn)目標的完成效果評估報告實施計劃的調(diào)整、修改記錄未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。3合計20二組織機構(gòu)和職責(zé)項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。22按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；本小項不得分時，追加扣除6分。33根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責(zé)人、部門負責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。24安委會季度會議記錄未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。35主要負責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項，扣3分；本小項不得分時，追加扣除20分。106安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理制度。無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。27安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的，不得分；本小項不得分時，追加扣除6分。38安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)記錄。無該培訓(xùn)的，不得分；無培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；被抽查人員對責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。29安全生產(chǎn)責(zé)任制評審記錄。未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。3合計30三安全生產(chǎn)投入項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注三、安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。4安全生產(chǎn)費用使用臺賬。未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣8分；臺賬不完整齊全的，扣６分。12安全生產(chǎn)費用使用計劃：職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按計劃實施的，每一項扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。12建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度。無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。4繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費相關(guān)資料未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分。4保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付。有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。4合計40四法律法規(guī)與安全管理制度項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范法律法規(guī)識別與管理制度。無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發(fā)布生效的，扣2分。4各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。每少一個部門定期識別和獲取的，扣2分；未及時匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。4法律法規(guī)清單法律法規(guī)和其它要求更新表未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。4適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)和考核記錄。未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓(xùn)和考核的，扣2分。6遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分；未落實到實際工作中的，每項扣2分；本小項不得分時，追加扣除16分。84.2規(guī)章制度規(guī)章制度的管理制度無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。3安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達標、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度的，扣2分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣2分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣2分。8安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄培訓(xùn)和考核記錄未發(fā)放的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓(xùn)和考核的，扣1分。34.3操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程。無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分析、評估和控制的，每個扣2分。12崗位安全操作規(guī)程發(fā)放記錄培訓(xùn)和考核記錄未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個崗位的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓(xùn)和考核的，扣2分。84.4評估崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)和考核評估報告未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣3分；評估結(jié)果與實際不符的，扣6分；評估周期超過每年一次的，扣6分。124.5修訂評估情況整改措施及落實情況未及時組織進行的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項扣3分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。124.6文件和檔案管理文件和檔案的管理制度無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。4確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。2對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風(fēng)險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。10合計100五教育培訓(xùn)項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注5.1教育培訓(xùn)管理安全培訓(xùn)教育制度無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。3安全培訓(xùn)計劃未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計劃的，不得分；培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。5培訓(xùn)記錄培訓(xùn)檔案。未按計劃進行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；未進行效果評估的，每次扣2分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣2分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。105.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)考核合格證書主要負責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣2分。85.3操作崗位人員教育培訓(xùn)崗位操作人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核記錄定期職位健康培訓(xùn)記錄未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。12新員工進行“三級”安全教育培訓(xùn)記錄三級安全教育培訓(xùn)無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。崗位操作人員安全教育和培訓(xùn)記錄在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗安全教育培訓(xùn)記錄未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作資格證書特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。5.4其他人員教育培訓(xùn)相關(guān)方安全教育培訓(xùn)記錄未進行培訓(xùn)的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。4對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。未進行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。25.5安全文化建設(shè)企業(yè)的安全文化建設(shè)未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）不符的，每項扣2分。6合計50六生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注6.2設(shè)備設(shè)施運行管理設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。2設(shè)備臺賬檢（維）修計劃。無臺賬或檢（維）修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣2分。4設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等校準檢定記錄未按規(guī)定進行檢測檢驗檢定的，不得分；有超期現(xiàn)象的，每臺(套、個)扣2分；無檢測檢驗檢定資料的，不得分；檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分。8吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護措施?；€未布置在吊車司機室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護措施的，每處扣1分。2吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應(yīng)符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。有一個吊具不符合要求的，扣2分。3吊運物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設(shè)備的，每處扣2分。3壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除12分。6工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。儲存?zhèn)}庫設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的，不得分；氣瓶存放位置、間距、標志及存放量不符合要求的，每項扣2分；各種護具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項扣2分；氣瓶超期使用的，每個扣1分；漆色及標志不明顯的，每個扣1分；安全附件不全或損壞的，每個扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。4廠內(nèi)機動車輛應(yīng)滿足：在檢驗有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。全部未定期檢驗的，不得分；有一臺未定期檢驗的，扣2分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣1分。4低壓臨時線路應(yīng)滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設(shè)備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路。無臨時接線裝置審批手續(xù)的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷設(shè)不符合安全要求的，每處扣2分；未裝總開關(guān)控制和漏電保護裝置的，不得分；每分路的熔斷器與負荷不匹配的，每處扣2分；臨時用電設(shè)備PE連接不可靠的，每處扣2分；在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路的，不得分。4低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。無定期進行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄的，不得分；線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；線路的導(dǎo)電性能和機械強度不符合要求的，每處扣1分；線路的保護裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；線路絕緣、屏護不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣1分；線路相序、相色不正確、標志不齊全、清晰的，每處扣1分；線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。4電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。不符合安全要求的，不得分；電阻檢測不合格的，扣2分；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)不合理的，扣2分；接地裝置的連接不可靠的，扣2分；無有效防腐蝕、損傷保護措施的，扣2分；接地裝置編號、標識不明晰，未定期檢測的，扣2分。4金屬切削機床應(yīng)滿足：防護罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規(guī)范可靠；機床照明符合要求；機床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除切屑的專用工具。有一處不符合要求的，扣1分。4砂輪機應(yīng)滿足:安裝地點應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機的防護罩應(yīng)符合國家標準；檔屑板應(yīng)有足夠的強度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。有一處不符合要求的，扣1分。4移動電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應(yīng)小于1兆歐，電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關(guān)可靠、靈敏，與負載匹配。有一處不符合要求的，扣1分。2電氣設(shè)備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管，應(yīng)有良好的保護接零(或接地)裝置。有一處不符合要求的，扣1分。4傳動部位應(yīng)按照如下情況，設(shè)置防護罩、蓋或欄：（1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；（2）旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設(shè)備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設(shè)備往復(fù)運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平臺。有一處不符合要求的，扣1分。4專用設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求：防護罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。有一處不符合規(guī)定的，扣8分；存在重大風(fēng)險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，本小項不得分外，追加扣除48分。16設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。設(shè)備設(shè)施檢維修前未制定檢維修方案的，每次扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)行為危險性分析、控制措施，或分析與控制措施無針對性的，每處扣2分；檢維修過程中未執(zhí)行隱患控制措施的，扣2分；未進行監(jiān)督檢查的，扣1分；本小項不得分時，追加扣除8分。4按檢（維）修計劃定期對設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進行檢（維）修。未按計劃檢（維）修的，每項扣2分；未進行安全驗收的，每項扣2分；檢（維）修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣2分；未對檢（維）修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣2分；失修的，每處扣2分；檢（維）修完畢未及時恢復(fù)安全裝置的，每處扣2分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣2分；檢（維）修完畢后未按程序試車的，每項扣2分。6安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用的，不得分；檢修拆除未采取切實可行的臨時措施的，扣2分；檢修后未立即復(fù)原的，扣2分；本小項不得分時，追加扣除8分。46.3設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除設(shè)備的全生命周期，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，確保安全。設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理，有一處不符合要求的，扣2分。6設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣2分。4設(shè)備驗收記錄未進行驗收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項扣2分；使用不符合要求的，每項扣1分。6設(shè)備拆除報廢記錄未按規(guī)定進行的，不得分；涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣2分；未進行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣2分；資料保存不完整齊全的，每項扣2分。4合計116七作業(yè)安全項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。企業(yè)未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進行分析和控制，或分析和控制無針對性的，每處扣5分。20嚴禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險場所。架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險場所的，不得分。4非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。有與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設(shè)置不合理的，每處扣2分。4行燈電壓不應(yīng)大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場所，則電壓不應(yīng)大于12V。有一處不符合要求的，扣1分。2設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時，應(yīng)急照明應(yīng)能自動啟動。有一處不符合要求的，扣1分。4易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應(yīng)通過變送器把信號引進儀表操作室。有一處不符合要求的，不得分；本小項不得分時，追加扣除8分。4“三違”管理制度無該制度的，不得分；內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。4危險作業(yè)的安全管理制度缺少一項危險作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差的，扣1分。2危險作業(yè)許可證。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可的，每次扣3分；許可手續(xù)不完備的，每次扣2分；作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的，每處扣2分；危險性作業(yè)沒有采取安全措施的，每次扣2分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對性的，每處扣2分；未按作業(yè)許可證中的要求進行作業(yè)的，每次扣除2分；爆破、吊裝等危險作業(yè)，無專人負責(zé)的，每次扣3分；本小項不得分時，追加扣除12分。67.2作業(yè)行為管理生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為辨識，及相應(yīng)的控制措施記錄每缺一類風(fēng)險和隱患辨識的，扣10分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣5分；作業(yè)人員不清楚風(fēng)險及控制措施的，每人次扣5分。20危險作業(yè)許可證未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的，每類扣10分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。20要害崗位及電氣、機械等設(shè)備，應(yīng)實行操作牌制度。未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣10分；操作牌污損的，每個扣5分；每少一個操作牌的，扣5分。20勞保用品發(fā)放標準無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；發(fā)放標準不符有關(guān)規(guī)定的，每項扣4分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣4分。8在易燃易爆區(qū)不宜動火，設(shè)備需要動火檢修時，應(yīng)盡量移到動火區(qū)進行。在易燃易爆區(qū)動火，或設(shè)備需要動火檢修時，未移到動火區(qū)進行的，不得分；動火作業(yè)無監(jiān)護人或安全措施不全的，每次扣5分。10在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時，應(yīng)符合以下規(guī)定：（1）應(yīng)可靠地切斷物料進出口，有毒物質(zhì)的濃度應(yīng)小于允許值，同時含氧量應(yīng)在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)；（2）監(jiān)護人不應(yīng)少于2人，應(yīng)備好防毒面具和防護用品，檢修人員應(yīng)熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。未可靠地切斷物料進出口，或者有毒物質(zhì)的濃度未能小于允許值，同時含氧量不在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)，有一項不符合要求的，扣1分；監(jiān)護人少于2人，或者未備好防毒面具和防護用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一項不符合要求的，扣1分；設(shè)備內(nèi)照明電壓大于36V，或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)大于12V的，扣1分。6對易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動火或進入內(nèi)部工作時，監(jiān)護人不應(yīng)少于2人。安全分析取樣時間不應(yīng)早于工作前半小時，工作中應(yīng)每兩小時重新分析一次，工作中斷半小時以上也應(yīng)重新分析。有一項不符合要求的，扣2分。6在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設(shè)遮攔。有一處不符合要求的，扣1分。6警示標志和安全防護的管理制度。無該項制度的，不得分。47.3警示標志設(shè)置符合《安全標志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規(guī)定的安全警示標志和安全色。有一處不符合規(guī)定的，扣1分。6在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標志。未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標志的，每處扣2分；設(shè)置不規(guī)范的，每處扣1分。4設(shè)備裸露的運轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護罩、防護欄桿或防護擋板。有一處不符合要求的，扣2分。4吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護蓋板或欄桿，并應(yīng)設(shè)警示標志。有一處不符合要求的，扣2分。4承包商、供應(yīng)商管理制度。無該項制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。47.4相關(guān)方管理相關(guān)方的名錄和信息表。以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個扣1分。6相關(guān)方服務(wù)風(fēng)險評估報告未定期進行風(fēng)險評估的，每一個扣2分；風(fēng)險控制措施缺乏針對性、操作性的，每一個扣2分；未對其進行安全績效監(jiān)測的，每次扣2分；甲方未進行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，不得分；相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣36分。12甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)。甲方未對進入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進行統(tǒng)一安全管理的，不得分；未要求相關(guān)方在作業(yè)前進行危險有害因素辨識并采取有效措施的，每次扣3分；本小項不得分時，追加扣除12分。6相關(guān)方資質(zhì)工程項目承包協(xié)議發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，不得分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項扣4分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣4分；本小項不得分時，追加扣除16分。87.5變更有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度實施計劃無管理制度的，扣2分；制度與實際不符的，扣1分；無實施計劃的，不得分；未按計劃實施的，每項扣1分；變更中無風(fēng)險識別或控制措施的，每項扣1分。6對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估和控制。無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導(dǎo)致新的風(fēng)險或隱患進行辨識、評估和控制的，每項扣1分。6變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣2分；未及時備案的，每次扣2分。6合計222八隱患排查和治理項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注8.1隱患排查隱患排查治理的管理制度無該項制度的，不得分；制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分。2事故隱患排查記錄無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣2分。4法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查。發(fā)生變化后未及時組織隱患排查的，每次扣2分；每漏查一個隱患，扣1分。4隱患排查方案（制度中安全檢查相關(guān)內(nèi)容）無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項扣2分；方案內(nèi)容缺項的，每項扣2分。6按照方案進行隱患排查工作。（安全檢查表）未按方案排查的，不得分；有未排查出隱患的，每處扣2分；排查人員不能勝任的，每人次扣2分；未進行匯總總結(jié)的，扣2分。88.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。隱患排查范圍每缺少一類，扣3分。8安全檢查表各類檢查缺少一次的，扣2分；缺少一類檢查表的，扣2分；檢查表針對性不強的，每一個扣4分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣4分。108.3隱患治理事故隱患排查整改表無該方案的，不得分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣3分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣3分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣3分。20事故隱患排查評估未進行驗證或評估的，每項扣2分。6事故隱患治理登記表無統(tǒng)計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。48.4預(yù)測預(yù)警安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)每月一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預(yù)報的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的，扣2分；未對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施的，扣2分；未每月進行風(fēng)險分析的，扣2分。8合計80九重大危險源監(jiān)控項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注9.1辨識與評估危險源辨識與管理制度無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣2分。4風(fēng)險評價控制程序未進行辨識、評價、分類、分級的，不得分；未按制度規(guī)定嚴格進行的，不得分；辨識和評估不充分、準確的，每處扣2分。109.2登記建檔與備案危險源清單無危險源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣2分。6危險源備案未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。4不適用計量檢測用放射物品使用許可證。未辦理許可證的，不得分；每少一個許可證，扣2分。4不適用9.3監(jiān)控與管理危險源檢查表風(fēng)險控制計劃未實施監(jiān)控的，不得分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的，每項扣2分；有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的，除本小項不得分外，加扣60分。20安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。無安全警示標志的，每處扣2分；內(nèi)容不全的，每處扣2分；警示標志污損或不明顯的，每處扣2分。6危險源檢查表未按規(guī)定進行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣2分；檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符的，不得分。6合計60十職業(yè)健康項目考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注10.1職業(yè)健康管理職業(yè)健康的管理制度。無該項制度的，不得分。制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定不一致的，扣1分。4按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件：（1）生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；（2）作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人；（3）有與職業(yè)危害防治工作相適應(yīng)的有效防護設(shè)施；（4）職業(yè)危害強度或濃度符合國家標準、行業(yè)標準。有一處不符合要求的，扣2分；一年內(nèi)有新增職業(yè)病患者的，本二級要素不得分。4所有產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點，應(yīng)嚴格密閉，并設(shè)除塵系統(tǒng)。作業(yè)場所粉塵和有害物質(zhì)的濃度，應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ1）、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》（GBZ2.1）、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》（GBZ2.2）的規(guī)定。產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點未封閉的，每處扣4分；沒有設(shè)除塵系統(tǒng)的，扣4分；對作業(yè)場所粉塵及有害物質(zhì)的濃度不符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》規(guī)定的，每處扣4分；本小不得分時，追加扣除12分。6職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案未進行員工健康檢查的，不得分；未進行入廠和退休健康檢查的，不得分；健康檢查每少一人次的，扣2分；無檔案的，不得分；每缺少一人檔案的，扣1分；檔案內(nèi)容不全的，每缺一項資料，扣1分。3對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。未及時給予治療、療養(yǎng)的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒有及時調(diào)整職業(yè)禁忌癥患者的，每人扣1分。3職業(yè)危害清單職業(yè)危害因素檢測報告未定期進行作業(yè)場所職業(yè)危害因素識別的，不得分；未定期檢測的，不得分；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求的，每項扣1分；結(jié)果未公開公布的，不得分；結(jié)果未存檔的，一次扣1分。2對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當設(shè)置報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。無報警裝置、缺少報警裝置或不能正常工作的，扣1分；無應(yīng)急預(yù)案的，扣1分；無急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)的，扣1分。4不適用產(chǎn)生粉塵、毒物的生產(chǎn)過程和設(shè)備，應(yīng)盡量考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作。應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風(fēng)措施。產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場所，應(yīng)有沖洗地面、墻壁的設(shè)施。未考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作的，扣2分；未結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風(fēng)措施的，扣1分；產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場所，沒有沖洗地面、墻壁的設(shè)施的，扣1分。6多塵、散發(fā)有毒氣體的廠房或甲、乙類生產(chǎn)廠房內(nèi)的空氣不應(yīng)循環(huán)使用。多塵、散發(fā)有毒氣體的廠房或甲、乙類生產(chǎn)廠房內(nèi)的空氣存在循環(huán)使用現(xiàn)象的，每處扣2分。4各種防護器具應(yīng)定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責(zé)保管，定期校驗和維護。未定點存放，或存放地點不安全、不便于取用的，扣1分；無專人負責(zé)，并定期檢驗和維護的，扣1分。2對現(xiàn)場急救物品、設(shè)備和防護用品等進行經(jīng)常性的檢維修，定期校驗其性能，確保發(fā)生事故時可靠有效。未進行經(jīng)常性的檢維修的，扣2分；未進行定期校驗，或結(jié)果不合適規(guī)定，并未及時更換的，不得分。410.2職業(yè)危害告知和警示勞動合同中職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施、待遇等如實告知從業(yè)人員未書面告知的，不得分；告知內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分；未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的），不得分；勞動合同中寫明內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分。2職業(yè)危害培訓(xùn)記錄。無培訓(xùn)、宣傳的，不得分；培訓(xùn)、宣傳無針對性或缺失內(nèi)容的，每次扣1分；員工及相關(guān)方不清楚的，每人次扣1分。2嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位設(shè)置警示標志和警示說明。未設(shè)置標志的，不得分；缺少標志的，每處扣1分；標志內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等）不全的，每處扣1分。210.3職業(yè)危害申報職業(yè)病申報未申報材料的，不得分；申報內(nèi)容不全的，每缺少一類扣1分。3變更申報未申報的，不得分；每缺少一類變更