ERP-項(xiàng)目管理-問(wèn)題清單-20100519-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料

,,問(wèn)題清單,,,,,,,,,,,

序號(hào),優(yōu)先級(jí),模塊,提出人,問(wèn)題分類,問(wèn)題描述,狀態(tài),負(fù)責(zé)人,牽頭部門/協(xié)助部門,計(jì)劃解決時(shí)間,實(shí)際解決時(shí)間,解決方法,備注,提交高層

1,高,PS,馮艷,其它,關(guān)鍵用戶不能全職參與項(xiàng)目工作,完成,項(xiàng)目經(jīng)理,,2010/3/29,,盡量保證項(xiàng)目藍(lán)圖討論節(jié)奏,,

2,中,ALL,馮艷,系統(tǒng)配置,無(wú)法遠(yuǎn)程訪問(wèn)IDES系統(tǒng),完成,項(xiàng)目經(jīng)理,,2010/3/25,,,,

3,高,ALL,馮艷,其它,項(xiàng)目組不能集中辦公，模塊間交流非常困難,正在進(jìn)行,項(xiàng)目經(jīng)理,,2010/3/29,,,,N

4,中,PS,馮艷,流程,各部門對(duì)項(xiàng)目關(guān)閉時(shí)間節(jié)點(diǎn)口徑不一致,完成,馮艷,,2010/4/9,,售后納入項(xiàng)目結(jié)構(gòu)用于財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析，除售后外其他WBS元素均做關(guān)閉。,,

5,中,SD,潘銀星,流程,檢修基地庫(kù)管理方法和管理流程未確定，無(wú)法進(jìn)行相關(guān)藍(lán)圖設(shè)計(jì)。,完成,項(xiàng)目經(jīng)理,,2010/3/29,,不屬于這一期項(xiàng)目范圍,,

6,中,SD,潘銀星,流程,缺少最小單元碼統(tǒng)一維護(hù)和統(tǒng)一發(fā)布的流程。建議在項(xiàng)目上線前將一，二級(jí)修最小單元碼目錄提供給路局,完成,李小根,,2010/3/29,,與物料編碼方式、方法統(tǒng)一考慮,,

7,高,FI,郭英志、夏爽、王磊,流程,確定動(dòng)車組的項(xiàng)目架構(gòu)定義以及成本歸集的方式（需要確定售后的成本歸集的方式),完成,財(cái)務(wù)組,,2010/4/29,,,,

8,高,FI,夏爽,流程,根據(jù)生產(chǎn)部門對(duì)分廠工序的定義，確定財(cái)務(wù)對(duì)工序核算口徑并建立相應(yīng)的成本中心,正在進(jìn)行,方喜鳳,分廠/財(cái)務(wù)部,2010/4/29,,根據(jù)生產(chǎn)部門確定的工作中心，確定財(cái)務(wù)的成本中心明細(xì),,N

9,高,FI,夏爽,流程,目前材料采購(gòu)入庫(kù)缺乏估價(jià)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有價(jià)值的庫(kù)存管理，同時(shí)缺乏有效的估價(jià)，影響項(xiàng)目成本的及時(shí)性,正在進(jìn)行,劉磊,事業(yè)部/財(cái)務(wù)部采購(gòu)部,2010/4/29,,參見PPT,,Y

10,中,FI,郭英志、夏爽、王磊,流程,"材料代用,物流系統(tǒng)中按A物料進(jìn)行流轉(zhuǎn)，但實(shí)際以B物料為替代品進(jìn)成本，流程缺乏規(guī)范",完成,財(cái)務(wù)部,,2010/4/29,,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,,

11,高,FI,郭英志、夏爽、王磊,其它,財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶工作交接，目前沒(méi)有全職參與項(xiàng)目,完成,財(cái)務(wù)組,,2010/3/29,,,,

12,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"制造BOM

1.根據(jù)列車生產(chǎn)與物料配送的要求，需要將目前總裝的1個(gè)BOM拆解為5個(gè)，分別掛在相應(yīng)的WBS節(jié)點(diǎn)下。分別為：總裝配、單元調(diào)試（前8輛）、單元調(diào)試（后8輛）、列調(diào)試、交車（備品）。對(duì)于后4個(gè)BOM，需要從目前的1個(gè)BOM中抽取出來(lái)，搭建新的BOM，該部分?jǐn)?shù)據(jù)準(zhǔn)備需要技術(shù)工程部確認(rèn)。

2.目前轉(zhuǎn)向架分廠BOM分為轉(zhuǎn)向架總成和連接件，目前連接件是掛在轉(zhuǎn)向架的BOM中，需要確認(rèn)后續(xù)該部分連接件的MBOM是否至于總裝BOM中。

3.機(jī)械廠的毛坯件、圓鋼件的MBOM和工藝路線的數(shù)據(jù)收集責(zé)任主體需確定",完成,PP小組,,2010/4/30,2010/4/19,"1.總裝分廠制造BOM確認(rèn)將1個(gè)拆解為5個(gè)

2.分廠間互供件在接收分廠的行項(xiàng)目中出現(xiàn)，具體的BOM構(gòu)成在發(fā)送分廠搭建

3.機(jī)械廠數(shù)據(jù)收集責(zé)任主體為技術(shù)工程部",,

13,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"工作中心:

1.需要確定工作中心的原則。

2.工作中心設(shè)定后，需要與班組建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。",完成,PP小組,,2010/4/9,2010/4/8,制定工作中心劃分規(guī)則，到班組。,,

14,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"工藝路線:

1.目前，用于生產(chǎn)計(jì)劃排程的時(shí)間定額數(shù)據(jù)沒(méi)有，后續(xù)在工藝路線數(shù)據(jù)收集時(shí)，需要進(jìn)行時(shí)間定額數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)源部門，以及收集方法。",完成,方喜風(fēng),技術(shù)工程部,2010/4/30,2010/5/4,總組裝和組焊按照節(jié)拍，下料加工件按照工時(shí)定額,,N

15,高,PP,段海龍、李峰,流程,"生產(chǎn)計(jì)劃:

目前生產(chǎn)計(jì)劃的模式是以總量監(jiān)控完工情況.例如：某個(gè)件本次完成幾輛，累計(jì)到幾輛。生產(chǎn)訂單中是看具體的數(shù)量，例如，本次完成某個(gè)件多少個(gè)，至于是完成幾輛車的，是無(wú)法換算到的。",正在進(jìn)行,劉浩,生產(chǎn)部,2010/4/30,,生產(chǎn)部提供報(bào)工節(jié)點(diǎn)，以報(bào)工體現(xiàn)完工情況。,等待確認(rèn)需考核的關(guān)鍵報(bào)工點(diǎn),N

16,高,PP,段海龍,流程,"1.工序外協(xié)定價(jià)滯后,大都采用年終結(jié)算.使得外協(xié)采購(gòu)訂單只能以暫估價(jià)入賬，在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生差異。該問(wèn)題與采購(gòu)部的采購(gòu)定價(jià)問(wèn)題相同，會(huì)導(dǎo)致成本的失真。",正在進(jìn)行,劉磊,財(cái)務(wù)部/生產(chǎn)分廠,2010/4/30,,財(cái)務(wù)部提供價(jià)格,,Y

17,高,PP,段海龍、李峰,流程,"1.目前總裝分廠油漆和總組裝部分按照技術(shù)工程部工藝劃分工序?yàn)?0道左右，總裝廠的總裝生產(chǎn)工單中會(huì)存在80道工序的情況，需要后續(xù)確認(rèn)后續(xù)系統(tǒng)性能對(duì)該中業(yè)務(wù)的支撐

2.根據(jù)人工成本統(tǒng)計(jì)的需要，總裝廠廠內(nèi)對(duì)技術(shù)工程部工序進(jìn)行了細(xì)化，每輛車共有630道左右的工步，該細(xì)化的工步是基于技術(shù)工程部的基礎(chǔ)上的每道工序進(jìn)行了更細(xì)化的分解所得?？傃b分廠工步在系統(tǒng)中體現(xiàn)，并錄入操作人員、工時(shí)等信息。需要確認(rèn)該需求在ERP中進(jìn)行還是在MES系統(tǒng)中進(jìn)行。",完成,PP小組,總裝分廠,2010/4/30,2010/4/30,"1.確認(rèn)在系統(tǒng)中按照技術(shù)工程部設(shè)定的工序（39道）進(jìn)行管理。

2.暫定報(bào)工時(shí)由分廠輸入工作內(nèi)容（含操作人員信息）。",,

18,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"車體廠:

1.目前的工藝BOM和生產(chǎn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系有差異.例如:工藝BOM中對(duì)于""端中梁""是無(wú)物料號(hào)的,只是端梁和中梁有物料號(hào),在計(jì)劃上是對(duì)""端中梁""做計(jì)劃的.

2.車體廠的計(jì)劃需要與機(jī)械廠和轉(zhuǎn)向架分廠的計(jì)劃進(jìn)行協(xié)同。",完成,PP小組,技術(shù)工程部,2010/4/9,2010/4/8,1.在MBOM中做拆分。,,

19,高,PP,段海龍、李峰,流程,"機(jī)械廠業(yè)務(wù)流程待確認(rèn):

1.機(jī)械廠的計(jì)劃來(lái)源于三大分廠的工序計(jì)劃和機(jī)械廠自己的生產(chǎn)計(jì)劃，主要包括毛坯件和圓鋼件的加工。需要進(jìn)行計(jì)劃匯總。

2.對(duì)于機(jī)械廠的初步定位為輔助三大分廠完成生產(chǎn)任務(wù)，因此在機(jī)械廠內(nèi)只進(jìn)行工單的轉(zhuǎn)換、查詢、投料、報(bào)工。",完成,劉長(zhǎng)風(fēng),機(jī)械廠,2010/4/30,2010/4/28,"1.機(jī)械廠確定為4個(gè)工作中心

2.存在四種業(yè)務(wù)，按照簡(jiǎn)化方式處理",周五（4-23）約談,N

20,高,PP,段海龍、李峰,流程,因?yàn)楫a(chǎn)能提升等原因，總裝、車體和轉(zhuǎn)向架的廠房需要進(jìn)行調(diào)整,完成,劉部長(zhǎng),各分廠,2010/5/31,,,,N

21,高,PP,段海龍、李峰,流程,轉(zhuǎn)向架內(nèi)部物流處于整合過(guò)程中,完成,PP小組,,2010/5/31,2010/4/6,經(jīng)確認(rèn)，整合預(yù)計(jì)在6月份完成，雖然在組織架構(gòu)上還沒(méi)有明確，但是管理方式基本成型，可按照現(xiàn)有的設(shè)想進(jìn)行設(shè)計(jì)。,,

22,高,FI,夏爽,流程,"１、物料采用打包的方式進(jìn)行采購(gòu)，需要確定系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式和打包采購(gòu)的維護(hù)主體、范圍及流程

２、主件副件的采購(gòu)，需要確認(rèn)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式",正在進(jìn)行,劉磊,事業(yè)部/財(cái)務(wù)部采購(gòu)部,2010/4/30,,,,Y

23,高,CO,夏爽,流程,由于生產(chǎn)采用成本逐步結(jié)轉(zhuǎn)法，因此需要確定自制半成品標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù)的流程。,正在進(jìn)行,夏爽,財(cái)務(wù)部/生產(chǎn)部,2010/4/30,,,,N

24,高,CO,夏爽,流程,"需要確定材料核算的方案：

方案一：采用成本還原的材料成本核算

1、維護(hù)物料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，同時(shí)在每次采購(gòu)都必需維護(hù)采購(gòu)單價(jià)。

2、材料入庫(kù)（一個(gè)訂單可以分批入庫(kù)，每次入庫(kù)自動(dòng)生產(chǎn)批次號(hào)，采購(gòu)訂單行項(xiàng)目與批次號(hào)是一對(duì)多的關(guān)系）。系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行入庫(kù)，系統(tǒng)產(chǎn)生采購(gòu)差異的會(huì)計(jì)憑證，差異與批次相關(guān)。

3、材料出庫(kù)時(shí)必需指定批次號(hào)（批次可以按照先進(jìn)先出法進(jìn)行處理），系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行出庫(kù)。

4、收到發(fā)票時(shí)，按采購(gòu)訂單進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)（每張發(fā)票必需與采購(gòu)訂單有一對(duì)多或一對(duì)一的關(guān)系），系統(tǒng)按照物料和批次歸集差異。

5、月末，系統(tǒng)按照項(xiàng)目、物料和批次的維度，對(duì)采購(gòu)庫(kù)存成本和材料采購(gòu)差異進(jìn)行分析，按每次出庫(kù)物料的成本進(jìn)行對(duì)比，分?jǐn)偛牧喜少?gòu)差異，差異繼金額按照各生產(chǎn)工單所對(duì)應(yīng)的輛進(jìn)行匯總，生產(chǎn)相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。

方案二：采用項(xiàng)目?jī)?nèi)移動(dòng)平均價(jià)的材料成本核算

1、材料根據(jù)每次項(xiàng)目采購(gòu)入庫(kù)的單價(jià)和數(shù)量，結(jié)合該材料當(dāng)期時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)存實(shí)際單價(jià)和數(shù)量，實(shí)時(shí)進(jìn)行計(jì)算，得出該時(shí)點(diǎn)的移動(dòng)平均價(jià)。

2、后續(xù)收到發(fā)票，如果發(fā)票數(shù)量等于或小于當(dāng)前項(xiàng)目庫(kù)存的數(shù)量，發(fā)票與采購(gòu)之間的差異由當(dāng)前該材料的庫(kù)存進(jìn)行均攤；如果發(fā)票數(shù)量大于當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量，發(fā)票與采購(gòu)之間的差異按當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量與發(fā)票數(shù)量的比重，由當(dāng)前該材料的庫(kù)存進(jìn)行均攤，余額部分進(jìn)到差異科目中。

方案需要考慮的因素：

1、每次采購(gòu)必需維護(hù)采購(gòu)單價(jià)

2、為了更有效體現(xiàn)項(xiàng)目的成本，需要提高采購(gòu)定價(jià)的準(zhǔn)確率",正在進(jìn)行,劉磊,財(cái)務(wù)部/事業(yè)部、采購(gòu)部,2010/4/30,,,方案的選擇，對(duì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)影響很大，需要盡快決策。,Y

25,高,FI,郭英志、夏爽、王磊,系統(tǒng)配置,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款按照項(xiàng)目進(jìn)行管理；應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款按照項(xiàng)目和列進(jìn)行管理,完成,FI,,2010/5/1,,,,

26,高,CO,夏爽,流程,檢修項(xiàng)目結(jié)構(gòu)和維護(hù)部門,完成,車雪萍,檢修事業(yè)部/財(cái)務(wù)部,2010/4/30,,檢修項(xiàng)目結(jié)構(gòu)已經(jīng)基本確定，統(tǒng)一由售后部門負(fù)責(zé)維護(hù),,N

27,高,CO,夏爽,流程,海外事業(yè)部代其他事業(yè)部進(jìn)行材料采購(gòu)，需要內(nèi)部計(jì)提代理費(fèi)，這部分業(yè)務(wù)如何核算,完成,劉磊,財(cái)務(wù)部,2010/4/30,,,,N

28,高,CO,郭英志、夏爽、王磊,流程,匯票需要實(shí)現(xiàn)臺(tái)帳管理,完成,CO,財(cái)務(wù)部,2010/5/1,,,采用SAP系統(tǒng)匯票管理的功能,

29,高,CO,郭英志、夏爽、王磊,流程,跨項(xiàng)目間的物料調(diào)撥，價(jià)格如何進(jìn)行確定,完成,CO,財(cái)務(wù)部/事業(yè)部采購(gòu)部,2010/5/1,,,,

30,高,CO,夏爽,流程,財(cái)務(wù)以實(shí)際成本核算。目前存在問(wèn)題工藝變更后，信息沒(méi)有及時(shí)轉(zhuǎn)遞到財(cái)務(wù)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)項(xiàng)目成本不能及時(shí)反映。,完成,劉磊,財(cái)務(wù)部/事業(yè)部采購(gòu)部,2010/4/30,,將這個(gè)要求加到藍(lán)圖文檔中,,N

31,高,CO,夏爽,流程,廢品的核算方式?jīng)]有確定：（供應(yīng)商責(zé)任、內(nèi)部單位責(zé)任等）（需要與財(cái)務(wù)成本歸集的范圍，如直接材料、外協(xié)、工序成本）,完成,CO\MM,財(cái)務(wù)部,2010/4/30,,通過(guò)廢品申請(qǐng)單上的的工單號(hào)來(lái)分析跟蹤,,N

32,高,MM,李小根、李淳,數(shù)據(jù),"1)明確ERP系統(tǒng)中管理物料主數(shù)據(jù)范圍及編碼規(guī)則（生產(chǎn)件-含采購(gòu)附件和檢修備件、輔料工具、設(shè)備維護(hù)備件、勞保等）;

2)明確各類物料主數(shù)據(jù)維護(hù)方式；

3)設(shè)計(jì)部門可否提供采購(gòu)件附件編碼；

4)技術(shù)中心可否提供檢修備件編碼；

5)物料組的確定；

6)附加計(jì)量單位的采用：是否存在設(shè)計(jì)部門使用單位和采購(gòu)部門使用單位不一致的情況？",正在進(jìn)行,"李小根

方喜鳳",技術(shù)中心/技術(shù)工程部,2010/4/30,,,,N

33,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)現(xiàn)行寄售采購(gòu)庫(kù)存未來(lái)是否采取暫估收貨并進(jìn)行價(jià)值管理？

2)如何處理寄售采購(gòu)與項(xiàng)目采購(gòu)目前并存的替代非標(biāo)準(zhǔn)解決方案？",完成,李小根,,2010/5/1,,,現(xiàn)狀業(yè)務(wù)并非嚴(yán)格意義上的ERP寄售采購(gòu)業(yè)務(wù)模式，未來(lái)也不存在普遍的ERP意義上的寄售采購(gòu)業(yè)務(wù)；,

34,高,MM,李小根、李淳,流程,采購(gòu)物流等部門建議取消原材料代采購(gòu)業(yè)務(wù)，質(zhì)量部門認(rèn)為不可取消。,正在進(jìn)行,李小根,項(xiàng)目組,2010/4/30,,,不能取消的原因是什么？鋁型材,N

35,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)是否采取暫估價(jià)格收貨（否則用無(wú)價(jià)值庫(kù)存）？

2)如果暫估價(jià)格與合同價(jià)格有差異,如何處理？

3)先收貨使用，后簽訂結(jié)算合同，如何處理？

4)結(jié)算合同的結(jié)算量不一定等同于合計(jì)耗用數(shù)量，如何處理結(jié)算合同？",完成,MM\FI,,2010/5/1,,關(guān)于暫估價(jià)格問(wèn)題，有多種可選方案等待決策，相關(guān)問(wèn)題及方案分析，可參照/轉(zhuǎn)入到其他FICO問(wèn)題點(diǎn)合并考慮；,未來(lái)設(shè)計(jì)預(yù)制合同相關(guān)流程；,

36,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)輔料工具是否進(jìn)行庫(kù)存管理？

2)設(shè)備維護(hù)備件是否進(jìn)行庫(kù)存管理?

3)勞保、后勤物資是否進(jìn)行庫(kù)存管理？

4)工裝、模具:是否按資產(chǎn)進(jìn)行管理？",正在進(jìn)行,,物流/財(cái)務(wù)部,2010/4/30,,財(cái)務(wù)建議第一項(xiàng)到第三項(xiàng)按照庫(kù)存管理。工裝和模具按照無(wú)價(jià)值進(jìn)行管理，不采用資產(chǎn)模塊進(jìn)行管理，每次采購(gòu)全部進(jìn)生產(chǎn)成本，但統(tǒng)計(jì)進(jìn)入項(xiàng)目中的模具中，后續(xù)按照實(shí)際情況，將成本分?jǐn)偟搅兄小?"1)財(cái)務(wù)核算到哪一層次：

2)后續(xù)PM階段實(shí)施；

PDM將管理部分工裝、模具",N

37,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)線外項(xiàng)目的一期過(guò)渡方案：采購(gòu)計(jì)劃銜接和看板需求的銜接；

2）現(xiàn)行系統(tǒng)在過(guò)渡方案中的作用確定；

3)SAP預(yù)留功能無(wú)法對(duì)項(xiàng)目庫(kù)存進(jìn)行預(yù)留，如何處理？

4)定額控制是否能實(shí)現(xiàn)？",完成,MM\PP,,2010/5/1,,未來(lái)ERP系統(tǒng)和WMS系統(tǒng)集成方式解決；線外項(xiàng)目定額控制基于WBS和ERP-WBS接口實(shí)現(xiàn)；,,

38,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)線外項(xiàng)目的一期過(guò)渡方案：滿足過(guò)渡性質(zhì)成本核算要求的物料管理方案；

2）現(xiàn)行系統(tǒng)在過(guò)渡方案中的作用確定；",完成,MM\FICO,,2010/5/1,,,"1)SAP成本核算層次將支持財(cái)務(wù)需求；

2)核算結(jié)構(gòu)：車體、轉(zhuǎn)向架1、轉(zhuǎn)向架2、總裝；

3)關(guān)于檢修項(xiàng)目：",

39,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)供應(yīng)商編碼規(guī)則；

2)一次性供應(yīng)商范圍；",正在進(jìn)行,李小根,采購(gòu)部/財(cái)務(wù)部,2010/4/30,,,一次性不建議使用（無(wú)法預(yù)付）；,N

40,高,MM,李小根、李淳,流程,1)暫估價(jià)格與結(jié)算合同價(jià)格關(guān)系（涉及到多個(gè)業(yè)務(wù)流程）：如何處理差異？,完成,MM\FICO,,2010/5/1,,關(guān)于暫估價(jià)格問(wèn)題，有多種可選方案等待決策，相關(guān)問(wèn)題及方案分析，可參照/轉(zhuǎn)入到其他FICO問(wèn)題點(diǎn)合并考慮；,,

41,高,MM,李小根、李淳,流程,"1)總包采購(gòu)、離散采購(gòu)打包送貨方式處理：前提WBS結(jié)構(gòu)條件區(qū)分；獨(dú)立的需求匯總節(jié)點(diǎn)；

",完成,MM\PS\PP,,2010/5/1,,最終確認(rèn)不需要；,"1)初步看來(lái)是可以區(qū)分，確認(rèn)到哪些層次；

2)物料：物料組要分開？同一WBS之下混合兩種模式：？；手工后備？

3)技術(shù)工程部：按工藝轉(zhuǎn)換生成M-BOM；涉及到接口PLM；

4)對(duì)應(yīng)分離的BOM：

5)采購(gòu)先行：項(xiàng)目各階段的時(shí)間及項(xiàng)目采購(gòu)的提前期;MRP運(yùn)行方式；

6)

6)庫(kù)存WBS層次：一般按項(xiàng)目；總包采購(gòu)按車輛/四大部件；

6)總包服務(wù)采購(gòu)與成本核算結(jié)構(gòu)的關(guān)系：四大部件到生產(chǎn)訂單到？是否可以到輛？",

42,高,MM,李小根、李淳,流程,1)交貨通知單應(yīng)用范圍？,完成,MM,,2010/5/1,,最終確認(rèn)不需要；,,

43,高,MM,李小根、李淳,流程,1)采購(gòu)申請(qǐng)與MRP銜接方式,正在進(jìn)行,李小根,項(xiàng)目組,2010/4/30,,,,N

44,高,MM,李小根、李淳,流程,1)工序件和產(chǎn)品件范圍劃分？,正在進(jìn)行,李小根,項(xiàng)目組,2010/4/30,,,,N

45,高,MM,李小根、李淳,流程,"生產(chǎn)發(fā)料方式：

1)常規(guī)物料；

2)總包采購(gòu)物料；

3)離散采購(gòu)、打包送貨方式；

4)看板需求來(lái)源形式（物料、需求數(shù)量、需求時(shí)間、位置）；

5)生產(chǎn)發(fā)料方式：針對(duì)訂單發(fā)貨還是反沖方式發(fā)貨？",正在進(jìn)行,李小根,項(xiàng)目組,2010/4/30,,,,N

46,高,MM,李小根、李淳,流程,"生產(chǎn)發(fā)料方式：

1)是否整合內(nèi)外倉(cāng)庫(kù)一體化配臺(tái)?",正在進(jìn)行,李小根,物流中心,2010/4/30,,,,N

47,高,MM,李小根、李淳,流程,"關(guān)于超額領(lǐng)料：

1)獨(dú)立核算號(hào)碼的采用及下達(dá)？",完成,MM/FI,,2010/5/1,,以項(xiàng)目定義下的廢品損失WBS節(jié)點(diǎn)來(lái)歸集；,"廢品工作號(hào)：也分到列，對(duì)應(yīng)到WBS；手工處理領(lǐng)料需求？

廢品工作號(hào)：歸集制造料費(fèi)損失（同樣有還原過(guò)程）、工費(fèi)損失(后續(xù)再確認(rèn)）、重復(fù)委外損失(工序委外區(qū)分正常和損失－－后續(xù)再確認(rèn)企劃部業(yè)務(wù)執(zhí)行情況）？",

48,高,MM,李小根、李淳,流程,"關(guān)于項(xiàng)目借料：

1)如果影響結(jié)算？",完成,MM/FI,,2010/4/30,,,"1)已結(jié)算的：對(duì)于未估價(jià)庫(kù)存處理？？還原、計(jì)價(jià)方式；

2)未結(jié)算的:調(diào)撥接收項(xiàng)目結(jié)算；",

49,高,MM,李小根、李淳,流程,"關(guān)于項(xiàng)目清理：

1)使用虛擬項(xiàng)目管理未完全清理庫(kù)存(歷史庫(kù)存）？",正在進(jìn)行,"劉磊

姜主任",財(cái)務(wù)/物流,2010/4/30,,,,N

50,高,MM,李小根、李淳,流程,批次管理與質(zhì)量追溯(可能涉及成本還原）；評(píng)估類型按供應(yīng)商；,完成,MM/PP/FICO,,2010/5/1,,與暫估價(jià)格/成本還原方案相關(guān)，合并；,"1)FI聯(lián)系財(cái)務(wù)部門確認(rèn)成本還原層次；

2)后續(xù)再確認(rèn)是否可以取消“寄售模式”？",

51,高,MM,李小根、李淳,流程,1)生產(chǎn)發(fā)料需求：能否有序?qū)?yīng)到物流庫(kù)房？,正在進(jìn)行,李小根(IBM）,物流,2010/4/30,,,租用庫(kù)房如何管理？,N

52,高,MM,李小根、李淳,流程,備件銷售：銷售中心和股份公司的備件銷售如何處理先免費(fèi)發(fā)貨但后續(xù)收費(fèi)的業(yè)務(wù),完成,馮艷,,,,,已確認(rèn)：確認(rèn)收費(fèi)的，走銷售服務(wù)中心；不確認(rèn)收費(fèi)的，走股份公司以項(xiàng)目消耗方式處理，后續(xù)如果再收費(fèi)，則手工開票；,

53,中,PS,馮艷,流程,"項(xiàng)目計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃傳遞：

項(xiàng)目總計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃之間如何傳遞，是通過(guò)WBS層次結(jié)構(gòu)傳遞還是手工傳遞？",完成,PS/PP顧問(wèn),,2010.04.23,2010.04.16,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維護(hù)WBS元素日期，每列開一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)部在組件上直接修改日期。,,

54,高,PS,馮艷,流程,"項(xiàng)目計(jì)劃和設(shè)計(jì)計(jì)劃傳遞：

設(shè)計(jì)計(jì)劃在PS里需要體現(xiàn)的粗細(xì)程度，設(shè)計(jì)進(jìn)度確認(rèn)的頻率和節(jié)點(diǎn)如何設(shè)定？",完成,PS顧問(wèn),,2010.04.16,2010.04.16,設(shè)計(jì)計(jì)劃體現(xiàn)到各系統(tǒng)設(shè)計(jì)及評(píng)審這一層,,

55,高,PS,馮艷,流程,"長(zhǎng)線件采購(gòu)和第一列車零部件采購(gòu)：

長(zhǎng)線件采購(gòu)是否要單獨(dú)設(shè)定WBS元素來(lái)進(jìn)行管理？第一列車的零部件采購(gòu)是否要等MBOM完成后通過(guò)MRP運(yùn)行來(lái)觸發(fā)？",完成,PS/PP/MM顧問(wèn),,2010.05.01,2010.04.16,長(zhǎng)線件不需要單獨(dú)設(shè)WBS進(jìn)行管理，根據(jù)設(shè)計(jì)出的清單直接創(chuàng)建采購(gòu)請(qǐng)求。,,

56,高,ALL,馮艷,流程,藍(lán)圖設(shè)計(jì)結(jié)束之后，在執(zhí)行過(guò)程中一旦和公司現(xiàn)有規(guī)章制度發(fā)生沖突，由哪個(gè)部門主導(dǎo)進(jìn)行決策？,完成,項(xiàng)目經(jīng)理,,,,相關(guān)部門和企劃部,,N

57,中,PS,馮艷,流程,"項(xiàng)目間借料：

如果采用項(xiàng)目間庫(kù)存轉(zhuǎn)移的方式進(jìn)行管理，如何平衡借出方的需求？",完成,PS/MM小組,,2010.05.01,2010.04.16,項(xiàng)目借出時(shí)轉(zhuǎn)入另一個(gè)特殊庫(kù)位進(jìn)行管理，優(yōu)先保證需求平衡。,,

58,中,PS,馮艷,流程,"項(xiàng)目廢品處理：

項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)生的廢品在物料領(lǐng)用時(shí)已經(jīng)計(jì)入項(xiàng)目實(shí)際成本，項(xiàng)目結(jié)束后廢品的銷售會(huì)形成部分收入。這部分收入是否應(yīng)該沖減項(xiàng)目成本？（對(duì)國(guó)鐵事業(yè)部的邊際貢獻(xiàn)率有一定影響）",完成,劉磊,財(cái)務(wù)部/國(guó)鐵事業(yè)部,2010/4/30,,"20100422:

劉磊：不用沖減項(xiàng)目成本",,N

59,高,FI,夏爽,系統(tǒng)配置,按照項(xiàng)目分析資金流量表,完成,FI,財(cái)務(wù)部,2010/5/1,,通過(guò)銀行和現(xiàn)金科目維護(hù)項(xiàng)目和現(xiàn)金流量表表項(xiàng)進(jìn)行實(shí)現(xiàn),,N

60,高,PS,馮艷,流程,"項(xiàng)目結(jié)構(gòu)維護(hù)：

項(xiàng)目管理過(guò)程涉及多業(yè)務(wù)部門，各部門都需要對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和控制。因此項(xiàng)目結(jié)構(gòu)維護(hù)的工作量較大，復(fù)雜度較高。是由國(guó)鐵事業(yè)部統(tǒng)一進(jìn)行管理，各部門只對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)做少量的時(shí)間調(diào)整；還是由國(guó)鐵事業(yè)部進(jìn)行大節(jié)點(diǎn)把控，各部門單獨(dú)進(jìn)行管理？",完成,趙致衍,國(guó)鐵事業(yè)部,2010/4/23,,事業(yè)部維護(hù)項(xiàng)目總體結(jié)構(gòu)，各部門維護(hù)分項(xiàng)結(jié)構(gòu),,Y

61,中,PS,馮艷,流程,"生產(chǎn)交付日期計(jì)劃項(xiàng)目部維護(hù)到哪個(gè)級(jí)別？生產(chǎn)部維護(hù)到哪個(gè)級(jí)別？

設(shè)計(jì)日期計(jì)劃項(xiàng)目維護(hù)到哪個(gè)級(jí)別？設(shè)計(jì)部維護(hù)到哪個(gè)級(jí)別？",完成,PS/PP小組,國(guó)鐵事業(yè)部,2010/4/23,2010/4/21,"1.生產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)到每輛車的交車時(shí)間。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)大部件（車體、轉(zhuǎn)向架、總裝等）的交付時(shí)間。

2.設(shè)計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目部根據(jù)技術(shù)中心提供的設(shè)計(jì)計(jì)劃維護(hù)到各系統(tǒng)（車頭、轉(zhuǎn)向架等）分項(xiàng)設(shè)計(jì)的完成時(shí)間。技術(shù)中心負(fù)責(zé)作業(yè)的報(bào)工確認(rèn)和分項(xiàng)計(jì)劃時(shí)間的調(diào)整。",,

62,高,SD,馮艷,流程,"延伸服務(wù)財(cái)務(wù)處理：

延伸服務(wù)銷售收入是否記入銷售中心？如需記入銷售中心財(cái)務(wù)如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理？",完成,車雪萍,銷售中心/財(cái)務(wù)部,2010/4/23,2010/4/23,財(cái)務(wù)進(jìn)行手工記賬，根據(jù)實(shí)際情況確定收入計(jì)入何處,,N

63,高,PP,段海龍、李峰,流程,1.由于目前總裝分廠MBOM中的緊固件的現(xiàn)場(chǎng)使用存在調(diào)整情況，采用分廠二次配臺(tái)管理。根據(jù)ERP系統(tǒng)的需要，對(duì)緊固件需要進(jìn)行一次準(zhǔn)確配臺(tái)。,完成,PP小組,總裝分廠,2010/4/30,2010/4/21,經(jīng)確認(rèn)，按照現(xiàn)有的管理方式，系統(tǒng)按照定額體現(xiàn)。,,

64,中,PS,馮艷,流程,"研發(fā)和工藝試制：

技術(shù)中心和技術(shù)工程部針對(duì)一個(gè)項(xiàng)目組織研發(fā)試制和工藝準(zhǔn)備試制時(shí)會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)地物料需求、人工工時(shí)等費(fèi)用。物料需求是否需要進(jìn)行定額(BOM)管理?物料領(lǐng)用采用什么樣的形式或單據(jù)？人工工時(shí)是否要按每次試制進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？",完成,段海龍（IBM）,技術(shù)工程部/生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部,2010/4/30,2010/4/23,"1.物料需求不需要定額管理，手工開生產(chǎn)訂單并維護(hù)組件需求，形成預(yù)留觸發(fā)采購(gòu)或借用。

2.工時(shí)統(tǒng)計(jì)通過(guò)工單處理。",,N

65,中,PS,馮艷,流程,"現(xiàn)車及客戶需求：

在項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中的現(xiàn)車和客戶需求財(cái)務(wù)目前單獨(dú)用工作號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，未來(lái)如何并入項(xiàng)目進(jìn)行管理？",完成,馮艷/李小根(IBM）,財(cái)務(wù)部/技術(shù)工程部,2010/4/30,2010/4/23,"參見生產(chǎn)返工流程

事業(yè)部提供廢品原因統(tǒng)計(jì)維度",,N

66,中,SD,馮艷,流程,"客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)：

目前客戶主數(shù)據(jù)（客戶名稱、稅碼，地址，開戶銀行等）由財(cái)務(wù)部集中維護(hù)，但是客戶維護(hù)的發(fā)起部門是各業(yè)務(wù)部門，何時(shí)采用何種單據(jù)將信息傳遞給財(cái)務(wù)部？",完成,馮艷,銷售中心/財(cái)務(wù)部,2010/4/23,2010/4/23,提交客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)表將詳細(xì)信息傳遞給財(cái)務(wù)統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù),,N

67,中,PS,馮艷,流程,"PLM與ERP集成：

設(shè)計(jì)計(jì)劃及工藝計(jì)劃的進(jìn)度管理是在PLM實(shí)現(xiàn)還是在SAP實(shí)現(xiàn)？",完成,馮艷,PLM項(xiàng)目組/ERP項(xiàng)目組,2010/4/23,,在SAP中體現(xiàn)，與PLM的集成到二期再實(shí)現(xiàn),,N

68,中,PS,馮艷,流程,"售后技術(shù)改造管理：

SAP一期實(shí)施暫不包含客戶服務(wù)（ＣＳ）模塊和工廠維護(hù)（ＰＭ）模塊，因此難以對(duì)售后階段發(fā)生的技術(shù)改造進(jìn)行按項(xiàng)目按任務(wù)（每次技改）細(xì)化管理。是臨時(shí)提供一個(gè)過(guò)渡方案解決售后技改任務(wù)管理還是放到二期采用客戶服務(wù)（CS）模塊和工廠維護(hù)(PM）模塊進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)劃？

",完成,車雪萍,檢修與服務(wù)事業(yè)部,2010/4/30,2010/4/23,"1.盡量簡(jiǎn)化處理，不采用生產(chǎn)訂單或網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理。

2.物料領(lǐng)用免費(fèi)銷售訂單發(fā)貨。

3.進(jìn)一步確定物流操作時(shí)對(duì)客戶信息的獲取",,N

69,中,PS,馮艷,流程,"售后費(fèi)用按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)：

財(cái)務(wù)要求對(duì)售后費(fèi)用按項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，但是售后階段發(fā)生的差旅費(fèi)和運(yùn)費(fèi)每筆可能針對(duì)多個(gè)項(xiàng)目，如何將一筆費(fèi)用拆分到每個(gè)項(xiàng)目？",完成,劉磊,檢修事業(yè)部/財(cái)務(wù)部,2010/4/30,2010/4/23,1.財(cái)務(wù)手工記賬，按實(shí)際情況進(jìn)行收入分配記賬。,,N

70,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"制造BOM

上線車型E12車的設(shè)計(jì)第一批數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間為5.17日，后進(jìn)行工藝準(zhǔn)備。按照上線時(shí)間，需要E12車的MBOM數(shù)據(jù)在8.31前準(zhǔn)備完成，如果工藝轉(zhuǎn)換無(wú)法在7月底完成，則無(wú)法保證MBOM數(shù)據(jù)收集按時(shí)完成。",正在進(jìn)行,方喜風(fēng),技術(shù)工程部,2010/5/31,,,,N

71,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"制造BOM

目前在總裝分廠藍(lán)明細(xì)、白明細(xì)中的直管、線材只體現(xiàn)為一個(gè)總體耗用量，沒(méi)有細(xì)化到切斷后的每個(gè)具體物料，使得后續(xù)生產(chǎn)中的直管管材、線材加工不可以進(jìn)行生產(chǎn)細(xì)化管理。需要確定后續(xù)是否按照該模式進(jìn)行，還是要求技術(shù)中心在藍(lán)明細(xì)中進(jìn)行細(xì)化。",完成,方喜風(fēng),技術(shù)工程部,2010/4/30,2010/4/29,技術(shù)工程部負(fù)責(zé)拆分,,N

72,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"制造BOM

E12車的轉(zhuǎn)向架有5種，這5種轉(zhuǎn)向架下的BOM采用物料BOM，對(duì)于這5種轉(zhuǎn)向架的MBOM自第二層開始的層級(jí)中，如果物料號(hào)碼相同，其BOM構(gòu)成需相同，目前存在一個(gè)物料的MBOM的構(gòu)成是不相同的情況。需要對(duì)該部分情況進(jìn)行流程標(biāo)準(zhǔn)化。

",正在進(jìn)行,段海龍(IBM),技術(shù)工程部,2010/4/30,,"4-22：

輪對(duì)存在BOM組成不一樣；構(gòu)架也會(huì)因?yàn)楣こ套兏鼘?dǎo)致從某列起B(yǎng)OM結(jié)構(gòu)調(diào)整。有待進(jìn)一步確定解決方案。",,N

73,高,PP,段海龍、李峰,數(shù)據(jù),"MBOM：

目前板材的定額存在套料問(wèn)題，對(duì)于車體，轉(zhuǎn)向架分廠的下料件中MBOM的定額是單獨(dú)維護(hù)，計(jì)算出板材的單輛車的總定額后，技術(shù)工程部會(huì)進(jìn)行調(diào)整，以驅(qū)動(dòng)采購(gòu)。但是后續(xù)到訂單的消耗無(wú)法確定。",正在進(jìn)行,段海龍(IBM),技術(shù)工程部/財(cái)務(wù)部,2010/4/30,,,,N

74,高,PP,段海龍、李峰,流程,"E12項(xiàng)目的100列，在實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中會(huì)分階段。需確認(rèn)：

1).該項(xiàng)目如果從中間某列開始切換為E13車，是否會(huì)分項(xiàng)目？在該種情況下，制造BOM相對(duì)于大節(jié)點(diǎn)的總裝，車體，轉(zhuǎn)向架是否要改變物料號(hào)。

2).該項(xiàng)目按照E12車進(jìn)行，前20列作為一個(gè)階段。則在WBS節(jié)點(diǎn)下只可以掛20列的物料驅(qū)動(dòng)后續(xù)的生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃。需要確認(rèn)從第21列車的MBOM的更改如何維護(hù)？因?yàn)椤案摹弊指氖菑哪沉心齿v開始，如果不提前維護(hù)，后續(xù)從第21列車開始生產(chǎn)的時(shí)候，系統(tǒng)中無(wú)法取出第21列車的準(zhǔn)確的MBOM,就需要人工查找。",正在進(jìn)行,段海龍（IBM）,技術(shù)工程部,2010/4/30,,"4-22：

1.新的項(xiàng)目采用新編碼。",,N

75,高,PP,段海龍、李峰,流程,"生產(chǎn)計(jì)劃:

總裝分廠的直管管材和線材在藍(lán)明細(xì)和白明細(xì)中是沒(méi)有的，因此，對(duì)于總裝該部分的生產(chǎn)管理需要根據(jù)最終管材和線材的確定而確定。",完成,方喜風(fēng),技術(shù)中心/技術(shù)工程部,2010/4/30,2010/4/29,"4-22：

1.新增加物料號(hào)",,N

76,高,PP,段海龍、李峰,流程,"生產(chǎn)計(jì)劃:

目前轉(zhuǎn)向架的生產(chǎn)一般是在最終轉(zhuǎn)向架總成的時(shí)候才確定具體使用的列份和輛份。后續(xù)，需要在轉(zhuǎn)向架BOM層次結(jié)構(gòu)中確定哪些是按照列份/輛份生產(chǎn)的，哪些是可以通用的。需要出具規(guī)則，以確定轉(zhuǎn)向架的生產(chǎn)模式。",正在進(jìn)行,段海龍（IBM）,轉(zhuǎn)向架分廠,2010/4/30,,,,N

77,中,PS,馮艷,流程,"售后配件發(fā)貨：

物流中心希望統(tǒng)一發(fā)料方式（每一筆發(fā)貨都需要由系統(tǒng)單據(jù)支撐），由于一期項(xiàng)目不包含客戶服務(wù)和工廠維護(hù)模塊，難以對(duì)售后發(fā)生的每次業(yè)務(wù)進(jìn)行任務(wù)管理（如生產(chǎn)訂單），無(wú)法開具系統(tǒng)單據(jù)支撐售后配件的發(fā)貨。",完成,PS小組,檢修事業(yè)部售后服務(wù)部/物流中心,2010/4/30,2010/4/23,同問(wèn)題68,,N

78,中,MM,李小根,流程,1、生產(chǎn)件（自制件和外購(gòu)件、客供料、銷售備件等）在ERP系統(tǒng)中需要維護(hù)基本數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)、（備件)銷售數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)等，是由各部門分開維護(hù)，還是由技術(shù)工程部統(tǒng)一維護(hù)（其他部門提交維護(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)表給技術(shù)工程部）？,正在進(jìn)行,MM,信息技術(shù)部/技術(shù)工程部,2010/4/30,,,"建議由技術(shù)工程部數(shù)據(jù)組增設(shè)數(shù)據(jù)維護(hù)崗位負(fù)責(zé)公司層面物料主數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護(hù)，其他部門按要求提供數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表到該數(shù)據(jù)小組。以確保此關(guān)鍵數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性、完整性和安全性；

或者，在公司層面集中成立數(shù)據(jù)組，由數(shù)據(jù)組負(fù)責(zé)集中維護(hù)(后續(xù)需要管理層決定數(shù)據(jù)組是集中辦公還是分散辦公、是否為獨(dú)立的專職組織結(jié)構(gòu)還是由各部門人員指定人員組成的松散組織結(jié)構(gòu)等）；",Y

79,中,MM,李小根、李淳,流程,1、生產(chǎn)件之外的其他物料，如輔料、工具、廢舊物資（采購(gòu)部），設(shè)備維護(hù)備件（資產(chǎn)管理部）等，也需要維護(hù)物料主數(shù)據(jù)，是各部門分散維護(hù)還是集中維護(hù)？,正在進(jìn)行,MM,信息技術(shù)部,2010/4/30,,,建議參照上一項(xiàng)，仍然集中維護(hù)；,N

80,中,MM,李小根,流程,"1、質(zhì)量管理部要求在ERP的工藝路線中增加關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，以進(jìn)行ERP系統(tǒng)的生產(chǎn)報(bào)工狀態(tài)控制；

2、如何報(bào)工？",正在進(jìn)行,段海龍,質(zhì)量管理部/技術(shù)工程部/信息管理部,2010/4/30,,,"未來(lái)ERP項(xiàng)目將按項(xiàng)目-列-輛-大部件-小部件形式組織相關(guān)主數(shù)據(jù)（工藝路線及工序配料）、安排生產(chǎn)計(jì)劃和組織生產(chǎn)，如果要實(shí)現(xiàn)此需求：

1)質(zhì)量管理部必須按每一個(gè)項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝路線主數(shù)據(jù)收集整理過(guò)程，同步整理質(zhì)量控制點(diǎn)數(shù)據(jù)，并對(duì)生產(chǎn)工藝路線數(shù)據(jù)進(jìn)行同步協(xié)調(diào)修改（或者委托技術(shù)工程部統(tǒng)一按要求，在設(shè)計(jì)工藝路線時(shí)即自行納入質(zhì)量控制點(diǎn)）；協(xié)調(diào)機(jī)制復(fù)雜，同時(shí)幾乎成倍增加技術(shù)工程部整理工藝路線主數(shù)據(jù)工作量；

2)此增加的質(zhì)量控制點(diǎn)，僅僅起到控制在系統(tǒng)層面是否允許報(bào)工的，不能對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際質(zhì)量控制有任何影響，是否確實(shí)有必要？

3)未來(lái)ERP系統(tǒng)的報(bào)工，前提必然要求質(zhì)量管理部對(duì)確實(shí)已合格完成的質(zhì)量控制點(diǎn)前置加工生產(chǎn)工序進(jìn)行及時(shí)的合格放行確認(rèn)，否則，將影響生產(chǎn)部門對(duì)前置工序的生產(chǎn)完工報(bào)工。此風(fēng)險(xiǎn)是否已經(jīng)充分考慮？

4)對(duì)于批量生產(chǎn)的工序，ERP系統(tǒng)不能完全起到所期望的控制作用。

所以，建議質(zhì)量管理部的此需求，不要經(jīng)由ERP系統(tǒng)的實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)，而是另行提出規(guī)劃MES系統(tǒng)的實(shí)施以實(shí)現(xiàn)。",N

81,中,MM,李小根,流程,物流業(yè)務(wù)管理中，需要按項(xiàng)目-列-輛-工位-班組分析平衡庫(kù)存。轉(zhuǎn)向架分廠生產(chǎn)，是按項(xiàng)目、不按輛進(jìn)行，則不可實(shí)現(xiàn)；,提出,段海龍(IBM),轉(zhuǎn)向架廠/物流中心,2010/4/30,,,,N

82,中,MM,李小根、李淳,流程,如何在合同中控制數(shù)量小于定額？嚴(yán)格控制采購(gòu)量？,提出,李小根(IBM）,采購(gòu)部,2010/4/30,,,,N

83,中,MM,李小根,流程,采購(gòu)管理模式：同一物料由于項(xiàng)目不同，具體負(fù)責(zé)采購(gòu)的采購(gòu)人員卻不同,正在進(jìn)行,李小根(IBM）,采購(gòu)部,2010/4/30,,,建議不按項(xiàng)目維度分開管理,Y

84,中,MM,張士軍、李小根、李淳,流程,"關(guān)于不可分割物料，如何解決定額限制的要求？

如何平衡型材板材的采購(gòu)需求？

如設(shè)置最小采購(gòu)批量進(jìn)行訂貨，那定額外部分如何進(jìn)行管理？成本如何合算？

如果交貨有容差的物料，超過(guò)原訂貨數(shù)量的多余物資如何進(jìn)行管理？

",正在進(jìn)行,李小根(IBM）,項(xiàng)目組,2010/4/30,,,,N

85,中,MM,張士軍,流程,材料配臺(tái)采購(gòu)、發(fā)票輸入,完成,MM小組,采購(gòu)部,2010/4/30,,取消配臺(tái)采購(gòu)，按照采購(gòu)訂單明細(xì)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，避免重復(fù)錄入采購(gòu)物資明細(xì),,N

86,中,MM,張士軍,流程,運(yùn)務(wù)問(wèn)題,完成,MM小組,采購(gòu)部,2010/4/30,,如果是無(wú)采購(gòu)訂單信息（未知物料、未知供應(yīng)商等），將不在系統(tǒng)中進(jìn)行管理，手工管理，確認(rèn)信息后，在SAP中錄入相關(guān)收貨信息。,,N

87,中,MM,李小根、李淳,流程,"材料代用,需求下達(dá)后，采購(gòu)部按照需求清單無(wú)法準(zhǔn)確購(gòu)買到需求物資A，通過(guò)技術(shù)中心技術(shù)工程部及事業(yè)部許可后，購(gòu)買物資B作為A的代用，但物流系統(tǒng)中按A物料進(jìn)行流轉(zhuǎn)，實(shí)際以B物料為替代品進(jìn)成本",正在進(jìn)行,李小根(IBM）,采購(gòu)部/技術(shù)中心/技術(shù)工程部,2010/4/30,,,,N

88,中,MM,張士軍,流程,采購(gòu)合同審核簽訂及商務(wù)文本規(guī)范在ERP系統(tǒng)中如何體現(xiàn)、列??？,完成,MM小組,采購(gòu)部,2010/4/30,,通過(guò)SAP與合同審批系統(tǒng)進(jìn)行接口數(shù)據(jù)交互，在合同審批系統(tǒng)中最終完成合同的審核和打印,,N

89,中,MM,張士軍,流程,由于設(shè)計(jì)變更造成的生產(chǎn)返工，如何考核成本,正在進(jìn)行,,,,,,,N

90,中,MM,張士軍,流程,計(jì)量單位統(tǒng)一問(wèn)題,正在進(jìn)行,,,,,,,N

91,中,PP,段海龍、李峰,流程,"對(duì)于相關(guān)部門對(duì)MBOM提出的要求，需確認(rèn)總體協(xié)調(diào)部門與相關(guān)責(zé)任人。要求為：

1.在MBOM中填加客供料標(biāo)識(shí)

2.在MBOM中填加反沖料反沖庫(kù)存地

3.在MBOM中填加發(fā)料庫(kù)存地點(diǎn)",正在進(jìn)行,段海龍、李峰,技術(shù)工程部,2010/5/7,,,,N

92,中,FI,夏爽,流程,生產(chǎn)部門對(duì)于轉(zhuǎn)向架的構(gòu)件不按照列為單位進(jìn)行生產(chǎn)，而財(cái)務(wù)需要考慮成本還原，兩者的需求如何實(shí)現(xiàn)？,提出,夏爽,財(cái)務(wù)部/技術(shù)中心,,,,,

93,中,PP,段海龍、李峰,流程,"1.報(bào)工用掃描設(shè)備采購(gòu)等事項(xiàng)

2.車間現(xiàn)場(chǎng)報(bào)工點(diǎn)的設(shè)置,網(wǎng)絡(luò)布線等",提出,孫華,信息部,2010/5/14,,,,N

94,高,SD,馮艷,流程,1.股份公司的廢品銷售業(yè)務(wù)在SAP中由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)銷售訂單、發(fā)貨單及開票的維護(hù)？,提出,劉磊,財(cái)務(wù)部,2010/5/25,,,,

95,高,PS,馮艷,流程,1.項(xiàng)目質(zhì)量管理中的首件鑒定業(yè)務(wù)在SAP中由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)WBS結(jié)構(gòu)及作業(yè)的維護(hù)？,提出,趙志衍,事業(yè)部,2010/5/25,,,,

96,高,PS,馮艷,流程,1.項(xiàng)目工裝工具明細(xì)到每一項(xiàng)的進(jìn)度管理在SAP中由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)WBS結(jié)構(gòu)及作業(yè)的維護(hù)？,提出,李剛,生產(chǎn)部,2010/5/25,,,,

97,高,PS,馮艷,流程,1.非國(guó)鐵事業(yè)部項(xiàng)目在SAP中由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)WBS結(jié)構(gòu)的維護(hù)？,完成,劉磊/孫華,財(cái)務(wù)部/信息部,2010/5/25,2010/5/24,在其他事業(yè)部未上線前，全部由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)SAP中WBS結(jié)構(gòu)的維護(hù)。,,

98,高,SD,馮艷,流程,1.檢修項(xiàng)目配件需求及售后配件發(fā)貨業(yè)務(wù)中配件獲取路線如何指定？,完成,方喜風(fēng),技術(shù)工程部,2010/5/25,2010/5/24,一期不實(shí)施檢修項(xiàng)目，所有需求仍然在WMS中提并指定路線，組織生產(chǎn)，采購(gòu)和SAP接口，舊工作號(hào)和WBS元素號(hào)做匹配關(guān)系進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬。,,

99,高,SD,馮艷,流程,配件銷售及售后配件發(fā)貨業(yè)務(wù)中自制配件的生產(chǎn)如何組織，需求如何傳遞？,完成,劉浩,生產(chǎn)部,2010/5/25,2010/5/24,"1.新造動(dòng)車項(xiàng)目按照藍(lán)圖流程執(zhí)行，由技術(shù)工程部定義物料