集團(tuán)公司2季度檢查實(shí)施方案

2020年2季度安全環(huán)保綜合大檢查實(shí)施方案

根據(jù)上級(jí)公司二季度安全環(huán)保工作要求，結(jié)合公司一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)會(huì)議精神、安全生產(chǎn)工作座談會(huì)會(huì)議精神、2020年第一次安全技術(shù)例會(huì)要求，定于6月初開始，組織公司生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部、工程管理部等職能部室相關(guān)人員，對(duì)公司所屬單位防洪度汛、防高溫高濕工作開展情況、安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、隱患排查治理、火工品管理、油品儲(chǔ)運(yùn)等方面進(jìn)行公司二季度安全環(huán)保綜合大檢查。主要目的是進(jìn)一步夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)職責(zé)的履行，確保公司安全度汛。具體工作安排如下：一、組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：二、檢查預(yù)備會(huì)（首次會(huì)議）時(shí)間：5月31日下午地點(diǎn)：三、檢查的主題嚴(yán)抓細(xì)管真落實(shí)，安全度汛有保障四、檢查的主要內(nèi)容1．各單位5-12月份安全保障措施落實(shí)情況；2．二季度安全環(huán)保重點(diǎn)工作開展情況（安全費(fèi)用的足額提取和使用情況；安全文明生產(chǎn)上臺(tái)階計(jì)劃方案的實(shí)施情況；安全生產(chǎn)月活動(dòng)開展情況；依法合規(guī)、環(huán)保管理、職業(yè)危害防治等）；3．各單位防洪防汛和防高溫高濕工作開展情況；4．各單位一季度安全生產(chǎn)管理績(jī)效考核兌現(xiàn)情況；5．技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全技術(shù)例會(huì)，解決安全技術(shù)問題情況；五、檢查要求1.總體要求。分三個(gè)檢查組，各部門負(fù)責(zé)人（或指定檢查負(fù)責(zé)人）任組長(zhǎng)，對(duì)本組檢查負(fù)總責(zé)。本著系統(tǒng)抓、抓系統(tǒng)的原則，各檢查組應(yīng)根據(jù)本部門的安全管理職責(zé)，針對(duì)可能出現(xiàn)的事故類型，制定各單位（礦山）預(yù)防事故類型的檢查方案。檢查結(jié)束后，各檢查組需形成PDF格式的總結(jié)報(bào)告（包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、原始檢查表掃描件等附件），并將總結(jié)報(bào)告上傳至安全監(jiān)察子網(wǎng)站。本次檢查完各檢查組需進(jìn)行總結(jié)評(píng)比，根據(jù)檢查過程中的工作質(zhì)量，對(duì)參加人員進(jìn)行排序，安全環(huán)保部根據(jù)各檢查組意見進(jìn)行考核。2.時(shí)間要求：工程技術(shù)組、機(jī)電設(shè)備組原則上礦山檢查不少于2天。3.交流匯報(bào)及參會(huì)人員要求。（1）檢查人員集中交流時(shí)，要報(bào)告姓名、所在部室、職務(wù)或職稱。對(duì)所檢查出的問題，要以PPT形式交流意見，并將問題落實(shí)到所屬車間。（2）交流會(huì)要求被檢單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、分管技術(shù)、安全負(fù)責(zé)人及職工代表等人參加。4.系統(tǒng)錄入及銷號(hào)要求。按照“誰(shuí)檢查、誰(shuí)錄入；誰(shuí)復(fù)查、誰(shuí)銷號(hào)”的原則，檢查人及時(shí)將隱患錄入相應(yīng)單位隱患排查系統(tǒng)，隱患錄入系統(tǒng)時(shí)，隱患描述要清晰明確，杜絕建議類的文字出現(xiàn)，整改意見要科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格規(guī)定整改時(shí)限。

六、檢查時(shí)間安排檢查時(shí)間安排：1.蕪湖和成礦業(yè)：6月1日-6月2日2.霍邱區(qū)域：6月5日-8日3.邯鄲區(qū)域：6月9日-16日

七、檢查分組及各組檢查方案（一）綜合管理組（1）組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：檢查人員：（2）檢查內(nèi)容:1.各單位5-12月份安全保障措施落實(shí)情況（如分解落實(shí)情況、完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量等）；2.基層領(lǐng)導(dǎo)班子成員履職盡責(zé)情況（查總經(jīng)理、安全經(jīng)理、安全科長(zhǎng)及基層安全主任履責(zé)情況，如文件批示記錄及處理結(jié)果痕跡、重點(diǎn)部位巡查登記簽到、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班情況、公司及車間、班組履職痕跡印證等）；3.一季度安全生產(chǎn)管理績(jī)效考核兌現(xiàn)情況（是否考核到車間、班組、個(gè)人）；4.隱患排查治理的閉環(huán)管理（查各單位開展檢查的頻次、發(fā)現(xiàn)的隱患、隱患錄入系統(tǒng)情況、整改情況、銷號(hào)情況及考核情況）；5.應(yīng)急管理（應(yīng)急預(yù)案的制定、頒布及備案情況、應(yīng)急響應(yīng)是否切合實(shí)際、應(yīng)急器材的配備等）；6.事故管理（事故事件的上報(bào)、“生產(chǎn)安全事故事件信息管理系統(tǒng)”的錄入、工傷的申報(bào)等）；7.文明生產(chǎn)上臺(tái)階實(shí)施情況(查方案細(xì)化后下發(fā)情況、提升部位內(nèi)容按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況、提升效果及總結(jié)評(píng)價(jià)、考核等)；8.二季度安全重點(diǎn)工作開展情況（遏制較大事故方案（查內(nèi)容是否有領(lǐng)導(dǎo)小組、責(zé)任是否清晰、方案是否切實(shí)可行等）；危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況（是否開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)危險(xiǎn)因素公示；是否按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)本單位開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括有哪些風(fēng)險(xiǎn)、事故大小、頻次及防范措施等，要有評(píng)估痕跡）；重大危險(xiǎn)源管理（備案情況、預(yù)案的制定、現(xiàn)場(chǎng)安全措施的落實(shí)情況）；MMG公司先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)推廣情況（推廣方案的制定、實(shí)施痕跡、取得的成效等）；安全生產(chǎn)月活動(dòng)開展情況（活動(dòng)方案、活動(dòng)完成情況等）；安全費(fèi)用的足額提取和使用情況；環(huán)保管理及達(dá)標(biāo)排放、職業(yè)健康防護(hù)（查依法合規(guī)、環(huán)?；A(chǔ)管理、一廠一檔、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案的建立健全及職業(yè)防護(hù)措施的落實(shí)等））。（3）檢查程序按檢查內(nèi)容要求先機(jī)關(guān)-后采區(qū)、車間-再班組逐級(jí)印證。（4）檢查表總經(jīng)理、安全副總、安全科科長(zhǎng)、基層安全主任履職盡責(zé)檢查表、安全教育培訓(xùn)檢查表、隱患排查整治管理檢查表、環(huán)保工作檢查表、職業(yè)健康檢查、事故管理安全檢查表、應(yīng)急管理安全檢查表等。

（二）工程技術(shù)組基建礦山工程技術(shù)組：（和成礦業(yè)）（1）組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：參加人員：檢查地點(diǎn)：（地表：主井井塔、選礦廠、尾礦臨時(shí)堆場(chǎng)；井下：-240m、-260m、-320m水平、溜破系統(tǒng)）。（2）檢查內(nèi)容：1.技術(shù)負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)情況（總工程師、技術(shù)科長(zhǎng)）；2.井巷施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查合同管理、分包管理、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、防洪應(yīng)急救援預(yù)案等；3.掘進(jìn)作業(yè)檢查人員狀態(tài)、照明用電、頂板、管線、標(biāo)識(shí)、文明生產(chǎn)等；4.井下探放水安全檢查基礎(chǔ)資料、人員狀態(tài)、照明用電、探放水等；5.通風(fēng)系統(tǒng)檢查通風(fēng)質(zhì)量、局部通風(fēng)、通風(fēng)設(shè)施、通風(fēng)防塵等；6.中段運(yùn)輸巷檢查人員狀態(tài)、照明用電、頂板、通風(fēng)、防水門、通訊、管路、文明生產(chǎn)、水倉(cāng)清理、防洪物資準(zhǔn)備等；7.選礦廠、尾礦臨時(shí)堆場(chǎng)、主井井塔樓等工程檢查安全管理、文明施工、施工機(jī)具、施工用電、模板、基坑支護(hù)、防洪工程及物資準(zhǔn)備等。（3）檢查程序1.檢查設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)基礎(chǔ)工作、現(xiàn)場(chǎng)檢查是否按照設(shè)計(jì)施工。2.檢查方式：分地表和井下分別對(duì)應(yīng)檢查表逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。通過查看基礎(chǔ)資料、技術(shù)資料等檢查技術(shù)基礎(chǔ)工作；通過查看和現(xiàn)場(chǎng)詢問檢查人員狀態(tài)；通過查看和檢測(cè)檢測(cè)通風(fēng)質(zhì)量。其他現(xiàn)場(chǎng)檢查主要通過現(xiàn)場(chǎng)查看和詢問方式。（4）防范事故類型：片幫冒頂、中毒窒息、透水突水、高空墜落（5）使用檢查表：1.技術(shù)負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)檢查表2.井巷施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查表3.掘進(jìn)作業(yè)檢查表4.井下探放水安全檢查表5.通風(fēng)系統(tǒng)檢查表6.中段運(yùn)輸巷檢查表7.建筑工程安全檢查表8.防洪防汛安全檢查表

生產(chǎn)技術(shù)組（1）組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：參加人員：（2）檢查地點(diǎn)：1.北洺河鐵礦：井下-155m、-170m、-185m水平主要采掘采場(chǎng)，井下探空探水，塌陷區(qū)，尾礦庫(kù)。2.門鐵礦：井下中采區(qū)-40m中段-10m、-20m分層，0水平20m、30m分層；南采區(qū)-40m中段-10m、-23m分層，80m水平80m、110m分層；北采區(qū)-40m中段-13m、-26m分層主要采掘施工地點(diǎn)，塌陷區(qū)，尾礦庫(kù)，馬河防滲。3.安徽開發(fā)礦業(yè)：李樓、吳集-325m、-350m、-375m、-400m中段主要采掘充采場(chǎng)以及沿脈巷，尾礦庫(kù)。（3）檢查內(nèi)容：1.防洪度汛開展情況（防洪方案、防洪物資、防洪演練、井下排水系統(tǒng)、避災(zāi)線路等）2.采掘支充施工管理情況（施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、采場(chǎng)通風(fēng)、規(guī)范操作、安全文明生產(chǎn)、質(zhì)量管理）3.圖紙與資料管理情況（是否齊全、及時(shí)更新、是否有危險(xiǎn)、有害因素分析資料，是否有安全技術(shù)與安全管理措施資料），1-3部分重點(diǎn)檢查技術(shù)基礎(chǔ)工作4.采空區(qū)管理情況（制度、臺(tái)賬記錄及現(xiàn)場(chǎng)管理）5.塌陷區(qū)管理情況（制度、沉降觀測(cè)記錄及現(xiàn)場(chǎng)管理）6.探放水管理情況（基礎(chǔ)資料、探放水安全措施、現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、逃生路線及通道）7.通風(fēng)系統(tǒng)安全管理情況（通風(fēng)質(zhì)量、局部通風(fēng)、通風(fēng)設(shè)施、通風(fēng)防塵、監(jiān)測(cè)）等8.技術(shù)管理人員履職盡責(zé)情況：檢查總工程師、技術(shù)科長(zhǎng)和采區(qū)技術(shù)主任的履職盡責(zé)情況9.技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全技術(shù)例會(huì)，解決安全、技術(shù)、質(zhì)量、效益問題情況。10.尾礦庫(kù)管理情況（防洪物資準(zhǔn)備、防洪值班情況等）（4）防范事故類型：片幫冒頂、中毒窒息、透水突水、空區(qū)塌陷（5）使用檢查表采場(chǎng)安全檢查表、圖紙與資料管理安全檢查表，采空區(qū)、塌陷區(qū)及頂板管理安全檢查表、探放水安全管理檢查表、安全出口安全檢查表、通風(fēng)系統(tǒng)安全檢查表，技術(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任履行檢查表、技術(shù)科長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任履行檢查表、《礦山技術(shù)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表》、尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)檢查表、防洪防汛安全檢查表。

（三）機(jī)電設(shè)備組（1）組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：檢查人員：（2）檢查部位1、北洺河鐵礦（1）設(shè)備基礎(chǔ)工作（2）設(shè)備管理人員履職盡責(zé)情況（3）110KV變電站和架空線路（4）-128m泵房和變電所（5）-255m泵房和變電所（6）采礦車間無軌設(shè)備輪胎充氣和更換管理2、門鐵礦（2）設(shè)備基礎(chǔ)工作（2）設(shè)備管理人員履職盡責(zé)情況（3）35KV變電站和架空線路（4）南區(qū)深部泵房（5）中央?yún)^(qū)80水平、40水平泵房變電站（6）中區(qū)無軌設(shè)備輪胎充氣和更換管理3、安開采礦部（1）設(shè)備基礎(chǔ)工作（2）設(shè)備管理人員履職盡責(zé)情況（3）110KV變電站和架空線路（4）-525m泵房和中央變電（5）李樓無軌設(shè)備輪胎充氣和更換管理（6）吳集無軌設(shè)備輪胎充氣和更換管理4、安開選礦部（1）設(shè)備基礎(chǔ)工作（2）設(shè)備管理人員履職盡責(zé)情況（3）尾礦庫(kù)排水泵站5、和成礦業(yè)（1）設(shè)備管理人員履職盡責(zé)情況（2）措施井（3）主排水泵房和中央變電所（4）35KV變電站6、機(jī)械設(shè)備公司（1）設(shè)備管理制度（2）設(shè)備管理人員履職盡責(zé)情況（3）開閉所（4）天車（包括起吊鋼絲繩的管理）7、物業(yè)公司（1）設(shè)備管理制度（2）設(shè)備管理人員履職盡責(zé)情況（3）大樓變電所（4）電梯8、中冶公司：井下無軌設(shè)備輪胎充氣和更換管理（3）檢查程序1.分基礎(chǔ)工作組和井下現(xiàn)場(chǎng)檢查組，按照檢查內(nèi)容對(duì)照安全檢查表逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。2.檢查重點(diǎn)：檢查設(shè)備礦長(zhǎng)、機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)和車間設(shè)備主任的履職盡責(zé)情況；礦山供配電系統(tǒng)；井下排水系統(tǒng)。（4）檢查內(nèi)容重點(diǎn)站所設(shè)備設(shè)施、安全保護(hù)裝置，機(jī)電設(shè)備設(shè)施點(diǎn)巡檢記錄，特種設(shè)備定期檢測(cè)情況，設(shè)備設(shè)施管理制度，操作規(guī)程，機(jī)電設(shè)備基礎(chǔ)工作，設(shè)備應(yīng)急處置措施等。1、設(shè)備管理基礎(chǔ)工作：一季度對(duì)各單位的設(shè)備基礎(chǔ)工作進(jìn)行全面檢查，二季度準(zhǔn)備重點(diǎn)檢查《設(shè)備臺(tái)賬》，檢查《設(shè)備臺(tái)賬》更新情況以及數(shù)據(jù)的完整性。2、設(shè)備管理人員履職盡責(zé)情況：本次重點(diǎn)檢查設(shè)備礦長(zhǎng)、機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)和車間設(shè)備主任的履職盡責(zé)情況，設(shè)備礦長(zhǎng)檢查采用《設(shè)備礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任履行檢查表》，機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)檢查《機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任履行檢查表》。車間設(shè)備主任檢查主要檢查車間計(jì)劃?rùn)z修實(shí)施方案制定及實(shí)施情況。3、礦山供配電系統(tǒng)：馬上進(jìn)入汛期和雷雨季節(jié)，對(duì)礦山供配電可靠性要求增加，因此，重點(diǎn)檢查各單位供配電系統(tǒng)預(yù)防性測(cè)試和防雷檢測(cè)情況，以及檢測(cè)后問題整改。另外檢查各單位架空線路檢查記錄和整改情況。4、井下排水系統(tǒng)：馬上進(jìn)入汛期，各單位應(yīng)保證井下排水系統(tǒng)完好，井下排水系統(tǒng)能夠保證最大涌水量的排水。本次重點(diǎn)檢查各單位井下排水系統(tǒng)，檢查排水泵倒泵運(yùn)行和聯(lián)合試運(yùn)行情況。檢查使用《五礦礦業(yè)有限公司安全檢查計(jì)劃執(zhí)行原始記錄表》井下排水系統(tǒng)部分。5、無軌運(yùn)輸設(shè)備：井下無軌運(yùn)輸設(shè)備的輪胎更換和充氣也相當(dāng)危險(xiǎn)，曾經(jīng)發(fā)生過多起事故，本次重點(diǎn)檢查各單位無軌設(shè)備輪胎更換和充氣的管理和安全措施。（5）防范事故類型：觸電事故、跑車墜罐、機(jī)械傷害、設(shè)備事故

（6）使用檢查表設(shè)備礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任履行檢查表、機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任履行檢查表、無人值班變電所安全檢查表、有人值班變電所安全檢查表、主排水泵房安全檢查表、視頻監(jiān)控系統(tǒng)安全檢查表、無軌運(yùn)輸系統(tǒng)、110kV變電站檢查表。

檢查方法及手段

1．檢查表法。按照公司編制的安全檢查表從基礎(chǔ)工作、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面進(jìn)行對(duì)標(biāo)檢查。2.儀器儀表檢查法。需要用儀器儀表檢測(cè)的，要用儀器儀表現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，如攜帶手持氣體檢測(cè)儀，現(xiàn)場(chǎng)檢查有毒有害氣體情況；測(cè)溫儀檢查設(shè)備溫度指標(biāo)；塞尺檢查剎車間隙等指標(biāo)。3.提問法。（1）問操作。到崗位查看和提問工作，對(duì)照規(guī)程檢查操作行為；問應(yīng)知應(yīng)會(huì)及“手指口述”安全確認(rèn)法執(zhí)行情況。（2）問領(lǐng)導(dǎo)。提問（主任副主任、科長(zhǎng)）典型事故案例的直接原因，預(yù)防措施，以及自己履職盡責(zé)的痕跡（檢查記錄、出入登記、職工點(diǎn)檢維護(hù)照片視頻等），如主井墜箕斗事故、皮帶通廊垮塌、“8.14”事故、透水事