某大型公司管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

1本次審核綜述本次審核綜述王**2*＊＊.9。19~2**評(píng)價(jià)是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排及組織所確定的質(zhì)量要求;審核實(shí)施推遲一周)集中進(jìn)行了內(nèi)審相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)與交流,并討論確定場(chǎng)審核增加了昆明、上海、鄭州、武漢四個(gè)分公司.本次審核嚴(yán)格按2本本次審核綜述質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)意見(jiàn)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量管理體系文件要求進(jìn)行，以查看相關(guān)質(zhì)量記錄、技術(shù)資料及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查走訪為主，提問(wèn)與交談為輔，圍繞公司質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)(分解目標(biāo))的落實(shí)情況展開(kāi)工作.本次審核共計(jì)體系運(yùn)行情況。公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及各工程處領(lǐng)導(dǎo)均高度重視本次審核活動(dòng),作了大量的準(zhǔn)備工作,同時(shí)廣大職工也積極配合審核組的審核取證工作，為本次審核工作的順利完成打下了良好的基礎(chǔ)。1、質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、適宜性2＊*＊年已對(duì)作業(yè)文件進(jìn)行了修改，且召開(kāi)了一次文件修改的論證會(huì),現(xiàn)已基本完成報(bào)批稿。個(gè)序文件的修改因考慮其適宜性問(wèn)題和公司下一步的發(fā)展需求仍在策劃當(dāng)中。2、公司質(zhì)量管理體系有效性公司最高管理者及領(lǐng)導(dǎo)班子成員重視質(zhì)量管理、質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，各的特點(diǎn)，進(jìn)一步提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識(shí),通過(guò)教育和培訓(xùn)，使全體員工對(duì)公司質(zhì)量方針的理解和實(shí)施有進(jìn)一步的提公司于3月份在青島召開(kāi)的質(zhì)量例會(huì)上對(duì)去年的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考核，同時(shí)下達(dá)了今年的分解目標(biāo)，各二級(jí)單位再把質(zhì)量目標(biāo)逐級(jí)分解下去，經(jīng)8月份的半年質(zhì)量例會(huì)檢查證明，形象進(jìn)度基本滿足要3質(zhì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)意見(jiàn)求。公司認(rèn)為在公司總體質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，實(shí)行每年分解質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行考核的辦法,符合我公司的實(shí)際，同樣也符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2。2資源滿足要求的能力(包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境)為確保公司人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量一臺(tái)微機(jī)，公司網(wǎng)站及局域網(wǎng)運(yùn)行正常。配備有適宜的繪圖、打印、復(fù)選擇地質(zhì)勘察任務(wù)的要求。公司建立的質(zhì)量管理體系所覆蓋的巖土工程、水文地質(zhì)勘察產(chǎn)品,基對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供以及過(guò)程的確認(rèn)均進(jìn)行了有效態(tài),質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效。但從內(nèi)審發(fā)現(xiàn)來(lái)看，我們對(duì)工程勘察項(xiàng)目進(jìn)行的與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)，仍然存在著重形式而少內(nèi)容，缺乏針對(duì)性,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的指導(dǎo)性較差的問(wèn)題，從業(yè)績(jī)改進(jìn)的要求來(lái)看，尚須加大該方面的工作力度。本次內(nèi)審證明，公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位一年來(lái)未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量,安4質(zhì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)意見(jiàn)糾正措施和預(yù)防措施法律法規(guī)要求。通過(guò)查閱各2級(jí)單位顧客滿意度調(diào)查材料，證明顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是滿意的。從地方政府有關(guān)部門開(kāi)展的質(zhì)量檢(抽)查獲得的信息來(lái)看，我公司的產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的。一年來(lái)，繼本年榮獲全國(guó)守合同重信用企業(yè)后,我公司分別獲中央企青年文明號(hào)等光榮稱號(hào).技術(shù)成果獲全國(guó)冶金行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)二公司非常重視質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司每年召開(kāi)兩次質(zhì)量例會(huì)，年初例會(huì)的重點(diǎn)是對(duì)上年度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià),落實(shí)本年會(huì)主要是分析解剖半年來(lái)的質(zhì)量體系運(yùn)行控制情況及目標(biāo)完成的形象進(jìn)本保持四次大型活動(dòng).每個(gè)月都收集各工程處的質(zhì)量信息回報(bào)，隨時(shí)掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，牢牢抓住改進(jìn)的機(jī)會(huì),每次活動(dòng)可以認(rèn)為是一次充分改進(jìn)的機(jī)會(huì)。另外，我們始終關(guān)注著體系文件的適宜性，在符合性的前提下,有效改進(jìn)其可操作性.本次內(nèi)部質(zhì)量審核涉及總公司所屬各單位/部門及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各崗位人員及項(xiàng)目部,在審查中也發(fā)現(xiàn)了一些不規(guī)范的做法或不符合質(zhì)量體系文件要求的行為，各審核組已就審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與受審核部5糾糾正措施和預(yù)防措施代質(zhì)量管理的方法來(lái)加強(qiáng)管理提高我們的管理水平，練內(nèi)功還是走形式應(yīng)該明確。質(zhì)量體系的八項(xiàng)原則第二條就是領(lǐng)導(dǎo)作用，領(lǐng)導(dǎo)層至少應(yīng)該指導(dǎo)辦事機(jī)構(gòu)做什么、怎么做？這次審核包括公司、三處、四處、勘測(cè)提出來(lái)，中設(shè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)也提出過(guò)交換意見(jiàn)，但是作為培訓(xùn)計(jì)劃、計(jì)劃實(shí)施情況、培訓(xùn)情況的記錄不充分,采取教育培訓(xùn)和其它措施來(lái)保證資源獲得的途徑和效果的評(píng)價(jià)基本沒(méi)有;持證上崗問(wèn)題各工程處都存在，駐外機(jī)構(gòu)置上的有崗無(wú)人如勘察院的總工、二處的生產(chǎn)科長(zhǎng)等；以及人崗不符，如有的處總工辦主任長(zhǎng)期在項(xiàng)目上、生產(chǎn)科長(zhǎng)長(zhǎng)期在工地上等等。料室或檔案室也難滿足要求，駐外公司的問(wèn)題更嚴(yán)重。②對(duì)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、內(nèi)部體系標(biāo)準(zhǔn))標(biāo)識(shí)發(fā)放記錄也存在一定問(wèn)題。3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃記錄的深度不符合要求.作為生產(chǎn)管理的科室成效而提高效率從而提高效益的做法不夠。設(shè)備管理的進(jìn)場(chǎng)記錄、檢驗(yàn)狀態(tài)、維修狀態(tài)記錄不完善。規(guī)地相關(guān)要求、隱含的要求和組織附加的要求則評(píng)審不足；對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)記錄不充分；對(duì)投標(biāo)書(shū)的審核審定等做的不夠好。經(jīng)營(yíng)科對(duì)于評(píng)審項(xiàng)目決定不投標(biāo)/不簽合同的記錄應(yīng)保持,對(duì)供方評(píng)價(jià)的資料應(yīng)保持，特別是無(wú)證無(wú)資質(zhì)的個(gè)體企業(yè)更應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)價(jià)，6糾糾正措施和預(yù)防措施收記錄和送樣記錄.6、不合格的記錄問(wèn)題：對(duì)過(guò)程不合格不作記錄、不反饋,糾正措施計(jì)劃.0、我們認(rèn)證的產(chǎn)品巖土工程設(shè)計(jì)今年的工程很少，水文地質(zhì)勘察0項(xiàng),產(chǎn)品集中在巖土工程勘察、施工治理兩大塊，我們的路子有越走越11、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，適應(yīng)市場(chǎng)的程度，即體系的充分性、有效性、適宜性：質(zhì)量體系僅是公司管理總體的一部分，它需要依賴總體，不能措施，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和年度監(jiān)督審核順利通分開(kāi)展自查活動(dòng)，找出本區(qū)域質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)并制定有針對(duì)性的整改真進(jìn)行原因分本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)采用抽樣調(diào)查的方法，加之人員、時(shí)間等因素的限制,所以具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。對(duì)于開(kāi)據(jù)不合格報(bào)告的部門應(yīng)認(rèn)真對(duì)7待不合格報(bào)告，按要求進(jìn)行整改，同時(shí)對(duì)于未檢查到或未查出問(wèn)題的待不合格報(bào)告，按要求進(jìn)行整改，同時(shí)對(duì)于未檢查到或未查出問(wèn)題的部門也不能掉以輕心，也應(yīng)組織開(kāi)展自查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正.同時(shí)作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證據(jù)，為公司質(zhì)量管理體系持續(xù)內(nèi)部審核結(jié)論公司領(lǐng)導(dǎo)班子參加了這次會(huì)議。會(huì)議充分討論后認(rèn)為:公司質(zhì)量管理體系計(jì)、巖土工程治理、巖土工程檢測(cè)和水文地質(zhì)勘察等產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，滿產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿意。持續(xù)改進(jìn)機(jī)制較為完善，質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效，認(rèn)證證書(shū)使用規(guī)范。日期批準(zhǔn)人日期報(bào)告分發(fā)a)公司總經(jīng)理、管理者代表、總工程師、副總經(jīng)理;部門、人b)受審核大單位、機(jī)關(guān)各部門;員82＊＊＊年度內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表領(lǐng)領(lǐng)部門導(dǎo)層款號(hào)7.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審三處四處